Finansudvalget 2008-09
L 2 § 7 Bilag 4
Offentligt
Ændringsforslagtil
Forslagtil
FINANSLOVfor finansåret 2009
Tekst og Anmærkninger18. november 2008
Finansmin. j.nr.: 09-192
2
3
IndholdsfortegnelseOversigtstabeller .............................................................................................................................. 7§ 5. Statsministeriet ..................................................................................................................... 35Fællesudgifter ........................................................................................................................... 36§ 6. Udenrigsministeriet ..............................................................................................................Udenrigstjenesten m.v. .............................................................................................................Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11) ..........................................................................Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ...............................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .......................................................................................3841464849
§ 7. Finansministeriet .................................................................................................................. 50Offentlig økonomi .................................................................................................................... 54Anmærkninger til tekstanmærkninger ....................................................................................... 69§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet .......................................................................................Fællesudgifter ...........................................................................................................................Erhvervsregulering ...................................................................................................................Erhvervsfremme og byggeri ....................................................................................................Statistik .....................................................................................................................................Søfart ........................................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .......................................................................................71768087929395
§ 9. Skatteministeriet .................................................................................................................. 96Fællesudgifter ........................................................................................................................... 98Forvaltning ............................................................................................................................. 100Statens It ................................................................................................................................. 103§ 11. Justitsministeriet ..............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Politivæsenet ..........................................................................................................................Kriminalforsorg ......................................................................................................................Retsvæsenet ............................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 12. Forsvarsministeriet ...........................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Militært forsvar ......................................................................................................................Civil virksomhed ....................................................................................................................Redningsberedskab .................................................................................................................§ 15. Velfærdsministeriet ..........................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Børnetilskud ...........................................................................................................................Individuel boligstøtte .............................................................................................................105108110112114116117119120123124125134151152
4
IndholdsfortegnelseKontantydelser .......................................................................................................................Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ...........................................................Øvrige bistandsordninger .......................................................................................................Sociale pensioner ...................................................................................................................Tilskud til kommuner m.v. ....................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................154155157169179181182186190192194197198208211219234267269273279284291292298305323327329330332346359366384396401413442446456458466471478492
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ......................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Forebyggelse ..........................................................................................................................Uddannelse og forskning .......................................................................................................Sygehuse m.v. ........................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 17. Beskæftigelsesministeriet ................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Arbejdsmiljø ...........................................................................................................................Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................................................Arbejdsmarkedsservice ..........................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration .................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Asylansøgere ..........................................................................................................................Integration ..............................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ......................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Forskning og universitetsuddannelser ...................................................................................Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................................................Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................................................IT-, Tele- og Oplysningsområdet ..........................................................................................Kompetence og teknologi ......................................................................................................§ 20. Undervisningsministeriet .................................................................................................Administration m.v. ...............................................................................................................Grundskolen ...........................................................................................................................Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112, 170 og 182) ...................................Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182) .............................................................................Produktionsskoler m.v. ..........................................................................................................Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 118, 119, 167, 170 og 182) ............................Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182) ...........Tværgående og internationale aktiviteter ..............................................................................Støtteordninger m.v. ...............................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 21. Kulturministeriet ..............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Skabende og udøvende virksomhed ......................................................................................Bevaring og formidling af kulturarven .................................................................................Videregående uddannelse ......................................................................................................
Indholdsfortegnelse
5
§ 22. Kirkeministeriet ............................................................................................................... 507Fællesudgifter ......................................................................................................................... 508§ 23. Miljøministeriet ...............................................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Miljøbeskyttelse .....................................................................................................................By- og Landskabsforvaltning mv. .........................................................................................Skov- og Naturforvaltning mv. .............................................................................................Kortproduktion .......................................................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold ..................................................................................Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning .........................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................509513518520524528530531537539551557
§ 28. Transportministeriet ......................................................................................................... 558Fællesudgifter ......................................................................................................................... 560Banetrafik ............................................................................................................................... 561§ 29. Klima- og Energiministeriet ............................................................................................Fællesudgifter .........................................................................................................................Energi .....................................................................................................................................Geologisk forskning og undersøgelser ..................................................................................Anmærkninger til tekstanmærkninger .....................................................................................565569571575575
§ 35. Generelle reserver ............................................................................................................ 577Reserver mv. .......................................................................................................................... 580§ 36. Pensionsvæsenet .............................................................................................................. 592Forskellige statslige pensionsforpligtelser ............................................................................. 594Anmærkninger til tekstanmærkninger ..................................................................................... 595§ 37. Renter ............................................................................................................................... 597Fonde ...................................................................................................................................... 598§ 38. Skatter og afgifter ............................................................................................................ 599Skatter på indkomst og formue ............................................................................................. 601Told- og forbrugsafgifter ....................................................................................................... 602§ 40. Genudlån mv. ................................................................................................................... 604Genudlån af statslån ............................................................................................................... 605§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ............................................................................................ 606Beholdningsbevægelser .......................................................................................................... 607
6
7
Hovedoversigt over statsbudgettetDriftsbudgetMio. kr.§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.Statsministeriet ...................................................Udenrigsministeriet .............................................Finansministeriet ................................................Økonomi- og Erhvervsministeriet ......................Skatteministeriet .................................................Justitsministeriet .................................................Forsvarsministeriet .............................................Velfærdsministeriet .............................................Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse .........Beskæftigelsesministeriet ...................................Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og In-tegration ..............................................................Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-vikling .................................................................Undervisningsministeriet ....................................Kulturministeriet .................................................Kirkeministeriet ..................................................Miljøministeriet ..................................................Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fi-skeri .....................................................................Transportministeriet ............................................Klima- og Energiministeriet ...............................Generelle reserver ...............................................Pensionsvæsenet .................................................Udgift-0,313,9408,2-7,8399,1161,7982,5-142,4280,6465,588,6694,6-208,1-30,4-1,6-55,7-106,8-99,93.131,2-1.797,44.175,527,02.710,04.175,5UdgiftDrifts-, anlægs- og udlånsbudget .................................§ 40. Genudlån mv. .....................................................§ 41. Beholdningsbevægelser mv. ...............................Total ..............................................................................-113,33.090,4-113,31.638,72.737,0-1.438,5Indtægt-1.451,72,0-15,0Indtægt50,0
2009Anlægs-budget
11,6-10,0
-38,440,0
I alt ................................................................................§ 37. Renter ..................................................................§ 38. Skatter og afgifter ...............................................I alt ................................................................................Overskud .......................................................................
13,2
13,2-13,2
1.752,0
8
Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter
§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.
Statsministeriet ......................................Udenrigsministeriet ...............................Finansministeriet ...................................Økonomi- og Erhvervsministeriet ........Skatteministeriet ...................................Justitsministeriet ...................................Forsvarsministeriet ................................Velfærdsministeriet ...............................Ministeriet for Sundhed og Fore-byggelse ................................................Beskæftigelsesministeriet .....................Ministeriet for Flygtninge, Indvan-drere og Integration ..............................Ministeriet for Videnskab, Tekno-logi og Udvikling .................................Undervisningsministeriet ......................Kulturministeriet ...................................Kirkeministeriet ....................................Miljøministeriet ....................................Ministeriet for Fødevarer, Land-brug og Fiskeri .....................................Transportministeriet ..............................Klima- og Energiministeriet .................Generelle reserver .................................Pensionsvæsenet ...................................
-0,118,4592,0-19,3401,8159,1979,629,822,759,358,930,638,4-1,0-66,643,6-6,91,5--2.475,02.475,0
--55,413,0-----0,10,1---0,1-58,412,141,4---180,4180,4
0,22,1130,836,78,25,12,99,13,814,34,44,61,118,70,815,05,34,82,8--270,7270,7
-3,0259,71,12,7--4,0--0,70,6----3,9----2,8270,7270,7
I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................
9
2009Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter
-0,4-3,60,5-41,0-8,2-2,6--244,6254,1116,224,4668,5-249,2-48,2-2,4-45,7275,8-13,43.126,9-1.797,42,82.012,52.012,5
----------275,8-8,567,0--39,6462,843,0---345,1345,1
----0,1-0,1----1,7-0,6--2,54,8----9,69,6
----30,0---4,0--------------26,0-26,0
-------71,3----8,7---4,5----84,584,5
--------20,6----57,3---18,8-----17,9-17,9
-0,313,9408,2-7,8399,1161,7982,5-142,4260,0465,588,6694,6-210,1-30,4-1,6-55,7-159,7-99,93.131,2-1.797,4-4.100,04.100,0
10
Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter
§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.
Statsministeriet ......................................Udenrigsministeriet ...............................Finansministeriet ...................................Økonomi- og Erhvervsministeriet ........Skatteministeriet ...................................Justitsministeriet ...................................Forsvarsministeriet ................................Velfærdsministeriet ...............................Ministeriet for Sundhed og Fore-byggelse ................................................Beskæftigelsesministeriet .....................Ministeriet for Flygtninge, Indvan-drere og Integration ..............................Ministeriet for Videnskab, Tekno-logi og Udvikling .................................Undervisningsministeriet ......................Kulturministeriet ...................................Kirkeministeriet ....................................Miljøministeriet ....................................Ministeriet for Fødevarer, Land-brug og Fiskeri .....................................Transportministeriet ..............................Klima- og Energiministeriet .................Generelle reserver .................................Pensionsvæsenet ...................................
-0,119,9540,8-26,6-3,1235,4-36,321,930,835,130,251,932,6-4,6-40,821,5-3,7--993,9993,9
--55,412,3-----0,10,1----59,012,2----139,1139,1
0,39,696,535,111,516,15,813,110,822,44,911,59,332,60,915,319,98,35,8--329,7329,7
-4,9321,5-0,41,7--1,4--0,60,6----3,9----3,3329,7329,7
I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................
11
2010Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter
-0,5-19,6-2,3-126,3-11,5-16,7-5,7-385,0243,1330,111,11.380,2-321,3-46,5-2,0-59,1-179,6-21,7241,4-2.259,03,3-1.247,6-1.247,6
---------97,4-6,5158,3--39,6-----301,8301,8
----0,1-0,1----0,9-1,3--2,51,5----6,26,2
----10,0---7,8--------------2,2-2,2
-------71,2-----41,1---1,1----31,231,2
-------------113,2---0,6-----112,6-112,6
-0,35,0258,1-119,8-4,8234,9-36,2-288,0284,7290,146,41.436,5-364,3-18,5-1,1-95,2-148,4-13,4250,9-2.259,0--542,4-542,4
12
Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter
§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.
Statsministeriet ......................................Udenrigsministeriet ...............................Finansministeriet ...................................Økonomi- og Erhvervsministeriet ........Skatteministeriet ...................................Justitsministeriet ...................................Forsvarsministeriet ................................Velfærdsministeriet ...............................Ministeriet for Sundhed og Fore-byggelse ................................................Beskæftigelsesministeriet .....................Ministeriet for Flygtninge, Indvan-drere og Integration ..............................Ministeriet for Videnskab, Tekno-logi og Udvikling .................................Undervisningsministeriet ......................Kulturministeriet ...................................Kirkeministeriet ....................................Miljøministeriet ....................................Ministeriet for Fødevarer, Land-brug og Fiskeri .....................................Transportministeriet ..............................Klima- og Energiministeriet .................Generelle reserver .................................Pensionsvæsenet ...................................
-0,115,0486,9-38,7-3,2219,7-36,815,024,529,525,413,436,5-4,3-40,724,6--3,5--844,6844,6
--55,46,0-----0,10,1----58,912,2----132,7132,7
0,511,282,533,511,524,08,013,512,022,55,06,79,432,80,915,620,08,35,8--323,7323,7
--321,0-1,51,7--1,3--0,70,6----3,9----3,8323,7323,7
I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................
13
2011Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter
-0,6-29,8-4,5-116,3-11,5-26,1-9,8-352,1450,1505,610,9336,6-451,2-49,8-2,0-59,3-187,9-21,7-7,2-904,93,8-927,7-927,7
---------97,4-6,5157,9--39,6-----301,4301,4
----0,1------0,8-1,7--2,51,2----6,16,1
-------10,3-------------10,310,3
-------71,4-----65,0---1,3----7,77,7
-------------137,0---0,6-----136,4-136,4
-0,2-3,6188,5-126,1-4,9217,6-38,6-263,8486,6460,141,3349,6-489,5-21,3-1,1-95,1-153,6-13,4-4,9-904,9--377,3-377,3
14
Oversigt over driftsudgiftsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter
§ 5.§ 6.§ 7.§ 8.§ 9.§ 11.§ 12.§ 15.§ 16.§ 17.§ 18.§ 19.§ 20.§ 21.§ 22.§ 23.§ 24.§ 28.§ 29.§ 35.§ 36.
Statsministeriet ......................................Udenrigsministeriet ...............................Finansministeriet ...................................Økonomi- og Erhvervsministeriet ........Skatteministeriet ...................................Justitsministeriet ...................................Forsvarsministeriet ................................Velfærdsministeriet ...............................Ministeriet for Sundhed og Fore-byggelse ................................................Beskæftigelsesministeriet .....................Ministeriet for Flygtninge, Indvan-drere og Integration ..............................Ministeriet for Videnskab, Tekno-logi og Udvikling .................................Undervisningsministeriet ......................Kulturministeriet ...................................Kirkeministeriet ....................................Miljøministeriet ....................................Ministeriet for Fødevarer, Land-brug og Fiskeri .....................................Transportministeriet ..............................Klima- og Energiministeriet .................Generelle reserver .................................Pensionsvæsenet ...................................
-0,115,0432,2-37,7-3,4144,2-37,315,0-0,522,923,513,032,0-4,4-42,322,0--3,5--675,2675,2
--55,46,0-----0,10,1----60,512,2----134,3134,3
0,511,282,533,011,323,78,513,512,022,55,06,79,432,80,915,620,08,35,8--323,2323,2
--320,1-1,61,7--1,3--0,70,6----3,9----4,3323,2323,2
I alt ..................................................................Driftsbudget ....................................................
15
2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter
-0,6-29,5-4,2-102,4-11,3-25,5-9,652,6538,4526,014,5330,0-581,0-48,9-1,9-58,8-186,8-21,5-7,0-851,44,3-474,6-474,6
---------97,4-6,5157,1--39,6-----300,6300,6
----0,1------0,7-1,7--2,51,1----5,95,9
-------9,5-------------9,59,5
-------73,9-----100,9---1,5-----25,5-25,5
-------------168,9---0,6-----168,3-168,3
-0,2-3,3135,0-111,6-5,1142,4-38,4144,2549,9473,942,9342,6-627,0-20,5-1,0-94,6-155,0-13,2-4,7-851,4--95,1-95,1
16
Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter
§ 6.§ 9.§ 17.§ 20.§ 23.§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................Skatteministeriet ...................................Beskæftigelsesministeriet .....................Undervisningsministeriet ......................Miljøministeriet ....................................Generelle reserver .................................
----------
--10,0-----10,0---10,0
----------
----------
I alt ..................................................................§ 37. Renter ....................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Indtægtsbudget ................................................
17
2009Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter
----------
50,0----15,0-35,0-2.710,02.745,0
----------
---2,0--2,0--2,0
----------
----------
50,0-10,0-2,0-15,0-27,0-2.710,02.737,0
18
Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter
§ 6.§ 9.§ 17.§ 20.§ 23.§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................Skatteministeriet ...................................Beskæftigelsesministeriet .....................Undervisningsministeriet ......................Miljøministeriet ....................................Generelle reserver .................................
----------
--10,0-----10,0---10,0
----------
----------
I alt ..................................................................§ 37. Renter ....................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Indtægtsbudget ................................................
19
2010Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter
----------
-----10,0--10,0---10,0
----------
---2,0--2,0--2,0
----------
----------
--10,0-2,0-10,0--18,0---18,0
20
Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter
§ 6.§ 9.§ 17.§ 20.§ 23.§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................Skatteministeriet ...................................Beskæftigelsesministeriet .....................Undervisningsministeriet ......................Miljøministeriet ....................................Generelle reserver .................................
----------
--10,0-----10,0---10,0
----------
----------
I alt ..................................................................§ 37. Renter ....................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Indtægtsbudget ................................................
21
2011Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter
----------
200,0----5,0-195,0--195,0
----------
---2,0--2,0--2,0
----------
----------
200,0-10,0-2,0-5,0-187,0--187,0
22
Oversigt over indtægtsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter
§ 6.§ 9.§ 17.§ 20.§ 23.§ 35.
Udenrigsministeriet ...............................Skatteministeriet ...................................Beskæftigelsesministeriet .....................Undervisningsministeriet ......................Miljøministeriet ....................................Generelle reserver .................................
----------
--10,0-----10,0---10,0
----------
----------
I alt ..................................................................§ 37. Renter ....................................................§ 38. Skatter og afgifter .................................Indtægtsbudget ................................................
23
2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-indtægter
----------
200,0----5,0-195,0--195,0
----------
---3,0--3,0--3,0
----------
----------
200,0-10,0-3,0-5,0-188,0--188,0
24
Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter
§ 7. Finansministeriet ...................................§ 23. Miljøministeriet ....................................§ 28. Transportministeriet ..............................I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................
--20,0--20,0-20,0
-----
-----
-----
25
2009Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter
-----
-----
-----
-----
11,6-18,440,033,233,2
-----
11,6-38,440,013,213,2
26
Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter
§ 7. Finansministeriet ...................................§ 23. Miljøministeriet ....................................§ 28. Transportministeriet ..............................I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................
-----
-----
-----
-----
27
2010Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter
-----
-----
-----
-----
2,0--2,02,0
-----
2,0--2,02,0
28
Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter
§ 7. Finansministeriet ...................................§ 23. Miljøministeriet ....................................§ 28. Transportministeriet ..............................I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................
-----
-----
-----
-----
29
2011Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
30
Oversigt over anlægsbudgettetMio. kr.DriftsposterUdgifterIndtægterInterne statslige overførslerUdgifterIndtægter
§ 7. Finansministeriet ...................................§ 23. Miljøministeriet ....................................§ 28. Transportministeriet ..............................I alt ..................................................................Anlægsbudget .................................................
-----
-----
-----
-----
31
2012Øvrige overførslerUdgifterIndtægterFinansielle posterUdgifterIndtægterKapitalposterUdgifterIndtægterNetto-udgifter
-----
-----
-----
-----
-----
-----
-----
32
Oversigt over driftsudgiftsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.200720082009201020112012
Driftsposter ..........................................11. Salg af varer .................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........16. Husleje, leje arealer, leasing ........18. Lønninger / personaleomkostninger20. Af- og nedskrivninger ..................21. Andre driftsindtægter ...................22. Andre ordinære driftsomkostninger28. Ekstraordinære indtægter .............Interne statslige overførsler .................33. Interne statslige overførsels-indtægter .......................................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Øvrige overførsler ...............................30. Skatter og afgifter ........................31. Overførselsindtægter fra EU ........32. Overførselsindtægter fra kommunerog regioner ....................................34. Øvrige overførselsindtægter .........35. Forbrug af videreførsel ................41. Overførselsudgifter til EU ogøvrige udland ................................42. Overførselsudgifter til kommunerog regioner ....................................44. Tilskud til personer ......................45. Tilskud til erhverv ........................46. Tilskud til anden virksomhed oginvesteringstilskud ........................49. Reserver og budgetregulering ......Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................26. Finansielle omkostninger .............Kapitalposter ........................................54. Statslige udlån, tilgang .................55. Statslige udlån, afgang .................75. Reserveret bevilling (budgetteringaf forbrug af Årets resultat) .........84. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, tilgang ......................85. Prioritetsgæld og anden lang-fristet gæld, afgang .......................I alt ......................................................
----------------------------------
----------------------------------
2.294,635,073,4-8,4987,86,465,01.489,27,0-270,7270,71.667,4-351,0508,342,7106,039,158,9-935,6203,8524,53.945,0-1.784,135,6-26,09,6102,443,616,036,4-70,340,94.100,0
854,8-5,873,6-2,7415,322,565,0558,86,3-329,7329,7-1.549,423,939,6135,8100,52,073,9-1.612,1158,6181,51.538,5-1.588,08,4-2,26,2143,8-9,9-15,0--97,641,1-542,4
711,9-5,873,5-4,7357,624,265,0467,5--323,7323,7-1.229,123,939,6135,4100,52,0--1.390,2105,1-243,0869,6-269,2-4,210,36,1144,1-33,6-20,0--116,441,3-377,3
540,9-4,373,6-4,5293,823,665,0362,3--323,2323,2-775,223,939,6134,6100,52,0--998,188,7-238,2906,5-233,5-3,69,55,9142,8-67,0-20,0--148,341,5-95,1
33
Oversigt over indtægtsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.200720082009201020112012
Driftsposter ..........................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ...........22. Andre ordinære driftsomkostninger28. Ekstraordinære indtægter .............Interne statslige overførsler .................43. Interne statslige overførsels-udgifter ..........................................Øvrige overførsler ...............................30. Skatter og afgifter ........................34. Øvrige overførselsindtægter .........Finansielle poster ................................25. Finansielle indtægter ....................Kapitalposter ........................................77. Hensættelser vedr. afgivnetilsagn mv. ....................................I alt ......................................................
--------------
--------------
-10,0-10,0----2.745,02.695,050,02,02,03.090,43.090,45.827,4
-10,0-10,0-----10,0-10,0-2,02,0---18,0
-10,0-10,0----195,0-5,0200,02,02,0--187,0
-10,0-10,0----195,0-5,0200,03,03,0--188,0
34
Oversigt over anlægsbudgettet fordelt på standardkontiMio. kr.200720082009201020112012
Driftsposter ..........................................22. Andre ordinære driftsomkostningerKapitalposter ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ........I alt ......................................................
-----
-----
-20,0-20,033,233,213,2
--2,02,02,0
-----
-----
35
§ 5. StatsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-0,3
-0,3-0,3-0,3
---
Fællesudgifter ...........................................................................................5.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
-0,10,2-0,4-0,3-0,3
-----
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter5.11.Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge aføgede udgifter til Barselsfonden79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilØSC, jf. aftale om Finansloven for 200988,8-0,1--
--0,2
--
36
§ 5.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter05.11. Centralstyrelsen05.11.01. Departementet(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
05.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F-0,2-0,2
2010-0,2-0,2
2011-0,1-0,1
2012-0,1-0,1
-0,4-0,4-0,40,20,20,2
-0,5-0,5-0,50,30,30,3
-0,6-0,6-0,60,50,50,5
-0,6-0,6-0,60,50,50,5
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreUnder Statsministeriets område vil følgende virksomheder i 2010 overgå til at blive betjent fraØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:05.11.01 Statsministeriets departementFra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostnin-ger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disseudgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte pålov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksom-
§ 05.11.79.86.
37
heds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betin-ges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreMinisteriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skalyde ministeriet. Betalingen svaret til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter imple-menteringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementerings-plan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførseldirekte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkeltevirksomheds overgang.Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarertil det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statsligeoverførsler.
38
§ 6. UdenrigsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................
13,950,0
16,9-19,219,210,710,7-13,0-13,0
3,050,050,050,0--3,03,0
Udenrigstjenesten m.v. .............................................................................6.11. Udenrigstjenesten ............................................................................Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11) ........................................6.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed ...........................................Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats ...........6.41. Fællesudgifter ..................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
18,42,1-3,616,916,9
-3,050,053,053,0
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Udenrigstjenesten m.v.6.11.Udenrigstjenesten01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKurs-, pris-, og lønopregning af udenrigstjenestens be-villinger, rammereduktion vedr. Barselsfonden, energi-besparelser samt bevillingsoverførsel som følge af nyCOP15-hovedkonto på § 06.11.04.
1.826,56,9
--
§ 6.Af finansministerenNy konto04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN'sKlimakonference (COP15)(Driftsbev.)...........................FOverførsel af bevilling fra § 06.11.01 vedrørende eta-blering af særlig COP15-hovedkonto15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale for-mål og institutioner (tekstanm. 101)(Reser-vationsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMerbevilling med henblik på ydelse af tilskud til orga-nisationen Care4You og Copenhagen Consensus Center,jf. Aftale om Finansloven for 200921. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10) .....................FAf finansministeren ........................................................ÆFForøgede udlodninger fra Industrialiseringsfonden forUdviklingslandene (IFU), jf. Aftale om Finansloven for200979. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)6.35.Forsknings- og oplysningsvirksomhed01. Forskning og oplysning i Danmark m.v.(tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af, at overheadsatsen i 2009forhøjes til 44 pct., jf. Aftale om fordeling af globalise-ringsmidlerne til forskning og udvikling
39
8,5
-
25,66,4
--
--
300,050,0
--2,6
--
257,410,7
--
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats6.41.Fællesudgifter02. Eksportstipendiater(Reservationsbev.)............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling til innovationscentre, jf. Aftale om fordelingaf globaliseringsmidlerne, samt bevillingsreduktion somled i målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf.Aftale om Finansloven for 200903. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingsreduktion som led i målretning af statens er-hvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for200977,5-3,022,23,0
40,5-10,0
--
40
§ 6.
C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer m.v.Af finansministerenÆndret tekstanmærkningTekstanmærkningen affattes således:"Nr. 11.ad 06.3. og § 35.11.20.Såfremt ændrede forudsætninger i beregningsgrundlaget (skøn for BNI) tyder på, at rammenfor Danmarks bistand til udviklingslandene falder til under 0,8 pct. af BNI, vil udviklingsbistan-den blive opreguleret til 0,8 pct. af BNI ved optagelse af merudgifter direkte på forslag til lovom tillægsbevilling.Stk. 2.Reserven på § 35.11.20 anvendes alene til udviklingsbistand, hvis dette er nødvendigtfor at fastholde en samlet udviklingsbistand i 2009 på 0,82 pct. af BNI baseret på de endeligebudgetteringsforudsætninger for finansloven for 2009."
§ 6.
41
Anmærkninger til ændringsforslag
Udenrigstjenesten m.v.06.11. Udenrigstjenesten06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Generel udenrigspolitikUdgift ..............................................................................................
F20096,96,9-6,9
BO120106,56,5-6,5
BO220116,56,5-6,5
BO320126,56,5-6,5
10. Generel udenrigspolitikKontoen er tilført 16,6 mio. kr. årligt til kurs-, pris-, og lønregulering (KPL) af udenrigstje-nestens udgifter i fremmed valuta i henhold til den gældende ordning herom. Opjusteringenskyldes bl.a. en forventning om, at inflationen vil stige i en række af de lande, hvor udenrigstje-nesten er repræsenteret. KPL-reguleringen vedrører alene udgifter afholdt i udenlandsk valuta.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er kontoen endvidere reduceretmed 0,8 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansmini-steriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen er desuden reduceret med 0,4mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter,jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.Endelig er der i forbindelse med ændringsforslagene overført 8,5 mio. kr. fra nærværendekonto til § 06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15).I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er specifikationen af udgifterpå opgaver blevet tilpasset.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...............................Generel udenrigspolitik ...................Administration af udviklingspolitik..Eksport- og investeringsfremme mv.Borgerservice.....................................R2006911,7379,2300,2222,2122,91936,2R2007905,8417,3335,1236,0106,42000,6B2008878,3384,9321,1232,4123,21.939,9F2009926,5395,3339,9233,1131,62026,4BO12010886,1383,4316,6230,4128,81945,3BO22011854,3370,0304,3217,5129,01.875,1BO32012838,0364,0305,0205,8126,31.839,1
Udgift i alt .............................................
Note: Tallene er e kskl . underkonto 90. Indtægtsdækket virksomhed. Udenrigsministeriets Kompetencecenter.
42
§ 06.11.04.
06.11.04. Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference(COP15)(Driftsbev.)I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 oprettes en ny hovedkonto tilRegeringens fællesudgifter til afholdelse af FN's Klimakonference (COP15). De samlede udgiftertil COP15 kan endnu ikke opgøres, idet udgiftsniveauet for forberedelse og afvikling af COP15afhænger af en række faktorer, herunder antal deltagere, igangværende udbud og kravspecifika-tioner fra FN mv., som først kan fastlægges endeligt i løbet af 2009. Det endelige udgiftsniveauafklares frem imod afviklingen af konferencen og indbudgetteres ved aktstykke. Til dækning afudgifterne forbundet med etableringen af den særlige COP15 hjemmeside overføres i forbindelsemed ændringsforslagene 8,5 mio. kr. fra § 06.11.01. Udenrigstjenesten til nærværende hoved-konto.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. FællesudgifterUdgift ..............................................................................................
F20098,58,5-8,5
BO120108,58,5-8,5
BO220118,58,5-8,5
BO320128,58,5-8,5
3. Hovedformål og lovgrundlagDanmark er vært for klimakonferencen COP15 i København i 2009. COP15-konferencen erdet 15. møde i rækken af partsmøder under FN's Klimakonvention. Konferencen finder sted fraden 30. november til den 11. december 2009.Det danske værtskab skal opfylde de internationale forpligtelser og forventninger til afviklingaf en FN-klimakonference. Forberedelsen og afviklingen af klimakonferencen er en stor opgave,som regeringen prioriterer højt.I forbindelse med Danmarks værtskab for COP15 varetager Udenrigsministeriet opgaver medlogistik, forhandling, information og inddragelse af erhvervslivet. På nærværende hovedkontoafholdes alene Udenrigsministeriets andel af Regeringens fællesudgifter til COP15. Kontoennedlægges og uforbrugte midler på kontoen, der ikke vedrører udviklingsbistanden, bortfalderefter afviklingen af klimakonferencen COP15.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 06.11.01. Udenrigstjenesten (tekstanm. 1, 12, 13 og 100),CVR-nr. 43271911.4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseBevillinger til afholdelse af udgifter vedrørende COP15, der i henhold tilOECD/DAC's retningslinjer kan medregnes under udviklingsbistanden, kani 2009, efter aftale med Finansministeriet, overføres på lov om tillægsbe-villing til nærværende konto fra rammen til udviklingsbistand på § 06.3.
§ 06.11.04.5. Opgaver og målOpgaverLogistik, information mv. i for-bindelse med COP15Mål
43
Udenrigsministeriet skal sikre en smidig afvikling af COP15med hensyn til logistik, information, it, kommunikation mv.
Yderligere information om COP15 kan findes på www.cop15.dk.10. FællesudgifterAf kontoen afholdes bl.a. Udenrigsministeriets udgifter til logistik, herunder leje af BellaCenter mv., it og kommunikation, herunder udgifter til opretholdelse af en særlig COP15-hjem-meside.
06.11.15. Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F6,46,46,4
20101,41,41,4
20111,41,41,4
20121,31,31,3
10. Tilskud til oplysningsarbejde m.v.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er kontoen tilført 1,4 mio. kr.årligt i perioden 2009 til 2011, samt 1,3 mio. kr. i 2012 med henblik på, at der fra kontoen kanydes et tilskud til opbygning og drift af et sekretariat i organisationen Care4You, jf. Aftale omFinansloven for 2009. Care4You fokuserer på integrationsforløb for flygtninge i både Danmarkog flygtningenes nærområder.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er kontoen endvidere tilført5 mio. kr. i 2009 med henblik på, at der fra kontoen kan ydes støtte til et projekt under Copen-hagen Consensus Center, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Projektet har til formål at belysemulige løsninger på klimaudfordringerne forud for FN's Klimakonference i 2009 i København.I forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er den samlede udmøntningaf kontoen blevet ændret.Forventet udmøntning1.000 kr.International Press Center i Køben-havn....................................................Den Danske Europabevægelse..........Den Danske Helsingfors-komité.......Atlantsammenslutningen ...................Udenrigspolitisk Selskab...................Rådet for Europæisk Politik..............Foreningen Norden............................Care4YouCopenhagen Consensus CenterI alt.....................................................R2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 1 BO 2 BO 32010 2011 2012
2.180 2.980 2.508 1.670 2.012-----540540540540540540540540540540360360360360360360360360360360790790790790790790790790790790630630630630-630630630630630----------1.620 1.620 2.120 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620 1.620------ 1.400 1.400 1.400 1.300------- 5.000--6.120 6.920 6.948 5.610 5.322 3.940 10.340 5.340 5.340 5.240
44
§ 06.11.21.
06.11.21. Udlodninger fra IØ og IFU (tekstanm. 10)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udlodninger fra IØ og IFUIndtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F50,050,050,0
2010---
2011200,0200,0200,0
2012200,0200,0200,0
10. Udlodninger fra IØ og IFUI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 forøges udlodningerne frakontoen med 50 mio. kr. i 2009 og 200 mio. kr. i henholdsvis 2011 og 2012. Heraf medgår 50mio. kr. i 2009 og 85 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til udmøntning af budgetreguleringvedrørende målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009.
06.11.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F-2,6
2010-3,5
2011-4,0
2012-3,6
-4,7-4,72,12,1
-13,1-13,19,69,6
-15,2-15,211,211,2
-14,8-14,811,211,2
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreUnder Udenrigsministeriets område vil følgende virksomheder i 2010 overgå til at blive be-tjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:06.11.01. Udenrigstjenesten.06.11.13. Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder.Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsom-kostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholdedisse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direktepå lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virk-somheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringenbetinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreMinisteriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSCskal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter im-plementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implemente-ringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig over-førsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for denenkelte virksomheds overgang.
§ 06.11.79.87.
45
Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så densvarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statsligeoverførsler.
46
§ 06.3.
Bistand til udviklingslandene (tekstanm. 11)Indledende bemærkningerI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er bistanden til udviklings-landene forhøjet med 10,7 mio. kr. i 2009 og 8,1 mio. kr. i 2010. Merbevillingerne vedrører detaktivitetsområde under bistanden, der er øremærket forskningsvirksomhed og følger af, at over-headsatsen på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence, fra 2009 skal stige til 44 pct., jf.Aftale af 5. november 2008 om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling.Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2009 i henhold til OECD/DAC'sreglerMio. kr.Udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene under § 6.3 ..........................................Administration af udviklingsbistanden .................................................................................Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder (DCISM)......................Afdrag på statslån til udviklingslande ..................................................................................Fællesskabsfinansieret EU-bistand........................................................................................Dele af forsvarets og politiets internationale indsats ...........................................................Andel af FN's fredsbevarende operationer ...........................................................................Udgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark.................................................................Kurstab i forbindelse med gældslettelsesaftalen med Nigeria.............................................Uddeling af tipsmidler til almennyttige organisationer........................................................Andet (bidrag til FN-organisationer m.v.) ..........................................................................Ulandsrammen i alt ...............................................................................................................200913.131,5736,521,0-79,9925,050,014,5230,5166,013,512,115.220,7
Fordelingen af bistanden opført under nærværende hovedområde fremgår af nedenståendeoversigt:Flerårsbudget for bistanden til udviklings-lande på § 6.3:Mio. kr.(2006-2008: årets priser, 2009-2012:2009-priser)32.01. Lande i Afrika32.02. Lande i Asien og Latinamerika32.04. Personelbistand32.05. B2B programmet m.v.32.06. Blandede kreditter32.07. Lånebistand32.08. Øvrig bistand32.10. Overgangsbistand til det vestligeBalkan32.11. Naboskabsprogram33.01. Bistand gennem NGOer34.01. Miljø- og klimabistand i udvik-lingslande m.v.35.01. Forskning og oplysning i DK35.02. International udviklingsforskning36.01. FN's Udviklingsprogram (UNDP)36.02. FN's Børnefond (UNICEF)36.03. HIV/AIDS, befolkning og sund-hedsprogrammer36.04. FN programmer for landbrugsud-vikling36.05. Globale Miljøprogrammer36.06. FN's øvrige udviklingsprogrammerog diverse multilaterale bidrag37.01. Verdensbankgruppen37.02. Regionale bankerR20062.1311.312140236300865590-315084791116950484235509180035044724R20072.209655179222350671509-32499135552024941421276918004344650B20083.1311.107306233350451428018798340330150401207580180040782520F20093.8331.04433323335026156801951.0134582685037120774015501275540BO120102.9161.38132718030054056801941.0131.0152495037120772040022261420BO220113.9111.02932218030054056801941.01358424450371207680001876440BO320123.4761.43931218030030056801941.0136562245037120772075022283420
§ 06.3.37.03. Regionale udviklingsfonde, gælds-lettelsesinitiativer og øvrige fonde37.04. Bistand gennem EU38.01. Multilateral regional- og genop-bygningsbistand38.02. Indsatser vedr. stabilitet og sikker-hed38.03. Diverse multilaterale bidrag39.01. Bidrag til humanitære organisatio-ner under FN39.02. Ekstraordinære humanitære bidrag& IHBReserveTotal bistand §06.3.Bilateral bistand* (pct.)Multilateral bistand* (pct.)
47
2054233361026275611.66667,832,2
4904552089032079311.39866,833,2
30250700033082410012.61469,330,7
41355100042584314013.13271,428,6
30060100046581810013.21169,930,1
35962600050581310013.42772,227,8
39263400050581310013.60569,430,6
Via Udenrigsministeriets hjemmeside (www.um.dk) på internettet kan der indhentes yderli-gere information om Danmarks udviklingsbistand.
06.35. Forsknings- og oplysningsvirksomhed06.35.01. Forskning og oplysning i Danmark m.v. (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................11. ForskningsvirksomhedUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F10,710,710,7
20108,18,18,1
2011---
2012---
11. ForskningsvirksomhedI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er kontoen tilført 10,7 mio.kr. i 2009 og 8,1 mio. kr. i 2010, jf. Aftale af 5. november 2008 om fordeling af globaliserings-midlerne til forskning og udvikling. Den samlede ulandsramme forhøjes tilsvarende i lyset heraf.Baggrunden er, at overheadsatsen på forskningstilskud, der uddeles i konkurrence, fra 2009 skalstige fra 35 pct. til 44 pct., jf. Aftale af 5. november om fordeling af globaliseringsmidlerne tilforskning og udvikling.
48
§ 06.4.
Eksport- internationaliserings- og investeringsfremmeindsats06.41. Fællesudgifter06.41.02. Eksportstipendiater(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. EksportstipendiaterUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. InnovationscentreUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F-3,03,0-6,0-6,03,03,03,03,0
2010-1,14,9-6,0-6,04,94,94,94,9
2011-6,0--6,0-6,0----
2012-6,0--6,0-6,0----
10. EksportstipendiaterI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er ordningen reduceret med 6 mio.kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finanslovenfor 2009.20. InnovationscentreI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er kontoen tilført 3 mio. kr. i 2009og 4,9 mio. kr. i 2010 til etablering af brohovedfunktioner og drift af innovationscentre i førendeforsknings- og udviklingsregioner, jf. Aftale af 5. november 2008 om fordeling af globalise-ringsmidlerne til forskning og udvikling.
06.41.03. Særlige eksportfremmetilskud (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, inno-vative vækstvirksomheder og iværksættereUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. EksportfremmetilskudUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F-10,0
2010-10,0
2011-10,0
2012-10,0
-2,0-2,0-8,0-8,0
-2,0-2,0-8,0-8,0
-2,0-2,0-8,0-8,0
-2,0-2,0-8,0-8,0
§ 06.41.03.10.
49
10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder ogiværksættereI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er ordningen reduceret med 2 mio.kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finanslovenfor 2009.20. EksportfremmetilskudI forbindelse med ændringsforslagene for finansloven for 2009 er ordningen reduceret med 8 mio.kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf. Aftale om Finanslovenfor 2009.
Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer m.v.Ad tekstanmærkning nr. 11.Såfremt ændringer i BNI-grundlaget indebærer, at den på finansloven budgetterede udvik-lingsbistand ikke kommer op på 0,8 pct. af BNI, vil der efterfølgende blive foretaget opreguleringaf rammen til 0,8 pct. af BNI direkte på forslag til lov om tillægsbevilling. Opreguleringen ud-møntes så vidt muligt ved øget gældslettelse. Reserven på § 35.11.20 anvendes alene til udvik-lingsbistand, hvis dette er nødvendigt for at fastholde en samlet udviklingsbistand i 2009 på 0,82pct. af BNI baseret på de endelige budgetteringsforudsætninger for finansloven for 2009.Tekstanmærkningen er første gang optaget på finansloven for 2007 og ændret på ændrings-forslagene for finansloven for 2009.
50
§ 7. FinansministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................
408,211,6
723,311,6734,9367,6257,586,112,910,8
315,1-315,10,1259,655,4--
Offentlig økonomi .....................................................................................7.11. Centralstyrelsen ...............................................................................7.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning .....................................7.13. Finansforvaltning ............................................................................7.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning .........................7.16. Slotte og ejendomme ......................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
592,0130,80,511,6734,9-259,7475,2
55,4259,7--315,1-259,755,4
§ 7.
51
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Offentlig økonomi7.11.Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forøges samlet med 1,2 mio. kr. som følge afbevægelser vedrørende Arbejdsmarkedskommissionen,arbejdskraftbesparende teknologi, Barselsfonden ogenergieffektivisering02. Effektivisering af offentlige institutioner(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes med 366,3 mio. kr. til finansiering afinvesteringer i arbejdskraftbesparende teknologi og im-plementering af administrative servicecentre , jf. Aftaleom Finansloven for 200908. DREAM-Gruppen(Driftsbev.)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSom led i etableringen af Tværministeriel IT (TMI)flyttes betalingen for IT-support og drift på 0,1 mio. kr.fra § 08.11.22. Koncern IT til § 07.12.01. Økonomisty-relsen7.12.Økonomisystemer og økonomiforvaltning01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105og 106)(Statsvirksomhed)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilØSC, jf. aftale om Finansloven for 200902. ASC for økonomiforvaltning(Statsvirksom-hed)...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOg kontoteksten affattes således: 'Økonomiservicecenter(ØSC)'. Bevillingsændring som følge af etableringen afØSC, jf. aftale om Finansloven for 20097.13.Finansforvaltning05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndringen skyldes en stigning i det gennemsnitlige re-fusionsbeløb pr. fleksjobansat, som primært er afledt af
214,81,2
--
141,4366,3
--
1,1-
--
112,1-2,1
--
--
--
591,455,4
591,455,4
52
§ 7.OK08. Som følge heraf ændres bidragssatsen fra 275kr. til 305 kr. pr. årsværk pr. måned06. Barselsfonden (tekstanm. 106)(Reservations-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som konsekvens af højere træk på Bar-selsfonden samt en vurdering af konsekvenserne afOK08272,730,7--
7.14.
Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes med 8,6 mio. kr. til Lønkommissio-nen. Ændret bevilling som følge af overførsel af opgavertil ØSC, jf. aftale om Finansloven for 200904. Ledelsespolitiske initiativer i trepartsaftalerne(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOg kontoteksten affattes således: 'Ledelsespolitiske ini-tiativer'. Kontoen forhøjes med 4,0 mio. kr. som led iudmøntning af kvalitetspuljen, jf. Aftale om Finanslovenfor 2009
83,98,9
--
25,94,0
--
7.16.
Slotte og ejendomme01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordnin-gen)(Statsvirksomhed).....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilØSC, jf. aftale om Finansloven for 200903. Slots- og Ejendomsstyrelsen(Statsvirksom-hed)...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilØSC, jf. aftale om Finansloven for 2009. Rammekor-rektioner vedrørende barselsfond og energieffektivise-ring04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver(Anlægsbev.).....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMerbevilling til byggeprojekt på Marienborg som følgeaf ændrede krav, herunder flytning af byggeriet samt nyekrav til konstruktion og udformning
-226,4-0,3
--
150,6-0,5
--
311,611,6
89,9-
§ 7.
53
C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 105.ad 07.12.01. og 07.13.05.AffinansministerenI stk. 2. ændres bidragssatsen fra "kr. 275 pr. årsværk pr. måned" til "kr. 305 pr. årsværk pr.måned".Nr. 106.ad 07.12.01. og 07.13.06.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 106ad 07.12.01. og 07.13.06.Finansministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfon-den, herunder regler om refusionsordningens anvendelsesområde, de betingelser, der skal opfyldesfor at opnå refusion, udbetaling af refusion, elektronisk udveksling af oplysninger samt revisionmv."Nr. 107.ad 07.14.01.I tekstanmærkningen indsættes som stk. 2: "Stk.2.For statsansatte mv., der i embeds medføropholder sig i udlandet uden for de nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet om-kommer eller kommer til skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig ellerkrigslignende tilstande, oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kander ligeledes udbetales erstatning i overensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12."Nr. 112ad 07.11.02.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 112ad 07.11.02.Finansministeren bemyndiges til at fastsætte regler om administration af Fonden til investering iarbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, herunder regler ommodtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og re-vision mv."
54
§ 7.
Anmærkninger til ændringsforslag
Offentlig økonomi07.11. Centralstyrelsen07.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................30. ArbejdsmarkedskommissionenUdgift ..............................................................................................
F20091,21,2--1,02,2
BO12010-0,8-0,8--0,8-
BO22011-0,8-0,8--0,8-
BO32012-0,8-0,8--0,8-
Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:- Der overføres 2,0 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) til dækning af udgifter vedrørende admini-stration af løn og bogholderi.
6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1. Udgiftspolitik ......................................2. Økonomisk politik ..............................3. Offentlig modernisering .....................4. Internationalt samarbejde ...................5. Finansministeriets Koncernrevision ...6. Finansministeriets Administrative Fæl-lesskab .................................................R2006221,886,141,428,914,318,14,128,9R2007235,180,045,137,923,614,66,127,8B2008266,981,846,059,127,114,96,231,8F2009229,782,249,648,327,815,46,4-BO12010215,881,547,239,026,615,16,4-BO22011211,779,846,338,326,114,86,4-BO32012207,779,446,138,123,014,76,4-
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F200911,51,5BO12010---BO22011---BO32012---
§ 07.11.01.10.
55
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,7 mio. kr. i 2009 som følge af forventet reduktion af energiud-gifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen".Kontoen er reduceret med 0,9 mio. kr. i 2009 som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf.aftale om Finansloven for 2009.Bevillingen er forøget med 0,7 mio. kr. i 2009 til dækning af udgifter forbundet med admi-nistration af Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi. Disse midler er overført fra§ 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi.30. ArbejdsmarkedskommissionenBevillingen er øget med 2,2 mio. kr. i 2009 til finansiering af eksterne analyser og en for-længelse af kommissionens arbejdstid med et par måneder.
07.11.02. Effektivisering af offentlige institutioner(Driftsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel af bevillinger mellem § 07.11.02.32. og §09.31.01. Der er endvidere adgang til at overføre midler fra §07.11.02.32. til institutioner, der overdrager opgaver til ØSC og StatensIt. Midlerne skal benyttes til straksafskrivning af aktiver.Der er adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.80. til institutioner,der varetager administrationen af implementeringsprojekter, som harmodtaget støtte fra Fonden til investeringer i arbejdskraftbesparendeteknologi og nye arbejds- og organisationsformer.Der er adgang til at overføre midler fra § 07.11.02.80. til statslige, re-gionale og kommunale institutioner, som har modtaget støtte fra Fondentil investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- ogorganisationsformer.
BV 2.2.9
BV 2.2.9
1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................31. KapacitetstilpasningsreserveUdgift ..............................................................................................32. ImplementeringspuljeUdgift ..............................................................................................80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknolo-giUdgift ..............................................................................................Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:
F2009366,3366,3-54,6135,4
BO12010224,0224,0-24,2165,6
BO22011162,3162,3--151,3
BO32012112,5112,5--112,5
176,3
34,2
11,0
-
56
§ 07.11.02.
- Der overføres 54,6 mio. kr. i 2009 og 12,1 mio. kr. i 2010 fra § 07.11.02.31. Kapacitetstilpasningsreserve til § 07.12.02.Økonomiservicecenter (ØSC).- Der overføres 4,6 mio. kr. fra § 07.11.02.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologi til § 07.12.01.Økonomistyrelsen til brug for udgifter til administration af tilskudssekretariat forbundet med Fond til investering i ar-bejdskraftbesparende teknologi.
31. KapacitetstilpasningsreserveKapacitetstilpasningsreserven skal sikre, at ØSC har et fornuftigt økonomisk grundlag, menstilpasningerne til det forudsatte effektivitetsniveau gennemføres. Budgetteringen af reserven erforetaget på grundlag af den fastlagte implementeringsplan og vil blive reguleret, såfremt der skerændringer heri. Reserven kan udmøntes direkte til ØSC på lov om tillægsbevilling.32. ImplementeringspuljePuljen kan anvendes til fx konsulenter, it-investeringer, straksafskrivninger, uddannelse,omkostninger forbundet med medarbejderændringer, standardisering af processer mv. i forbin-delse med implementeringen af ØSC og Statens It. Puljen kan udmøntes direkte på lov om til-lægsbevilling til ØSC og Statens It. Puljen kan endvidere udmøntes direkte på lov om tillægsbe-villing til øvrige institutioner, såfremt der viser sig behov for straksafskrivninger af aktiver iforbindelse med overdragelsen af opgaver til de to administrative servicecentre.80. Fond til investering i arbejdskraftbesparende teknologiSom følge af finanslovsaftalen for 2008 er der afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfi-nansiering af investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisations-former. Fonden har til formål at afprøve og udbrede ny arbejdskraftbesparende teknologi samtnye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernærservice og omsorg i den offentlige sektor.Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om, jf. Aftale om investering iarbejdskraftbesparende teknologi, at der i 2009 afsættes i alt 56,4 mio. kr. til seks projekter. Detdrejer sig om, a) 7,0 mio. kr. i 2009 og samlet 15 mio. kr. til projekt vedr. "Arbejdskraftbespa-relser i offentlige byggesager", b) 9,8 mio. kr. i 2009 og samlet 23,6 mio. kr. til projekt vedr."Bedre stuegang i eget hjem med online 24/7 stetoskopi af KOL patienter, c) 11,3 mio. kr. i 2009og samlet med 22,6 mio. kr. til projekt vedr. "Afprøvning af teknologier til løft og vending/lej-ring", d) 3,8 mio. kr. i 2009 og samlet 11,4 mio. kr. til projekt vedr. "Forkortelse af indlæggelserved hurtigere og bedre diagnostik", e) 4,5 mio. kr. i 2009 og samlet med 9,0 mio. kr. til projektvedr. "Elektroniske låseenheder", f ) 20,0 mio. kr. i 2009 og samlet 41 mio. kr. til projekt vedr."Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet". Midler til pro-jektet vedr. "Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet" eroverført til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, jf. § 16.11.01.60. Herudover afsættes g) enreserve på 80 mio. kr. til et projekt om implementering af Fælles Medicinkort og h) en reservepå 54,6 mio. kr. til udmøntning til nye projekter i løbet af 2009. Reserven på 54,6 mio. kr. vilblive udmøntet i løbet af 2009 efter drøftelse med forligspartierne.Der er afsat 6 mio. kr. til at dække administrationsudgifter i forbindelse med fonden i 2009,herunder honorering af bedømmelsesudvalg, håndtering af ansøgninger og drift af tilskudsadmi-nistration. Af disse 6 mio. kr. er 0,7 mio. kr. overført til § 07.11.01. Departementet til dækningudgifter forbundet med administration af fonden. Afhængig af fondens aktivitetsniveau, projek-ternes karakter og fordelingen af midler mellem demonstrations- og implementeringsprojekter kander afsættes op til 3 procent af den samlede bevilling til at dække administrationsomkostninger.Initiativerne er finansieret fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi ognye arbejds- og organisationsformer.
§ 07.11.08.
57
07.11.08. DREAM-Gruppen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-0,10,1-0,10,1
BO12010-0,10,1-0,10,1
BO22011-0,10,1-0,10,1
BO32012-0,10,1-0,10,1
Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:- Der overføres 0,1 mio. kr. til § 07.12.01. Økonomistyrelsen til dækning af udgifter til IT support mv.
58
§ 07.12.
07.12. Økonomisystemer og økonomiforvaltning07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og 106)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-2,1100,198,0-98,0100,1
BO12010-1,8107,0105,2-105,2107,0
BO22011-1,7103,9102,2-102,2103,9
BO32012-1,7103,5101,8-101,8103,5
Specifikation af interne statslige overførselsudgifter :- Der overføres 2,3 mio. kr. til § 07.12.02.10 til dækning af udgifter til løn og bogholderi som ØSC løser for Økonomi-styrelsen
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 1,9 mio. kr. i 2009 som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf.aftale om Finansloven for 2009.Indtægter og udgifter er forøget med 41,7 mio. kr. i 2009, som følge af Økonomiservice-centrets brug af Statens Lønsystem og Navision Stat.Indtægter og udgifter er forøget med 33,8 mio. kr. i 2009, som følge af drift i det oprettedeØkonomiservicecenter.Indtægter og udgifter er forøget med 20,0 mio. kr. i 2009, som følge af flytning af KoncernIT til Økonomistyrelsen.Indtægter og udgifter er forøget med 4,6 mio. kr. i 2009 vedr. administration af Fond til in-vestering i arbejdskraftbesparende teknologi.3. Hovedformål og lovgrundlagDer indsættes følgende nye afsnit efter afsnit 2:Økonomistyrelsen har igangsat en række digitaliseringsinitiativer for så vidt angår NavisionStat. De er en forudsætning for realisering af stordriftsfordelene ved centralisering af økonomi-opgaverne i Økonomiservicecentret (ØSC). Digitaliseringsinitiativerne skal dermed understøttearbejdsprocesserne i ØSC og sikre en standardisering af systemunderstøttelse på økonomiområdet.Institutionernes tilretninger i Navision Stat skal afløses af en række Navision Stat varianter. Na-vision Stat varianterne skal udvikles og vedligeholdes af Økonomistyrelsen, og derved overgårejerskabet for Navision Stat fra institutionerne til Økonomistyrelsen. Samtidig skal der gennemdet lokale datavarehus ØS LDV stilles oplysninger til rådighed for de enkelte institutioner.Udvikling af og implementering af de endelige Navision Stat varianter samt udvikling af en op-graderet rapportpakke til ØS LDV opstartes i 2008. Projektet vil være afsluttet 1. juli 2010. Detsamlede investeringsbudget for dette projekt er 44,3 mio. kr., hvoraf 11,1 mio. kr. er afholdt i2008 i forbindelse med foranalyser mv. Der er udarbejdet businesscase for projektet. Investe-ringsbudgettet omfatter udgifter til interne og eksterne ressourcer samt til køb af software. Pro-jektet indeholder såvel udvikling som implementering af Navision Stat varianter, herunder data-konvertering fra de nuværende individuelle Navision Stat løsninger. Budgettet indeholder desudenanalyse og udvikling af løsninger til 9 institutioner, som har særligt komplekse Navision Stat
§ 07.12.01.10.
59
løsninger. Efter idriftsættelse ventes årlige driftsomkostninger på 5,9 mio. kr. årligt til IT-drift,vedligeholdelse mv.Projekt Navision Stat varianter og rapportpakke til ØS LDVB2008Foranalyser og investeringer11,1F200926,4BO 120106,8BO 22011BO 32012
-
-
Ud over en konsolidering af Navision Stat vil der blive udarbejdet en funktionalitet, der under-støtter digital indberetning af omposteringsbilag, anlægsregistreringer mv. Formålet er, at effek-tivisere sagsgange, som i dag er papirbårne i de enkelte institutioner, men som vil være uhen-sigtsmæssige, når bogholderi- og regnskab bliver varetaget uden for institutionen. Projektet omdigital indrapportering er igangsat i 2008, og der er afsat en økonomisk ramme på 5,4 mio. i alttil dette projekt. Der er udarbejdet businesscase for projektet. Projektet forventes afsluttet i 2009.De årlige driftsomkostninger ventes at udgøre 0,2 mio. kr. årligt.Projekt indrapporteringB2008Foranalyser og investeringer0,2F20095,2BO 12010BO 22011BO 32012
-
-
-
Endvidere medfører etableringen af Økonomiservicecentret i Økonomistyrelsen en række ud-viklingsprojekter relateret til Statens Lønsystem (SLS). Det drejer sig blandt andet om en digitalindrapporteringsløsning, en mere brugervenlig grænseflade til lønsystemet og SLS-version 5.0.Projekterne vil blive forelagt for Finansudvalget i henhold til gældende regler for IT-udvik-lingsprojekter, såfremt de overstiger 50 mio. kr.Ovennævnte projekter vil blive lånefinansieret og aktiveret. For en række af projekterne vildet interne ressourceforbrug til udvikling udgøre en væsentlig del af de samlede udviklingsom-kostninger. For at give et retvisende billede af projekternes omkostninger fremadrettet, aktiveresde interne timer, der medgår til udviklingsopgaver i projekterne.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration1. Statslige regnskaber2. Statslig budgettering3. Administration og styring4. Statsgarantier, tilskud og lån5. Løn og personaleR2006384,470,472,726,990,644,679,2R2007362,466,368,525,485,542,074,7B2008427,978,180,829,9101,249,688,3F2009517,7128,591,746,499,048,7103,4BO12010505,0136,788,040,494,446,499,1BO22011494,6132,386,639,992,645,597,7BO32012490,2131,285,839,691,645,196,9
Note: Der er i 2009 indarbejdet nye opgaver. Udgifterne i R og B-årene er fordelt forholdsmæssigt efter 2009 tallene.
607. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................
§ 07.12.01.10.
R2006--
R2007--
B2008--
F2009100,1100,1
BO12010107,0107,0
BO22011103,9103,9
BO32012103,5103,5
Specifikation af interne statslige overførselsindtægter :Beløbene er overført fra følgende konti:- § 07.11.02. (4,6 mio. kr.). Beløbet vedr. administration af Fond til investering i arbejdskraftsbesparende teknologi.- § 07.11.08. (0,1 mio. kr.). Beløbet vedr. dækning af udgifter til IT-support mv. i forbindelse med DREAM- § 07.12.02. (29,7 mio. kr.). Beløbet vedr. Økonomiservicecentrets andel af overhead.- § 07.12.02. (4,1 mio. kr.). Beløbet vedr. Økonomiservicecentrets betaling for IT-support.- § 07.12.02. (41,7 mio.kr.). Beløbet vedr. Økonomiservicecentrets betaling for Navision Stat og Statens Lønsystem.- § 08.11.22. (19,3 mio. kr.). Beløbet vedr. overdragelse af KoncernIT i forbindelse med etablering af et administrativtservicecenter.- § 08.21.41. (0,3 mio. kr.). Beløbet vedr. Patent- og Varemærkestyrelsens betaling for IT-support.- § 08.23.01. (0,3 mio. kr. ). Beløbet vedr. Finanstilsynets betaling for IT-support.
07.12.02. ASC for økonomiforvaltning(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-159,5159,5-159,5159,5
BO12010-214,4214,4-214,4214,4
BO22011-217,0217,0-217,0217,0
BO32012-216,5216,5-216,5216,5
Specifikation af interne statslige overførselsudgifter :Beløbene overføres til følgende konti:- Der overføres (29,7 mio. kr.) til § 07.12.01.10 til dækning af overhead.- Der overføres (4,1 mio. kr.) til § 07.12.01.10 til dækning af IT-support.- Der overføres (41,7 mio. kr.) til § 07.12.01.10 vedr. betaling for Navision Stat og Statens Lønsystem
3. Hovedformål og lovgrundlagRegeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at indbudgettere de økonomiskekonsekvenser af oprettelsen af ØSC (Økonomiservicecentret) på finansloven for 2009.Økonomiservicecentret skal med enkelte undtagelser betjene alle ministerier på løn-, bogholderi-og regnskabs- samt rejseområdet. Centret etableres i Økonomistyrelsen således, at de medarbej-dere, der i dag varetager de pågældende opgaver i de enkelte statsinstitutioner, samles i centereti løbet af periode fra 2008 til 2010.Lønområdet omfatter opgaverne vedr. lønadministration herunder opgaverne forbundet med løn-udbetalinger og korrektioner, ferie og fravær, administration af løn- og uddannelsesrelaterede re-fusioner samt lønsupport. På bogholderi- og regnskabsområdet samt rejseområdet omfatter op-gaverne kreditor- og debitoradministration, udarbejdelse af perioderegnskab (dog ikke godken-delse), administration af kasse og likviditet, anlægsadministration, regnskabsmæssig registreringaf tilskud i Navision Stat, bogføring af rejseafregninger samt udarbejdelse af standard ledelses-information til institutionernes styringsbehov.
§ 07.12.02.
61
Omkostningerne til drift af Økonomiservicecentret modsvares af betalinger fra ministerierne samti en indkøringsperiode udmøntning af dele af midlerne på 07.11.02.31 Kapacitetstilpasningsre-serve.Derudover vil Økonomiservicecentret direkte på lov om tillægsbevilling kunne modtage bevillingfra 07.11.02.31. Kapacitetstilpasningsreserve og 07.11.02.32. Implementeringspulje.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 07.12.01. Økonomistyrelsen (tekstanm. 3, 102, 103, 105 og106), CVR-nr. 10213231.5. Opgaver og målOpgaver1. Statslige regnskaberMålSkal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Statsligeregnskaber, på baggrund af indrapporteringer fra de omfattedeinstitutioner, blandt andet foretage korrekt bogføring, rettidigbetaling og opkrævning samt udarbejde perioderegnskaber.Skal, som en del af Økonomistyrelsens produkt Løn og per-sonale, sikre en rettidig og effektiv lønudbetaling til samtligemedarbejdere og en korrekt refusion af alle refusionsberetti-gede lønudgifter.
2. Løn og personale
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt0. Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration1. Statslige regnskaber2. Løn og personaleR2006R2007B2008F2009170,333,873,762,8BO12010225,245,696,982,7BO22011227,843,199,785,0BO32012227,343,199,584,7
7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2006--R2007--B2008--F2009159,5159,5BO12010214,4214,4BO22011217,0217,0BO32012216,5216,5
Specifikation af interne statslige overførselsindtægter:Beløbene er overført fra følgende konti:- § 05.11.79.87. (0,2 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.- § 06.11.79.87. (2,1 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.- § 07.11.01.10. (2,0 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.- § 07.11.02.31. (54,6 mio. kr.). Beløbet vedr. udmøntning af kapacitetstilpasningsreserve.- § 07.12.01.10. (2,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.- § 07.14.01.10. (1,1 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.- § 07.14.11.10. (0,4 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.- § 07.16.01.10. (0,7 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.- § 07.16.03.10. (0,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.- § 08.11.79.87. (15,0 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.- § 09.11.79.87. (8,2 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
62--------------§§§§§§§§§§§§§§11.11.79.87.12.11.79.87.15.11.79.87.16.11.79.87.17.11.79.87.18.11.79.87.19.11.79.87.20.11.79.87.21.11.79.87.22.11.79.87.23.11.79.87.24.11.79.87.28.11.79.87.29.11.79.87.
§ 07.12.02.(5,1 mio.kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.(0,1 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.(5,1 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.(3,8 mio.kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.(14,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.(3,7 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.(1,6 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.(1,1 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.(18,7 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.(0,8 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.(16,2 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.(5,3 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.(4,8 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.(2,8 mio. kr.). Beløbet skal dække udgifter til bogholderi og lønanvisning.
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2007--B2008--F200919987,1BO12010273119,7BO22011257112,7BO32012257112,7
§ 07.12.02.
63
07.13. Finansforvaltning07.13.05. Fleksjobordning i staten mv. (tekstanm. 105)(Reservationsbev.)Årsagen til de ændrede forudsætninger skyldes i høj grad, at der er forhøjede gennemsnitligeudgifter pr. fleksjobansat. Ændringen skyldes, at der ved FFL09 ikke var taget højde for stig-ningen i det gennemsnitlige refusionsbeløb, som primært er afledt af OK2008.Bidragssatsen ændres fra 275 kr. til 305 kr. Når bidragssatsen fastsættes til 305 kr. pr. måned vildet give ca. 10,5 mio. kr. til imødegåelse af budgetusikkerheden på området. Hvis det ved bud-getopfølgningen i de første kvartaler i 2009 viser sig, at bidragssatsen er sat for højt, vil denkunne nedsættes.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Fleksjobordning i staten mv.Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................21. Andre driftsindtægter ...............................................................
F55,455,455,455,455,455,4
201055,455,455,455,455,455,4
201155,455,455,455,455,455,4
201255,455,455,455,455,455,4
10. Fleksjobordning i staten mv.Bidragssatsen ændres fra "kr. 275 pr. årsværk pr. måned" til "kr. 305 kr. pr. årsværk pr. måned".
07.13.06. Barselsfonden (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Kontoen er forhøjet som konsekvens af højere træk på Barselsfonden siden FFL09 blev udarbejdeti foråret, samt en vurdering af konsekvenserne af OK08.Desuden ændres reglerne for refusion til barselshavendes løn, så der fremover refunderes ved tograduerede faste takster, uafhængigt af om institutionen ansætter en vikar i den lønnede del aforlovsperioden. Regelændringerne medfører en administrativ lettelse og ligestiller institutioner,fordi der gives refusion uanset om der ansættes en vikar i den lønnede del af orlovsperioden.Regelændringerne og reglerne for ordningen vil fremgå af bekendtgørelse, der udstedes af fi-nansministeren jf. nyoprettet tekstanmærkning nr. 106 for §07.12.01. og §07.13.06. Barselsfondenog erstatter Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12. december 2006 om Barselsfonden.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. BarselsfondenUdgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
F30,730,730,7
201030,730,730,7
201130,730,730,7
201230,730,730,7
64
§ 07.13.06.10.
10. BarselsfondenPå baggrund af udgiftsudviklingen er der gennemført rammekorrektioner i 2009 på ÆF09.Institutioner, der er omfattet af Barselsfonden, kan få udbetalt refusion med en fastsat timetakstpr. lønnet orlovstime som følge af barsel eller adoption. Timetaksten er afhængig af lønrammen.Finansministeren fastsætter nærmere regler for Barselsfonden i en bekendtgørelse.
§ 07.13.06.10.
65
07.14. Personalerådgivning, løn- og pensionsforvaltning07.14.01. Personalestyrelsen (tekstanm. 107 og 108)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................70. LønkommissionUdgift ..............................................................................................
F20098,98,9-0,38,6
BO120106,26,2-0,55,7
BO22011-0,1-0,1--0,1-
BO32012-0,1-0,1--0,1-
Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:- Der overføres 1,1 mio. kr. fra § 07.14.01.10 til § 07.12.02.10. ØSC for varetagelse af administrative funktioner vedr.bogholderi og økonomi.
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt.........................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ...........1. Personalejura og overenskomster2. Lønpolitik ...................................3. Personale- og ledelsespolitik......4. Pension........................................R2006100,937,923,28,820,910,0R2007108,015,632,815,325,518,8B2008114,822,435,38,030,818,3F2009142,020,330,625,537,028,6BO12010134,120,430,622,139,022,6BO22011126,020,431,115,037,921,6BO32012122,320,430,015,036,120,8
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F200975,35,3BO1201053,73,7BO22011---BO32012---
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2009 som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf.aftale om Finansloven for 2009.Bevillingen er forøget med 0,6 mio. kr. i 2009 og 2010 til arbejdet med Administrative ser-vicecentre.
66
§ 07.14.01.70.
70. LønkommissionPå baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 2008 har regeringen aftaltmed hovedorganisationerne og overenskomstparterne på det offentlige arbejdsmarked at nedsætteen lønkommission.Lønkommissionen skal blandt andet kortlægge, analysere og drøfte spørgsmål i forhold tilløn-, ansættelses- og ledelsesvilkår i den offentlige sektor.På kontoen afholdes udgifter til sekretariatsbetjeningen af Lønkommissionen, honorering afLønkommissionens medlemmer samt udgifter til relevante analyser.
07.14.04. Ledelsespolitiske initiativer i trepartsaftalerne(Reservationsbev.)Ved aftale om finansloven for 2009 er der enighed om yderligere initiativer som led i denomfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Li-beral Alliance.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelseUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F4,04,04,0
20104,04,04,0
20114,04,04,0
2012---
30. Institutionslederes ret til anerkendt lederuddannelseRegeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer somled i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om finansloven for 2009.Som led i kvalitetsreformen har en række ledere i staten opnået en ret til en anerkendt le-deruddannelse på diplomniveau. Retten skal sikre uddannelse af ledere, som har ansvar for in-stitutioner eller afdelinger med direkte borgerkontakt, og som leverer service inden for vel-færdsområdet. Målet er at øge ledelseskvaliteten til gavn for både borgere, medarbejdere og ar-bejdspladser.Der afsættes årligt 4 mio. kr. i perioden 2009-2011 til at medfinansiere uddannelse af nu-værende ledere i staten, der har opnået en ret til anerkendt lederuddannelse. Initiativet finansieresaf kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
07.16. Slotte og ejendomme07.16.01. Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen)(Statsvirksomhed)Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf,Aftale om Finansloven for 2009.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. SEA-virksomhedenUdgift ..............................................................................................
F2009-0,3-0,3--0,3
BO12010-1,5-1,5--1,5
BO22011-2,6-2,6--2,6
BO32012-2,4-2,4--2,4
Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:- Der overføres 0,7 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) til varetagelse af administrative funktioner.
§ 07.16.01.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt1.2.3.4.Administration mv. samt øvrige omkostninger vedSEA-ejendomsporteføljenRenter, ejendomsskatter og forsikringLejers andel af driftUdvendigt vedligeholdR2006-----R2007-----B2008712,6100,0470,268,773,7F2009788,0131,1520,448,987,6BO12010817,7150,8530,249,087,7BO22011829,1156,9535,349,087,9
67
BO32012834,8157,3540,449,188,0
07.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen(Statsvirksomhed)Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 som følge af overførsel af opgaver til ØSC, jf,Aftale om Finansloven for 2009.Bevillingen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter tilBarselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Bevillingen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2009 og 1,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følgeaf forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styr-kelse af politiindsatsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. DriftsbudgetUdgift ..............................................................................................
F2009-0,5-0,5--0,5
BO12010-2,7-2,7--2,7
BO22011-3,3-3,3--3,3
BO32012-3,2-3,2--3,2
Specifikation af interne statslige overførselsudgifter:- Der overføres 0,3 mio. kr. til § 07.12.02.10. Økonomiservicecenter (ØSC) til varetagelse af administrative funktioner.
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administrationKulturforvaltning mv.SLA-aftaleMyndighedsopgaverSekretariatsfunktionen for ChristianiaR2006------R2007------B2008265,420,9149,781,37,36,2F2009307,422,4169,8100,77,66,9BO12010301,622,4164,0100,77,66,9BO22011298,222,4160,6100,77,66,9BO32012295,822,4158,2100,77,66,9
68
§ 07.16.04.
07.16.04. Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver(Anlægsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er der tilført 13,6 mio. kr. til byggeprojektet på Mari-enborg. Merudgiften skyldes en række ændringer i forhold til det oprindelige projekt som led idrøftelserne med relevante myndigheder. Bl.a. er byggeriets placering ændret og der er stilletændrede krav til både udformning og konstruktion.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haverUdgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F11,611,611,6
20102,02,02,0
2011---
2012---
10. Vedligeholdelse og anlæg vedr. slotte og haverAnlægsskema:Projektbeskrivelse:Hjemmel:Igangsættelse:Færdiggørelse:Byggeprojekt på MarienborgFL08 og ÆF09200820101000 kr.TotaludgiftTotaludgift pr. ÆF09 (byggeomkostningsindeks 127,4)..................Senere reguleringer:Oprindelig totaludgift (FL08, byggeomkostningsindeks 117,1) ......Andre reguleringer.............................................................................Totaludgift (byggeomkostningsindeks 127,4)...................................Bevillinger og forbrug:2008 ....................................................................................................2009 ....................................................................................................2010 ....................................................................................................2011 ....................................................................................................2012 ....................................................................................................Senere .................................................................................................Bevilling9.70011.6002.000000Forbrug9.70011.6002.000000Statsudgift23.3009.70013.60023.300
Oversigt over udgifter til bygge- og anlægsarbejder i perioden 2009-2012UdgifterMio. kr. (2009-priser)ForelæggelseSlutårTotalUdgift90,8F200910,2BO120108,6BO22011-BO32012-
Akt 255 27/6 2001Christiansborg Slot, renovering af tårnog Akt 196 17/8samt resterende del af taget2004Amalienborg, hovedistandsættelseAkt 224 4/9 2002,Akt 120 6/4 2006 ogAkt 103 21/2 2008
2010
2010
179,6
41,5
9,4
-
-
§ 07.16.04.10.FL 2005, Akt 136Amalienborg, istandsættelse af Frede-5/5 2004 og Akt 103rik den VIII's Palæ21/2 2008Frederiksborg Slot, 1. etapeAkt 170 24/6 2004
69
200920092009200920092009201220102016
163,538,36,316,031,424,2197,023,3-
43,27,01,18,79,012,085,411,67,9237,6
------35,62,037,593,190,6183,7
------7,1
------21,4
Brandsikring af Christian IV's Bryg-TB 2002husBrandsikring af Christian IV's Bryg-Akt 6 12/10 2006hus, TrygfondenRenovering af ridestaldene på Chri-ÆF 2007stiansborg SlotKronborg Slot, 3. etapeProjekt Kulturhavn KronborgMarienborg, byggeprojektØvrige anlægsudgifter1I altØvrige vedligeholdelsesudgifter2TotalFL 2001Akt 17 9/11 2006Akt 102 21/2 2008FL2008 og ÆF2009FL 2001
41,648,790,6139,3
39,560,987,7148,6
85,6323,2
Note 1: Øvrige anlægsudgifter indeholder udgifter til mindre byggeprojekter samt sikringsudgifter.Note 2: Der er budgetteret med forbrug af videreførelsesbeholdning til vedligehold på 2,9 mio. kr. i hvert af årene2009-2011.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 105." Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2009.Bidragssatsen ændres fra kr. 275 pr. årsværk pr. måned til kr. 305 pr. årsværk pr. måned."Ad tekstanmærkning nr. 106."Tekstanmærkningen er ny.Tekstanmærkningen er optaget for at give finansministeren hjemmel til i en bekendtgørelse atfastsætte nærmere regler om administrationen af Barselsfonden. En planlagt ændring af refu-sionsordningen fra 2009, der vedrører inddragelsen af personale ved ikke-statslige institutionerpå skoleområdet, nødvendiggør, at reglerne fastsættes i en bekendtgørelse. Barselsfonden omfatterfremover:
70
§ 7.
- ansatte uanset ansættelsesform ved institutioner, som aflønnes af en lønbevilling opført påen underkonto i finanslovsanmærkningerne, hvor der tillige er opført et personaleoplys-ningsskema eller personaleoversigt. Personale, der aflønnes over underkonto 90-94: Ind-tægtsdækket virksomhed, underkonto 95-96: Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed ellerunderkonto 97-98: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter er også omfattet- de selvejende AMU-centres personale samt de personalegrupper på de taxameterstyredeområder under Undervisningsministeriet, for hvem Finansministeriet forhandler lønnen ellerer lønfastsættende- ansatte ved en institution under Universitetslovgivningen, hvor Finansministeriet forhandlerlønnen eller er lønfastsættende for de ansatte- ansatte der har sin primære beskæftigelse ved nogen af følgende: frie grundskoler, eftersko-ler, husholdningsskoler, håndarbejdsskoler, produktionsskoler, folkehøjskoler eller privategymnasierRefusionsordningen omfatter dog ikke hverv, for hvilke der ydes særskilt vederlag, jf. Finans-ministeriets cirkulære af 2. november 1998 om særskilt vederlag mv. (Fmst.nr. 104-98).Hvor der i øvrigt er fastsat særlige bestemmelser for lønbevillingers anvendelse, f.eks. i til-fælde hvor staten kun afholder en del af lønudgifterne, eller disse modsvares af refusion el. lign.(fx fra fleksjobordningen mv.), kan der kun søges midler fra Barselsfonden i det omfang, deikke-statslige andele af lønudgifterne ikke formindskes.Bekendtgørelsen træder i stedet for Finansministeriets cirkulære af 12. december 2006 omBarselsfonden."Ad tekstanmærkning nr. 107."Tekstanmærkningen er ændret i forhold til finanslovsforslaget for 2009.For statsansatte mv., der i embeds medfør opholder sig i udlandet uden for de nævnte om-råder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommer til skade som følge af ter-rorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande, oprør, borgerligeuroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, kan der ligeledes udbetales erstatning ioverensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12.".Ad tekstanmærkning nr. 112."Tekstanmærkningen er ny.Som følge af finanslovsaftalen for 2008 er der afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfi-nansiering af investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisations-former.Fonden har til formål at afprøve og udbrede ny arbejdskraftbesparende teknologi og nye ar-bejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær ser-vice og omsorg i den offentlige sektor.Tekstanmærkningen giver hjemmel til, at finansministeren kan fastsætte regler om admini-stration af Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organi-sationsformer, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbeta-ling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv."
71
§ 8. Økonomi- og ErhvervsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-7,8
-23,7-11,5-11,511,03,0-0,410,0-1,6-21,40,4--16,4-5,4-0,8-0,8-1,0-1,0
-15,9-31,6-31,68,9-1,1-10,0-6,81,4-1,6-7,0----
Fællesudgifter ...........................................................................................8.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Erhvervsregulering ...................................................................................8.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed ..............................................8.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold .....................................................8.23. Finansielt tilsyn ...............................................................................8.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning .................................................Erhvervsfremme og byggeri ...................................................................8.31. Fællesudgifter ..................................................................................8.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v. .............................................8.33. Erhvervsudvikling mv. ....................................................................8.37. Byggeri ............................................................................................Statistik ......................................................................................................8.51. Statistik ............................................................................................Søfart .........................................................................................................8.71. Søfart ...............................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
-19,336,7-41,0-0,1-23,7-8,7-32,4
13,01,1--30,0-15,9-8,7-24,6
72
§ 8.
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter8.11.Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering som følge af overførsel af opgaver til det ad-ministrative servicecenter jf. Aftale om finansloven for2009 mv.03. Den Nordiske Investeringsbank .......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNedjustering af dividende11. De Økonomiske Råd(Driftsbev.)....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering som følge af overførsel af opgaver til det ad-ministrative servicecenter jf. Aftale om finansloven for2009 mv.21. KoncernØkonomi(Driftsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAnnullering af bevilling til KoncernØkonomi22. Koncern IT(Driftsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af midler fra Forbrugerstyrelsen som betalingfor it-ydelser79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndbudgettering af PIAAC-midler til Undervisningsmi-nisteriet samt justering som følge af overførsel af opga-ver til det administrative servicecenter jf. Aftale om fi-nansloven for 2009 mv.Erhvervsregulering8.21.Tilsyns- og registreringsvirksomhed11. Konkurrencestyrelsen(Driftsbev.)...................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering som følge af barselsfonden, energibesparelsersamt justering som følge af overførsel af opgaver til detadministrative servicecenter, jf. Aftale om finanslovenfor 2009.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen(Driftsbev.)...................FAf finansministeren ........................................................ÆF
155,7-4,3
--
--
40,0-30,0
25,1-
--
16,1-16,1
--
18,40,9
--
29,19,6
--
71,4-0,7
--
194,74,8
--
§ 8.Drift af virksomhedsregister, barselsfond, energibespa-relser, overgangsudgifter ifm. afvikling af LæsInd samtjustering som følge af overførsel af opgaver til det ad-ministrative servicecenter41. Patent- og Varemærkestyrelsen(Statsvirk-somhed)............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIntern statslig overførsel som betaling for ydelser fraTværministeriel IT8.22.Erhvervs- og sikkerhedsforhold41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering som følge af barselsfonden samt som følge afoverførsel af opgaver til det administrative servicecenter,jf. Aftale om finansloven for 2009Finansielt tilsyn01. Finanstilsynet(Driftsbev.)................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIntern statslig overførelse som betaling for ydelser fraTværministeriel ITForbrugerbeskyttelse og oplysning01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 3)(Driftsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering som følge af barselsfonden, energibesparelseri staten, betaling for it-ydelser og justering som følgeaf overførsel af opgaver til det administrative service-center.Erhvervsfremme og byggeri8.31.Fællesudgifter01. Erhvervs- og Byggestyrelsen(Driftsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering som følge af barselsfonden, energibesparelseri staten samt justering som følge af overførsel af opgavertil det administrative servicecenter, jf. Aftale om fi-nansloven for 2009Eksportfinansiering og øststøtte m.v.03. Eksportfinansiering ..........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering af indtægter vedrørende garantiordninger forinvesteringer i østlande og udviklingslandeErhvervsudvikling mv.04. LæsInd tilskudsordning(Lovbunden)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆF
73
--
--
12,7-0,4
--
8.23.
-0,6-
--
8.24.
76,6-1,6
--
148,7-1,0
--
8.32.
81,1-
434,8-1,6
8.33.
40,3-19,4
--
74
§ 8.Nedlægning af Læs Ind tilskudsordning, jf. Aftale omfinansloven for 2009Af finansministerenNy konto09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i ar-bejdskraftbesparende teknologi(Reserva-tionsbev.)..........................................................................FFremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskrafts-besparende teknologi, jf. Aftale om investering i ar-bejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og or-ganisationsformer
3,0
-
8.37.
Byggeri05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser(Re-servationsbev.)..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFPulje til forbedring af handicappedes tilgængelighed tiloffentlige bygninger, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2009Af finansministerenNy konto13. Arkitektkonkurrence(Reservationsbev.).........................FPulje til gennemførelse af arkitektkonkurrence, jf. Aftaleom kvalitetsreformen for 200979. Reserver og budgetregulering på overførsels-rammen .............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNegativ budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteord-ninger, jf. Aftale om Finansloven for 2009Statistik
-8,0
--
14,0
7,0
--27,4
--
8.51.
Statistik01. Danmarks Statistik(Driftsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering som følge af barselsfonden, energibesparelser,særlig befolkningsfremskrivning samt justering somfølge af overførsel af opgaver til det administrative ser-vicecenterSøfart
248,6-0,8
--
8.71.
Søfart01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 5, 6 og 107)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFJustering sfa. barselsfonden, energibesparelser samt ju-stering som følge af overførsel af opgaver til det admi-nistrative servicecenter, jf. Aftale om finansloven for2009
138,3-0,9
--
§ 8.14. Maritime uddannelser(Reservationsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFRegulering som følge af statens indkøbsprogram på deselvejende institutioner, jf. Aftale om gennemførelse afpolitireformen og styrkelse af politiindsatsen248,5-0,1
75--
C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer m.v.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 7. ad 08.Vækstfonden bemyndiges til, med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning, at optage etmidlertidigt lån på op til 500 mio. kr. i et anerkendt dansk eller udenlandsk finansieringsinstitut.Stk. 2.Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at udstede en statsgaranti for det afVækstfonden optagne lån.Stk. 3.Det af Vækstfonden optagne lån skal benyttes inden for Vækstfondens lovmæssigeformål. Økonomi- og erhvervsministeren bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår, hvorunderVækstfondens låneoptagelse i øvrigt skal finde sted."
76
§ 8.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter08.11. Centralstyrelsen08.11.01. Departementet(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen erdesuden reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge afforventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelseaf politiindsatsen. Endelig er departementets bevilling justeret med -6,4 mio. kr. i 2009, med -5,9mio. kr. i 2010, med -6,0 mio. kr. i 2011 og med -5,9 mio. kr. i 2012 som følge af opgavevare-tagelse i Økonomiservicecenteret under Finansministeriet. Endelig er der overført 2,3 mio. kr.årligt fra 2009 og frem som følge af overdragelse af opgaver fra KoncernØkonomi1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-4,35,10,8-0,85,1
BO12010-3,94,80,9-0,94,8
BO22011-4,04,90,9-0,94,9
BO32012-3,94,80,9-0,94,8
6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Økonomi, vækst og finansielle for-hold ...................................................Erhvervsregulering og internationaltsamarbejde ........................................Vækst og erhvervsudvikling ............R2006136,053,333,628,420,7R2007160,462,839,230,527,9B2008166,764,241,831,729,0F2009161,060,140,730,629,6BO12010159,859,740,330,429,4BO22011149,558,038,130,522,9BO32012143,857,335,229,122,2
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F200952,32,3BO1201052,22,2BO2201152,22,2BO3201252,22,2
§ 08.11.03.
77
08.11.03. Den Nordiske InvesteringsbankKontoen er rebudgetteret på ændringsforslagene i forbindelse med nedjusteret skøn for dividen-deudbetaling.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Nordisk InvesteringsbankIndtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................
F-30,0-30,0-30,0
2010-10,0-10,0-10,0
2011---
2012---
08.11.11. De Økonomiske Råd(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 og fremefter som følge af overførsel af opgaver tilØkonomiservicecenteret under Finansministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administrationØkonomiske og miljøøkonomiskeanalyserR2006---R2007---B200824,51,523,0F200925,51,524,0BO1201025,11,523,6BO2201124,51,523,0BO3201224,21,522,7
08.11.21. KoncernØkonomi(Driftsbev.)KoncernØkonomi har hidtil været Økonomi- og Erhvervsministeriets administrative fælles-skab på det økonomi-administrative område. Kontoen er nedlagt på finansloven for 2009, da op-gaven fremover varetages af Økonomiservicecenteret under Finansministeriet. Den hidtidige tekstunder hovedkontoen udgår.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-16,1-4,3-20,4--19,8-3,7
BO12010-15,5-4,3-19,8--19,2-3,7
BO22011-15,4-4,3-19,7--19,1-3,7
BO32012-15,1-4,3-19,4--18,8-3,7
78
§ 08.11.21.
90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
-0,6-0,6
-0,6-0,6
-0,6-0,6
-0,6-0,6
6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og ad-ministration1. ØkonomiforvaltningR200617,53,613,9R200717,13,413,7B200819,94,315,6F2009---BO12010---BO22011---BO32012---
7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................6. Øvrige indtægter ....................................R2006---R2007---B2008---F2009-4,3-0,6-3,7BO12010-4,3-0,6-3,7BO22011-4,3-0,6-3,7BO32012-4,3-0,6-3,7
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................----R2007----B2008----F2009-37-15,7-0,5-15,2BO12010-36-15,4-0,5-14,9BO22011-36-15,2-0,5-14,7BO32012-35-14,9-0,5-14,4
9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................Langfristet gæld ultimo ..............................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2006--------R2007--------B2008-0,3-1,3-1,6-----F2009----0,5-0,5-0,5-0,862,5BO12010----0,5-0,5-0,5-0,862,5BO22011----0,5-0,5-0,5-0,862,5BO32012----0,5-0,5-0,5-0,862,5
§ 08.11.22.
79
08.11.22. Koncern IT(Driftsbev.)Det fulde afsnit i FFL09 om 08.11.22. Koncern IT udgår og erstattes af nedenstående:Økonomi- og Erhvervsministeriets it-fællesskab Koncern IT og Finansministeriets it-fælles-skab Finansministeriets Administrative Fællesskab-IT fusioneres til Tværministerielt IT. KoncernITs opgaver varetages fremover af Tværministerielt IT, der er placeret under Økonomistyrelsen.Tværministeriel IT vil således varetage al servicering af it for departementet, De ØkonomiskeRåds Sekretariat, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Forbrugerstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Sik-kerhedsstyrelsen og Søfartsstyrelsen. Dertil kommer drift af en række udvalgte it-systemer i Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen og drift af fælles systemer for hele koncernen.Derudover leverer Koncern IT it-ydelser til institutioner uden for ministerområdet. Den delaf virksomheden vil bevillingsmæssigt fremover blive varetaget i henhold til regelsættet om ind-tægtsdækket virksomhed og gennemføres på § 07.12.01. Økonomistyrelsen.Bevillingen på 08.11.22. Koncern IT er forøget med 0,9 mio. kr. årligt fra 2009 og frem, daservicering af Forbrugerstyrelsens it fremover indgår i opgaveporteføljen. Bevillingen overførestil 07.12.01. Økonomistyrelsen ved intern statslig overførsel.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F20090,9-2,4-1,5-0,3-0,6-1,8-1,8
BO120100,9-2,4-1,5-0,3-0,6-1,8-1,8
BO220110,9-2,4-1,5-0,3-0,6-1,8-1,8
BO320120,9-2,4-1,5-0,3-0,6-1,8-1,8
08.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)Økonomi- og Erhvervsministeriet og Finansministeriet bidrager med 4,5 mio. kr. i 2009 tilinternational måling af voksnes kompetencer (PIAAC). Midlerne er overført til Undervisnings-ministeriet 20.79.05. Puljer under EVE. Bevillingen er derudover justeret som følge af opgave-varetagelse i Økonomiservicecenteret under Finansministeriet. Endelig er der oprettet en positivbudgetregulering som overføres som intern statslig overførsel til Økonomistyrelsen på konto07.12.02 ASC for økonomiforvaltning i forbindelse med betaling af Økonomiservicecenteret.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Lønninger m.v.Udgift ..............................................................................................50. Pulje til styrket statistikdækningUdgift ..............................................................................................
F20099,69,6--0,9-4,5
BO1201014,414,4--0,8-
BO2201114,614,6--0,7-
BO3201214,514,5--0,8-
80
§ 08.11.79.
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................
15,0
15,2
15,3
15,3
10. Lønninger m.v.Bevillingen er reduceret som følge af opgavevaretagelse i Økonomiservicecenteret under Fi-nansministeriet.50. Pulje til styrket statistikdækningDer overføres 4,5 mio. kr. fra puljen som bidrag til finansiering af international måling afvoksnes kompetencer (PIAAC). Midlerne er overført til Undervisningsministeriet 20.79.05. Puljerunder EVE.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreKontoen er nyoprettet. Af kontoen afholdes Økonomi- og Erhvervsministeriets betaling tilØkonomiservicecenteret under Finansministeriet for administrative opgaver vedrørende løn, bog-holderi og regnskab.
Erhvervsregulering08.21. Tilsyns- og registreringsvirksomhed08.21.11. Konkurrencestyrelsen(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen erreduceret med 0,1 mio. kr. årligt som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale omgennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Endelig er kontoen reduceret med0,5 mio. kr. i 2009 og fremefter som følge af økonomiadministrativ opgavevaretagelse i Økono-miservicecenteret under Finansministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,7-0,7--0,7
BO12010-0,7-0,7--0,7
BO22011-0,7-0,7--0,7
BO32012-0,7-0,7--0,7
5. Opgaver og målOpgaverStærk konkurrenceMålKonkurrencestyrelsen arbejder for en stærk privat og offentligkonkurrence. Målet er, at konkurrencen i Danmark skal være påhøjde med de bedste OECD-lande.Konkurrencestyrelsen arbejder for at styrke en effektiv og gen-nemsigtig infrastruktur på vigtige områder som energi og andreforsyningsområder.
Effektiv infrastruktur
§ 08.21.11.
81
6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administrationStærk konkurrenceEffektiv infrastrukturR2006----R2007115,019,864,530,7B2008108,918,860,329,8F2009109,418,863,627,0BO12010107,718,562,227,0BO22011105,818,260,627,0BO32012103,417,858,627,0
Anm.: Tabellen er i 2009 pl-niveau8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F2009---BO12010---BO22011--0,1-0,1BO32012--0,1-0,1
08.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen(Driftsbev.)Der etableres en elektronisk løsning, så arbejdsgiverregistreringen for privat hjælp i hjemmetbliver nem og enkel at gennemføre med digital signatur. Kontoen er på den baggrund hævet med1,7 mio. kr. Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreformaf den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om atgennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Kontoen er derudover reduceret med 0,2mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cir-kulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale omgennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Kontoen er forøget med 1,9 mio.kr. i 2009 og 1,7 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af medfinansiering fra Skatteministeriet ogBeskæftigelsesministeriet vedr. drift af virksomhedsregister i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.Derudover er kontoen forøget med 4,1 mio. kr. i 2009 som følge af en overgangsordning i for-bindelse med afvikling af LæsInd-tilskudsordningen som led i en målretning af statens erhvervs-støtteordninger, jf. Aftale om finansloven for 2009. Endelig er kontoen reduceret med 1,2 mio.kr. i 2009 og 1,0 mio. kr. i 2010 og fremefter som følge af overførsel af opgaver til Økonomi-servicecenteret under Finansministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................11. Administrative lettelserUdgift ..............................................................................................
F20094,8-1,13,7-0,2-1,13,5
BO120100,6-2,1-1,5--1,5-2,1-
BO220110,6-2,1-1,5--1,5-2,1-
BO320120,6-2,1-1,5--1,5-2,1-
82
§ 08.21.21.
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administrationGennemskuelige markeder oghelhedsorienteret virksomheds-udviklingGode love for erhvervslivetAdministrative lettelserR2006312,3127,2125,43,456,3R2007315,794,4138,0-83,3B2008301,179,2136,4-63,7F2009280,178,6134,3-67,2BO12010261,173,3133,9-53,9BO22011235,867,7131,6-36,5BO32012230,867,1129,0-34,7
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F200983,93,9BO1201010,60,6BO2201110,60,6BO3201210,60,6
9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Reserveret egenkapital ................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2006----R2007----B20084,38,719,832,8F2009----BO12010----BO22011----BO32012----
10. Almindelig virksomhedKontoen er forhøjet med i alt 1,3 mio. kr. i 2009 som følge af en række justeringer. Der ertilført nye bevillinger på 1,9 mio. kr. vedrørende drift af virksomhedsregister, 0,6 mio. kr. tilovergangsudgifter i forbindelse med nedlæggelsen af LæsInd-tilskudsordning samt 0,3 mio. kr.vedrørende elektronisk løsning for arbejdsgiverregistreringen for privat hjælp i hjemmet. Samtidiger bevillingen reduceret med 1,2 mio. kr. som følge af opgavevaretagelse i Økonomiservicecen-teret under Finansministeriet, 0,2 mio. kr. som følge af øgede udgifter til Barselfonden samt 0,1mio. kr. vedrørende forventede energibesparelser.I medfør heraf udgår følgende afsnit, da der ikke længere er behov for hjemmel til en til-lægsbevillingstransaktion for 2009 vedr. drift af virksomhedsregister:Der kan på lov om tillægsbevilling på 2009 overføres en bevilling i 2009 til medfinansieringaf drift af virksomhedsregister fra Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet til 08.21.21.Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
§ 08.21.21.11.
83
11. Administrative lettelserKontoen er forøget med 3,5 mio. kr. til markedsføring af elektronisk løsning på Virk.dk. iforlængelse af nedlæggelsen af LæsInd-tilskudsordningen.
08.21.41. Patent- og Varemærkestyrelsen(Statsvirksomhed)Bemærkningen i FFL09 til tabel 1. Budgetoversigten bortfalder og erstattes af følgende:1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. DriftsbudgetUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010----
BO22011----
BO32012----
Bemærkninger:Udgifterne omfatter interne statslige overførsler på 0,4 mio. kr. som betaling til Koncernud-vikling, 2,8 mio. kr. for økonomiydelser, og 0,5 mio. kr. som betaling for ydelser, der relaterersig til Navision Stat, til § 08.11.01. Departementet samt 0,3 mio. kr. til § 07.12.01. Økonomi-styrelsen, Tværministeriel IT for it-ydelser.8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2007--B2008--F2009-1-BO12010-1-BO22011-1-BO32012-1-
9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Reserveret egenkapital ................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2006----R2007----B20088,24,4-5,27,4F2009----BO12010----BO22011----BO32012----
08.22. Erhvervs- og sikkerhedsforhold08.22.41. Sikkerhedsstyrelsen (tekstanm. 102 og 103)(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen erdesuden reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 og fremefter som følge afoverførsel af opgaver til Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.
841. Ændring af budgetoversigtMio. kr.
§ 08.22.41.
F2009-0,4-0,4--0,4
BO12010-0,3-0,3--0,3
BO22011-0,3-0,3--0,3
BO32012-0,3-0,3--0,3
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Alm. virksomhedUdgift ..............................................................................................
6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og adm.ElsikkerhedGassikkerhedGenerel produktsikkerhed og fyr-værkeriAkkreditering og metrologR2006------R2007------B200885,715,750,85,411,62,2F200989,215,353,65,612,42,3BO1201086,315,450,95,512,22,3BO2201184,614,950,25,311,92,3BO3201283,214,649,55,211,72,2
9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2006---R2007---B20081,54,05,5F2009---BO12010---BO22011---BO32012---
08.23. Finansielt tilsyn08.23.01. Finanstilsynet(Driftsbev.)Kontoen er hævet med 10,0 mio. kr. årligt med henblik på øget tilsyn med pengeinstitutterne, jf.Aftale om sikring af finansiel stabilitet af 5. oktober 2008.Bemærkningen i FFL09 til tabel 1. Budgetoversigten bortfalder og erstattes af følgende:Bemærkninger:Udgifterne omfatter interne statslige overførelsesudgifter på 0,3 mio. kr. for koncernudviklingsamt 1,6 mio. kr. for økonomiadministrative opgaver til 08.11.01. Departementet og 0,3 mio. kr.til 07.12.01. Økonomistyrelsen. Beløbene overføres til finansiering af Finanstilsynets andel affællesudgifter til Koncernudvikling, Økonomiservicecenter og Tværministeriel IT.
§ 08.23.01.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
85
F2009-10,010,0-10,010,0
BO12010-10,010,0-10,010,0
BO22011-10,010,0-10,010,0
BO32012-10,010,0-10,010,0
6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration (inkl. pensioner)TilsynReguleringInformationR2006-----R2007173,174,369,325,73,8B2008171,374,267,226,13,8F2009177,272,475,725,43,7BO12010172,170,273,624,73,6BO22011168,968,872,324,23,6BO32012165,867,571,123,63,6
7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R2006--R2007--B2008--F200910,010,0BO1201010,010,0BO2201110,010,0BO3201210,010,0
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F200987,27,2BO1201087,17,1BO2201187,17,1BO3201287,17,1
86
§ 08.24.
08.24. Forbrugerbeskyttelse og oplysning08.24.01. Forbrugerstyrelsen (tekstanm. 3)(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen erreduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og fremefter som følge af forventet reduktion af energiudgifter,jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Desuden reducereskontoen med 0,9 mio. kr. som betaling for it-ydelser til 08.11.22. Koncern IT. Endelig er kontoenreduceret med 0,5 mio. kr. i 2009 fremefter som følge af overførsel af opgaver til Økonomiser-vicecenteret under Finansministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-1,6-1,6--1,6
BO12010-1,6-1,6--1,6
BO22011-1,6-1,6--1,6
BO32012-1,6-1,6--1,6
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Forbrugerinformation ........................Forbrugerbeskyttelse .........................Forbrugerpolitik.................................R2006-----R200777,125,123,218,410,4B200875,019,111,530,813,6F200976,514,69,739,812,4BO1201074,514,39,438,712,1BO2201172,913,99,238,011,8BO3201269,413,18,836,211,3
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F2009---BO12010---BO22011--0,1-0,1BO32012---
§ 08.3.
87
Erhvervsfremme og byggeri08.31. Fællesudgifter08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoener reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet re-duktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politi-indsatsen. Endelig er kontoen reduceret med 0,8 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. årligt fremeftersom følge af overførsel af opgaver til Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.Derudover er der indbudgetteret en intern statslig overførselsindtægt vedr. administrationsudgifterfra 08.33.09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i forbindelse med arbejdskraftbesparendeteknologi på 0,2 mio. kr. i 2009. Der er indbudgetteret en intern statslig overførsel fra 08.37.13.Arkitektkonkurrence på 1,2 mio. kr., heraf 0,9 mio. kr. lønmidler, i henholdsvis 2009 og 2010.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-1,01,40,4-0,41,4
BO12010-1,01,20,2-0,21,2
BO22011-1,0--1,0--1,0-
BO32012-1,0--1,0--1,0-
6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.5.6.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................National erhvervsudvikling ..............International erhvervsudvikling........Byggepolitik......................................Ejendomme og digitalisering af ejen-domsdata ...........................................Regional erhvervsudvikling..............Erhvervsøkonomiske analyser..........R2006R2007244,191,218,921,315,654,136,86,2B2008222,683,217,219,414,249,433,55,7F2009213,979,816,618,713,747,432,25,5BO12010210,778,516,318,413,546,831,85,4BO22011200,574,915,517,512,844,530,25,1BO32012197,673,915,317,212,643,829,85,0
887. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................
§ 08.31.01.
R2006--
R2007--
B2008--
F20091,41,4
BO120101,21,2
BO22011--
BO32012--
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F200941,11,1BO1201040,80,8BO22011--0,1-0,1BO32012--0,1-0,1
9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Reserveret egenkapital ................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2006----R2007----B20083,34,112,820,2F2009----BO12010----BO22011----BO32012----
08.32. Eksportfinansiering og øststøtte m.v.08.32.03. EksportfinansieringIndtægten på kontoen i 2009 er reduceret som følge af ændret skøn for garantiordningernefor investeringer i østlande og udviklingslande. Endvidere er udgiftsskønnet for renteudlignings-ordningen justeret fra 2010 og frem.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................70. RenteudligningsordningUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................80. Garantiordning for investeringer i østlandeIndtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................85. Garantiordning for investeringer i udviklingslandeIndtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
F--1,6---1,3-1,3-0,3-0,3
2010-57,0-1,6-57,0-57,0-1,3-1,3-0,3-0,3
2011-48,0-1,6-48,0-48,0-1,3-1,3-0,3-0,3
2012-34,0-1,6-34,0-34,0-1,3-1,3-0,3-0,3
§ 08.32.03.70.
89
70. RenteudligningsordningSom følge af ændrede forventninger til rente- og kursudviklingen er skønnet for udgifternetil renteudligningsordningen reduceret fra 2010 og frem. Renteudligningsordningen blev nedlagti forbindelse med Finansloven for 2008, hvorfor der ikke afgives nye tilsagn fra ordningen. Derafholdes dog stadig udgifter vedrørende den eksisterende portefølje.80. Garantiordning for investeringer i østlandeKontoen er justeret som følge af ændret indtægtsskøn.85. Garantiordning for investeringer i udviklingslandeKontoen er justeret som følge af ændret indtægtsskøn.
08.33. Erhvervsudvikling mv.08.33.04. LæsInd tilskudsordning(Lovbunden)Ordningen afvikles pr. 1. juli 2009 som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger,jf. Aftale om finansloven for 2009.Som følge af nedlæggelse af ordningen rettes den særlige bevillingsbestemmelse på kontoen tilfølgende.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.6.5BeskrivelseAf det som intern statslig overførselsudgift overførte beløb til08.21.21.10. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er der adgang til at kon-vertere øvrig drift til lønsum svarende til 1,0 mio. kr. i 2009.
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. LæsInd L. 1203 27/12 2003Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F-19,4-19,4-0,6-0,5-18,3
2010-39,9-39,9-0,5-1,5-37,9
2011-40,0-40,0-0,5-1,5-38,0
2012-40,0-40,0-0,5-1,5-38,0
08.33.09. Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende tekno-logi(Reservationsbev.)Hovedkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslag til finansloven for 2009.Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 lov om erhvervsfremme.Der er i forbindelse med udmøntningen af Fonden til investeringer i arbejdskraftsbesparendeteknologi afsat midler til regeringens OPP-medfinansieringspulje, herunder til fremme af er-hvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisations-former, jf. Aftale om investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organi-sationsformer.Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.
90Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 08.33.09.
F3,0
2010-
2011-
2012-
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Fremme af erhvervsmæssige potentialer og nye ar-bejds- og organisationsformer.Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................
3,00,60,22,2
----
----
----
Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.5BeskrivelseTilbagebetalte tilskud kan genanvendes.
10. Fremme af erhvervsmæssige potentialer og nye arbejds- og organisationsformer.Lovgrundlaget for kontoens aktiviteter er L 602 24/6 2005 lov om erhvervsfremme. Der af-sættes 3,0 mio. kr. i 2009 til at fremme markedsgørelsen af offentlige opgaver, heraf afsættes 0,2mio. kr. til administration, der overføres til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen som internstatslig overførsel. Initiativerne er finansieret fra § 35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbespa-rende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.Af kontoen kan afholdes udgifter til udvikling af vejledninger og værktøjer, rådgivning afprivate og offentlige aktører, netværks- og konsortieunderstøttelse, konferencer, indhentning afdanske og udenlandske erfaringer og analyser m.m. Kontoen kan for eksempel anvendes i for-længelse af Danmarks Vækstråd og de regionale vækstforas arbejde med at fremme udnyttelsenaf de erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftsbesparende teknologi og nye arbejds- og orga-nisationsformer, fx ved at medvirke til at modne projektforslag til fonden for arbejdskrafts-kraftsbesparende teknologi med videre.
08.37. Byggeri08.37.05. Tilgængelighed til de fysiske omgivelser(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. TilgængelighedspuljeUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F8,08,08,0
20105,05,05,0
20116,06,06,0
20126,06,06,0
§ 08.37.05.40.
91
40. TilgængelighedspuljeI forbindelse med satspuljeaftalen for 2009 afsættes 8,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til at forbedre tilgængeligheden for handicappedetil offentlige bygninger.
08.37.13. Arkitektkonkurrence(Reservationsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2009 afsættes en pulje til arkitekt-konkurrence. Der afsættes i alt 26,6 mio. kr. i perioden 2009 og 2010. Halvdelen af de samledeudgifter finansieres af private partnere/fonde.Der igangsættes et initiativ, der skal give konkrete bud på fremtidens bygninger til for ek-sempel daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Fokus vil være på at designe bygninger, hvorbrugernes behov og tilrettelæggelsen af arbejdsprocesser, totaløkonomi mv. er i centrum. Detkonkrete initiativ forventes at bestå af tre hovedelementer: Udvikling af modelprogrammer ogafholdelse af arkitektkonkurrence, samt videnspredning og forankring. Initiativet koordineres medbestyrelsen for Program for brugerdreven innovation og sammentænkes med regeringens arki-tektoniske handlingsplan. Arkitektkonkurrencen er en del af de yderligere initiativer i en kvali-tetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance erenige om at gennemføre, jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitets-puljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.Af kontoen kan der afholdes udgifter til igangsætning af analyser, indkøb af eksperter, råd-givere mv., informationsaktiviteter, udarbejdelse af udbudsgrundlag, præmier til arkitektkonkur-rencen, videnspredningsaktiviteter og evaluering. Der er som intern statslig overførsel overført1,2 mio. kr. til administration af ordningen til § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen i hvertaf årene 2009 og 2010.Puljen administreres af § 08.31.01. Erhvervs- og Byggestyrelsen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. ArkitektkonkurrenceUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................Indtægt ...........................................................................................28. Ekstraordinære indtægter ........................................................
F14,07,014,012,81,27,07,0
201012,66,312,611,41,26,36,3
2011-------
2012-------
08.37.79. Reserver og budgetregulering på overførselsrammenDen negative budgetregulering er afsat på kontoen som led i Aftale om finansloven 2009vedr. målretning af statens erhvervsstøtteordninger. Budgetreguleringen kan udmøntes direktepå de årlige tillægsbevillingslove.
92Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 08.37.79.
F-27,4
2010-35,4
2011-35,4
2012-35,4
Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Negativ budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordnin-ger mv.Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
-27,4-27,4
-35,4-35,4
-35,4-35,4
-35,4-35,4
Statistik08.51. Statistik08.51.01. Danmarks Statistik(Driftsbev.)For at opnå en styrket statistisk belysning af udviklingen i personer med indvandrerbaggrund idet danske samfund afsættes 1,3 mio. kr. heraf 0,9 mio. kr. lønsum til at lave en særlig befolk-nings-fremskrivning i Danmarks Statistik, jf. Aftale om finanslov 2009. Kontoen er derudoverreduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Fi-nansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen er desuden reduceretmed 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af ener-giudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Endeliger kontoen reduceret med 1,6 mio. kr. i 2009, 1,4 mio. kr. i 2010, 1,5 mio. kr. i 2011 og 1,3 mio.kr. i 2012 og frem som følge af overførsel af opgaver til Økonomiservicecenteret under Finans-ministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,8-0,8--0,8
BO12010-2,1-2,1--2,1
BO22011-2,2-2,2--2,2
BO32012-2,0-2,0--2,0
§ 08.51.01.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledelse ogadministrationStatistikproduktion og formidlingIndtægtsdækket virksomhedR2007338,888,1211,439,3B2008342,785,7215,341,7F2009342,883,8215,343,7BO12010337,282,3210,344,2BO22011332,281,4206,644,2BO32012324,679,7200,944,2
93
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F200920,80,8BO12010--0,1-0,1BO22011--0,1-0,1BO32012--0,1-0,1
Søfart08.71. Søfart08.71.01. Søfartsstyrelsen (tekstanm. 5, 6 og 107)(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden. Kontoen erreduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktionaf energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.Endelig er kontoen reduceret med 0,7 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. i 2010 og fremefter somfølge af overførsel til Økonomiservicecenteret under Finansministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,9-0,9--0,9
BO12010-0,9-0,9--0,9
BO22011-0,9-0,9--0,9
BO32012-0,9-0,9--0,9
6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administrationSikkerhed, sundhed og miljøSøfartserhvervenes økonomiske ram-me-betingelserMaritime kompetencerR2006-----R2007183,576,677,814,614,5B2008160,964,465,613,417,5F2009162,067,169,112,912,9BO12010153,863,765,512,312,3BO22011149,361,863,711,911,9BO32012144,859,961,711,611,6
94
§ 08.71.01.
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F2009---BO12010---BO22011--0,1-0,1BO32012--0,1-0,1
9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................R2006---R2007---B20082,94,87,7F2009---BO12010---BO22011---BO32012---
08.71.14. Maritime uddannelser(Reservationsbev.)Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr i 2010 som følge af 3. fase af statensindkøbsprogram, jf. Aftale om finansloven 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Maritime uddannelserUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-0,1-0,1-0,1
2010-0,2-0,2-0,2
2011-0,2-0,2-0,2
2012-0,2-0,2-0,2
§ 08.71.14.
95
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer m.v.Ad tekstanmærkning nr. 7.Tekstanmærkningen er ny.Den nuværende finansielle krise betyder, at markedet for venturekapital og anden iværksæt-terfinansiering i Danmark er kommet under et betydeligt pres, idet mulighederne for at afhændeunoterede selskaber til børsmarkedet eller til industrielle investorer inden for de nærmeste år erblevet væsentligt ringere. Det medfører, at perioden mellem den første investering i et selskabfrem til afhændelsestidspunktet for Vækstfonden - også kaldet "liggetiden" - er forlænget mærk-bart. Det er en generel tendens, der ses på de globale finansielle markeder. Udviklingen indebæ-rer, at Vækstfonden i de kommende år får færre indtægter fra salg af unoterede selskaber tilbørsmarkedet eller industrielle aktører end tidligere forventet. En konsekvens heraf er, at der eret væsentligt pres på Vækstfondens likviditet. Der gives derfor med tekstanmærkningen bemyn-digelse til, at Vækstfonden med økonomi- og erhvervsministerens tilslutning i perioden 2009-2011 har en midlertidig statsgaranteret låneadgang på op til 500 mio. kr. i et anerkendt dansk ellerudenlandsk finansieringsinstitut med henblik på, at Vækstfonden kan honorere allerede givne in-vesteringstilsagn og opfølgningsaktiviteter og opretholde en moderat aktivitet i den aktuelle fi-nanskrise. Af statsgaranterede lån optaget af Vækstfonden betales en årlig garantiprovision på0,15 pct. af de pågældende låns restgæld ultimo året til statskassen, med mindre finansministerenfritager lånearrangementet for forpligtelsen til at betale garantiprovision, jf. lov om provision afvisse lån optaget med statsgaranti.Tekstanmærkningen indeholder i stk. 3 en bemyndigelse for økonomi- og erhvervsministerentil at fastsætte de nærmere vilkår for låneoptagelsen.
96
§ 9. SkatteministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................
399,1-10,0
401,8--0,2-0,2355,0355,047,047,0
2,7-10,0---7,3-7,3--
Fællesudgifter ...........................................................................................9.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Forvaltning ................................................................................................9.21. Skatte- og afgiftsforvaltning ...........................................................Statens It ...................................................................................................9.31. Statens It .........................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
401,88,2-8,2401,8-2,7399,1
-10,02,7--7,3-2,7-10,0
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter9.11.Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 101)(Driftsbev.)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret som følge af øgede udgifter tilbarselsfonden jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af12/12 2006 om barselsfonden og som følge af en re-duktion af udgifterne til energi109,7-0,1--
§ 9.02. Landsskatteretten(Driftsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Fi-nansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 omBarselsfonden79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009Forvaltning9.21.Skatte- og afgiftsforvaltning01. Skat (tekstanm. 1, 4, 101, 105 og 106)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes bl.a. som følge af korrektion for gen-nemsnitsløn samt øgede udgifter til drift af eIndkom-stregisteret, jf. Aftale om Finansloven for 200903. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105) .......................FAf finansministeren ........................................................ÆFNyt skøn som følge af indførelse af krav om syn vedeksport af visse motorkøretøjerStatens It9.31.Statens ItAf finansministerenNy konto01. Statens It(Statsvirksomhed)............................................FEtablering af Statens It, jf. Aftale om Finansloven for200975,6-0,1
97--
--
--
5.234,7352,3
--
--
1.087,0-10,0
47,0
-
98
§ 9.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter09.11. CentralstyrelsenSærlige bevillingsbestemmelserRegel der fraviges ellersuppleresBV 2.2.9BeskrivelseIndenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførselmellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellemaktivitetsområdet og 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning samt 09.31.Statens It.
09.11.01. Departementet (tekstanm. 101)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,2-0,2--0,2
BO22011-0,2-0,2--0,2
BO32012-0,2-0,2--0,2
6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration........................Ministerbetjening, lovgivning vedr.skat m.v...........................................Internationalt samarbejde ..............Koncernstyring ................................R2006109,351,749,08,6-R2007116,047,854,68,45,3B2008113,246,653,38,25,2F2009109,845,950,78,15,1BO12010107,845,549,18,15,1BO22011105,444,747,97,94,9BO32012103,143,946,67,84,8
Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.
§ 09.11.01.10.
99
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter tilBarselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion afenergiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.
09.11.02. Landsskatteretten(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................Administrative afgørelser ................Informationsvirksomhed ..................R200674,412,461,30,7R200779,314,763,90,7B200877,714,462,60,7F200975,514,060,80,7BO1201074,313,959,70,7BO2201172,713,658,40,7BO3201271,213,457,20,6
Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter tilBarselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.
09.11.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F-
2010-
2011-
2012-
-8,2-8,28,28,2
-11,5-11,511,511,5
-11,5-11,511,511,5
-11,3-11,311,311,3
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreUnder Skatteministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive be-tjent fra ØSC i henhold til den fastlagte implementeringsplan:09.11.01. Departementet
10009.11.02. Landsskatteretten09.21.01. Skat
§ 09.11.79.
Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkost-ninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disseudgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte pålov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksom-heds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betin-ges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling af de administrative servicecentreMinisteriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSCskal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter im-plementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implemente-ringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig over-førsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for denenkelte virksomheds overgang.Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så densvarer til det faktiske træk på servicecenterets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved internestatslige overførsler.
Forvaltning09.21. Skatte- og afgiftsforvaltningSærlige bevillingsbestemmelserRegel der fraviges ellersuppleresBV 2.2.9BeskrivelseIndenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførselmellem hovedkontiene. Endvidere kan der ske overførsel mellemaktivitetsområdet og 09.11. Centralstyrelsen samt 09.31. Statens It.
§ 09.21.01.
101
09.21.01. Skat (tekstanm. 1, 4, 101, 105 og 106)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009352,32,7355,0-355,02,7
BO12010-7,31,7-5,6--5,61,7
BO22011-7,31,7-5,6--5,61,7
BO32012-7,31,7-5,6--5,61,7
6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration........................Personrettet vejledning ...................Personrettet afregning.....................Personrettet indsats .........................Personrettet inddrivelse ..................Erhvervsrettet vejledning................Erhvervsrettet afregning .................Erhvervsrettet indsats......................Erhvervsrettet inddrivelse...............Systemmodernisering ......................Ankenævn .......................................R2006-R20075.956,4904,6580,8598,7642,1529,9453,5783,6963,7213,7197,888,1B20085.644,4990,1378,8577,11.143,7421,9213,8625,4887,3182,8133,590,0F20095.678,9835,8536,6553,1593,3489,5448,4774,9953,0211,4195,787,2BO120104.912,8723,2464,2478,5513,3423,5387,9670,4824,4182,8169,275,4BO220114.729,0696,0446,8460,6494,1407,7373,4645,3793,6176,0162,972,6BO320124.615,9679,3436,2449,6482,3397,9364,5629,9774,6171,8159,070,8
Udgifterne er skønsmæssigt fordelt. Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.
7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2006--R2007--B2008--F20092,72,7BO120101,71,7BO220111,71,7BO320121,71,7
Bemærkninger:ad 6. Øvrige indtægter:Kontoen vedrører bl.a. betaling for terminaladgang til de statslige skatteregistre (6,1 mio. kr.).Gebyr for kontrol af visse spilleselskabers virksomhed og for markedsovervågning (10 mio. kr.). Hertil renter (8mio. kr.), overførselsindtægter fra EU (3,5 mio.kr.) og andre driftsindtægter (20 ,1 mio. kr.). Derudover internestatslige overførselsindtægter: Beløbet overføres fra 09.21.10 Delvis kompensation for købsmoms for almennyttigeforeninger til dækning af administration (2,2 mio. kr. i 2009). Derudover overføres 15,6 mio. kr. fra § 37.63.02.30.Beløbet skal dække administration vedrørende misligholdt studie- og FM-gæld. Endvidere overføres op til 2,7 mio.kr. fra § 23.41.10.30 Statslige miljøcentre til kompensation for opkrævning af grundvandsafgift.
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F200979300,3300,3BO12010-0,70,7BO22011-0,60,6BO32012-0,60,6
102
§ 09.21.01.
Bemærkninger: På F orslag til Finanslov for 2009 er anført følgende: " Budgetteringen af personaleforbrug og lønningerer en foreløbig teknisk budgettering."Teksten skal affattes således: " Budgetteringen af personaleforbrug og lønninger fra 2010 er en foreløbig teknisk bud-gettering. "
10. Almindelig virksomhedKontoen er tilført 299,8 mio. kr. som følge af, at den faktiske gennemsnitsløn pr. medar-bejder i SKAT er højere end forudsat ved fastlæggelsen af de økonomiske rammer for fusionenpå Finansloven for 2007, jf. Aftale om Finansloven for 2009.Kontoen er tilført 59,0 mio. kr. i 2009 som følge af større driftsudgifter til eIndkomst endforudsat i tidligere skøn fra 2007, jf. Aftale om Finansloven for 2009.Kontoen er reduceret med 4,4 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter tilBarselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 1,1 mio. kr. i 2009 og 2,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge afforventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelseaf politiindsatsen.Kontoen er tilført op til 2,7 mio. kr. i 2009 og 1,7 mio. kr. årligt fra 2010 som følge afudgifter til opkrævning af afgift i forbindelse med grundvandsindvinding for Miljøministeriet.På forslag til Finanslov for 2009 er anført følgende:"Der kan på lov om tillægsbevilling for 2009 overføres midler til medfinansiering af drift afvirksomhedsregister på § 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Bevillingen til drift af regi-steret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på i alt 2,4 mio. kr. i 2009 brugerfinansieres, herunder afSkatteministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet efter nærmereaftalt fordelingsnøgle."Teksten affattes således:"Kontoen er reduceret med 1,0 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge afmedfinansiering af drift af virksomhedsregister på § 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen."
09.21.03. Gebyrer, retsafgifter mv. (tekstanm. 105)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................20. Gebyrer og formålsbestemte afgifterIndtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................
F-10,0-10,0-10,0
2010-10,0-10,0-10,0
2011-10,0-10,0-10,0
2012-10,0-10,0-10,0
20. Gebyrer og formålsbestemte afgifterRegeringen har i lovforslag L 24 fremsat den 8. oktober 2008 foreslået en ændring af Lovom registrering af køretøjer, Færdselsloven, Registreringsafgiftsloven og andre love. Lovforslagetomfatter bl.a. krav om syn ved eksport af visse køretøjer. Med betydelig usikkerhed skønneslovforslaget at indebære et umiddelbart tab af gebyrindtægter på 10 mio. kr. på motorområdet.Endvidere skønnes det at indebære en forøgelse af indtægterne fra registreringsafgiften på 12mio. kr. i 2009, jf. konto 38.23.03.10. Registreringsafgift af motorkøretøjer mv. Hertil kommer,at provenuet fra indkomstskatten af udbetalt godtgørelse reduceres, jf. konto 38.11.01. Person-skatter.
§ 09.3.
103
Statens It09.31. Statens ItSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseIndenfor nærværende aktivitetsområde kan der foretages overførselmellem aktivitetsområdet og 09.21. Skatte- og afgiftsforvaltning, samt09.11. Centralstyrelsen.
09.31.01. Statens It(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Statens ItUdgift ..............................................................................................
F200947,047,0-47,0
BO120102,82,8-2,8
BO220112,72,7-2,7
BO320122,52,5-2,5
3. Hovedformål og lovgrundlagFormålet med Statens Its virksomhed er at eje, udvikle og drive it-applikationer i Staten, derikke anvendes til løsning af ministeriernes egentlige kerneopgaver. Undtaget herfra er følgendeministerier: Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet og Forsvarsministeriet.Statens It har det overordnede ansvar for de applikationer, virksomheden udbyder.Fagapplikationer til underbyggelse af de enkelte ministeriers kerneopgaver drives af StatensIt men ejes og udvikles fortsat af det enkelte ministerium.Yderligere oplysninger om Statens It findes på Statens Its hjemmeside www.statens-it.dk.Virksomhedsstruktur09.31.01. Statens It, CVR-nr. 31786401.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.5. Opgaver og målOpgaverMålLevering af IT-ydelser til de delta- At sikre høj kvalitet og forbedringer af effektiviteten i drif-gende ministerierten af de ministerielle it-ydelser.At understøtte digitaliseringen af ministerielle processergennem fremtidssikrede løsninger.
1046. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration........................Tabellen er opgjort i finansårets prisniveau.R2006
§ 09.31.01.
R2007
B2008
F2009
BO12010
BO22011
BO32012
-
-
-
47,0
2,8
2,7
2,5
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2007--B2008--F20095731,9BO12010--BO22011--BO32012--
9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2006------R2007------B2008-------F2009-11,31,69,79,715,064,7BO120109,7-2,86,96,9--BO220116,9-2,74,24,2--BO320124,2-2,51,71,7--
10. Statens ItKontoen er ny. Bevillingen for Statens It dækker udgifterne til den implementeringsorgani-sation, der i 2008 og 2009 er under opbygning, og som fra 2009 skal varetage etableringen afStatens It.Indtægter og omkostninger ifm. Statens Its overtagelse af enkelte ministeriers it-drift i 2009og årene frem er ikke indregnet i bevillingen, men vil i stedet fremgå af FFL10.Der er adgang til at aktivere anlægsløn til investeringer i it-infrastruktur mv.Statens It har adgang til at modtage bevilling fra 07.11.02.32 Implementeringspulje.
105
§ 11. JustitsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
161,7
161,70,90,9161,7161,70,80,8-1,7-3,21,5
----------
Fællesudgifter ...........................................................................................11.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Politivæsenet .............................................................................................11.23. Politi ................................................................................................Kriminalforsorg ........................................................................................11.31. Kriminalforsorg ...............................................................................Retsvæsenet ...............................................................................................11.41. Fællesudgifter ..................................................................................11.42. Sagsudgifter .....................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
159,15,1-2,60,1161,7161,7
------
106
§ 11.
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter11.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden. Endvidere forhøjes dyrevelfærdspuljen med1 mio. kr. i 200979. Reserver og budgetregulering(Reservations-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009Politivæsenet11.23. Politi01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekst-anm. 103-108)(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBarselsfonden og energiudgifter. Endvidere politiaftaleog videoovervågning, jf. Aftale om gennemførelse afpolitireformen og styrkelse af politiindsatsen og Aftaleom Finansloven for 2009Kriminalforsorg11.31. Kriminalforsorg01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm.111 og 112)(Driftsbev.)..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, og fordi den styrkede energispareindsatsforventes at indebære en reduktion af udgifterne tilenergi03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekst-anm. 110-112)(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBarselsfonden og energiudgifter. Endvidere midler tilbehandlingsgarantien i fængslerne og screening af ind-satte for somatiske sygdomme, jf. Aftale om udmønt-ning af satspuljen for 2009
167,00,9
--
6,4-
--
8.095,0161,7
--
122,6-0,2
--
2.597,91,0
--
§ 11.Retsvæsenet11.41. Fællesudgifter02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102, 102C og102D)(Driftsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, øget energispareindsats og overførsel afmidler til dækning af statens udgifter til advokathjælp05. Tinglysning(Driftsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden11.42. Sagsudgifter02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekst-anm. 102A)(Lovbunden).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes som følge af overførsel af midler tildækning af statens udgifter til advokathjælp
107
1.464,5-3,1
--
81,1-0,1
--
307,31,5
--
C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:Nr. 102D.ad 11.41.02.Dommeren ved Retten i Grønland kan udnævnes indtil 1 år før ikrafttrædelsen af retspleje-loven for Grønland, jf. lov nr. 305 af 30. april 2008.Nr. 108ad 11.23.01.AffinansministerenTekstanmærkningens stk. 3 affattes således:"Stk.3.Endvidere kan der til ansatte i politiet, der i embeds medfør opholder sig i udlandetuden for de i stk. 2 nævnte områder, og som i forbindelse med opholdet omkommer eller kommertil skade som følge af terrorhandlinger, udløsning af atomenergi, krig eller krigslignende tilstande,oprør, borgerlige uroligheder, gidseltagning, kidnapning og hijacking, udbetales erstatning ioverensstemmelse med tekstanmærkning nr. 100 på § 12".
108
§ 11.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter11.11. Centralstyrelsen11.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................40. Støtte til foreninger mv.Udgift ..............................................................................................
F20090,90,9--0,11,0
BO12010-0,1-0,1--0,1-
BO22011-0,1-0,1--0,1-
BO32012-0,1-0,1--0,1-
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2009-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Juridisk bistand ..............................Gennemgang af andre ministerierslovforslag .......................................Råd, udvalg mv. ............................Tilskud til organisationer mv. .......R2006176,876,960,04,113,921,9R2007166,467,751,03,820,023,9B2008169,267,961,83,112,723,7F2009171,467,562,44,012,824,7BO12010166,767,260,54,012,822,2BO32011162,264,759,94,012,820,8BO32012157,964,357,34,012,819,5
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.40. Støtte til foreninger mv.Dyrevelfærdspuljen er forhøjet med 1 mio. kr. til i alt 7 mio. kr. i 2009.
§ 11.11.79.
109
11.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F-
2010-2,1
2011-3,6
2012-3,3
-5,1-5,15,15,1
-18,2-18,216,116,1
-27,6-27,624,024,0
-27,0-27,023,723,7
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreUnder Justitsministeriets område overgår lønadministrationen til ØSC i 2010. Budgetreguleringeni 2009 vedrører betaling for brug af Statens Lønsystem (SLS). Fra det tidspunkt, hvor en virk-somhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttet opga-verne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetregu-leringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling ioverensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den fak-tiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skaludmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreMinisteriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skalyde ministeriet. Betalingen svarer i 2009 udelukkende til de udgifter, der er til brug afStatens Lønsystem (SLS). De årlige betalinger svarer til de udgifter, der vil være ved driftenaf ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagteimplementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via internstatslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tids-punkt for den enkelte virksomheds overgang. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventesministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Be-talingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.
110
§ 11.2.
Politivæsenet11.23. Politi11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. (tekstanm. 103-108)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009161,7161,7-161,7
BO12010239,5239,5-239,5
BO22011223,7223,7-223,7
BO32012148,2148,2-148,2
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F2009331121,9121,9BO12010481182,0182,0BO22011450172,5172,5BO32012300120,0120,0
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2009-priser)Udgift i alt ..............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1. Efterforskning og forfølgning af straf-bare forhold ......................................2. Færdselsloven ...................................3. Forebyggende og målrettede resultater4. Opretholdelse af fred og orden........5. Pas- og udlændingekontrol...............6. Internationalt samarbejde og bistand7. Uddannelse .......................................8. Kundeservice ....................................9. Færøerne og Grønland .....................R20068.048,51.046,82.877,6858,3383,5904,2169,977,6926,8927,8176,1R20078.452,21.242,53245,6895,9524,0955,1169,067,6557,8583,2211,3B20087.977,0878,02.869,8868,4397,8914,0186,294,5936,2639,9192,3F20098.319,01.222,93.194,5881,8515,8940,0166,466,6549,0574,0208,0BO120108.360,71.229,03.210,5886,2518,4944,8167,266,9551,8576,9209,0BO320118.052,71.183,73.092,2853,6499,3910,0161,164,4531,5555,6201,3BO320127.814,31.148,73.000,7828,3484,5883,0156,362,5515,7539,2195,4
§ 11.23.01.9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2006------R2007------B2008-------F2009-2,50,42,12,12,584,0BO120102,1-0,81,31,32,552,0BO220111,3-0,90,40,42,516,0
111
BO320120,4-0,4--2,5-
10. Almindelig virksomhedSom led i aftalen om finansloven for 2009 er der indgået en aftale om gennemførelse af politi-reformen og styrkelse af politiindsatsen.Aftalen tilfører politiet 125 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 og 75 mio. kr. i 2011 med henblik påat forbedre borgerbetjeningen og aflaste politiet og anklagerne gennem for eksempel ansættelseaf administrativt personale eller investering i udstyr til videoafhøring eller anden teknologi påJustitsministeriets område. Ressourcerne fordeles efter drøftelse i politiets koncernledelse.Aftalen tilfører endvidere 43,5 mio. kr. i 2009, 123,8 mio. kr. i 2010 og 160,5 mio. kr. årligt fra2011 og frem med henblik på en varig udvidelse af politistyrken med i alt 300 betjente. Udvi-delsen gennemføres ved et meroptag på politiskolen på i alt 300 politielever, der optages jævntover året i 2009 og 2010 med 150 elever i hvert af årene. Udvidelsen sker bl.a. med henblik på,at politikredsene kan fastholde og forstærke politiberedskabet i de byer, der har oplevet tiltagendeproblemer med bande- og rockerkriminalitet.Der afsættes endvidere 2,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til vidensopsamling, forskning og ud-dannelse i bekæmpelse af bandekriminalitet inspireret af bl.a. udenlandske erfaringer. Samtidigtilføres politiet 25 mio. kr. i 2008 til betaling af merarbejde mv. som følge af den igangværendeintensiverede indsats mod bandemiljøet. Der forelægges særskilt aktstykke herom for Finansud-valget.Endelig er der som led i aftalen om finansloven for 2009 afsat yderligere 2,5 mio. kr. i 2009 tiletablering af videoovervågning, således at der er afsat i alt 7,5 mio. kr. til indsatsen i 2009.Forhøjelsen er indbudgetteret som de forventede renter og afskrivninger i 2009-2012 som følgeaf investeringerne.Kontoen er reduceret med 6,9 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 2,9 mio. kr. i 2009 og 5,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politi-indsatsen.
112
§ 11.3.
Kriminalforsorg11.31. Kriminalforsorg11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (tekstanm. 111 og 112)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,2-0,2--0,2
BO12010-0,3-0,3--0,3
BO22011-0,3-0,3--0,3
BO32012-0,3-0,3--0,3
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2009-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Administration af straffuldbyrdelseAdministration af fængsler og arrest-huse mv. og Kriminalforsorgen iFrihed .............................................Adm. af ProduktionsvirksomhedenByggeadministration ......................R2006118,364,834,312,43,43,4R2007117,664,334,112,43,43,4B2008120,766,035,012,73,53,5F2009122,467,035,512,93,53,5BO12010123,667,635,813,03,63,6BO32011123,767,635,913,03,63,6BO32012121,266,435,112,73,53,5
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politi-indsatsen.
§ 11.31.03.
113
11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (tekstanm. 110-112)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20091,01,0-1,0
BO120100,20,2-0,2
BO220110,20,2-0,2
BO320120,20,2-0,2
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2009-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Administration af straffuldbyrdelseKontrol og sikkerhed.....................Støtte og motivitation ....................Fritid, sundhed mv. .......................R20062.555,9713,030,71.173,2393,6245,4R20072.750,3767,433,01.262,4423,5264,0B20082.666,0743,832,01.223,7410,6255,9F20092.743,5765,432,91.259,3422,5263,4BO120102.723,5759,932,71.250,0419,4261,5BO320112.733,5762,632,81.254,7421,0262,4BO320122.625,5732,531,51.205,2404,3252,0
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F2009134,44,4BO12010165,65,6BO22011165,65,6BO32012165,65,6
10. Almindelig virksomhedSom følge af aftalen om udmøntning af satspuljen for 2009 er der afsat 4,4 mio. kr. i 2009 og6,0 mio. kr. årligt herefter til opkvalificering af behandlingsgarantien i fængslerne. Midlerne an-vendes til opkvalificering af visitationen og kontraktafdelingen i Statsfængslet i Ringe til im-portmodel.Endvidere er der som følge af aftalen om udmøntning af satspuljen for 2009 afsat 1,5 mio. kr.årligt i perioden 2009-2012 til finansiering af et forsøgsprojekt vedrørende screening af indsattefor somatiske sygdomme. Forsøgsprojektet gennemføres i to arresthuse og udvalgte afdelinger ito fængsler svarende til i alt 200-300 pladser med henblik på at vurdere, om der er grundlag forat søge ordningen udbredt til resten af landet.Kontoen er reduceret med 2,5 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 2,4 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politi-indsatsen.
114
§ 11.4.
Retsvæsenet11.41. Fællesudgifter11.41.02. Retterne (tekstanm. 101, 101A, 102, 102C og 102D)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-3,1-3,1--3,1
BO12010-3,7-3,7--3,7
BO22011-3,7-3,7--3,7
BO32012-3,7-3,7--3,7
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2009-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Civile sager ....................................Straffesager ....................................Fogedsager .....................................Skiftesager .....................................Notarialforretninger .......................R20061.337,5605,5228,6223,1118,1149,213,1R20071.337,1598,6253,9221,5122,1126,714,4B20081.460,2598,8336,1281,9105,8126,611,0F20091489,5651,1287,9251,9138,4143,716,5BO120101.440,6611,4284,8249,1136,9142,116,3BO320111.421,2608,8279,0244,1134,1139,216,0BO320121.373,1593,2267,8234,3128,8133,615,4
10. Almindelig virksomhedKontoen nedskrives med 1,5 mio. kr. årligt fra 2009. Beløbet overføres til 11.42.02. Friproces og udgifter til advokathjælp (lovbunden) til dækning af statens omkostninger til advokat-hjælp i medfør af retsplejelovens kapitel 27 om retsmægling.Kontoen er reduceret med 1,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge afforventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelseaf politiindsatsen.
§ 11.41.05.
115
11.41.05. Tinglysning(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. TinglysningUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. (2009-priser)Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .....................Tinglysning ....................................Digitalisering af tinglysningen ......R2006171,960,5107,53,9R2007296,464,0113,7118,7B2008248,763,7115,569,5F200981,041,829,69,6BO1201075,436,328,510,6BO3201171,332,228,510,6BO3201271,132,028,510,6
10. TinglysningKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.
11.42. Sagsudgifter11.42.02. Fri proces og udgifter til advokathjælp (tekstanm. 102A)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Fri proces og udgifter til advokathjælpUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F1,51,51,5
20101,51,51,5
20111,51,51,5
20121,51,51,5
10. Fri proces og udgifter til advokathjælpDer overføres 1,5 mio. kr. årligt fra 2009 og frem fra 11.41.02. Retterne. Kontoen omfatterfremover statens omkostninger til advokathjælp i medfør af retsplejelovens kapitel 27 om rets-mægling.
116
§ 11.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.Ad Tekstanmærkning nr. 102D.Tekstanmærkningen er ny. Som led i reformen af det grønlandske retsvæsen, jf. navnlig lovnr. 305 af 30. april 2008 om retsplejeloven for Grønland, bliver der oprettet en ny retsinstans,Retten i Grønland, der får til opgave at behandle juridisk komplicerede sager i 1. instans og va-retage uddannelsen og vejledningen af kredsdommerne. Loven træder i kraft den 1. januar 2010bortset fra de bestemmelser, der vedrører bl.a. Rådet for Grønlands Retsvæsen, og som alleredeer trådt i kraft. Det betyder, at Retten i Grønland først oprettes fra den 1. januar 2010, og at denperson, der skal være dommer ved Retten i Grønland, efter loven først kan udnævnes som dom-mer med virkning fra den 1. januar 2010. Af hensyn til behovet for en grundig forberedelse mv.af reformen af det grønlandske retsvæsen sikres det med tekstanmærkning nr. 102D, at dommerenved Retten i Grønland kan udnævnes indtil 1 år før reformens ikrafttræden. Tekstanmærkningenudgår på finansloven for 2010.Ad tekstanmærkning nr. 108.Tekstanmærkningen foreslås i forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2009ændret, således at den fortsat svarer til tekstanmærkning nr. 107 på § 7. Finansministeriet.
117
§ 12. ForsvarsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
982,5
982,50,10,1973,9973,92,62,65,95,9
---------
Fællesudgifter ...........................................................................................12.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Militært forsvar ........................................................................................12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet ......................................Civil virksomhed ......................................................................................12.31. Farvandsvæsen m.v. ........................................................................Redningsberedskab ..................................................................................12.41. Redningsberedskab .........................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
979,62,9-982,5982,5
-----
B. Bevillinger.
Udgift
Indtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter12.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 110)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFEnergispareindsats (-0,1 mio. kr. fra 2010)
140,6-
--
118
§ 12.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009Militært forsvar-0,1--
12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5,6, 9, 10, 11, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108og 109)(Driftsbev.).........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel fra §35 vedr. int. operationer (1.004,9mio.kr.), bidrag til barselsfond (-11,2 mio.kr.), energi-spareindsats (-9,4 mio.kr.), søopmåling (-2,9 mio.kr.),harmonisering af løn (-6,5 mio.kr.)03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101,103 og 115)(Driftsbev.)..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBidrag til barselsfond (-0,3 mio. kr.)20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1,2, 3, 100, 101, 103, 105, 108 og 109)(Drifts-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFEnergispareindsats (-0,3 mio. kr.), bidrag til barselsfond(-0,4 mio. kr.)Civil virksomhed12.31. Farvandsvæsen m.v.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFEnergispareindsats (-0,2 mio. kr.), bidrag til barselsfond(-0,1 mio. kr.), søopmåling (2,9 mio. kr.)Redningsberedskab12.41. Redningsberedskab01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8,10, 100, 111, 114 og 115)(Driftsbev.)...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFEnergispareindsats (-0,3 mio. kr.), bidrag til barselsfond(-0,3 mio. kr.), harmonisering af løn (6,5 mio. kr.)
17.480,3974,9
--
483,8-0,3
--
566,8-0,7
--
272,32,6
--
520,85,9
--
§ 12.
119
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter12.11. Centralstyrelsen12.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 2, 3, 100 og 110)(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af ener-giudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af poltireformen og styrkelse af politiindsatsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
Forslaget medfører følgende ændringer af specifikationen af udgifter pr. opgave:Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................R2006--R2007--B2008--F2009143,859,3BO12010144,059,6BO22011144,059,5BO32012143,859,3
12.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F0,10,1
2010-3,2-3,2
2011-5,6-5,6
2012-5,4-5,4
---0,10,10,1
-5,7-5,7-5,72,52,52,5
-9,8-9,8-9,84,24,24,2
-9,6-9,6-9,64,24,24,2
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentre.Under Forsvarsministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fra ØSC, i henhold til denfastlagte implementeringsplan:
120§ 12.41.01. Redningsberedskabet§ 12.51.01. Militærnægteradministrationen.
§ 12.11.79.
Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostninger og aktiver tilknyttetopgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen af spejler.Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunktfor den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betingesdet generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre.Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skal yde ministeriet. Betalingensvarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret påbaggrund af den fastlagte implementeringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via internstatslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virk-somheds overgang.Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes minis teriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske trækpå servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.
Militært forsvar12.21. Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet12.21.01. Forsvarskommandoen (tekstanm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 100, 101, 102,103, 104, 105, 108 og 109)(Driftsbev.)Kontoen foreslås på ændringsforslagene forhøjet med i alt 974,9 mio. kr. Baggrunden herfor er,at der af den afsatte reserve på 1.004,9 mio. kr. på § 35.11.26.10. Merudgifter forbundet medforsvarets internationale operationer foreslås overført i alt 1.004,9 mio. kr. til dækning af for-ventede merudgifter i 2009 i forbindelse med forsvarets deltagelse i internationale operationer.Merudgifterne er baseret på de for nærværende godkendte missioner i 2009, herunder udsendtemilitære styrkebidrag til NATO's indsats i Kosovo (226,0 mio. kr.) og personel til NATO's ho-vedkvarter i Sarajevo i Bosnien-Hercegovina (1,1 mio. kr.). Merudgifter på i alt 37,9 mio. kr. tilfortsat indsats i Irak, herunder bidrag til NATO Training Mission, den multinationale sikrings-styrkes militære træningsenhed, Personelbeskyttelsesdetachement Bagdad samt en terminalkom-mando.Endvidere indgår merudgifter (3,4 mio. kr.) i forbindelse med udsendt personel til US CentralCommand (CENTCOM), Tampa, USA, herunder udsendt personel til Task Force 150. Endeligindgår merudgifter ved forsvarets deltagelse med enkeltpersoner som observatører og stabsper-sonel til bl.a. FN's fredsbevarende operationer (27,4 mio. kr.).I opgørelsen af merudgifterne indgår ligeledes en forudsat videreførelse og styrkelse af det danskestyrkebidrag til International Security Allied Forces (ISAF) i Afghanistan, jf. fremsatte beslut-ningsforslag nr. B 24 af 30. oktober 2008. Merudgifterne ved en videreførelse og styrkelse afstyrken i Afghanistan forventes at beløbe sig til i alt 743 mio. kr., hvoraf 709,1 mio. kr. afholdesaf den til forsvarets internationale operationer på § 35.11.26.10 afsatte ramme.Forsvarets internationale operationer for 2009 forventes for nuværende at indebære et merforbrugpå ca. 70 mio. kr. - inkl. NRF-reserven på 26 mio. kr. - i forhold til den udmøntede ramme på1.004,9 mio. kr. I det omfang forsvarets merudgifter til internationale operationer i 2009 ikke kanfinansieres af den udmøntede reserve på 1.004,9 mio. kr. finansieres merudgifterne over §12.21.01. Forsvarskommandoen.Merudgifterne på 1.004,9 mio. kr. fremkommer som udgifterne til missionerne mv. på i alt ca.1.333,7 mio. kr. fratrukket hjemmeløn på 328,8 mio. kr.
§ 12.21.01.
121
Kontoen er reduceret med 11,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 9,4 mio. kr. i 2009 og 19,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af for-ventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse afpolitiindsatsen.I forbindelse med overenskomstforhandlingerne (OK 08) er der indgået aftale om harmoniseringaf løn og tillæg for officerer og stampersonel i Redningsberedskabet med tilsvarende personel-grupper i forsvaret. Der overføres fra 2009 årligt 6,5 mio. kr. fra Forsvarskommandoens drifts-budget til § 12.41.01. Redningsberedskabet.Forsvarskommandoen og Farvandsvæsenet har indgået driftsaftale om søopmåling, hvorved Far-vandsvæsenet stiller et fartøj til rådighed som opmålingsfartøj. Der overføres fra 2009 årligt 2,9mio. kr. fra Forsvarskommandoens driftsbudget til § 12.31.01. Farvandsvæsenet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................10. Almindelig virksomhedNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F974,9974,9974,9974,9270,1704,8
2010-39,7-39,7-39,7-39,7-19,1-20,6
2011-39,7-39,7-39,7-39,7-19,1-20,6
2012-39,7-39,7-39,7-39,7-19,1-20,6
Forslaget medfører følgende ændringer til virksomhedsoversigten:Virksomhedsoversigt:2009-priser, mio. kr.A. HovedformålOperativ virksomhed4. Fredsstøttende opgaver ..........7. StøttevirksomhedI alt ........................................R2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO 22011BO 32012
---
---
---
---
---
---
3.096 2.022 1.888 1.8426.512 6.359 6.073 5.88919.651 18.202 17.604 17.232
12.21.03. Hjemmeværnet (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103 og 115)(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.
122Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 12.21.03.
F-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3
2010-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3
2011-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3
2012-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................10. Almindelig virksomhedNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................
Forslaget medfører følgende ændringer til virksomhedsoversigten:Virksomhedsoversigt:2009-priser, mio. kr.A. Hovedformål1. Opretholdelse af indsættel-sesevne ...................................Nettoudgiftsbevilling .............R2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO 22011BO 32012
--
--
--
--
--
--
438,5483,5
438,5483,5
438,5483,5
438,5483,5
12.21.20. Forsvarets Efterretningstjeneste (tekstanm. 1, 2, 3, 100, 101, 103, 105, 108og 109)(Driftsbev.)Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af poltireformen og styrkelse af politi-indsatsen.Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,7-0,7--0,7
BO12010-1,0-1,0--1,0
BO22011-1,0-1,0--1,0
BO32012-1,0-1,0--1,0
§ 12.3.
123
Civil virksomhed12.31. Farvandsvæsen m.v.12.31.01. Farvandsvæsenet (tekstanm. 1, 2 og 3)(Driftsbev.)Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 2,9 mio. kr. i 2009 som følge af driftsaftalemellem Forsvarskommandoen og Farvandsvæsenet om søopmåling.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af poltireformen og styrkelse af politi-indsatsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................20. Understøttelsesordning, redningsmændUdgift ..............................................................................................
F20092,62,6--0,22,8
BO120102,52,5--0,83,3
BO220112,52,5--1,33,8
BO320122,52,5--1,84,3
20. Understøttelsesordning, redningsmændDer er oprettet en ny underkonto 20. Understøttelsesordning, redningsmænd.Der henvises til § 36.33.01.13. Understøttelsesordning, redningsmænd og til tekstanmærkning nr.126 ad § 36.33.01.Forslaget medfører følgende ændringer af specifikationen af udgifter pr. opgave:Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................2. Afmærkning, navigationssystemer ogovervågningR2006---R2007---B2008---F2009299,577,1125,4BO12010293,575,4123,1BO22011293,875,5123,2BO32012292,775,2122,8
124
§ 12.4.
Redningsberedskab12.41. Redningsberedskab12.41.01. Redningsberedskabet (tekstanm. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 100, 111, 114 og115)(Driftsbev.)Kontoen er på ændringsforslagene forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2009 som følge af aftale om har-monisering af løn og tillæg for officerer og stampersonel i Redningsberedskabet med tilsvarendepersonelgrupper i forsvaret.Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af poltireformen og styrkelse af politi-indsatsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20095,95,9-5,9
BO120105,65,6-5,6
BO220115,65,6-5,6
BO320125,65,6-5,6
Forslaget medfører følgende ændringer af specifikationen af udgifter pr. opgave:Tabel 6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1. Operativt beredskabR2006---R2007---B2008---F2009563,674,6346,3BO12010562,974,2346,1BO22011534,970,4329,0BO32012534,970,4329,0
125
§ 15. VelfærdsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-142,4
-134,4311,7276,534,80,444,644,671,426,345,1-71,871,822,222,2140,90,318,0122,6454,2172,9215,393,810,644,2-82,6-1.251,2
8,04,04,0----4,0--4,0----------------
Fællesudgifter ...........................................................................................15.11. Centralstyrelsen ...............................................................................15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v. ........................................15.17. Regional statsforvaltning ................................................................Børnetilskud ..............................................................................................15.23. Andre ydelser til børn .....................................................................Individuel boligstøtte ...............................................................................15.31. Boligydelse til pensionister ............................................................15.32. Øvrig individuel boligstøtte ............................................................15.33. Afdrag, afskrivninger m.m. for boligydelseslån, boligsikrings-lån og beboerindskudslån m.v. .......................................................Kontantydelser ..........................................................................................15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114) ...............Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder ..........................15.51. Alment boligbyggeri .......................................................................Øvrige bistandsordninger ........................................................................15.72. Forsorgshjem ...................................................................................15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter .............................15.75. Særligt udsatte grupper ...................................................................Sociale pensioner ......................................................................................15.81. Folkepension (tekstanm. 114) ........................................................15.82. Højeste og mellemste førtidspension (tekstanm. 114) ..................15.83. Almindelig førtidspension (tekstanm. 114) ....................................15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114) .........................15.86. ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende arbejdsmar-kedspension for førtidspensionister ................................................15.89. Førtidspension .................................................................................Tilskud til kommuner m.v. .....................................................................
126
§ 15.300,0-1.551,2--
15.91. Tilskud til kommuner .....................................................................15.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift ................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
29,89,1-244,6-71,3-134,4-4,0-138,4
-4,0-4,0-8,0-4,04,0
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter15.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 100)(Driftsbev.)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes med 3,0 mio. kr. i 2009 til evalueringaf forældre- og ungepålæg og modernisering af reglerom støtte til køb af handicapbiler, jf. Aftale om Finans-loven for 200915. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne(tekstanm. 107)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen affattes således: "Pulje til forsøgsvirksomhed ilanddistrikterne og de små ø-samfund". Ændring af res-sortansvar for Ø-støtteloven ved Kgl. res., jf. Aftale omFinansloven for 200927. Det Kommunale og Regionale Evalueringsin-stitut(Driftsbev.)..............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes med 1,0 mio. kr. i 2009, jf. Aftale omFinansloven for 200979. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFInitiativer jf. Aftale om Finansloven for 2009 og Aftaleom udmøntning af satspuljen for 200915.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Vel-færd(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF
237,63,0
--
25,1-4,0
--
10,41,0
--
57,1272,5
--
41,46,9
--
§ 15.Kontoen forhøjes med 6,9 mio. kr., jf. Aftale om ud-møntningen af satspuljen for 2009 og Aftale om forde-ling af globaliseringsmidlerne07. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde(Drifts-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen affattes således: "Frivilligrådet". Kontoen for-højes med 1,0 mio. kr. årligt i 2009-11, jf. Aftale omFinansloven for 200923. Rammebeløb til handicappede m.v. (tekstanm.111)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes med 6,0 mio. kr. i 2009 til indsats forpersoner med ADHD, oplysningskampagne om FN-konventionen og undersøgelse vedr. synshandicap, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 200928. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt(tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes med 12,5 mio. kr. i 2009 til forlæn-gelse af udviklings- og driftsstøtte til frivillige organi-sationer, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for2009Af finansministerenNy konto31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ung-domsuddannelser(Reservationsbev.)...............................FKontoen oprettes med 8,4 mio. kr. i 2009 til tilbud omfrivilligt arbejde i forbindelse med ungdomsuddannelse,jf. Aftale om Finansloven for 200915.17. Regional statsforvaltning01. Regional statsforvaltning(Driftsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes med 0,4 mio. kr. i 2009 i forbindelsemed forældre- og ungepålæg, jf. Aftale om Finanslovenfor 2009Børnetilskud15.23. Andre ydelser til børn05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.(tekstanm. 103)(Lovbunden)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn på baggrund af de seneste oplysninger omkommunal refusion, der viser højere udgifter på kontoenend forudsat
127
3,01,0
--
41,16,0
--
19,412,5
--
8,4
-
465,90,4
--
414,344,6
--
128
§ 15.Individuel boligstøtte
15.31. Boligydelse til pensionister01. Boligydelse til pensionister(Lovbunden)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af højere aktivitet på kontoensamt højere renter end forudsat15.32. Øvrig individuel boligstøtte01. Boligsikring(Lovbunden)................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes fra 2009 som følge af EF-domstolensafgørelse i Metock-sagen, jf. forslag om ændring af densåkaldte 300 timers regel til 450 timer i lov om aktivsocialpolitik02. Støtte til betaling af beboerindskud(Lovbun-den)...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af en højere aktivitet på kontoenend forudsat15.33. Afdrag, afskrivninger m.m. for boligydelseslån, boligsikrings-lån og beboerindskudslån m.v.02. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsi-kringslån og beboerindskudslån ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn på baggrund af en højere diskonto og æn-dret aktivitet på kontoenKontantydelser15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børnmed nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn primært som følge af øgede udgifter til tabtarbejdsfortjeneste i 2008Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder15.51. Alment boligbyggeriAf finansministerenNy konto51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er oprettet jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2009
6.630,426,3
4,7-
1.364,20,1
0,1-
100,045,0
--
--
30,04,0
998,871,8
--
22,2
-
§ 15.Øvrige bistandsordninger15.72. Forsorgshjem01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjemm.v.(Lovbunden).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes med 0,3 mio. kr. årligt i 2009 og føl-gende år til psykologhjælp til børn på krisecentre, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 200915.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienterAf finansministerenNy konto12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er oprettet med 6,0 mio. kr. i 2009 til styrkelseaf socialpsykiatrien, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2009Af finansministerenNy konto13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FKontoen er oprettet med 12,0 mio. kr. i 2009, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 200915.75. Særligt udsatte grupper04. Særlig indsats for de svagest stillede børn ogunge m.v. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes med 3,1 mio. kr. i 2010, , jf. Aftaleom Finansloven for 200910. Rammebeløb til projekter på det børne- ogfamiliepolitiske område (tekstanm. 111)(Re-servationsbev.)..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er forhøjet med 4,0 mio. kr. i 2009 til forløb-sundersøgelse af anbragte børn og pulje til sommerfe-riehjælp, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for200918. Forstærket indsats over for kriminelle ogkriminalitetstruede unge (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes med 15,0 mio. kr. i 2009, jf. Aftaleom Finansloven for 200926. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2og 111)(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆF
129
388,70,3
--
6,0
-
12,0
-
--
--
6,34,0
--
-15,0
--
122,9-2,0
--
130
§ 15.Kontoen er nedsat med 2,0 mio. kr. i 2009, som omdis-poneres til opkvalificering af behandlingsgarantien ifængslerne, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for200927. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder ogmænd (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes med 20,0 mio. kr. i 2009 til NationalStrategi til bekæmpelse af vold i nære relationer, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 200930. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm.111)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er nedsat med 38,7 mio. kr. i 2009, som om-disponeres til brug for den samlede udmøntning af sat-spuljen, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 200934. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen oprettes med 10 mio. kr. årligt i 2009-12, jf.Aftale om Finansloven for 200940. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes med 25,0 mio. kr. i 2009, jf. Aftaleom Finansloven for 200941. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen(tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen forhøjes med 5,4 mio. kr. i 2009, jf. Aftale omFinansloven for 2009Af finansministerenNy konto51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og doku-mentation (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)................FKontoen oprettes med 5,0 mio. kr. i 2009, jf. Aftale omFinansloven for 2009Af finansministerenNy konto73. Driftsstøtte til brugerorganisationer m.v.(tekstanm. 111)(Reservationsbev.).................................FKontoen oprettes med 11,0 mio. kr. i 2009 til driftsstøttetil brugerorganisationer m.v., jf. Aftale om udmøntningaf satspuljen for 2009Af finansministeren30,720,0--
18,7-38,7
--
-10,0
--
-25,0
--
14,25,4
--
5,0
-
11,0
-
§ 15.Ny konto74. Overgangsordning (tekstanm. 111)(Reserva-tionsbev.)..........................................................................FKontoen oprettes med 37,9 mio. kr. i 2009 til over-gangsordning for bevillinger, der udløber i 2008 og2009, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009Af finansministerenNy konto75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)(Reser-vationsbev.).......................................................................FKontoen oprettes med 30,0 mio kr. i 2009 til udvik-lingsinitiativer inden for udvalgte temaer, jf. Aftale omudmøntning af satspuljen for 2009Sociale pensioner15.81. Folkepension (tekstanm. 114)01. Folkepension, LB 484 2007(Lovbunden).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn på baggrund af de seneste refusionsudbe-talinger15.82. Højeste og mellemste førtidspension (tekstanm. 114)01. Højeste og mellemste førtidspension(Lov-bunden).............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn på baggrund af ny aktivitet på kontoenherunder bl.a. antallet af modtagere15.83. Almindelig førtidspension (tekstanm. 114)01. Almindelig førtidspension(Lovbunden)..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn på baggrund af ny aktivitet på kontoenherunder bl.a. antallet af modtagere15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)11. Varmetillæg(Lovbunden)................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn bl.a. som følge af regulering af beløbs-grænserne for beregning af varmetillæg pr. 1. januar200915.86. ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende arbejdsmar-kedspension for førtidspensionister01. ATP-bidrag af førtidspension(Lovbunden)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn på baggrund af nye oplysninger om antalletaf førtidspensionister02. Supplerende arbejdsmarkedspension for før-tidspensionister(Lovbunden)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆF89.207,5172,9
131
37,9
-
30,0
-
--
12.640,7215,3
--
2.824,593,8
--
349,810,6
--
276,922,6
--
209,721,6
--
132
§ 15.Ændret skøn på baggrund af nye oplysninger om antalletaf førtidspensionister
15.89. Førtidspension01. Førtidspension(Lovbunden)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn på baggrund af ny aktivitet på kontoenherunder bl.a. den gennemsnitlige ydelseTilskud til kommuner m.v.15.91. Tilskud til kommunerAf finansministerenNy konto51. Investeringer på borgernære serviceområder ivanskeligt stillede kommuner (tekstanm. 5 og107)(Reservationsbev.)...................................................FPuljen er afsat i forbindelse med aftale om Finanslovenfor 2009Af finansministerenNy konto52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kom-munale daginstitutioner og folkeskoler (tekst-anm. 6 og 107)(Reservationsbev.)..................................FPuljen er afsat i forbindelse med aftale om Finanslovenfor 200915.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift01. Refusion af kommunernes og regionernes ud-gifter til merværdiafgift(Lovbunden)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndrede skøn på baggrund af nye oplysninger om for-bruget i 2008
5.101,7-82,6
--
200,0
-
100,0
-
20.246,8-1.551,2
--
C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer m.v.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.5.ad 15.91.51.Velfærdsministeren bemyndiges til at fordele en tilskudsramme på 200 mio. kr. til vanskeligtstillede kommuner til investeringer på de borgernære serviceområder i perioden 2009-2013.Stk. 2.Tilskudsrammen fordeles af velfærdsministeren efter ansøgning.Stk. 3.Velfærdsministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ordningen".
§ 15.
133
AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr.6.ad 15.91.52.Velfærdsministeren bemyndiges til at fordele en tilskudsramme på 100 mio. kr. til vanskeligtstillede kommuner til investeringer i renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutionerog folkeskoler i perioden 2009-2010.Stk. 2. Tilskudsrammen fordeles af velfærdsministeren efter ansøgning.Stk. 3. Velfærdsministeren kan fastsætte nærmere regler for administration af ordningen".Materielle bestemmelser.Nr. 107.ad 15.11.15., 15.11.17., 15.91.14., 15.91.15. og 15.91.24.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr.107.ad 15.11.15., 15.11.17., 15.91.14., 15.91.15., 15.91.24., 15.91.51. og 15.91.52."Nr. 111.ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12.,15.13.20., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.35., 15.13.36.,15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.55., 15.13.56., 15.14.11.,15.16.01., 15.23.07., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03., 15.51.50., 15.64.04., 15.64.05.,15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.16., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42., 15.64.50.,15.74.09, 15.74.10., 15.74.11., 15.75.01., 15.75.04., 15.75.05., 15.75.06., 15.75.10.,15.75.13., 15.75.14., 15.75.15., 15.75.16., 15.75.17., 15.75.18., 15.75.19., 15.75.21.,15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28., 15.75.29., 15.75.30., 15.75.31.,15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38., 15.75.40., 15.75.41., 15.75.42.,15.75.50., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72., 15.87.01.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 111.ad 15.11.40., 15.11.41., 15.13.02., 15.13.04., 15.13.08., 15.13.11., 15.13.12.,15.13.20., 15.13.23., 15.13.24., 15.13.28., 15.13.29., 15.13.30., 15.13.35., 15.13.36.,15.13.40., 15.13.42., 15.13.43., 15.13.49., 15.13.51., 15.13.55., 15.13.56., 15.14.11.,15.16.01., 15.23.07., 15.25.01., 15.25.02., 15.25.03., 15.51.50., 15.51.51., 15.64.04.,15.64.07., 15.64.08., 15.64.10., 15.64.11., 15.64.16., 15.64.17., 15.64.18., 15.64.42.,15.74.05., 15.74.09., 15.74.10., 15.74.11., 15.74.12., 15.74.13., 15.75.01., 15.75.04.,15.75.06., 15.75.10., 15.75.11., 15.75.13., 15.75.14., 15.75.15., 15.75.16., 15.75.17.,15.75.19. 15.75.21., 15.75.22., 15.75.23., 15.75.25., 15.75.26., 15.75.27., 15.75.28.,15.75.30., 15.75.31., 15.75.32., 15.75.34., 15.75.35., 15.75.36., 15.75.37., 15.75.38.,15.75.41., 15.75.42., 15.75.43., 15.75.50., 15.75.60., 15.75.70., 15.75.71., 15.75.72.,15.75.75., 15.87.01."15.13.15.,15.13.37.,15.14.12.,15.64.07.,15.74.05.,15.75.11.,15.75.22.,15.75.32.,15.75.43.,
15.13.15.,15.13.37.,15.14.12.,15.64.05.,15.64.50.,15.75.05.,15.75.18.,15.75.29.,15.75.40.,15.75.74.,
134
§ 15.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter15.11. CentralstyrelsenI oversigten over særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgendekonti:15.11.01. Departementet,15.11.03. Velfærdsministeriets Tilskudsadministration, Løn- og Regn-skabscenter (VLR),15.11.05. Koncern-IT,15.11.21. Ankestyrelsen,15.11.25. De sociale nævn,15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut,15.11.28. Sikringsstyrelsen,15.11.30. Servicestyrelsen,15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning,15.13.07. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde,15.17.01. Regional Statsforvaltning,15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjemme-hjælpsområdet.Der er adgang til overførsel mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrøren-de institutionsområdet og følgende konti:15.11.01. Departementet,15.11.40. Videnscentre og15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet.
§ 15.11.
135
Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationaf projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift.15.13.11. Omstillingsinitiativer m.v.,15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale proble-mer,15.13.23. Rammebeløb til handicappede,15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmereveje,15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens,15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse,15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente,15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse,15.13.42. Evaluering af det sociale område,15.13.43. Genoptræning,15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud,15.25.02. Pædagogiske læreplaner,15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID),15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede,15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente,15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handi-cap,15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almeneog selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger,15.64.08. Styrket indsats på botilbud m.v.15.64.16. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede,15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud,15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod han-dicappede,15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre,15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende,
136
§ 15.11.15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte,15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v.,15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet,15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiskeområde,15.75.11. Lige Muligheder,15.75.13. Handleplan for hjemløse,15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruedeunge,15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte,15.75.21. Hjemløsestrategi,15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder,15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder,15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg,15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder,15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper m.v.,15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper,15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre,15.75.32. Med familien i centrum,15.75.34. Forældreprogrammer m.v.,15.75.35. Opfølgning på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere iDanmark,15.75.36. Negativ social arv,15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje,15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområ-det,15.75.72. Det Fælles Ansvar II og07.18.13.40. Velfærdsministeriets fond.
§ 15.11.I stedet indsættes følgende:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse
137
Der er adgang til overførsel mellem driftsbevillingerne på følgendekonti:15.11.01. Departementet,15.11.03. Velfærdsministeriets Tilskudsadministration, Løn- og Regn-skabscenter (VLR),15.11.05. Koncern-IT,15.11.21. Ankestyrelsen,15.11.25. De sociale nævn,15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut,15.11.28. Sikringsstyrelsen,15.11.30. Servicestyrelsen,15.11.55. Reserve til arbejdsskadeerstatning,15.13.07. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde,15.17.01. Regional Statsforvaltning,15.75.39. Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsprojekter på hjemme-hjælpsområdet.Der er adgang til overførsel mellem 15.13.50. Fællesudgifter vedrøren-de institutionsområdet og følgende konti:15.11.01. Departementet,15.11.40. Videnscentre og15.11.41. Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet.Der er adgang til overførsel mellem 15.11.01. Departementet og føl-gende konto:15.51.51. Støtte til boligsocial indsats
138
§ 15.11.
Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at overføre op til 3 pct. af bevillingerne fra neden-stående konti til afholdelse af udgifter i forbindelse med administrationaf projekterne, aktiviteterne mv., heraf højst 2/3 som lønsum, dogmaksimalt svarende til den faktiske udgift.15.13.11. Omstillingsinitiativer m.v.,15.13.15. Frivilligt socialt arbejde,15.13.20. Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale proble-mer,15.13.23. Rammebeløb til handicappede,15.13.24. Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmereveje,15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt,15.13.35. Informations- og oplysningskampagne om demens,15.13.36. Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse,15.13.37. Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente,15.13.40. Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse,15.13.42. Evaluering af det sociale område,15.13.43. Genoptræning,15.16.01. Reservation til anbringelsesreformen,15.25.01. Bedre kvalitet i dagtilbud,15.25.02. Pædagogiske læreplaner,15.25.03. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID),15.51.11. Støtte til nye boligtyper til særligt udsatte grupper,15.51.12. Boliger til yngre fysisk handicappede,15.51.13. Tilskud til opførelse af boliger til demente,15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer med handi-cap,15.51.19. Fremme af ombygning af almene familieboliger og almeneog selvejende ungdomsboliger til handicap- og ældreboliger,15.51.51. Støtte til boligsocial indsats,15.64.08. Styrket indsats på botilbud m.v.15.64.16. Botilbud m.v. til yngre fysisk handicappede,15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud,15.64.18. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod han-dicappede,15.64.42. Tilbud til demente og andre svage ældre,15.74.09. Psykologbehandling til seksuelt misbrugte,15.74.10. Sociale tilbud til personer med sindslidelser,15.74.11. Akutte tilbud til sindslidende,
§ 15.11.
139
15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien,15.74.13. Sundhed til socialt udsatte15.75.01. Særlige problemer for socialt udsatte,15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v.,15.75.06. Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet,15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiskeområde,15.75.11. Lige Muligheder,15.75.13. Handleplan for hjemløse,15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruedeunge,15.75.19. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte,15.75.21. Hjemløsestrategi,15.75.22. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder,15.75.23. Aktivitetstilbud på væresteder,15.75.25. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg,15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper,15.75.27. Indsats mod vold mod kvinder,15.75.28. Social aktivering af socialt udsatte grupper m.v.,15.75.29. Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper,15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet,15.75.31. Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre,15.75.32. Med familien i centrum,15.75.34. Forældreprogrammer m.v.,15.75.35. Opfølgning på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere iDanmark,15.75.36. Negativ social arv,15.75.37. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år,15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje,15.75.71. Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområ-det,15.75.72. Det Fælles Ansvar II,15.75.74. Overgangsordning,15.75.75. Udviklingsinitiativer og07.18.13.40. Velfærdsministeriets fond.
15.11.01. Departementet (tekstanm. 100)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F20093,04,07,0-7,04,0
BO120103,31,44,7-4,71,4
BO220110,21,31,5-1,51,3
BO320120,21,31,5-1,51,3
140
§ 15.11.01.10.
10. Almindelig virksomhedDer afsættes midler til evaluering af lovforslag om skærpelse af regler om forældrepålæg ogindførelse af ungepålæg med henblik på at følge lovforslagets anvendelse og virkning. Der af-sættes i alt 1,6 mio. kr. til evalueringen fordelt med 1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i årene2010-2012. Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge,som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale omFinansloven for 2009.Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led iden omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009.Som led i kvalitetsreformen er der således enighed om at modernisere og afbureaukratiserereglerne om støtte til køb af handicapbil. I 2009 afsættes 2,0 mio. kr. til det videre udviklingsar-bejde, herunder blandt andet en nærmere kortlægning af kommunernes sagsbehandlingspraksisog støttetildeling samt en analyse af den proces, borgeren skal igennem ved tildeling af handi-capbil.Der igangsættes desuden i 2010, i samarbejde med KL, Danske Regioner og de centrale ar-bejdstager-, arbejdsgiver- og brugerorganisationer, en kortlægning og vurdering af de eksisterendekompetence- og efteruddannelsestilbud for frontpersonale på det sociale område med henblik påat målrette det fremtidige efteruddannelsestilbud til behovene. Der afsættes 3,1 mio. kr. i 2010fra kvalitetspuljen til initiativet. Initiativerne finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Puljetil bedre kvalitet i den offentlige sektor.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ....................Velfærdspolitik .................................Kommunal- og regionalpolitik .Ligestillingspolitik .. .Tilskudsadministration .. .R2006233,297,9102,9-13,518,9R2007245,3103,0107,7-13,621,0B2008317,6115,0119,759,613,59,8F2009299,861,1165,360,012,8-BO12010284,656,6160,256,811,4-BO22011265,954,4146,953,411,2-BO32012246,251,0135,450,010,9-
7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2006--R2007--B2008--F20094,04,0BO120101,41,4BO220111,31,3BO320121,31,3
Bemærkninger:ad Øvrige indtægter.Som interne statslige overførselsindtægter forudsættes overført administra-tionsbidrag på 4,0 mio. kr. i 2009 på ændringsforslagene.Administrationsbidragene overføres fra følgende konti (puljer) i 2009:15.13.23.60. (0,1 mio.kr.), 15.13.28.50. (0,4 mio.kr.), 15.51.51.10. (0,7 mio.kr.),15.74.12.10. (0,2 mio.kr.), 15.74.13.10 (0,4 mio.kr.), 15.75.10.72. (0,1 mio.kr.),15.75.27.10. (0,6 mio.kr.), 15.75.74.20. (0,6 mio.kr.), 15.75.75.10. (0,8 mio.kr.),15.75.75.20. (0,1 mio.kr.).
§ 15.11.15.
141
15.11.15. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne (tekstanm. 107)(Reserva-tionsbev.)Der tilføjes følgende særlige bevillingsbestemmelser:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.5BeskrivelseDer kan oppebæres indtægter og afholdes udgifter gennem forhøjelseaf udgiftsbevillingen med midler modtaget fra anden side, herunder foreksempel bidrag fra private eller fonde.Bevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjes svarendetil ydelser på udlån m.v., administreret af Økonomistyrelsen.
BV 2.10.2
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterneUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Støtte til øsekretariatetUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-4,0-5,1-5,11,11,1
2010-4,0-5,1-5,11,11,1
2011-4,0-5,1-5,11,11,1
2012-4,0-5,1-5,11,11,1
10. Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterneKontoen er nedsat med 4,0 mio. kr. årligt fra 2009, jf. Aftale om finansloven for 2009.Ressortansvaret for Ø-støtteloven (LB 787 af 21/06 2007) vil blive overført til Velfærdsministe-riet ved Kongelig resolutionFølgende tekst erstatter teksten til underkonto 10:Puljen anvendes som tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling, service, le-vevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne samt de små øsam-fund.Puljen kan endvidere medfinansiere projekter under akse 3 i EU's landdistriktsprogram, såfremtprojekterne falder ind under puljens formål.Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund ydes i henhold til § 4, LB 787 21/6 2007 om østøtte.Støtte til forsøgsprojekter i de små øsamfund kan ydes som tilskud eller som lån.Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne er oprettet pr. 1. juli 2006. Instituttets ak-tiviteter støttes af Landdistriktspuljen med op til 2 mio. kr. årligt i henhold til resultatkontraktmellem Velfærdsministeriet og Syddansk Universitet.Herudover anvendes puljen som tilskud til forsknings- og informationsprojekter, der belyserlanddistrikternes udviklingsvilkår og informerer om udviklingsmulighederne i landdistrikterne,og der kan herunder ydes støtte til Landdistrikternes Fællesråds informationsvirksomhed.
142
§ 15.11.15.10.
Endvidere afholdes af bevillingen udgifter til Velfærdsministeriets årlige landdistriktskonference,samt til publikationer m.v. på landdistriktsområdet.20. Støtte til øsekretariatetDer ydes tilskud til drift af øsekretariatet under Sammenslutningen af Danske Småøer, jf. § 4,LB 787 21/6 2007 om østøtte.
15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Det Kommunale og Regionale EvalueringsinstitutUdgift ..............................................................................................
F20091,01,0-1,0
BO120101,01,0-1,0
BO220111,01,0-1,0
BO32012----
10. Det Kommunale og Regionale EvalueringsinstitutKontoen er forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2009-11, idet alle nye lovforslag, samt øvrig ny regulering,som indebærer væsentlige administrative eller selvstyremæssige konsekvenser for kommunerne,fra og med Folketingsåret 2008/2009, skal undersøges ved hjælp af den såkaldte VAKKS-metode(Vurdering af Administrative Konsekvenser for Kommunerne ved ny Statslig regulering). Detteinitiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentligesektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf.Aftale om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje tilbedre kvalitet i den offentlige sektor.Der skal tages stilling til initiativets evt. videreførelse og finansiering efter 2011.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Det Kommunale og Regionale Eva-lueringsinstitut ...................................Analysevirksomhed ...........................R20062,11,50,30,3R200710,91,55,34,1B200812,61,27,34,1F200920,82,114,93,8BO1201017,52,111,73,7BO2201117,32,111,63,6BO3201217,12,111,53,5
§ 15.11.79.
143
15.11.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve vedrørende satspuljemidlerUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogramUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................57. Budgetregulering vedrørende reduktion af energiudgif-terUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................58. Budgetregulering vedrørende BarselsfondenUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F272,5209,2209,271,371,3
2010385,7240,2240,2157,5157,5
2011396,9251,4251,4157,5157,5
2012407,7261,8261,8157,5157,5
-0,3-0,3-1,1-1,1
-0,5-0,5-1,1-1,1
-0,5-0,5-1,1-1,1
-0,5-0,5-1,1-1,1
-11,7-11,75,15,1
-22,1-22,111,711,7
-22,6-22,612,212,2
-22,2-22,212,212,2
10. Reserve vedrørende satspuljemidlerKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene oprettet med 245,2 mio. kr. i 2009, 276,2mio. kr. i 2010, 287,4 mio. kr. i 2011 og 297,8 mio. kr. i 2012. Kontoen er sammensat af følgendeændringer:Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes der 12,4 mio. kr. i 2009, 28,4 mio. kr. i2010, 38,0 mio. kr. i 2011 og 45,3 mio. kr. i 2012 til styrkelse af kontinuiteten af anbragte børnsopvækst i forbindelse med Barnets Reform.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes der 2,3 mio. kr. i 2009 og 4,7 mio. kr.i hvert af de efterfølgende år til at udvide ordningen med psykologhjælp til børn på krisecentre.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes der 36,0 mio. kr. i 2009, 37,4 mio. kr. i2010, 39,0 mio. kr. i 2011 og 42,1 mio. kr. i 2012, heraf 2,0 mio. kr. til evaluering, til initiativerfor at forhindre udsættelse af lejere.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes der 7,5 mio. kr. i 2009 og 15,0 mio. kr.i hvert af de efterfølgende år til økonomisk støtte til visse persongrupper med betalingsproblemeri anviste almene ældreboliger.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes der 126,0 mio. kr. i 2009 og 129,7 mio.kr. i hvert af de efterfølgende år til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere.Som led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes der 25,0 mio. kr. i 2009 og hvert af deefterfølgende år til en tolkeløsning for hørehæmmede.
144
§ 15.11.79.20.
20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogramKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 71,3 mio. kr. i 2009 og 157,5mio. kr. i 2010, 157,5 mio. kr. i 2011 og 157,5 mio. kr. i 2012. Forhøjelsen er sammensat affølgende ændringer:Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 2,7 mio. kr. i 2009 og5,4 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til indførelse af familievejledning til familier, der fåret handicappet barn eller har børn, der bliver handicappet under opvæksten, jf. Aftalen om Fi-nansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvalitetspuljen.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 15,0 mio. kr. i 2010 og ihvert af de efterfølgende år til forenkling og modernisering af regler om støtte til køb af handi-capbil, jf. Aftalen om Finansloven for 2009. Initiativet finansieres i 2010 og 2011 af kvalitets-puljen.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 62,0 mio. kr. i 2009 og124,0 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til indførelse af et loft over ældres betaling formadservice i plejeboliger og plejehjem mv., jf. Aftalen om Finansloven for 2009. Initiativet fi-nansieres i perioden 2009-2011 af kvalitetspuljen.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 1,2 mio. kr. i 2009 og2,4 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til indførelse af skærpede krav for anvendelse af for-ældrepålæg, jf. Aftalen om Finansloven for 2009.Til den forventede regulering af kommunernes bloktilskud afsættes der 5,4 mio. kr. i 2009 og10,7 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år til indførelse af ungepålæg, jf. Aftalen om Finanslovenfor 2009.57. Budgetregulering vedrørende reduktion af energiudgifterPå kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. årligtfra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af po-litireformen og styrkelse af politiindsatsen". Den negative budgetregulering bliver udmøntet påde enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.58. Budgetregulering vedrørende BarselsfondenPå kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følgeaf øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 omBarselsfonde. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner på Til-lægsbevilling 2009.86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreUnder Velfærdsministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjentfra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:15.11.01. Departementet15.11.03. Velfærdsministeriets Tilskudsadministration15.11.21. Ankestyrelsen15.11.23. Børnerådet15.11.26. CPR-administrationen15.11.27. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut15.11.28. Sikringsstyrelsen15.11.30. Servicestyrelsen15.13.01. SFI . Det Nationale Forskningscenter for Velfærd15.13.07. Rådet for Frivilligt Socialt arbejde15.17.01. Statsforvaltningerne15.72.02. Kofoeds SkoleFra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkost-ninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disse
§ 15.11.79.86.
145
udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte pålov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksom-heds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betin-ges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreMinisteriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skalyde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter imple-menteringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementerings-plan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførseldirekte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkeltevirksomheds overgang.Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarertil det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statsligeoverførsler.
15.13. Forsknings- og forsøgsvirksomhed m.v.15.13.01. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................20. SFI CampbellUdgift ..............................................................................................40. BørneforløbsundersøgelsenUdgift ..............................................................................................
F20096,96,9-1,63,02,3
BO120109,09,0-1,66,01,4
BO220116,06,0--6,0-
BO320126,06,0--6,0-
10. Almindelig virksomhedSom et led i aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. no-vember 2008 forøges SFIs basismidler i 2009 med 1,6 mio. kr. og i 2010 med 1,6 mio. kr.20. SFI CampbellFølgende tekst erstatter teksten til underkonto 20:I satspuljeaftalen for 2009 er bevillingen til SFI Campbell gjort permanent og der er aftalt en øgetbevilling i 2009 på 3,0 mio. kr. Fra 2010 og fremadrettet er der aftalt en årlig bevilling på 6,0mio. kr.Centeret indgår i et internationalt samarbejde og skal udarbejde og facilitere udarbejdelsen afsystematiske forskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om ef-fekter af indsatser indenfor SFIs arbejdsområder. SFI Campbell skal bl.a. udarbejde generelleforskningsoversigter, der samler danske og udenlandske forskningsresultater om effekterne af densamlede indsats i boligområder med mange sociale problemer. Herunder effekterne af sociale,
146
§ 15.13.01.20.
boligmæssige, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige indsatser.Resultaterne skal gøres tilgængelige for politikere på alle niveauer.Centeret kan facilitere udarbejdelsen af systematiske forskningsoversigter indenfor et bredere felt- eksempelvis uddannelsesindsatser og indsatser rettet mod kriminalitetsbekæmpelse.Centeret skal arbejde aktivt for at formidle resultater til beslutningstagere og praktiker på alleniveauer - og således yde et bidrag til, at den forskningsmæssige viden kan omsættes til praktiskhandling.SFIs bestyrelse har det overordnede ansvar for centret, og har udarbejdet en vedtægt for centretog udnævnt en centerbestyrelse.40. BørneforløbsundersøgelsenKontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,3 mio.kr.i 2009 og 1,4 mio.kr. i 2010 til følgende 3 supplerende undersøgelser til børneforløbsundersø-gelsen: 1) en udvidelse af undersøgelsen for så vidt angår etniske børn, 2) en belysning af risi-koadfærd hos børn født af mødre med dansk statsborgerskab, og 3) en undersøgelse af børn medhandicap, med henblik på at forbedre mulighederne for børn med handicap generelt.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1. Anvendt samfundsforskning (under-konto 10, 30, 40, 50 og 95) ...............2. Forskningsbaserede undersøgelser afkonkrete politikker og problemstillin-ger (underkonto 90)............................3. Indsamling af data til forskning oganalyse (underkonto 90).....................4. Internationale review om effekter afsociale programmer (underkonto 20).5. Formidling og rådgivning ..................R2006-------R2007130,241,334,116,927,64,75,6B2008109,139,029,310,321,33,95,3F2009115,539,635,010,321,44,15,1BO12010107,737,229,910,321,44,04,9BO22011102,436,325,510,321,44,04,9BO32012101,836,025,310,321,44,04,8
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F2009125,65,6BO12010177,57,5BO22011114,94,9BO32012114,94,9
§ 15.13.01.40.
147
15.13.07. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20091,01,0-1,0
BO120101,01,0-1,0
BO220111,01,0-1,0
BO32012----
3. Hovedformål og lovgrundlagFølgende tekst erstatter teksten under pkt. 3:Frivilligrådet er nedsat den 1. juli 2008. Frivilligrådet er en videreførelse af Rådet for FrivilligtSocialt Arbejde, der blev etableret den 1. juli 2004 som en omdannelse af Kontaktudvalget tildet frivillige sociale arbejde. Rådet rådgiver velfærdsministeren og Folketinget om den frivilligesektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådet skal endvidere bidrage til denoffentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herundersektorens samspil med den offentlige sektor og erhvervslivet.Velfærdsministeren udpeger Rådets medlemmer, heriblandt Rådets formand. Rådsmedlemmerneudpeges på baggrund af den indsigt og interesse de har i, hvordan den frivillige sektor kan ud-vikles og integreres i den velfærdspolitiske opgaveløsning. Rådet består af 12 medlemmer inkl.formanden. Rådet betjenes af et selvstændigt sekretariat.Kontoen finansierer Rådets aktiviteter, sekretariat, honorering af formanden, vederlag for delta-gelse i Rådets møder samt godtgørelse af medlemmernes udgifter til befordring m.v. i forbindelsemed rådets møder.Yderligere oplysninger om Frivilligrådet kan findes på hjemmesiden www.frivilligraadet.dk.Rådet er uafhængigt og har ingen resultatkontrakt med Velfærdsministeriet. Rådets formål frem-går af vedtægterne. Rådet har et sekretariat, der betjener rådsmedlemmerne.Til finansiering af Rådet er der fra 2005 overført 2,3 mio. kr. fra 15.13.15. Frivilligt Socialt Ar-bejde. Herudover er der overført 0,1 mio. kr. fra 15.13.04. Center for Frivilligt Socialt Arbejde,som er satspuljefinansieret.Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt i 2009-11 somled i de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som re-geringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Fi-nansloven for 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvaliteti den offentlige sektor.Der skal tages stilling til initiativernes evt. videreførelse og finansiering efter 2011.5. Opgaver og målFølgende tekst erstatter teksten under pkt. 5:
148
§ 15.13.07.
OpgaverRådgivningsfunktion
MålRådet rådgiver velfærdsministeren og Folketinget om denfrivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfor-dringer. Rådet skal endvidere bidrage til den offentlige debatom den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssam-fundet, herunder sektorens samspil med den offentlige sektorog erhvervslivet.Rådet skal sætte fokus på udviklingen af frivillighed i forholdtil de velfærdspolitiske områder, herunder på vilkårene forden frivillige sociale sektor.
Støtte- og udviklingsfunktion
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1. Rådgivningsfunktion ...........................2. Støtte- og udviklingsfunktion.............R2005R2006B20073,20,31,11,8F20084,00,51,32,2BO120094,00,51,32,2BO220104,00,51,32,2BO320113,00,31,01,7
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F200921,01,0BO1201021,01,0BO2201121,01,0BO32012---
15.13.23. Rammebeløb til handicappede m.v. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Rammebeløb til handicappede m.v.Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHDm.v.Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F6,04,04,0
20108,0--
20118,0--
20128,0--
2,00,11,9
8,00,27,8
8,00,27,8
8,00,27,8
§ 15.13.23.10.
149
10. Rammebeløb til handicappede m.v.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr.i 2009 til at fremme handicappede borgeres kendskab til og udøvelse af egne rettigheder ved atsætte fokus på FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.Kontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr.i 2009 til en undersøgelse af synshandicappedes muligheder for samfundsdeltagelse.60. Styrket indsats for børn, unge og voksne med ADHD m.v.Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,0 mio. kr.i 2009, 8,0 mio. kr. i 2010, 8,0 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 til en forbedring af kom-munernes indsats overfor børn, unge og voksne med ADHD m.v. Midlerne skal anvendes tilinitiativer, der afdækker nuværende tilbud , sikrer national opsamling af viden via bl.a.forskning, udvikler metoder og videnformidling. Initiativerne skal munde ud i en national hand-lingsplan for målgruppen.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.
15.13.28. Frivilligt arbejde inden for det sociale felt (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Udvikling af lokale frivilligcentreUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F12,512,50,412,1
2010----
2011----
2012----
50. Udvikling af lokale frivilligcentreKontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,5 mio.kr. i 2009 til en midlertidig finansiering af frivilligcentrene. Puljen til udviklingen af frivillig-centrene, der udløber i 2008, forlænges dermed med et år.
15.13.31. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser(Reserva-tionsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddan-nelserUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F8,4
20108,7
20118,7
20128,7
8,48,4
8,78,7
8,78,7
8,78,7
150
§ 15.13.31.10.
10. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelserDer afsættes 8,4 mio. kr. i 2009 og 8,7 mio. kr. herefter til tilbud om frivilligt socialt arbejde somled i ungdomsuddannelser. Initiativet retter sig mod at give unge et større indblik i og kendskabtil frivilligt arbejde. Dette skal på længere sigt føre til, at flere yder en frivillig indsats.De enkelte uddannelsessteder skal være de unge behjælpelige med at formidle kontakten til or-ganisationer mv., der udfører frivilligt arbejde, således at den unge får indblik i den frivilligeverden. Forløbet i frivilligt arbejde skal fx etableres ved partnerskaber mellem de frivillige or-ganisationer og uddannelsesinstitutionerne eller kommunale institutioner, og de skal foregå i denunges fritid og således ligge uden for selve uddannelsen.Ordningen evalueres efter de første to år, medio 2011.Der er igangsat et udvalgsarbejde med deltagelse af Velfærdsministeriet om den nærmere forde-ling af midlerne. Fordelingen sker på Forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 og på Forslagtil finanslov for 2010.Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den of-fentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre,jf. Aftale om finansloven for 2009. Initiativet finansieres i perioden 2009-2011 af kvalitetspuljenpå §35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
15.17. Regional statsforvaltning15.17.01. Regional statsforvaltning(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20090,40,4-0,4
BO120100,70,7-0,7
BO220110,70,7-0,7
BO320120,70,7-0,7
10. Almindelig virksomhedKontoen forhøjes med 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. fra 2010 og frem, idet der afsættes 0,2mio. kr. i 2009 og 0,3 mio. kr. fra 2010 og frem i forbindelse med indførelse af skærpede kravfor anvendelse af forældrepålæg, jf. Aftale om Finansloven for 2009.Der afsættes herudover 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. fra 2010 og frem i forbindelse medindførelse af ungepålæg, jf. Aftale om Finansloven for 2009.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Familieret, personret .........................Socialret. ............................................Øvrige opgaver..................................R2006397,4188,2117,970,121,2R2007464,8148,8195,288,332,5B2008467,1148,0165,95,258,0F2009466,7147,9165,595,457,9BO12010420,6133,2149,286,252,0BO22011408,7129,4144,983,950,5BO32012400,2126,7141,982,149,5
§ 15.17.01.10.
151
Børnetilskud15.23. Andre ydelser til børn15.23.05. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v. (tekstanm. 103)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F44,644,644,6
201044,344,344,3
201144,244,244,2
201244,044,044,0
10. Forskudsvis udbetaling af børnebidrag m.v.Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 44,6 mio. kr. i 2009, 44,3 mio.kr. i 2010, 44,2 mio. kr. i 2011 og 44,0 mio. kr. i 2012. Ændringerne sker på baggrund af deseneste oplysninger om kommunal refusion, der viser forhøjede udgifter på kontoen.Aktivitetsoversigt2003I.200420052006200720082009201020112012ProduktionBidragets størrelse kr., pr. 1. januar 11.640 11.976 12.216 12.456 12.756 13.128 13.536RessourceforbrugSamlet offentlig udgift i mio. kr.,2009-pl ............................................Udgiftsbehov1Udbetalte bidrag mio. kr. ..............Indbetalte bidrag mio. kr. ..............
II.
234,9 232,8 239,8 418,2 417,1 438,4 458,9 456,7 453,9 450,51.734 1.796 1.807 1.797 1.7781.612 1.691 1.585 1.531 1.490----------
III.
1
Statistikken vedrørende ind- og udbetalinger indeholder ud over forskudsvis udbetalt normalbidrag (det , som kommunenkan udlægge ifølge loven) også de ikke forskudsvis udlagte bidrag, herunder uddannelsesbidrag og ægtefællebidrag, hvorkommunen først foretager udbetalingen, når restancen er inddrevet. De forskudsvis udbetalte normalbidrag kan ikke iso-leres i opgørelsen.
152
§ 15.3.
Individuel boligstøtte15.31. Boligydelse til pensionister15.31.01. Boligydelse til pensionister(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Boligydelseslån til pensionisterUdgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
F26,326,326,3
201026,226,226,2
201126,426,426,4
201228,928,928,9
20. Boligydelseslån til pensionisterKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet 26,3 mio. kr. i 2009, 26,2 mio. kr.i 2010, 26,4 mio. kr. i 2011 og 28,9 mio. kr. i 2012. Ændringen skyldes højere aktivitet på kon-toen samt højere renter end forudsat.Aktivitetsoversigt2003IV. Ressourcer (mio. kr. i løb. pl)Offentlige udgifter (lån). ...................Statens udgifter (lån).........................200420052006200720082009201020112012
113,3 199,1 193,3 184,4 144,5 178,9 196,8 215,5 233,2 251,287,7 170,4 148,2 142,2 113,0 142,6 155,5 169,4 183,4 197,7
15.32. Øvrig individuel boligstøtte15.32.01. Boligsikring(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. BoligsikringUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F0,10,10,1
20100,20,20,2
20110,40,40,4
20120,60,60,6
10. BoligsikringKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,2 mio.kr. i 2010, 0,4 mio. kr. i 2011 samt 0,6 mio. kr. i 2012. Ændringen sker som følge af aftalen omhåndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen. Re-geringen fremsætter forslag om at ændre den såkaldte 300 timers regel til 450 timer i lov om aktivsocialpolitik. Samtidigt præciseres målgruppen, så reglen fremover også omfatter ægtepar, hvorden ene ægtefælle er i ordinær ustøttet arbejde, og hvor den anden modtager kontanthjælp.
§ 15.32.01.10.Aktivitetsoversigt2003II.IV.AktivitetAntal modtagere (i 1.000) .............Ressourcer (2009-pl)Offentlige udgifter i mio. kr..........Statens andel i mio.kr....................Gennemsnitsudgifter (2009-pl)Udgift pr. husstand (1.000 kr.)18820042052005212200621220072082008203200920620102092011212
153
2012214
2.645 2.769 2.896 2.862 2.787 2.691 2.728 2.783 2.832 2.8681.322 1.384 1.448 1.431 1.394 1.345 1.364 1.391 1.416 1.43414,114,714,113,513,413,313,213,313,413,4
V.
15.32.02. Støtte til betaling af beboerindskud(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Støtte til betaling af beboerindskudUdgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
F45,045,045,0
201045,045,045,0
201145,045,045,0
201245,045,045,0
10. Støtte til betaling af beboerindskudKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 45,0 mio. kr. i hvert af årene2009-2012. Ændringen skyldes en højere aktivitet på kontoen end forudsat.Aktivitetsoversigt2003IV. RessourceforbrugOffentlige udgifter, mio. kr. ...............Statens andel, mio. kr. ........................182125200423516020052331592006229156200719213120082131452009213145201021314520112131452012213145
154
§ 15.33.
15.33. Afdrag, afskrivninger m.m. for boligydelseslån, boligsikringslån ogbeboerindskudslån m.v.15.33.02. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslånSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån ogbeboerindskudslån m.v.Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................
F4,0
20107,8
201110,3
20129,5
4,04,0
7,87,8
10,310,3
9,59,5
10. Renteindtægter af boligydelseslån, boligsikringslån og beboerindskudslån m.v.Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 4,0 mio. kr. i 2009, 7,8 mio.kr. i 2010, 10,3 mio. kr. i 2011 og 9,5 mio. kr. i 2012. Ændringerne skyldes et ændret skøn påbaggrund af en højere diskonto og ændret aktivitet på kontoen.
Kontantydelser15.44. Udgifter i forbindelse med børns pleje (tekstanm. 114)15.44.05. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk ellerpsykisk funktionsevne(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevneUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F71,8
201072,7
201173,6
201275,0
71,871,8
72,772,7
73,673,6
75,075,0
10. Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med nedsat fysisk eller psy-kisk funktionsevneKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 71,8 mio. kr. i 2009, 72,7 mio.kr. i 2010, 73,6 mio. kr. i 2011 og 75,0 mio. kr. i 2012. Ændringen skyldes hovedsageligt ethøjere udgiftsniveau i forhold til tabt arbejdsfortjeneste end forudsat.
§ 15.44.05.10.Aktivitetsoversigt2003III.Aktivitet (i 1.000)Antal helårspersoner i alt ..............Antal helårspersoner, merudgifts-ydelse (§41) ...................................Antal helårspersoner, tabt arbejds-fortjeneste (§42).............................RessourcerOffentlige udgifteri alt (mio. kr., 2009-pl)..................Heraf merudgiftsydelse (§41)........Heraf tabt arbejdsfortjeneste(§42) ..............................................Gennemsnitsudgifter (i 1.000 kr. i2009-pl.)Gennemsnit pr. helårspersoner ......Gennemsnit for merudgifts-ydelse (§41) ...................................Gennemsnit for tabt arbejdsfortje-neste (§42) .....................................23,617,36,3200424,618,36,3200525,118,46,7200626,219,07,2200725,519,65,9200826,019,86,2200926,320,06,3201026,620,26,4201126,920,46,5
155
201227,220,66,5
IV.
1.680 1.752 1.824 1.908 2.025 2.090 2.140 2.166 2.187 2.209752792820867914913922932941950928960 1.004 1.041 1.111 1.176 1.217 1.234 1.246 1.258
V.
7143147
7143153
7345150
7346145
7947188
8046190
8146193
8146193
8146193
8146193
VI.
BemærkningerAntal helårspersoner er beregnet af Danmarks Statistik på grundlag af antallet af konteringsmåneder pr. modtager.Tallene kan være misvisende, bl.a. hvis kommunerne konterer hjælp, der dækker flere måneder, i den samme må-ned. På grund af kommunalreformen vurderes det beregnede antal helårspersoner for 2007 at være mere usikkertend generelt
Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder15.51. Alment boligbyggeri15.51.51. Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.På kontoen ydes tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder.Tilskud på kontoen afgives som tilsagn.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BV 2.2.11BV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevilling til 15.51.01.10. Departementet,almindelig drift.Tilskud gives som tilsagn.Af bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3lønsum.
156Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 15.51.51.
F22,2
20106,7
20118,0
20128,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats iproblemramte boligområderUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
22,213,50,78,0
6,75,50,21,0
8,04,80,23,0
8,06,80,21,0
10. Tilskud til styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområderSom led i udmøntningen af satspuljen for 2009 afsættes 44,9 mio. kr. over 4 år til en styrket socialog forebyggende indsats i problemramte boligområder. Formålet med puljen er at optimere denforebyggende og boligsociale indsats i problemramte boligområder.Satspuljemidlerne skal anvendes til at styrke den sociale og forebyggende indsats i problemramteboligområder i et samarbejde mellem Velfærdsministeriet og et mindre antal kommuner ved bl.a.at:1. Udvikle, afprøve og vurdere metoder og indsatser til at bekæmpe problemerne i udsatte bo-ligområder.2. Udvikle et tættere samarbejde mellem de lokale boligorganisationer, kommuner og frivilligem.v.3. Udvikle et tværkommunalt samarbejde.Kommunerne skal teste og udvikle evidensbaserede metoder. Der afsættes desuden midler til er-faringsopsamling, formidling og netværksopbygning. Endelig afsættes der midler til evaluering.En del af aktiviteterne vil blive gennemført direkte af Velfærdsministeriet. Udgifterne hertil vilblive afholdt direkte på kontoen.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Beløbet overføres til 15.11.01.10. Departementet,almindelig virksomhed.
§ 15.7.
157
Øvrige bistandsordninger15.72. Forsorgshjem15.72.01. Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem m.v.(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem m.v.Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F0,30,30,3
20100,30,30,3
20110,30,30,3
20120,30,30,3
10. Generelle udgifter vedr. forsorgshjem m.v.Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,3 mio. kr. årligt i 2009 ogfølgende år til efterregulering af lovforslaget om psykologhjælp til børn på krisecentre (L154 af12. juni 2008), jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.Aktivitetsoversigt2003I.Behovsdækning1. Antal døgnklienter.........................200420052006200720082009201020112012
2.089 2.136 2.222 2.228 2.228 2.228 2.228 2.228 2.228 2.228909292929292929292922.219 2.251 2.249 2.314 2.314 2.314 2.314 2.314 2.314 2.31468034094306702351953127153579931874137196320755377963267673849633177838996336778389963367783899633677838996336
II. RessourceforbrugAntal institutioner..............................Antal pladser......................................Offentlige udgifter i mio. kr.(2009-pl) ............................................Statslige udgifter i mio. kr.(2009-pl) ............................................III. ProduktivitetBelægningsprocent ............................Udgift pr. plads(i 1.000 kr., 2009-pl).........................
IV. BemærkningerKilde: Danmarks Statistiks sociale ressourcetællinger 2002-2006.
158
§ 15.72.01.10.
15.74. Bistand til ikke-indlagte psykiatriske patienter15.74.12. Styrkelse af socialpsykiatrien (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrkelse af socialpsykiatrienUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F6,06,00,25,8
2010----
2011----
2012----
10. Styrkelse af socialpsykiatrienKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 6,0 mio. kr.i 2009 til at fremme helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien. Initiativet skal medføre, atkommunalbestyrelsen bliver i stand til at sikre en mere helhedsorienteret tilgang i indsatsen overfor sindslidende, hvor de forskellige sektorer i højere grad arbejder sammen og koordinerer ind-satsen. Der skal også være fokus på forebyggelse og tidlig indsats.Der udvælges 5-6 forsøgskommuner. Udvælgelsen af kommuner sker under hensyntagen til va-riation i størrelse og geografisk spredning. En del af bevillingen anvendes til centralt initieredeinitiativer i form af processtøtte og workshops, hvor forsøgskommunerne kan drøfte fælles pro-blemstillinger mv. på tværs af kommunerne. Det skal sikres via en ekstern konsulent, at alleforsøgskommuner anvender sammenlignelige data i forhold til målgruppe og indsatser. Erfarin-gerne fra forsøgskommunerne dokumenteres og evalueres. På baggrund af erfaringerne udarbejdesder et informationsmateriale til inspiration for landets øvrige kommuner. Af bevillingen afsættesop til 1,0 mio. kr. til evaluering og 0,5 mio. kr. til formidlingsinitiativer.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.
§ 15.74.12.10.
159
15.74.13. Sundhed til socialt udsatte (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sundhed til socialt udsatteUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F12,012,00,411,6
20107,07,00,26,8
20117,07,00,26,8
20127,07,00,26,8
10. Sundhed til socialt udsatteKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 12,0 mio.kr. i 2009 og 7 mio. kr. i hvert af årene 2010-12 til at fremme sundhedstilstanden hos socialtudsatte voksne. Formålet er dels, at socialt udsatte får en bedre tandsundhed, dels at den opsø-gende indsats øges, samt at adgangen til sundhedsydelser i det eksisterende system lettes, og delsat sikre gratis prævention til målgruppen, så antallet af provokerede aborter og antallet af seksueltoverførte sygdomme mindskes. Midlerne udmøntes i tre centrale puljer, hvor der afsættes hhv. 5mio. kr. til tandbehandling i 2009, 5 mio. kr. årligt til den opsøgende indsats og 2 mio. kr. tilgratis prævention årligt i perioden 2009-2012.Med puljen til tandbehandling kan der ydes støtte til etablering af nye projekter på samme vilkårsom tandklinikken "Bisserne" i Mændenes Hjem i København. Det er alene kommuner, der kansøge støtte fra puljen. Driften skal bero på frivillig arbejdskraft, og tilskuddet kan udelukkendeydes til oprettelsen og igangsættelse af tandklinikker. Der oprettes en central pulje, hvor kom-muner kan søge støtte til etablering af opsøgende sundhedsteams i 3 større byer på samme vilkårsom SundhedsTeam i København. Med puljen til gratis prævention gives et tilbud til stofmis-brugere og andre udsatte, og i tilknytning til den gratis prævention ydes der rådgivning om for-skellige præventionsmuligheder.I udmøntningen af midlerne til de tre formål vil der blive lagt vægt på fleksible løsninger, her-under fx mobile tilbud, opsøgende virksomhed mv., der skal ses i sammenhæng med de alleredeeksisterende lokale/regionale tilbud.Puljen udmøntes i et samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Velfærds-ministeriet.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.
160
§ 15.74.13.10.
15.75. Særligt udsatte grupper15.75.04. Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge m.v. (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sek-torerUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-
20103,1
2011-
2012-
---
3,10,13,0
---
---
76. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorerKommunerne opfordres via informations- og inspirationsmateriale til at bruge den kontaktperson,som udsatte børn og unge allerede i dag kan tildeles efter serviceloven, på tværs af sektorgræn-serne, fx i forbindelse med overgange mellem dagtilbud, skole, skolefritidsordning og i fritiden.Målgruppen er de kommunale myndigheder, skoler og dagtilbudsledere. Informationsmaterialetvil indeholde beskrivelse af tilfælde, hvor det kan være hensigtsmæssigt med én kontaktperson,og konkrete eksempler på positive erfaringer hermed.Kontoen er oprettet som en del af de yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform afden offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gen-nemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der er afsat 3,1 mio. kr. i 2010 til initiativet.Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentligesektor.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.
15.75.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepo-litiske områdeUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................72. Pulje til sommerferiehjælpUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F4,0
20106,6
20113,8
20122,6
1,51,52,50,12,4
4,14,12,50,12,4
1,31,32,50,12,4
--2,60,12,5
§ 15.75.10.10.
161
10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske områdeKontoen er forhøjet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 1,5 mio. kr.i 2009, 4,1mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i 2011 til 3. dataindsamling i projektet "Forløbsunder-søgelse af børn anbragt uden for hjemmet". Dataindsamlingen forberedes i 2009, data indsamlesi 2010 og afrapporteres i 2011. Projektet udføres af SFI - Det Nationale Forskningscenter forVelfærd.72. Pulje til sommerferiehjælpKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 2,5 mio. kr.i 2009, 2,5 mio. kr. i 2010, 2,5 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 til sommerferieophold tilisolerede, ressourcesvage mødre eller fædre og deres børn samt opfølgende sociale aktiviteter fxsociale netværk, madlavningsaftner, m.v. Der gennemføres en evaluering i 2012.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.
15.75.18. Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge(tekstanm. 111)(Reservationsbev.)I oversigten med særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.
I stedet indsættes følgende:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen på underkonto 10, 20 og 40 kan anvendes op til 3 pct.til administration, heraf 2/3 til løn.Af bevillingen på underkonto 50 kan anvendes op til 1,5 pct. til admi-nistration, heraf 2/3 til løn.
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Forsøg med MultifunCUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F15,015,015,0
201013,013,013,0
201113,013,013,0
201215,015,015,0
162
§ 15.75.18.50.
50. Forsøg med MultifunCDer afsættes midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC med henblik på atsætte konsekvent og effektivt ind over for unge, som begår kriminalitet eller viser anden stærktnegativ adfærd, herunder centrale midler til fx efteruddannelse, effektevaluering mv. Der eta-bleres et forsøgsprojekt med deltagelse af et antal kommuner.Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som re-geringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Fin-ansloven for 2009. Der er afsat 15 mio. kr. i 2009, 13 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 15 mio.kr. i 2012.
15.75.26. Pulje til socialt udsatte grupper (tekstanm. 2 og 111)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Social indsats over for stofmisbrugereUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-2,0-2,0-2,0
2010-6,0-6,0-6,0
2011-3,8-3,8-3,8
2012-3,0-3,0-3,0
40. Social indsats over for stofmisbrugereKontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 2,0mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010, 3,8 mio. kr. i 2011 og 3,0 mio. kr. årligt i 2012 og fremovertil brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.
15.75.27. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd (tekstanm. 111)(Re-servationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Indsats mod vold mod kvinderUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F20,020,00,619,4
20105,05,00,24,8
20115,05,00,24,8
20125,05,00,24,8
10. Indsats mod vold mod kvinderKontoen er videreført som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 20,0 mio.kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010, 5,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til Den Nationale Strategitil bekæmpelse af vold i nære relationer 2009-2012. Midlerne skal medvirke til at forebygge ogtil at reducere antallet af kvinder, mænd og børn, der rammes af vold i nære relationer, ogsikre, at ofre for vold fra en nuværende eller tidligere partner modtager den hjælp og støtte, somde har behov for. Strategien afløser Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinderog børn i familien 2005-2008, som udløber med udgangen af 2008.
§ 15.75.30.
163
15.75.30. Pulje til ældre- og pensionsområdet (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personalepå handicap- og ældreområdetUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................41. Uddannelse af ledere og udførende personale på æld-reområdetUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-38,7
2010-
2011-
2012-
-30,0-30,0
--
--
--
-8,7-8,7
--
--
--
40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på handicap- og ældreområdetKontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 30,0mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.41. Uddannelse af ledere og udførende personale på ældreområdetKontoen er nedsat som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er omdisponeret 8,7mio. kr. i 2009 til brug for den samlede udmøntning af satspuljen for 2009.
15.75.34. Forældreprogrammer m.v. (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)I oversigten med særlige bevillingsbestemmelser slettes nedenstående bevillingsbestemmelse:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.
I stedet indsættes følgende:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen på underkonto 10 og 20 kan anvendes op til 3 pct. tiladministration, heraf 2/3 til løn.Af bevillingen på underkonto 30 kan anvendes op til 1,5 pct. til admi-nistration, heraf 2/3 til løn.
164Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 15.75.34.
F10,010,010,0
201010,010,010,0
201110,010,010,0
201210,010,010,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Øget anvendelse af forældreprogrammerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
30. Øget anvendelse af forældreprogrammerDer afsættes midler til at udbrede anvendelsen af forældreprogrammer i kommunerne med henblikpå at øge forældrenes kompetencer og gøre dem i stand til at påtage sig forældreansvaret, her-under midler til central understøttelse af kommunernes arbejde med forældreprogrammer, fx ef-fektevaluering mv.Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som re-geringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Fin-ansloven for 2009. Der afsættes 10 ,0 mio. kr. årligt i 2009-2012.
15.75.40. Udvikling af bedre ældrepleje (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling af bedre ældreplejeUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F25,025,025,0
201050,050,050,0
2011---
2012---
10. Udvikling af bedre ældreplejeRegeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led iden omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009.Kontoen forhøjes med i alt 75,0 mio. kr. til udvikling af bedre ældrepleje, heraf 25,0 mio. kroneri 2009 og 50,0 mio. kroner i 2010.Puljen skal anvendes til projekter med idéer fra medarbejdere i ældreplejen, og de konkrete pro-jekter skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejderne, institutionerne og den kom-munale eller private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirketil at udvikle konkrete projekter, hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus.Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentligesektor.
§ 15.75.41.
165
15.75.41. Initiativer vedrørende kvalitetsreformen (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelserUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Kommunale kvalitetsnetværk og -ambassadørerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Gennemgang af betaling for madserviceUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F5,41,41,4--4,04,0
20105,52,52,53,03,0--
20115,02,02,03,03,0--
2012-------
11. Indberetning af fejl og utilsigtede hændelserRegeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led iden omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Som led i kvalitetsreformen afsættes1,4 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010, samt 2 mio. kr. i 2011 til forsøg med indberetning affejl og utilsigtede hændelser. Der etableres i 2009 en forsøgsordning i et antal mindre kommunerfor den øvrige sociale sektor end ældrepleje, hvor plejepersonale, beboere, og pårørende m.fl. fårmulighed for anonymt at indberette fejl, utilsigtede hændelser, svigt i plejen m.v. til et lokaltforankret indberetningssystem. Forsøget skal ses i sammenhæng med forsøget for indberetningaf utilsigtede hændelser i ældreplejen.40. Kommunale kvalitetsnetværk og -ambassadørerKontoen er oprettet med det formål, at kommunerne fra 2010 skal udveksle praksiserfaringer iblandt andet partnerskabsprojekter, erfaringsgrupper, regionale udviklingsgrupper, ledelsesnet-værk mv.Kvalitetsambassadør-ordningen er et frivilligt tilbud, hvor praktikere fra de bedste kommuner oginstitutioner kan tilbyde at hjælpe ledere og medarbejdere i andre kommuner og institutioner medblandt andet innovation og nytænkning.Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 3,0 mio. kr. i 2011 til initiativerne, som er en del afde yderligere initiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regerin-gen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finanslovenfor 2009. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den of-fentlige sektor.Der skal tages stilling til initiativernes evt. videreførelse og finansiering efter 2011.50. Gennemgang af betaling for madserviceVelfærdsministeriet fastsætter reglerne for ældres betaling for madservice, herunder hvordankommunerne skal beregne omkostningerne ved madproduktionen. I regi af Velfærdsministerietskal der udarbejdes en redegørelse, hvor der foretages en grundig gennemgang af regelsæt ogpraksis for ældres betaling for madservice. Partierne er enige om at drøfte redegørelsen medhenblik på en tilpasning af reglerne, der kan have virkning for budget 2010. Der afsættes 4,0mio. kr. i 2009 til formålet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedrekvalitet i den offentlige sektor. Dette initiativ er en del af de yderligere initiativer i den omfat-
166
§ 15.75.41.50.
tende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Al-liance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009.
15.75.51. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation (tekstanm.111)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentationUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F5,05,05,0
20105,05,05,0
20115,05,05,0
2012---
10. Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentationDer afsættes midler til at styrke dokumentationsgrundlaget for kommunernes forebyggende ind-sats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge og effekten af denne indsats, herunder medsærligt fokus på muligheden for at opstille klare mål for indsatsen.Dette initiativ er en del af den skærpede indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge, som re-geringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Fin-ansloven for 2009. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i 2011.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.
15.75.73. Driftsstøtte til brugerorganisationer m.v. (tekstanm. 111)(Reservations-bev.)Kontoen er oprettet med 11,0 mio. kr. i 2009-12 som led i udmøntningen af satspuljen for 2009,idet der afsættes en samlet pulje til driftsstøtte til brugerorganisationer, rådgivninger og særligtspecialiserede servicetilbud, der ikke naturligt kan forankres i en eller flere kommuner, eller somligger uden for den kommunale forsyningspligt.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ventilen DanmarkUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................11. Baglandet i ÅrhusUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................12. Baglandet på VesterbroUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F11,01,01,01,61,61,71,7
201011,01,01,01,61,61,71,7
201111,01,01,01,61,61,71,7
201211,01,01,01,61,61,71,7
§ 15.75.73.60. Linien - når sindet gør ondtUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatri-brugereUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
167
3,23,2
3,23,2
3,23,2
3,23,2
3,53,5
3,53,5
3,53,5
3,53,5
10. Ventilen DanmarkVentilens formål er at give stille, ensomme unge en mulighed for at tilegne sig sociale færdig-heder, styrke selvtilliden og opbygge netværk, således at disse unge på længere sigt bliver i standtil at takle deres fremtidige problemer.11. Baglandet i ÅrhusBaglandet i Århus er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt uden forhjemmet.12. Baglandet på VesterbroBaglandet på Vesterbro er et tilbud til tidligere og nuværende børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet.60. Linien - når sindet gør ondtLinien er en landsdækkende, anonym telefonrådgivning, som står til rådighed for psykisk sygemennesker, deres pårørende, behandlere og mennesker i krise.61. Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugereLandsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har bl.a. til formål at medvirke tilen bevidstgørelse af den enkeltes ressourcer, så også mennesker med sindslidelser kan bidragepositivt til samfundet.
15.75.74. Overgangsordning (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse medny proces for private ansøgninger oprettes en overgangsordning, som skal sikre projekter m.v.,som ikke passer ind i forhold til kriterierne for udviklings- eller driftsstøtte, og som har behovfor tid til at søge alternativ forankring. Overgangsordningen for de enkelte projekter kan løbe iop til to år.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen på underkonto 20 kan anvendes op til 3 pct. til admini-stration, heraf 2/3 til løn.
168Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 15.75.74.
F37,916,516,5
20107,07,07,0
2011---
2012---
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevil-linger, der udløber i 2009Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
21,40,620,8
---
---
---
10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2008Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 16,5 mio.kr. i 2009 og 7,0 mio. kr. i 2010 til en overgangsordning for projekter m.v., hvis bevilling udløberi 2008.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning for bevillinger, der udløber i 2009Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 21,4 mio.kr. i 2009 til reserve til driftsstøtte og overgangsordning for projekter m.v., hvis bevilling udløberi 2009.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.
15.75.75. Udviklingsinitiativer (tekstanm. 111)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der i forbindelse medny proces for private ansøgninger oprettes en pulje til udviklingsinitiativer i forhold til socialtarbejde udført af NGO'er, frivillige organisationer m.v. uden alternative finansieringskilder.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseAf bevillingen kan anvendes op til 3 pct. til administration, heraf 2/3til løn.
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Afhjælpe sociale vanskelighederUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Et aktivt ældrelivUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F30,025,00,824,25,00,14,9
201015,010,00,39,75,00,14,9
201115,010,00,39,75,00,14,9
201215,010,00,39,75,00,14,9
§ 15.75.75.
169
10. Afhjælpe sociale vanskelighederKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 25,0 mio.kr. i 2009 og 10,0 mio. kr. årligt i 2010-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "At afhjælpevanskeligheder som mennesker - såvel yngre som ældre - med sociale problemer og/eller funk-tionsnedsættelser oplever i Danmark i dag".20. Et aktivt ældrelivKontoen er oprettet som led i udmøntningen af satspuljen for 2009, idet der er afsat 5,0 mio. kr.årligt i 2009-12 til udviklingsinitiativer inden for temaet "Et aktivt ældreliv".Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Midlerne overføres til 15.11.01. Departementet.
Sociale pensioner15.81. Folkepension (tekstanm. 114)15.81.01. Folkepension, LB 484 2007(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Folkepension til pensionister, LB 484 2007Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Folkepension til pensionister i udlandet, LB 484 2007Udgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F172,9167,7167,75,25,2
2010183,7173,1173,110,610,6
2011195,9179,6179,616,316,3
2012207,2185,2185,222,022,0
10. Folkepension til pensionister, LB 484 2007Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 167,7 mio. kr. i 2009, 173,1mio. kr. i 2010, 179,6 mio. kr. i 2011 og 185,2 mio. kr. i 2012. Ændringen sker på baggrund afde seneste refusionsudbetalinger til kommunerne.Aktivitetsoversigt2003II. BehovsdækningAntal i folkepensionsalderen (1.000helårspersoner) ...................................200420052006200720082009201020112012
702
712
757
812
833
849
874
904
936
968
II. ProduktionFolkepensionens størrelse pr. 1. januar(kr. pr. måned, løb. pl.).....................Samgifte i alt. ....................................6.639 6.832 6.969 7.109 7.280 7.492 7.724Heraf grundbeløb...............................4.517 4.648 4.741 4.836 4.952 5.096 5.254Enlige i alt. ........................................9.064 9.327 9.514 9.704 9.937 10.226 10.543
170
§ 15.81.01.10.
Heraf grundbeløb...............................Den supplerende pensionsydelse ......IV.Ressourceforbrug (100 mio. kr.)Udgifter i kalenderåret, løbende pl...Udgifter i kalenderåret, 2009-pl. ......
4.517 4.648 4.741 4.836 4.952 5.096 5.2545.100 6.200 6.300 7.600 7.800 10.300614,1 640,8 699,0 760,2 797,6 834,4 878,9 908,5 941,2 973,3714,3 724,3 774,6 825,9 846,3 860,3 878,9 908,5 941,2 973,3
VI.BemærkningerStatens udgifter til folkepension til pensionister i udlandet konteres på 15.81.01.20.
20. Folkepension til pensionister i udlandet, LB 484 2007Kontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,2 mio. kr. i 2009, 10,6 mio.kr. i 2010, 16,3 mio. kr. i 2011 og 22,0 mio. kr. i 2012. Ændringen sker på baggrund af de senesteoplysninger fra Sikringsstyrelsen om udbetalinger af folkepension.Aktivitetsoversigt2003II. BehovsdækningAntal folkepensionister (1000)..........IV.Ressourceforbrug (100 mio. kr.)Udgifter i kalenderåret, løbende pl...Udgifter i kalenderåret, 2009-pl. ......18,26,37,3200419,66,87,7200521,97,98,8200625,39,310,1200727,610,210,8200829,711,211,5200932,012,412,4201034,313,313,3201136,614,214,2201238,915,115,1
15.82. Højeste og mellemste førtidspension (tekstanm. 114)15.82.01. Højeste og mellemste førtidspension(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Højeste og mellemste førtidspension med 100 pct.refusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. re-fusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. re-fusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Udenlandske pensionister med højeste eller mellemsteførtidspensionUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F215,3
2010286,6
2011342,5
2012673,1
257,2257,2
349,8349,8
423,9423,9
487,5487,5
-7,4-7,4
-2,3-2,3
2,22,2
147,1147,1
-37,7-37,7
-64,0-64,0
-86,5-86,5
35,835,8
3,23,2
3,13,1
2,92,9
2,72,7
§ 15.82.01.10.
171
10. Højeste og mellemste førtidspension med 100 pct. refusionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 257,2 mio. kr. i 2009, 349,8mio. kr. i 2010, 423,9 mio. kr. i 2011 og 487,5 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker påbaggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger, kommunernes refu-sionsanmeldelser samt antal af førtidspensionister på højeste og mellemste førtidspension med100 pct. refusion, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.20. Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 7,4 mio. kr. i 2009 og 2,3mio. kr. i 2010 samt forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2011 og 147,1 mio. kr. i 2012. Ændringen afkontoen sker på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger,kommunernes refusionsanmeldelser samt antal af førtidspensionister på højeste og mellemsteførtidspension med 50 pct. refusion, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet overudgifterne.30. Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 37,7 mio. kr. i 2009, 64,0mio. kr. i 2010 og 86,5 mio. kr. i 2011 samt forhøjet med 35,8 mio. kr. i 2012. Ændringen afkontoen sker på baggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger,kommunernes refusionsanmeldelser samt antal af førtidspensionister på højeste og mellemsteførtidspension med 35 pct. refusion, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet overudgifterne.Aktivitetsoversigt2003I.UdgiftsbehovAntal personer i alderen 18-64 år(1.000) ................................................200420052006200720082009201020112012
3.396 3.394 3.393 3.394 3.398 3.407 3.404 3.397 3.388 3.377
II. BehovsdækningAntal H/M førtidspensionister(1.000)1..............................................Invaliditetsydelsesmodtagere(1.000)1..............................................Antal tilkendelser (1.000)2................
180,6 176,1 161,6 148,5 137,2 130,1 120,9 111,9 102,97,34,16,90,06,50,06,00,05,60,05,30,04,80,04,30,03,90,0
94,33,50,0
III. ProduktionHøjeste/mellemste førtidspensionsstørrelse, for en person (kr. pr. måned)a. Ikke enligeHøjeste førtidspension....................... 10.705 11.016 11.237 12.708 13.013 13.391Mellemste førtidspension ..................8511 8.758 8.934 9.461 9.688 9.970Invaliditetsydelse ...............................1796 1.848 1.885 2.367 2.424 2.494b. EnligeHøjeste førtidspension....................... 14.294 14.709 15.003 15.303 15.670 16.125Mellemste førtidspension .................. 11.261 11.588 11.820 12.056 12.345 12.704Invaliditetsydelse ...............................2211 2.275 2.321 2.367 2.424 2.494IV. RessourceforbrugOffentlige udgifter (100 mio. kr.) iløbende pl ..........................................Offentlige udgifter (100 mio. kr.)2009-pl ...............................................Statslige udgifter (100 mio. kr.)2009-pl ...............................................VI. Bemærkninger
13.80610.2792.57116.62513.0982.571
------
------
------
245,3 237,8 225,0 211,4 202,1 197,0 189,3 175,6 162,0 148,9285,3 268,7 249,3 229,6 214,4 203,1 189,3 175,6 162,0 148,9204,7 190,6 173,7 156,7 145,1 136,6 127,4 118,2 109,0 100,2
172
§ 15.82.01.30.
1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af højeste og mellemste førtidspension samt invaliditetsydelsesmodtagere tilfolkepension som 65-årige.2. Fra 1. januar 2003 vil alle nytilkendelser, hvor sagen er påbegyndt efter 1. januar 2003, indgå på § 15.89.01
40. Udenlandske pensionister med højeste eller mellemste førtidspensionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 3,2 mio. kr. i 2009, 3,1 mio.kr. i 2010, 2,9 mio. kr. i 2011 og 2,7 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrundaf de seneste oplysninger om Sikringsstyrelsens faktiske udbetalinger, hvilket har givet anledningtil at revurdere skønnet over udgifterne.Aktivitetsoversigt2003I.UdgiftsbehovAntal personer i alderen18-64 år (1.000).................................200420052006200720082009201020112012
3.396 3.394 3.393 3.394 3.398 3.407 3.404 3.397 3.388 3.377
II. BehovsdækningAntal H/M førtidspensionister(1.000)1..............................................III. ProduktionHøjeste/mellemste førtidspensionsstørrelse, for en person (kr. pr. måned)a. Ikke enligeHøjeste førtidspension.......................Mellemste førtidspension ..................Invaliditetsydelse ...............................b. EnligeHøjeste førtidspension.......................Mellemste førtidspension ..................Invaliditetsydelse ...............................IV. RessourceforbrugStatslige udgifter, mio. kr.,løbende pl ..........................................Statslige udgifter, mio. kr., 2009-pl..
2,1
2,3
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,5
10.705 11.016 11.237 12.708 13.013 13.391 13.8068.511 8.758 8.934 9.461 9.688 9.970 10.2791.796 1.848 1.885 2.367 2.424 2.494 2.57114.294 14.709 15.003 15.303 15.670 16.125 16.62511.261 11.588 11.820 12.056 12.345 12.704 13.0982.211 2.275 2.321 2.367 2.424 2.494 2.571
------
------
------
191,8 204,1 205,2 199,3 204,4 203,8 197,8 185,6 173,3 161,1223,1 230,7 227,4 216,5 216,8 210,1 197,8 185,6 173,3 161,1
VI. Bemærkninger1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af højeste og mellemste førtidspension samt invaliditetsydelsesmodtagere tilfolkepension som 65-årige.
15.83. Almindelig førtidspension (tekstanm. 114)15.83.01. Almindelig førtidspension(Lovbunden)
§ 15.83.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig førtidspension med 100 pct. refusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Almindelig førtidspension med 50 pct. refusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Almindelig førtidspension med 35 pct. refusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Udenlandske førtidspensionister med almindelig før-tidspensionUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................50. Tillægsydelse til almindelig førtidspensionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
173
F93,868,568,524,024,0-7,2-7,2
2010102,280,580,522,622,6-10,5-10,5
2011108,289,389,320,720,7-12,5-12,5
2012202,4161,3161,349,149,1-16,8-16,8
-0,1-0,18,68,6
0,30,39,39,3
0,70,710,010,0
1,21,27,67,6
10. Almindelig førtidspension med 100 pct. refusionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 68,5 mio. kr. i 2009, 80,5 mio.kr. i 2010, 89,3 mio. kr. i 2011 og 161,3 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrundaf de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger, kommunernes refusionsan-meldelser samt antal af førtidspensionister på almindelig og forhøjet almindelig førtidspensionmed 100 pct. refusion, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.20. Almindelig førtidspension med 50 pct. refusionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 24,0 mio. kr. i 2009, 22,6 mio.kr. i 2010, 20,7 mio. kr. i 2011 og 49,1 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrundaf de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger, kommunernes refusionsan-meldelser samt antal af førtidspensionister på almindelig og forhøjet almindelig førtidspensionmed 50 pct. refusion, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.30. Almindelig førtidspension med 35 pct. refusionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 7,2 mio. kr. i 2009, 10,5 mio.kr. i 2010, 12,5 mio. kr. i 2011 og 16,8 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrundaf de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger, kommunernes refusionsan-meldelser samt antal af førtidspensionister på almindelig og forhøjet almindelig førtidspensionmed 35 pct. refusion, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.Aktivitetsoversigt2003I.UdgiftsbehovAntal personer i alderen 18-64 år(1.000) ................................................200420052006200720082009201020112012
3.396 3.394 3.393 3.394 3.398 3.407 3.404 3.397 3.388 3.377
II. BehovsdækningAntal personer med almindelig før-tidspension (1.000)1...........................Antal tilkendelser (1.000)2................III. Produktion
71,22,1
61,80,0
50,10,0
41,10,0
36,20,0
32,70,0
28,90,0
25,50,0
22,30,0
19,40,0
174
§ 15.83.01.30.
Almindelig/forhøjet almindelig før-tidspensions størrelse(kr. pr. måned)Grundbeløb ........................................Pensionstillæg ....................................Pensionstillæg reelt enlige ................Førtidsbeløb pr. 1. januar..................IV. RessourceforbrugOffentlige udgifter (100 mio. kr.) iløbende pl ..........................................Offentlige udgifter (100 mio. kr.)2009-pl ...............................................Statslige udgifter (100 mio. kr.)2009-pl ...............................................
4.5172.1224.5471.149
4.6482.1844.6791.182
4.7412.2284.7731.206
4.8362.2734.8681.230
4.9522.3284.9851.260
5.0962.3965.1301.297
5.2542.4705.2891.337
----
----
----
66,877,754,1
63,872,149,6
54,660,540,9
48,152,339,7
43,446,033,8
40,641,932,4
37,237,228,7
32,832,825,4
28,728,722,3
24,924,919,5
VI. Bemærkninger1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af almindelig førtidspension til folkepension som 65-årige.2. Fra 1. januar 2003 vil alle nytilkendelser, hvor sagen er påbegyndt efter 1. januar 2003, indgå på § 15.89.01
40. Udenlandske førtidspensionister med almindelig førtidspensionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 samtforhøjet med 0,3 mio. kr. i 2010, 0,7 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoensker på baggrund af de seneste oplysninger om Sikringsstyrelsens faktiske udbetalinger, hvilkethar givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.Aktivitetsoversigt2003I.UdgiftsbehovAntal personer i alderen18-64 år (1.000).................................200420052006200720082009201020112012
3.396 3.394 3.393 3.394 3.398 3.407 3.404 3.397 3.388 3.377
II. BehovsdækningAntal udenlandske med almindeligførtidspension (1.000)1......................III. ProduktionAlmindelig/forhøjet almindelig før-tidspensions størrelse(kr. pr. måned)Grundbeløb ........................................Pensionstillæg ....................................Pensionstillæg reelt enlige ................Førtidsbeløb pr. 1. januar..................IV. RessourceforbrugStatslige udgifter(mio. kr. løbende pl) ........................Statslige udgifter(mio. kr., 2009-pl) ............................
1,9
2,0
1,7
1,3
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
4.5172.1224.5471.149
4.6482.1844.6791.182
4.7412.2284.7731.206
4.8362.2734.8681.230
4.9522.3284.9851.260
5.0962.3965.1301.297
5.2542.4705.2891.337
----
----
----
120,0 117,8 100,4
96,7
87,993,3
81,283,7
74,374,3
64,964,9
55,555,5
46,246,2
139,6 133,1 111,3 105,1
VI. Bemærkninger1. Fra 1. juli 2004 overgår modtagere af almindelig førtidspension til folkepension som 65-årige.
§ 15.83.01.50.
175
50. Tillægsydelse til almindelig førtidspensionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 8,6 mio. kr. i 2009, 9,3 mio.kr. i 2010, 10,0 mio. kr. i 2011 og 7,6 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrundaf de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger samt antal af førtidspensionisterpå almindelig og forhøjet almindelig førtidspension, hvilket har givet anledning til at revurdereskønnet over udgifterne.Aktivitetsoversigt2003I.UdgiftsbehovAntal personer i alderen18-64 år (1.000).................................200420052006200720082009201020112012
3.396 3.394 3.393 3.394 3.398 3.407 3.404 3.397 3.388 3.377
II. BehovsdækningAntal modtagere af tillægsydelse(1.000) ................................................III. ProduktionTillægsydelsens størrelse (kr. pr. år)Modtagere af almindelig førtidspen-sion .....................................................Modtagere af forhøjet almindelig før-tidspension .........................................IV. RessourceforbrugStatens udgifter (mio. kr. løbende pl)Statens udgifter (mio. kr., 2009-pl) ..
41,1
36,2
32,7
28,9
25,5
22,3
19,4
28.224 28.896 29.736 30.66013.464 13.776 14.172 14.616
--
--
--
413,9 328,3 463,0 423,0 384,4 346,8 311,1449,7 348,3 477,4 423,0 384,4 346,8 311,1
VI.Bemærkninger1. Statens udgifter til tillægsydelsen til førtidspensionister i udlandet konteres på 15.83.01.40
176
§ 15.85.
15.85. Personlige tillæg til pensionister (tekstanm. 114)15.85.11. Varmetillæg(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. VarmetillægUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F10,610,610,6
201010,610,610,6
201110,610,610,6
201210,610,610,6
10. VarmetillægKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 10,6 mio. kr. i 2009 og frem.Forhøjelsen foretages bl.a. som følge af regulering af beløbsgrænserne for beregning af varme-tillæg pr. 1. januar 2009.Aktivitetsoversigt2003III.RessourceforbrugOffentlige udgifter mio. kr.(2009-pl).........................................Statslige udgifter mio. kr.(2009-pl).........................................200420052006200720082009201020112012
589
547
531
552
501
462
480
480
480
480360
442
410
398
414
376
347
360
360
360
15.86. ATP-bidrag af førtidspension samt supplerende arbejdsmarkedspen-sion for førtidspensionister15.86.01. ATP-bidrag af førtidspension(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-bidrag af førtidspensionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F22,622,622,6
201023,623,623,6
201124,424,424,4
201225,425,425,4
10. ATP-bidrag af førtidspensionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 22,6 mio. kr. i 2009, 23,6 mio.kr. i 2010, 24,4 mio. kr. i 2011 og 25,4 mio. kr. i 2012. Det nye skøn er en følge af nye oplys-ninger om aktiviteten på området, herunder udviklingen i antallet af førtidspensionister.
§ 15.86.01.10.Aktivitetsoversigt2003II. ProduktionATP pr. person, helårsbasis kr..........III. AktivitetAntal personer på årsbasis(1.000 personer).................................IV. RessourceforbrugStatens udgifter (mio. kr.) ................20042005200620072008200920102011
177
2012
1.788 1.788 1.788 1.944 1.944 1.944 2.160 2.160 2.160 2.160
74,7
96,2 102,8 112,4 121,8 131,2 138,2 144,2 149,2 153,6
133,6 172,0 183,8 218,5 236,7 255,0 298,5 311,5 322,4 331,9
15.86.02. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspen-sionisterUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F21,6
201019,6
201116,3
201212,6
21,621,6
19,619,6
16,316,3
12,612,6
10. Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionisterKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 21,6 mio. kr. i 2009, 19,6 mio.kr. i 2010, 16,3 mio. kr. i 2011 og 12,6 mio. kr. 2012. Det nye skøn er en følge af nye oplysningerom aktiviteten på området, herunder udviklingen i antallet af førtidspensionister.Aktivitetsoversigt2003II. ProduktionSAP-bidrag pr. person, kr. på helårs-basis i løbende priser ........................III. AktivitetAntal personer på årsbasis(1.000 personer).................................IV. Ressourceforbrug (mio. kr.)Statens udgifter, 2009-pl ..................200420052006200720082009201020112012
2.971 3.060 3.120 3.192 3.264 3.360 3.468 3.468 3.468 3.468
38,7
49,1
54,0
60,3
61,7
67,0
66,6
68,3
69,7
71,1
133,9 169,8 186,6 209,2 213,7 232,1 230,9 236,8 241,9 246,4
15.89. Førtidspension15.89.01. Førtidspension(Lovbunden)
178Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 15.89.01.
F-82,6-88,9-88,96,36,3
2010-96,3-112,5-112,516,216,2
2011-87,6-113,7-113,726,126,1
2012-118,1-154,2-154,236,136,1
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Førtidspension med 35 pct. refusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Førtidspension til pensionister i udlandetUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
10. Førtidspension med 35 pct. refusionKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene reduceret med 88,9 mio. kr. i 2009, 112,5mio. kr. i 2010, 113,7 mio. kr. i 2011 og 154,2 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker påbaggrund af de seneste oplysninger om kommunernes faktiske udbetalinger samt refusionsan-meldelser, hvilket har givet anledning til at revurdere skønnet over udgifterne.Aktivitetsoversigt2003I.UdgiftsbehovAntal personer i alderen18-64 år (1.000).................................200420052006200720082009201020112012
3.396 3.394 3.393 3.394 3.398 3.407 3.404 3.397 3.388 3.3774,38,516,515,432,314,546,314,359,612,172,514,583,614,593,5 102,4 110,514,5 14,5 14,5
II. BehovsdækningAntal førtidspensionister (1.000) ......Antal tilkendelser (1.000) .................III. ProduktionFørtidspensions størrelse(kr. pr. måned)Enlige .................................................Gifte/samlevende................................IV. RessourceforbrugOffentlige udgifter (løbende pl, 100mio. kr.) .............................................Offentlige udgifter (2009-pl,100 mio. kr.)......................................Statens udgifter (2009-pl,100 mio. kr.)......................................
13.503 13.895 14.173 14.456 14.803 15.232 15.70411.477 11.810 12.046 12.287 12.582 12.947 13.348
--
--
--
4,24,91,7
23,426,49,3
46,451,418,0
70,676,726,8
91,8 114,1 135,7 151,8 166,3 179,397,4 117,7 135,7 151,8 166,3 179,334,141,247,553,158,262,8
20. Førtidspension til pensionister i udlandetKontoen søges i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 6,3 mio. kr. i 2009, 16,2 mio.kr. i 2010, 26,1 mio. kr. i 2011 og 36,1 mio. kr. i 2012. Ændringen af kontoen sker på baggrundaf de seneste oplysninger om Sikringsstyrelsens faktiske udbetalinger, hvilket har givet anledningtil at revurdere skønnet over udgifterne.Aktivitetsoversigt2003I.UdgiftsbehovAntal personer i alderen18-64 år (1.000).................................200420052006200720082009201020112012
3.396 3.394 3.393 3.394 3.398 3.407 3.404 3.397 3.388 3.377
II. BehovsdækningAntal udenlandske førtidspensionister(1.000) ................................................
0,0
0,1
0,2
0,4
0,7
1,0
1,5
2,0
2,4
2,9
§ 15.89.01.20.
179
III. ProduktionFørtidspensions størrelse(kr. pr. måned)Enlige .................................................Gifte/samlevende................................IV. Ressourceforbrug (mio. kr)Offentlige udgifter i løbende pl. ........Offentlige udgifter i 2009-pl ..............
13.503 13.895 14.173 14.456 14.803 15.232 15.70411.477 11.810 12.046 12.287 12.582 12.947 13.3480,70,810,612,031,234,5
--
--
--
59,4 99,0 147,7 219,1 285,8 352,4 417,664,5 105,0 152,3 219,1 285,8 352,4 417,6
Tilskud til kommuner m.v.15.91. Tilskud til kommuner15.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kom-muner (tekstanm. 5 og 107)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3til løn.Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanske-ligt stillede kommunerUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F200,0
2010-
2011-
2012-
200,0200,0
--
--
--
10. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommunerMed henblik på at skabe grundlag for, at kommuner i en økonomisk vanskelig situation har mu-lighed for at gennemføre en investeringsplan, der i årene fremover løfter de fysiske rammer påde borgernære serviceområder, afsættes en tilskudsramme på 200 mio. kr., jf. Aftale om Finans-loven for 2009. Tilskudsrammen kan udmøntes til projekter, der gennemføres i perioden 2009-2013. Tilskudsrammen fordeles af velfærdsministeren efter ansøgning.
180
§ 15.91.52.
15.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner ogfolkeskoler (tekstanm. 6 og 107)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.13BV 2.2.11BV 2.2.11BV 2.10.5Tilskud kan forudbetales.Tilbagebetalte tilskud kan genanvendes.Tilskud kan gives som tilsagn.Af bevillingen kan anvendes op til 1,5 pct. til administration, heraf 2/3til løn.Beskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunaledaginstitutioner og folkeskolerUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F100,0
2010-
2011-
2012-
100,0100,0
--
--
--
10. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskolerMed henblik på at skabe grundlag for, at kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midlertil at prioritere vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiskerammer, får mulighed for at renovere toiletforholdene, afsættes en tilskudsramme på 100 mio.kr. jf. Aftale om Finansloven for 2009. Tilskudsrammen udmøntes i 2009 og 2010. Tilskuds-rammen fordeles af velfærdsministeren efter ansøgning.
15.95. Udligning af kommunernes udgifter til merværdiafgift15.95.01. Refusion af kommunernes og regionernes udgifter tilmerværdiafgift(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgiftm.v.Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F-1.551,2
2010-1.551,2
2011-1.551,2
2012-1.551,2
-1.355,5-1.355,5-195,7-195,7
-1.355,5-1.355,5-195,7-195,7
-1.355,5-1.355,5-195,7-195,7
-1.355,5-1.355,5-195,7-195,7
§ 15.95.01.20.
181
20. Refusion af kommuners udgifter til merværdiafgift m.v.Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 1.355,5 mio. kr. i 2009-12 somfølge af ændrede skøn på baggrund af forbruget i 2008.30. Refusion af regioners udgifter til merværdiafgift m.v.Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedsat med 195,7 mio. kr. i 2009-12 som følgeaf ændrede skøn på baggrund af forbruget i 2008.
Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer m.v.Ad. tekstanmærkning nr. 5. (ny).Tekstanmærkningen er ny.Tekstanmærkningen giver velfærdsministeren bemyndigelse til i perioden 2009-2013 at for-dele en pulje på i alt 200 mio.kr. til kommuner, der på grund af vanskelige strukturelle økono-miske forhold, som følge af for eksempel lavt skattegrundlag, befolkningstilbagegang og - sam-mensætning samt lav likviditet, kan have svært ved at medfinansiere det løft af de fysiske rammer,som kvalitetsfonden skal tilvejebringe. Puljen fordeles på baggrund af konkrete ansøgninger tilkommuner i blandt andet udkantsområder, som er vanskeligt stillede på grund af strukturelleøkonomiske forhold.Puljen skal ses i sammenhæng med, at regeringen har afsat en kvalitetsfond på 22 mia.kr.,som i perioden 2009-2018 skal sikre et løft af de fysiske rammer på de borgernære serviceom-råder i kommunerne.Ad. tekstanmærkning nr. 6. (ny).Tekstanmærkningen er ny.Tekstanmærkningen giver velfærdsministeren bemyndigelse til at fordele en ansøgningspuljepå 100 mio.kr. i 2009 og 2010 til renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoleri kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere vedligeholdelsen aftoiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer.Puljen skal ses i sammenhæng med, at regeringen har afsat en kvalitetsfond på 22 mia.kr.,som i perioden 2009-2018 skal sikre et løft af de fysiske rammer på de borgernære serviceom-råder i kommunerne.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 107. (uændret).Overskriften tilpasses antallet af konti, der er omfattet af tekstanmærkningen. Følgende kontitilføjes i overskriften: 15.91.51. og 15.91.52.Ad tekstanmærkning nr. 111. (uændret).Overskriften tilpasses antallet af konti, der er omfattet af tekstanmærkningen. Følgende kontitilføjes i overskriften: 15.51.51., 15.74.12, 15.74.13., 15.75.74. og 15.75.75.
182
§ 16. Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
280,6
280,6135,4135,475,575,57,22,04,01,262,562,5
-----------
Fællesudgifter ...........................................................................................16.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Forebyggelse ..............................................................................................16.21. Forebyggelse ...................................................................................Uddannelse og forskning .........................................................................16.31. Uddannelse ......................................................................................16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed ......................................16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v. ..........Sygehuse m.v. ............................................................................................16.51. Sygehuse .........................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
22,73,8254,1280,6260,0
-----
§ 16.
183
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter16.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)(Drifts-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFInitiativer som følge af aftaler om finanslov for 2009,herunder sygefravær, arbejdskraftbesparende teknologiog udmøntning af kvalitetspuljen79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFInitiativer som følge af aftaler om finansloven for 2009,herunder satspuljen samt budgetregulering vedr. bar-selsfonden, energibesparelser og administrative service-centreForebyggelse16.21. Forebyggelse02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse(tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til produktion af en mobiltelefonfilm vedrørendeundervisning i hjertestart, jf. Aftale om Finansloven for2009Af finansministerenNy konto03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialtudsatte og sårbare grupper (tekstanm 101)(Reservationsbev.)............................................................FStyrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbaregrupper, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009Af finansministerenNy konto04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for min-dre ressourcestærke børn og unge (tekstanm.101)(Reservationsbev.)...................................................FStyrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærkebørn og unge, jf. Aftale om Finansloven for 200935. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundheds-faglige indsats på alkoholområdet (tekstanm.101)(Reservationsbev.)...................................................F
142,940,0
--
88,595,4
--
58,70,4
--
41,1
-
4,0
-
-
-
184
§ 16.Af finansministeren ........................................................ÆFPermanentgørelse af ordningen om dag- og døgnbe-handling på alkoholområdet, jf. Aftale om udmøntningaf satspuljen for 2009Uddannelse og forskning30,020,6
16.31. Uddannelse04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekst-anm. 101)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKurser til praktiserende læger vedrørende håndtering afstress, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- ogrådgivningscenter for genetik, synshandicap ogmentalretardering(Driftsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFInitiativer i relation til Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2009 og Aftale om fordeling af globalise-ringsmidlerne til forskning og udvikling16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBasisforskningsmidler til sektorforskningen, jf. Aftaleom fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning ogudviklingSygehuse m.v.16.51. Sygehuse03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFGratis adgang for alle til Cocharane-biblioteket finansi-eret ved overførsel fra 16.11.01.20. Omprioriteringspulje55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm.101)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFPermanentgørelse af bevillingen til videnscentre forvoldtægtsofre, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 200956. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn(tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFPermanentgørelse af bevillingen til videnscenter forseksuelt misbrugte børn, jf. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2009
-2,0
--
44,44,0
--
103,51,2
--
130,00,5
--
-5,0
--
-2,0
--
§ 16.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen ogInstitut for Kvalitet og Akkreditering i Sund-hedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101)(Reser-vationsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdvidelse af hjemmelsgrundlag til også at omfatte be-taling af udgifter vedr. renter og afdrag på lån til reeta-blering af Sundhed.dkAf finansministerenNy konto74. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien(tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................FUdvidet behandlingsret i voksenpsykiatyrien, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2009Af finansministerenNy konto77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsenoverfor personer, der har forsøgt selvmord(tekstanm. 101)(Reservationsbev.).................................FStyrkelse af behandlingsindsats for personer, der harforsøgt selvmord, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 2009
185
38,2-
--
50,0
-
5,0
-
C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 101.16.11.11., 16.21.02., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33.,16.21.37., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48, 16.21.49., 16.21.50.,16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59.,16.21.62. 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05.,16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44.,16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16,51.63.,16.51.68., 16.51.69., 16.51.73., 16.51.75., 16.51.78. og 16.51.79.16.21.35.,16.21.51.,16.21.60.,16.33.06.,16.51.46.,16.51.65.,16.21.36.,16.21.52.,16.21.61.,16.33.08.,16.51.48.,16.51.67.,
AffinansministerenOverskriften affattes således:" Nr. 101.16.11.11., 16.21.02., 16.21.03., 16.21.04., 16.21.30., 16.21.31., 16.21.32. 16.21.33.,16.21.35., 16.21.36., 16.21.37., 16.21.45., 16.21.46., 16.21.47., 16.21.48, 16.21.49., 16.21.50.,16.21.51., 16.21.52., 16.21.53., 16.21.54., 16.21.55., 16.21.56., 16.21.57., 16.21.58., 16.21.59.,16.21.60., 16.21.61., 16.21.62. 16.31.03., 16.31.04., 16.33.02., 16.33.03., 16.33.04., 16.33.05.,16.33.06., 16.33.08., 16.51.03., 16.51.04., 16.51.06., 16.51.07., 16.51.42., 16.51.43. 16.51.44.,16.51.46., 16.51.48., 16.51.52., 16.51.53., 16.51.54., 16.51.55., 16.51.56., 16.51.57., 16,51.63.,16.51.65., 16.51.67., 16.51.68., 16.51.69., 16.51.73., 16.51.74., 16.51.75., 16.51.77., 16.51.78. og16.51.79."
186
§ 16.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter16.11. Centralstyrelsen16.11.01. Departementet (tekstanm. 1 og 100)(Driftsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene netto forhøjet med 40 mio. kr. i 2009, 32,3mio. kr. i 2010, 28,1 mio. kr. i 2011 og 6,5 mio. kr. i 2012. Nettobevægelserne dækker overændringer på underkonto 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, 16.11.01.50. Analyse om sygefraværog 16.11.01.60. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftbesparendeteknologi, jf. anmærkningerne til de enkelte underkonti.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................20. OmprioriteringspuljeUdgift ..............................................................................................50. Analyse om sygefraværUdgift ..............................................................................................60. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer iarbejdskraftsbesparende teknologiUdgift ..............................................................................................
F200940,040,0-17,52,5
BO1201032,332,3-25,3-
BO2201128,128,1-21,1-
BO320126,56,5--0,5-
20,0
7,0
7,0
7,0
20. OmprioriteringspuljeKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene netto forhøjet med 17,5 mio. kr. i 2009, 25,3mio. kr. i 2010, 21,1 mio. kr. i 2011 og nedsat med 0,5 mio. kr. i 2012.Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i denomfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Som ledi kvalitetsreformen afsættes der således:- 11,4 mio.kr. i 2009 og 5,0 mio.kr. årligt i 2010 og 2011 til finansiering af udvidelse af dennuværende patientsikkerhedsordning til også at gælde den primære sundhedssektor, dvs.praksissektoren, apoteker og det kommunale sundhedsvæsen, herunder genoptræning, hjem-mesygepleje og kommunal tandpleje. Derudover indføres et system, så patienterne og derespårørende selv kan indberette fejl og utilsigtede hændelser. Systemet skal både omfatte sy-gehuse og den primære sundhedssektor. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på §35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.- 14,6 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til at etablere et nyt, mere enkelt og smidigt patientkla-gesystem, der samtidig skal give hurtigere sagsbehandlingstider til gavn for patienterne. Detstatsligt forankrede patientklagesystem udvides, således at klageadgangen fra 2010 ogsåomfatter patientrettigheder og information om frit valg. Derudover skal borgere kunne ind-
§ 16.11.01.20.
187
-
-
-
-
give deres klage til en patientombudsmandsinstitution i statsligt regi. Patientombudsmands-institutionen skal foretage en visitation afalleklager, således at der er én klageindgang påsundhedsområdet. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedrekvalitet i den offentlige sektor.1,0 mio. kr. i 2009 og 2,6 mio. kr. i 2010 til finansiering af evaluering af sundhedsaftalernemellem kommunerne og regionerne med det formål at fastslå sundhedsaftalernes virkning ipraksis og give kommuner og regioner et bedre grundlag for at sprede de gode løsninger.Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentligesektor.1,5 mio. kr. i 2009 og 1,6 mio. kr. i 2010 fra kvalitetspuljen til fra 2010 at tilvejebringe re-levante nøgletal til kommunerne, således at kommunerne får et bedre grundlag for at varetageforebyggelsesindsatsen. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedrekvalitet i den offentlige sektor.2,1 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i såvel 2010 som 2011 til fremme af dannelsen af kvali-tetsnetværk inden for sygehusvæsenet, hvor regioner, sygehuse, sygehusafdelinger m.fl. kanudbrede bedste praksis til gavn for medarbejdere og patienter, jf. Aftale om udmøntning afkvalitetspuljen 2009. Kvalitetsnetværkene skal bl.a. sikre, at der sker erfaringer med og enudbredelse af evidensbaserede behandlingsmetoder af høj faglig kvalitet, fx accelererede pa-tientforløb. Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet iden offentlige sektor.2,0 mio. kr. i 2009 til hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive behandlingsmetoder,jf. Aftale om udmøntning af kvalitetspuljen 2009. Midlerne kan anvendes til tiltag til fremmeaf hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive behandlingsmetoder, herunder offentlig-gørelse af et katalog over behandlingsudgifterne hos de mest omkostningseffektive enhederog arbejdet med en strategi for hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive metoder tilsygdomsbehandling henholdsvis opstilling af konkrete mål eksempelvis for udbredelsen afambulante behandlinger, hvor disse kan erstatte længerevarende indlæggelser. Initiativet fi-nansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.
Kontoen er endvidere nedsat med 0,5 mio. kr. årligt, som er overført til konto 16.51.03.45. Til-skud til Cochrane m.v., til finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket.50. Analyse om sygefraværKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2009 til finansiering af et analysearbejde, der skal afdække,hvordan indsatserne i beskæftigelses- og sundhedssystemet kan koordineres bedre, og hvordanden kommunale forebyggelses-, rehabiliterings- og beskæftigelsesindsats kan sammentænkes, jf.Aftale om nedbringelse af sygefravær.60. Teletolkningsprojekt i forbindelse med investeringer i arbejdskraftsbesparende tekno-logiKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at der afsættes 20,0 mio. kr.i 2009 samt 7 mio. kr. årligt fra 2010-2012 til projektet vedr. "Bred anvendelse af teletolkningpr. videokonference i hele sundhedsvæsenet", jf. Aftale om investering i arbejdskraftsbesparendeteknologi og nye arbejds- og organisationsformer. Initiativet finansieres fra § 35.11.10. Inve-steringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.
188
§ 16.11.79.
16.11.79. Reserver og budgetreguleringKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene netto forhøjet med 95,4 mio. kr. i 2009, 99,4mio. kr. i 2010, 99,1 mio. kr. i 2011 og 80,4 mio. kr. i 2012. Nettobevægelserne dækker overændringer på underkonto 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og cirkulæreprogram,16.11.79.55. Budgetregulering vedr. Barselsfonden og 16.11.79.65. Budgetregulering vedr. ener-gibesparelser, 16.11.79.86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrativeservicecentre, 16.11.79.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentre, jf. anmærk-ningerne til de enkelte underkonti.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirku-læreprogramUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................55. Budgetregulering vedr. BarselsfondenUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................65. Budgetregulering vedr. energibesparelserUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F95,4
201099,4
201199,1
201280,4
100,0100,0-1,2-1,2-1,4-1,4
106,0106,0-1,2-1,2-2,8-2,8
106,0106,0-1,2-1,2-2,8-2,8
87,087,0-1,2-1,2-2,8-2,8
-5,8-5,83,83,8
-13,4-13,410,810,8
-14,9-14,912,012,0
-14,6-14,612,012,0
40. Reserve vedrørende det kommunale lov- og cirkulæreprogramKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 100,0 mio. kr. i 2009, 106,0mio. kr. i såvel 2010 som 2011 og 87,0 mio. kr. i 2012.Som led i Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009 afsættes således:- 62,0 mio.kr. årligt fra 2010 og frem til permanentgørelse af ordningen med lægeordineretheroin til stofmisbrugere. Af midlerne udmøntes 0,2 mio. kr. pr. år tilSundhedsstyrelsens monitorering af ordningen. Resten udmøntes som kompensation tilkommunerne.- 25,0 mio.kr. årligt fra 2010 og fremefter til finansiering af etableringen af ordningen medtilskud til psykologbehandling af personer med let til moderat depression, herunder OCD.Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i denomfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Derafsættes i kvalitetsreformen således:- 19,0 mio. kr. årligt fra 2010 til udvidelse af den nuværende patientsikkerhedsordning til ogsåat gælde den primære sundhedssektor, dvs. praksissektoren, apoteker og det kommunalesundhedsvæsen, herunder genoptræning, hjemmesygepleje og kommunal tandpleje. Derud-over indføres et system, så patienterne og deres pårørende selv kan indberette fejl og util-sigtede hændelser. Systemet skal både omfatte sygehuse og den primære sundhedssektor.Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentligesektor.
§ 16.11.79.40.
189
Som følge af Aftale om Finansloven for 2009 afsættes der en pulje på 100 mio. kr. i 2009 meddet formål at fremme målet om en normal drifts og ventetidssituation ved genindførelsen afdet udvidede frie sygehusvalgs pr. 1. juli 2009, på de områder, hvor ventetiderne har væretstigende.55. Budgetregulering vedr. BarselsfondenKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Der er fra 2009 og fremefter indbudgetteret en budgetregulering på 1,2 mio. kr. vedr. barsels-fonden.65. Budgetregulering vedr. energibesparelserKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,4 mio. kr. i 2009 og 2,8 mio. kr. årligtfra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af poli-tireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på deenkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 5,8 mio. kr. i 2009, 13,4 mio. kr. i2010, 14,9 mio. kr. i 2011 og 14,6 mio. kr. i 2012.Under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses område vil følgende virksomheder i 2009 overgåtil at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:16.35.01. Statens Serum InstitutFra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostnin-ger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disseudgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte pålov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksom-heds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betin-ges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.På kontoen er der optaget en positiv budgetregulering på 3,8 mio. kr. i 2009, 10,8 mio. kr. 2010samt 12,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012.Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skalyde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter imple-menteringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementerings-plan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførseldirekte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkeltevirksomheds overgang. Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes beta-ling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC skerved interne statslige overførsler.
190
§ 16.2.
Forebyggelse16.21. ForebyggelseSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.21.03. Pulje til styrketsundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.
16.21.02. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (tekstanm. 101)(Reservations-bev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelseUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F0,40,40,4
2010---
2011---
2012---
10. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelseKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2009 til Hjertefor-eningens produktion af en mobiltelefonfilm vedrørende undervisning i hjertestart. Formålet medfilmen er at nå ud til flere børn og unge for derigennem at fremme hjertestartsundervisningen ifolkeskolen, jf. Aftale om Finansloven for 2009.
16.21.03. Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper(tekstanm 101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Der afsættes 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 og 20,5 mio. kr. i 2012 til en ansøg-ningspulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, jf. Aftale om ud-møntning af satspulje for 2009. Der vil kunne ydes støtte til udviklingsprojekter og driftsstøtte.Det forudsættes, at størstedelen af puljemidlerne vil blive ydet som udviklingsmidler.Det overordnede formål med puljen er at understøtte forebyggelses- og sundhedsfremmende tiltagog indsatser, der fremmer bedre kvalitet og sammenhæng i den social- og sundhedsfaglige indsatsover for socialt udsatte og sårbare grupper, og som medvirker til at mindske den sociale ulighedi sundhed og bryde den negative sociale arv.
§ 16.21.03.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbaregrupperUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
191
F41,1
2010-
201110,5
201220,5
41,141,1
--
10,510,5
20,520,5
16.21.04. Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn ogunge (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om yderligere initiativer som led i denomfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Som ledi kvalitetsreformen afsættes en pulje på i alt 10 mio.kr. i 2009-11 fordelt med 4,0 mio. kr. i 2009,3,0 mio.kr. 2010 og 2011 til et forsøg, der styrker forebyggelsesindsatsen og understøtter motionog kost for mindre ressourcestærke børn og unge. Forsøget skal involvere DGI-byen (i alt 70forskellige foreninger) og udvalgte børn, unge på Vesterbro med at lavt fysisk aktivitetsniveaujf. Aftale om Finansloven for 2009. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastlægger kriterierom den nærmere projektbeskrivelse i dialog med DGI-byen.Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentligesektor.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrket forebyggelsesindsats for mindre ressour-cestærke børn og ungeUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F4,0
20103,0
20113,0
2012-
4,04,0
3,03,0
3,03,0
--
16.21.35. Pulje til styrkelse af den sociale- og sundhedsfaglige indsats på alkohol-området (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene blevet forhøjet med 30 mio. kr. årligt fra2009 og frem, jf. Aftale om udmøntning af satspulje for 2009. I 2009 finansieres 20,6 mio. kr.af de afsatte midler af opsparede midler fra tidligere år.Formålet er at sikre, at der også fremover er et tilbud om alkoholbehandling til de mest belastedeog udsatte alkoholmisbrugere. Midlerne udmøntes som tilskud til kommunerne.
192Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 16.21.35.
F30,020,630,030,020,620,6
201030,0-30,030,0--
201130,0-30,030,0--
201230,0-30,030,0--
Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Social- og sundhedsfaglig indsats på alkoholområdetUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................75. Reserveret bevilling (budgettering af forbrug afÅrets resultat) ..........................................................................
Uddannelse og forskning16.31. Uddannelse16.31.04. Efteruddannelse af praktiserende læger (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndteringaf stressUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F2,0
20102,0
2011-
2012-
2,02,0
2,02,0
--
--
20. Kurser til praktiserende læger vedrørende håndtering af stressKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til finansiering af kurser til praktiserende lægerom stress, hvor de får den nyeste viden om, hvordan de bedst kan hjælpe deres patienter med athåndtere stress, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær.Formålet med kurserne er bl.a. at nyttiggøre den nye viden om, at sygemeldte med stress imange tilfælde har bedre af at vende tilbage til arbejdet, eventuelt på nedsat tid med tilpassedearbejdsopgaver el.lign., end at være sygemeldte på fuld tid, hos de praktiserende læger.
§ 16.33.
193
16.33. Forskning, forsøg og analysevirksomhed16.33.09. Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivningscenter for genetik,synshandicap og mentalretardering(Driftsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 4,0 mio.kr. i 2009, 4,1 mio.kr. i2010 og 3,4 mio. kr. i 2011. Bevægelserne dækker over ændringer på underkonto 16.33.09.10.Genetik og mentalretardering og 16.33.09.41. Akkreditering og EPJ 2. fase, jf. anmærkningernetil de enkelte underkonti.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Genetik og mentalretarderingUdgift ..............................................................................................41. Akkreditering og EPJ 2. faseUdgift ..............................................................................................
F20094,04,0-0,63,4
BO120104,14,1-0,73,4
BO220113,43,4--3,4
BO32012-----
10. Genetik og mentalretarderingKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio.kr. i 2010 til forøgelse af Kennedy Centrets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsmidler til forskning og udvikling.41. Akkreditering og EPJ 2. faseKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Der afsættes 3,4 mio. kr. årligt i perioden 2009-2011 til finansiering af 2. fase af Kennedy Cen-trets EPJ-projekt samt kvalitetsudvikling af centrets laboratorium gennem akkreditering, der bl.a.vil hjælpe Kennedy Centret til selv at måle og udvikle kvaliteten i laboratoriet til gavn for borgeremed sjældne genetiske sygdomme jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1. Forskning ............................................--R2006R200756,817,34,9B200864,523,97,8F200966,724,18,4BO1201062,422,17,8BO2201159,022,05,8BO3201255,521,34,4
194
§ 16.35.
16.35. Forskning og forebyggelse af smitsomme sygdomme m.v.16.35.01. Statens Serum Institut (tekstanm. 4, 5, 6 og 7)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)Udgift ..............................................................................................
F20091,21,2-1,2
BO120101,41,4-1,4
BO22011----
BO32012----
10. Driftsbudget (tekstanm. 4 og 5)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2009 og 1,4 mio.kr. i 2010 til forøgelse af Serum Instituttets basismidler til forskning, jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsmidler til forskning og udvikling.6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ...............................................1.3.5.Diagnostik .........................................Vaccine ..............................................Epidemiologi .....................................R20061.065,8254,4436,725,9R20071.195,6266,5496,424,2B20081.198,7262,7532,428,5F20091452,7300,1706,027,5BO120101477,6302,5716,026,5BO220111505,2329,5705,225,0BO320121499,5334,9701,925,0
Sygehuse m.v.16.51. SygehuseSærlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 3,0 pct. af bevillingerne til afholdelseaf udgifter i forbindelse med administration af projekterne, aktiviteternemv., heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksimalt svarende til den fak-tiske udgift. Der er i forbindelse hermed adgang til overførsel af bevil-linger til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen fra § 16.51.77. pulje til styr-kelse af behandlingsindsats for personer, der har forsøgt selvmord.
§ 16.51.03.
195
16.51.03. Tilskud til forskningsopgaver (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................45. Tilskud til Cochrane m.v.Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F0,50,50,5
20100,50,50,5
20110,50,50,5
20120,50,50,5
45. Tilskud til Cochrane m.v.Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 0,5 mio. kr. fra 2009 og fremeftertil finansiering af gratis adgang for alle til Cochrane-biblioteket. Midlerne er overført fra konto16.11.01.20. Omprioriteringspulje.
16.51.55. Centre for voldtægts- og voldsofre (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 5,0 mio. kr. årligt fra 2009og fremefter med henblik på en permanentgørelse af bevillingen til centrene for voldtægts- ogvoldsofre, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.Formålet med permanentgørelse af bevillingen er at sikre økonomisk grundlag for en fortsatevidensbaseret udvikling og forbedring af centrenes rådgivning om behandlingen af personer, derhar været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, herunder at der stilles relevant viden og in-formation til rådighed for såvel voldtægtsramte som for pårørende, behandlere, studerende mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til centre for voldtægts- og voldsofreUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F5,05,05,0
20105,05,05,0
20115,05,05,0
20125,05,05,0
16.51.56. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (tekstanm. 101)(Reservations-bev.)Kontoen er i forbindelse med ændringsforslagene forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt fra 2009og frem med henblik på permanentgørelse af bevillingen til videnscentret for seksuelt misbrugtebørn, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.Formålet med permanentgørelse af bevillingen er at sikre den videre forskning og metode-og modeludvikling med hensyn til bl.a. udredning og behandling af seksuelt misbrugte børn ogfor at sikre, at der i regi af videnscentret fortsat landsdækkende sker formidling af viden og me-toder og undervisning af fagpersonale i kommuner og regioner (sundhedspersonale, socialfor-valtninger, skoler og institutioner m.v.) samt organisationer m.v.
196Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 16.51.56.
F2,02,02,0
20102,02,02,0
20112,02,02,0
20122,02,02,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til videnscenter for seksuelt misbrugte børnUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
16.51.67. Tilskud til MedCoM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet og Ak-kreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Over konto 16.51.67.10. Tilskud til MedCom og Sundhedsportalen afholdes fra 2009 til 2018årlige udgifter på 0,35 mio. kr. svarende til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses andel afrenter og afdrag på lån på 25 mio. kr. givet af Danske Regioner til reetablering af Sundhed.dk.
16.51.74. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien (tekstanm. 101)(Reserva-tionsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Der afsættes i alt 850 mio. i perioden 2009-2012 fordelt med 50,0 mio. kr. i 2009, 100,0 mio.kr. i 2010, 300,0 mio. kr. i 2011 og 400,0 mio. kr. i 2012 og fremefter til finansiering af engradvis kapacitetsopbygning med henblik på udvikling og implementering af udvidet behand-lingsret i voksenpsykiatrien, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009. Midlerne udmøntespermanent til regionerne via det statslige tilskud til sundhedsområdet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrienUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F50,050,050,0
2010100,0100,0100,0
2011300,0300,0300,0
2012400,0400,0400,0
16.51.77. Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har for-søgt selvmord (tekstanm. 101)(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Der afsættes en ansøgningspulje på 5 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012 til styrkelse af be-handlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord, herunder blandt indlagte psyki-atriske patienter jf. Aftalen om udmøntning af satspuljen for 2009.Formålet er at sikre, at personer, der har forsøgt selvmord, tilbydes relevant behandling oghurtig og intensiv hjælp via understøttelse af regionernes selvmordsforebyggende kompetence-centre/enheder. Et kompetencecenter er en organisatorisk enhed, der skal sikre, at specialistvideninden for et bestemt område udvikles og understøtter indsatsen i alle enheder og sektorer ogblandt alle relevante faggrupper.
§ 16.51.77.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, derhar forsøgt selvmordUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
197
F5,0
20105,0
20115,0
20125,0
5,05,0
5,05,0
5,05,0
5,05,0
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 101.Tekstanmærkningen gentages fra sidste finansår med ændret kontohenvisning, idet den ogsåomfatter de i forbindelse med ændringsforslagene oprettede konti 16.21.03., 16.21.04., 16.51.74.,16.51.77.
198
§ 17. BeskæftigelsesministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................
465,5-
189,8--58,0-24,3-33,726,91,425,5165,684,9300,091,6-318,98,055,32,0-0,468,7-126,2111,2
-275,7-40,0-40,00,10,1--315,8-315,8----------
Fællesudgifter ...........................................................................................17.11. Centralstyrelsen ...............................................................................17.19. Øvrige fællesudgifter ......................................................................Arbejdsmiljø .............................................................................................17.21. Arbejdsmiljø ....................................................................................17.23. Arbejdsskader og erstatninger ........................................................Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse .....................................................17.31. Fællesudgifter ..................................................................................17.32. Arbejdsløshedsdagpenge .................................................................17.35. Kontanthjælp m.v. ...........................................................................17.38. Dagpenge ved sygdom ...................................................................17.39. Tilbagetrækning ..............................................................................Arbejdsmarkedsservice ............................................................................17.41. Fællesudgifter ..................................................................................17.44. Beskæftigelsesindsats, drift ............................................................17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats ............................................................17.48. Aktiv socialpolitik m.v. ..................................................................17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordninger .........................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
59,314,3116,2189,8-0,1189,7
0,1--275,8-275,7-0,1-275,8
§ 17.
199
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter17.11. Centralstyrelsen03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udrednings-virksomhed m.v. (tekstanm. 115) ....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMedfinansiering af ny bevilling på § 20.79.05.25. PIA-AC - international måling af voksnes kompetencer, jf.Aftale om Finansloven for 200979. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilØSC, jf. Aftale om Finansloven for 200917.19. Øvrige fællesudgifter30. Ikke hævet feriegodtgørelse(Lovbunden).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af et lavere niveau for ledighe-den79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af sygefraværshandlingsplan, jf. Aftale omnedbringelse af sygefravær samt øget udgift til Barsels-fonden og reducerede energiudgifterArbejdsmiljø17.21. Arbejdsmiljø01. Arbejdstilsynet(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdvikling af kursuskoncept for ledere om sygefravær,jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær og finansieringaf virksomhedsregister i § 8.21.21. Erhvervs- og Sel-skabsstyrelsen02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-miljø(Statsvirksomhed)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forsk-ning og udvikling samt ændret niveau for konkurren-ceudsættelse03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF
10,7-3,0
--
33,4-21,3
--
--
50,040,0
90,8-33,7
--
459,10,5
--
77,52,7
--
26,1-
--
200
§ 17.Bevillingstypen foreslås ændret fra udgiftsbaseret tilomkostningsbaseret05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet(tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmprioritering af udisponerede videreførte mindrefor-brug, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 200908. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFArbejdsmiljøforskningsfonden, jf. Aftale om udmønt-ning af satspuljen for 200914,5-1,9--
54,7-
--
17.23. Arbejdsskader og erstatninger01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129)(Stats-virksomhed)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFArbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet, jf. Aftaleom satspuljen for 2009, Oplysninger fra kommuner, jf.Aftale om nedbringelse af sygefravær, og Administra-tion af særlig kompensation til Grindsted11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd ogarbejdere m.fl. (tekstanm. 129)(Lovbunden)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFSærlig kompensationsordning til tidligere ansatte påGrindstedværketArbejdsmarkedsrelateret forsørgelse17.31. Fællesudgifter01. Arbejdsdirektoratet(Driftsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSygefraværsstatistik og IT-understøtning, jf. Aftale omnedbringelse af sygefravær02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn ogfleksydelse(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBefordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksy-delse, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009Af finansministerenNy konto06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstre-gister(Reservationsbev.)..................................................FNy bevilling til brug for anvendelse af oplysninger frae-Indkomstregister i Arbejdsdirektoratets sagsbehand-ling24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge(Lov-
4,25,5
--
27,120,0
--
131,71,7
--
-6,0
--
7,0
-
§ 17.bunden).............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af efterregulering i bidrag fraa-kasser og arbejdsgivere samtidigt med at bidragssatsener forhøjet25. ATP-bidrag for modtagere af efterløn(Lov-bunden).............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af bidragssats26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydel-se(Lovbunden).................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af bidragssats28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp ogrevalideringsydelse m.v.(Lovbunden).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet fald i antal modta-gere samtidigt med at bidragssatsen er forhøjet29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af efterregulering i bidrag fraarbejdsgivere samtidigt med at bidragssatsen er forhøjet30. ATP-bidrag for modtagere af delpension(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af bidragssats31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForhøjelse af bidragssats32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af efterregulering i bidrag fraarbejdsgivere samtidigt med at bidragssatsen er forhøjet51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasser ........................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlytning af regnskabstal for 2007, jf. § 35.11.36. Ved-rørende arbejdsmarkedsfond55. Forsikringsordninger vedrørende dagpengeved sygdom ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF212,022,0
201212,0-176,2
94,710,0
--
54,65,6
--
174,0-6,0
--
250,026,0
248,4-88,8
0,1-
--
4,30,5
--
116,912,1
105,8-50,8
--
13.765,2-
--
563,0-
202
§ 17.Flytning af regnskabstal for 2007, jf. § 35.11.36. Ved-rørende arbejdsmarkedsfond
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpen-geudgifter(Lovbunden)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFinansieringsomlægning for ledige mod 6 ugers selv-valgt uddannelse, og ændret skøn s.f.a. forventet stig-ning i ledigheden med 2.000 til 64.000 helårspersoner,jf. Økonomisk Redegørelse, august 200817.35. Kontanthjælp m.v.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFLempeligere konsekvenser ved opfølgning, jf. Aftale omnedbringelse af sygefravær samt ændret skøn som følgeaf forventet stigning i ledigheden, jf. Økonomisk Rede-gørelse, august 200803. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)(Lovbunden)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFRefusionsomlægning, jf. Aftale om nedbringelse af sy-gefravær samt ændret skøn som følge af forventet stig-ning i antal modtagere i visitations- og mellemperiodermv.17.38. Dagpenge ved sygdom01. Dagpenge ved sygdom(Lovbunden)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFRefusionsomlægning, arbejdsgiverforpligtelse, for senaflevering og modtagere over 64 år, jf. Aftale om ned-bringelse af sygefravær samt ændret skøn som følge afforventet fald i antal modtagere17.39. Tilbagetrækning11. Delpension(Lovbunden)..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af nyt skøn for gennemsnitligenhedsomkostningArbejdsmarkedsservice17.41. Fællesudgifter01. Arbejdsmarkedsstyrelsen(Driftsbev.)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontakt med IT-leverandører til kommuner, jf. Aftaleom nedbringelse af sygefravær17.44. Beskæftigelsesindsats, drift02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm.115)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF
8.800,0300,0
--
2.583,736,2
--
483,855,4
--
7.705,0-318,9
--
21,08,0
--
96,52,0
--
26,6-0,4
--
§ 17.Finansiering af virksomhedsregister i § 8.21.21. Er-hvervs- og Selskabsstyrelsen17.46. Aktiv beskæftigelsesindsats11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede le-dige (tekstanm. 21 og 115)(Reservationsbev.)..............FAf finansministeren ........................................................ÆFTeknisk regulering som følge af lavere aktiveringsom-fang ultimo 2008 samt nye oplysninger om gennem-snitlige enhedsomkostninger12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede le-dige i pilotjobcentre (tekstanm. 21 og 115)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTeknisk regulering som følge af lavere aktiveringsom-fang ultimo 2008 samt nye oplysninger om gennem-snitlige enhedsomkostninger13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115)(Reserva-tionsbev.)..........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTeknisk regulering som følge af nye oplysninger omgennemsnitlige enhedsomkostningerAf finansministerenNy konto15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikredeledige(Lovbunden)..........................................................FFinansieringsomlægning for ledige mod 6 ugers selv-valgt uddannelse21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ik-ke-forsikrede ledige m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret forankring af mentorordning, jf. Aftale om ned-bringelse af sygefravær samt ændret skønAf finansministerenNy konto22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering afmodtagere af sygedagpenge m.v.(Lovbunden)..............FAktivering af modtagere af sygedagpenge, jf. Aftale omnedbringelse af sygefraværAf finansministerenNy konto28. Mentorordning(Lovbunden)............................................FÆndret forankring af mentorordning, jf. Aftale om ned-bringelse af sygefravær29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle(Reser-
203
943,65,4
--
196,3-3,6
--
204,56,5
--
131,6
-
1.293,534,4
--
18,8
-
25,1
-
204
§ 17.vationsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmprioritering af udisponerede videreførte mindrefor-brug, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige (tekst-anm. 21) ...........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFinansieringsomlægning for ledige mod 6 ugers selv-valgt uddannelse samt teknisk regulering s.f.a. lavereaktiveringsomfang ultimo 2008 og nye oplysninger omgennemsnitlige enhedsomkostninger32. Befordringsgodtgørelse(Lovbunden)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFFinansieringsomlægning for ledige mod 6 ugers selv-valgt uddannelse41. Refusion af kontanthjælp under vejledning,opkvalificering og virksomhedspraktik (tekst-anm. 126)(Lovbunden)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet stigning i antalmodtagere51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige(tekstanm. 21) ...................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTeknisk regulering som følge af lavere aktiveringsom-fang ultimo 2008 samt nye oplysninger om gennem-snitlige enhedsomkostninger58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm.115)(Lovbunden).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for antal modtagere59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115)(Lovbun-den)...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for afløbsprofilen61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede le-dige(Lovbunden).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFLøntilskud til modtagere af sygedagpenge og ledig-hedsydelse, jf. Aftale om nedbringelse af sygefravær,samt ændret skøn som følge af forventet fald i antalmodtagere73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelses-indsatsen(Driftsbev.).......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF--3,5--
1.854,7-20,4
--
34,5-
--
2.418,077,0
--
1.859,5-21,0
--
71,7-65,7
--
100,020,0
--
5.826,1-195,1
--
97,81,3
--
§ 17.IT-understøtning af tidlig opfølgning for syge, tilbud tilsygemeldte og forenkling af kontaktforløb, jf. Aftale omnedbringelse af sygefravær74. Jobrotation (tekstanm. 22 og 115)(Lovbun-den)...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen foreslås ændret til "Reservationsbevilling".Tilbageførelse af mindreforbrug i 2007, jf. Aftale omudmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspul-jen i 2007Af finansministerenNy konto76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær(Reservationsbev.)............................................................FKampagne- og informationsaktiviteter, evaluering mv.vedrørende sygefravær, jf. Aftale om nedbringelse afsygefravær17.48. Aktiv socialpolitik m.v.11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet fald i antal modta-gere17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordningerAf finansministerenNy konto11. Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)............................................................FTilbagevenden til arbejde, jf. Aftale om nedbringelse afsygefravær12. Personlig assistance til handicappede(Lov-bunden).............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn som følge af forventet stigning i antalmodtagere13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115)(Re-servationsbev.)..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFStøtte til handicappede samt Ordbog over Dansk Tegn-sprog, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 200914. Styrket indsats for personer med et handicap(tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFHandicapstrategi, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 2009
205
111,532,9
--
25,0
-
1.999,7-126,2
--
40,0
-
294,337,6
--
42,73,3
--
-13,0
--
206
§ 17.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFVejen tilbage, Handicapidrættens VidensCenter samtSindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 200916. Initiativer for personer med psykiske lidelser(tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFInitiativer for personer med psykiske lidelser, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 200921. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet(tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmprioritering af udisponerede videreførte mindrefor-brug, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 200923. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm.115 og 116)(Reservationsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked,jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 200925. De svageste grupper på arbejdsmarkedet(tekstanm. 115)(Reservationsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSvage grupper i kanten af arbejdsmarkedet, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 200935. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm.115)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSelvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2009
30,49,0
--
2,14,0
--
--3,0
--
38,5-
--
21,73,3
--
-4,0
--
C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer m.v.Nr. 21.ad 17.46.11., 17.46.12., 17.46.31. og 17.46.51.AffinansministerenTekstanmærkningen affattes således:"Beskæftigelsesministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 atoptage en merbevilling til drifts- og forsørgelsesudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, hvisdet gennemsnitlige aktiveringsomfang i 2009 forventes at overstige 23.625 helårspersoner. Be-myndigelsen gælder ikke for merudgifter, der følger af højere gennemsnitlige enhedsomkostnin-ger pr. aktiveret."
§ 17.
207
Nr. 22.ad 17.46.74.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Beskæftigelsesministeren bemyndiges til på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 atkorrigere bevillingen svarende til det realiserede mindreforbrug ved jobrotationsordningen i2008."Materielle bestemmelser.Nr. 115.ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.06., 17.21.07., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11., 17.21.43.,17.44.02., 17.44.11., 17.46.11., 17.46.12., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.52., 17.46.58., 17.46.59.,17.46.70., 17.46.71., 17.46.74., 17.46.75., 17.49.06., 17.49.08., 17.49.09., 17.49.13., 17.49.14.,17.49.15., 17.49.16., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23., 17.49.25., 17.49.26., 17.49.34., og 17.49.35.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 115.ad 17.11.03., 17.21.05., 17.21.06., 17.21.07., 17.21.08., 17.21.09., 17.21.11.,17.44.02., 17.44.11., 17.46.11., 17.46.12., 17.46.13., 17.46.14., 17.46.52., 17.46.58.,17.46.70., 17.46.71., 17.46.74., 17.46.75., 17.49.04., 17.49.06., 17.49.08., 17.49.09.,17.49.14., 17.49.15., 17.49.16., 17.49.21., 17.49.22., 17.49.23., 17.49.25., 17.49.26.,og 17.49.35."
17.21.43.,17.46.59.,17.49.13.,17.49.34.,
Nr. 129.ad 17.23.01. og 17.23.11.AffinansministerenSom ny tekstanmærkning indsættes:"Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at yde en særlig kompensation til medarbejdere ogefterladte efter medarbejdere ansat i afdeling B2 på det tidligere Grindstedværk i årene 1962-1980i Grindsted for følger af udsættelse for kviksølv.Stk. 2.Den særlige kompensation ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbe-kendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.Stk. 3.Ved behandlingen af sagerne ses der bort fra fristerne i § 36 i arbejdsskadesikrings-loven.Stk. 4.Den særlige kompensation til tilskadekomne for tab af erhvervsevne i form af løbendeydelse tilkendes og udbetales efter reglerne i §§ 17 og 27 i arbejdsskadesikringsloven. En løbendeydelse kan udbetales fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne, uanset betin-gelserne i § 17, stk. 7-8, om, at en løbende erstatning tidligst kan starte på det tidspunkt, hvorskaden er anmeldt. Den særlige kompensation til efterladte efter tilskadekomne kan ydes efterreglerne i §§ 20-22, uanset om ophørstidspunktet for en løbende ydelse er indtrådt.Stk. 5.Anmeldelse af krav efter stk. 1 skal foretages senest den 31. december 2009. Anmel-delse sendes til Arbejdsskadestyrelsen.Stk. 6.Udgifter til administration mv. efter lovens § 35, stk. 3 og 4, og § 38 af anmeldelseraf krav efter stk. 1 finansieres af staten. Dette gælder også udgifter til en generel samlet kort-lægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere ansatte på Grindstedværket i Grindsted i B2 af-delingen i perioden 1962-1980."
208
§ 17.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter17.11. Centralstyrelsen17.11.03. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. (tekstanm.115)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksom-hed m.v.Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F-3,0
2010-3,0
2011-
2012-
-3,0-3,0
-3,0-3,0
--
--
10. Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v.Som led i oprettelse af ny bevilling på § 20.79.05.25. PIAAC - international måling afvoksnes kompetencer, er Beskæftigelsesministeriet med til at finansiere den danske deltagelse iden OECD-initierede undersøgelse PIAAC (The Programme for the International Assessment ofAdult Competencies).På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 3,0mio. kr. årligt i årene 2009 og 2010.
17.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F-21,3-21,3
2010-20,7-20,7
2011-20,0-20,0
2012-19,3-19,3
-35,6-35,6-35,614,314,314,3
-43,1-43,1-43,122,422,422,4
-42,5-42,5-42,522,522,522,5
-41,8-41,8-41,822,522,522,5
§ 17.11.79.86.
209
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreUnder Beskæftigelsesministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blivebetjent fra Økonomistyrelsens ServiceCenter (ØSC) i henhold til den fastlagte implementerings-plan:17.11.01. Departementet17.11.11. Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter17.11.12. Beskæftigelsesministeriets IT17.21.01. Arbejdstilsynet17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen17.31.01. Arbejdsdirektoratet17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen17.44.03. Beskæftigelsesindsatsen i statslige jobcentre17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsenFra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsom-kostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholdedisse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direktepå lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virk-somheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringenbetinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreMinisteriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSCskal yde til ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efterimplementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implemente-ringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig over-førsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for denenkelte virksomheds overgang.Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes betaling omlagt, så densvarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statsligeoverførsler.
17.19. Øvrige fællesudgifter17.19.30. Ikke hævet feriegodtgørelse(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Ikke hævet feriegodtgørelseIndtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F40,040,040,0
201040,040,040,0
201140,040,040,0
201240,040,040,0
210
§ 17.19.30.10.
10. Ikke hævet feriegodtgørelseSom følge af den faldende ledighed er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009forhøjet med 40 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012.
17.19.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogramUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. BudgetgarantireserveUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................55. Bedre indkøb i staten - fase 2, ændret ejendomsvær-diskat, barselsfond samt energiudgifterUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................85. SygefraværshandlingsplanUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F-33,745,545,5-4,1-4,1
2010641,6822,5822,5-76,4-76,4
2011645,1821,9821,9-77,3-77,3
2012638,9820,4820,4-78,0-78,0
-2,1-2,1-73,0-73,0
-2,5-2,5-102,0-102,0
-2,5-2,5-97,0-97,0
-2,5-2,5-101,0-101,0
30. Kommunalt lov- og cirkulæreprogramSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der indarbejdet de forventede kommunal-økonomiske konsekvenser af sygefraværshandlingsplanen.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 45,4mio. kr. i 2009, 822,4 mio. kr. i 2010, 821,7 mio. kr. i 2011 og 820,1 mio. kr. i 2012.Som led i aftale om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-domstolens afgø-relse i Metock-sagen fremsætter regeringen forslag om at ændre den såkaldte 300 timers regel til450 timer i lov om aktiv socialpolitik. Samtidig præciseres målgruppen, så reglen fremover ogsåomfatter ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinært ustøttet arbejde og hvor den anden mod-tager kontanthjælp. Dette har afledte konsekvenser for de budgetterede udgifter til boligstøtteunder Velfærdsministeriet.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 0,1mio. kr. i 2009, 0,1 mio. kr. i 2010, 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,3 mio. kr. i 2012.40. BudgetgarantireserveSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der indarbejdet de forventede kommunal-økonomiske konsekvenser på det budgetgaranterede område af sygefraværshandlingsplanen.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med3,8 mio. kr. i 2009, 75,9 mio. kr. i 2010, 75,1 mio. kr. i 2011 og 74,2 mio. kr. i 2012.Som led i aftale om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-domstolens afgø-relse i Metock-sagen fremsætter regeringen forslag om at ændre den såkaldte 300 timers regel til450 timer i lov om aktiv socialpolitik. Samtidig præciseres målgruppen, så reglen fremover ogsåomfatter ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinært ustøttet arbejde og hvor den anden mod-tager kontanthjælp.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceret med0,3 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 2,2 mio. kr. i 2011 og 3,8 mio. kr. i 2012.
§ 17.19.79.55.
211
55. Bedre indkøb i staten - fase 2, ændret ejendomsværdiskat, barselsfond samt energiud-gifterPå underkontoen er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 optaget en negativ budge-tregulering på 1,7 mio. kr. årligt som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansmini-steriets cirkulære nr. 10121 af 12. december 2006 om Barselsfonden. Den negative budgetregu-lering bliver udmøntet på de enkelte institutioner under ministerområdet på forslag til lov omtillægsbevilling for 2009.På underkontoen er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 optaget en negativ budge-tregulering på 0,4 mio. kr. i 2009 og på 0,8 mio. kr. årligt fra 2010 og frem som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politi-indsatsen. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner under mi-nisterområdet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.85. SygefraværshandlingsplanPå kontoen er på forslag til finansloven for 2009 indarbejdet de forventede økonomiskekonsekvenser af regeringens handlingsplan for nedbringelse af sygefravær fra juni 2008.På ændringsforslag til finansloven for 2009 er reserven udmøntet på relevante konti underministerområdet, jf. aftale om nedbringelse af sygefravær.
Arbejdsmiljø17.21. Arbejdsmiljø17.21.01. Arbejdstilsynet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20090,50,5-0,5
BO12010-0,5-0,5--0,5
BO22011-0,5-0,5--0,5
BO32012-0,5-0,5--0,5
3. Hovedformål og lovgrundlagSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der på ændringsforslag til finansloven for2009 afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til udvikling af kursuskoncept for ledere om sygefravær.Der er til medfinansiering af drift af virksomhedsregister i perioden 2009-2012 overført 0,5mio. kr. årligt til konto 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
2126. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Effektivt tilsyn...................................Øget selvforvaltning..........................Strategisk arbejdsmiljøudvikling ......R2006
§ 17.21.01.
R2007478,7125,0302,730,820,1
B2008472,6150,4274,025,522,6
F2009466,5121,7294,230,020,6
BO12010455,6119,1288,029,319,2
BO22011373,697,7236,124,115,7
BO32012366,295,8231,423,615,4
423,8138,0241,024,420,3
17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................85. KonkurrenceudsættelseUdgift ..............................................................................................
F20092,72,7-3,7-1,0
BO120102,92,9-3,9-1,0
BO22011---1,0-1,0
BO32012---1,0-1,0
3. Hovedformål og lovgrundlagSom led i aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling er der afsatbasismidler til sektorforskningen.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 2,7mio. kr. i 2009 og 2,9 mio. kr. i 2010. De afsatte midler er inklusiv administrationsbidrag på 1,8procent i 2009 og 1,5 procent i 2010, hvoraf � kan anvendes til lønsum.Den på forslag til finansloven for 2009 reserverede bevillingsramme til konkurrenceudsæt-telse korrigeres på ændringsforslag til finanslov for 2009 med 1 mio. kr. i 2009 og BO-årene,,jf. bemærkningerne til underkonto 85.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Forskning, undersøgelsesvirksomhedog dokumentation ............................Overvågning og beredskab ..............Kommunikation og formidling ........Kandidat- og forskeruddannelse ......R2006------R2007104,926,958,810,85,33,3B2008106,432,253,611,05,34,3F2009113,229,263,811,05,73,5BO12010108,927,961,111,05,53,4BO22011104,626,758,511,05,23,2BO32012103,226,357,611,05,13,2
Bemærkninger:Udgifter i alt indeholder interne statslige overførsler på 5 mio. kr. årligt . Som led i arbejdsmiljøreformen 2004 erbevillingsrammen forhøjet med 9 mio. kr. i 2005 og frem til en styrket overvågning af arbejdsmiljøet. Der er derfor fra2004 oprettet et særligt hovedformål 2 til overvågning og beredskab.
§ 17.21.02.8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2007--B2008--F200941,8BO1201041,9BO22011--
213
BO32012--
85. KonkurrenceudsættelseDen på forslag til finansloven for 2009 reserverede bevillingsramme til konkurrenceudsæt-telse korrigeres på ændringsforslag til finanslov for 2009 med 1 mio. kr. i 2009 og BO-årene, såniveauet for konkurrenceudsættelse i hvert af årene svarer til 10 pct. af basisbevillingen. Der er- i lighed med på finansloven for 2008 - beregnet 10 pct. af den ordinære bevilling på underkonto10 fratrukket den på underkonto 10 reserverede del af bevillingen til Arbejdsmiljøovervågningpå 10 mio. kr.
17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø(Driftsbev.)Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejds-miljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008 p/l niveau) i perioden 2008-2015 med henblik på øget ind-samling og formidling af viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer mål-rettet den offentlige sektor.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Drift af Videncenter for ArbejdsmiljøUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-0,10,1-0,10,1
BO12010-0,10,1-0,10,1
BO22011-0,10,1-0,10,1
BO32012-0,10,1-0,10,1
Bemærkninger:Under kontoen er der i perioden 2008-2015 afsat 25 mio. kr. årligt ( 2008 p/l niveau ).
3. Hovedformål og lovgrundlagSom led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 er det besluttet at styrke Videncenter for Arbejds-miljø årligt med 25,0 mio. kr. (2008 p/l niveau) i perioden 2008-2015 med henblik på øget ind-samling og formidling af viden om forebyggelse og afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer mål-rettet den offentlige sektor.Initiativet omfatter bl.a. indsamling, bearbejdning og formidling af den forskningsbaseredeviden med fokus på eksempler på god praksis fra virksomheder, der har haft succes med for ek-sempel forebyggelse af sygefravær og stress. Endvidere opbygning af et rejsehold, der er tov-holder for virksomhedsbesøg, temakonferencer og dage, hvor der formidles viden og initiereserfaringsudveksling og netværksdannelse mellem arbejdspladserne inden for udvalgte områder.Aktiviteterne gennemføres i regi af Videncenter for Arbejdsmiljø. Der er overførselsadgangmellem konto 17.21.03. Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø og konto 17.22.14. Vi-dencenter med henblik på finansiering af fælles projekter.Indsatsen er opført på selvstændig hovedkonto, da 17.22.14. Videncenter indgår i en del afet lukket kredsløb.Indsatsen under den styrkede indsats for Arbejdsmiljø evalueres i 2010.
214Virksomhedsstruktur
§ 17.21.03.
Virksomhedsbærende hovedkonto: 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,CVR-nr. 15413700.5. Opgaver og målOpgaverMålIndsamling, bearbejdning og for- Under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljømidlingindsamles, bearbejdes og formidles forskningsbaseret videnmed fokus på eksempler på god praksis fra virksomheder,der har haft succes med for eksempel forebyggelse af syge-fravær og stress. Endvidere skal der opbygges et rejsehold,der er tovholder for virksomhedsbesøg, temakonferencer ogdage, hvor der formidles viden og initieres erfaringsudveks-ling og netværksdannelse mellem arbejdspladserne inden forudvalgte områder.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Indsamling, bearbejdning og formid-ling .....................................................R2006R2007B200825,0F200926,13,025,023,1BO1201026,13,023,1BO2201126,13,023,1BO3201226,13,023,1
7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2006--R2007--B2008--F20090,10,1BO120100,10,1BO220110,10,1BO320120,10,1
Bemærkninger:Der budgetteres med indtægter fra salg af brochurer og lignende.
BudgetteringsforudsætningerUnder den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø kan der afholdes ordinære drifts-udgifter samt ydes tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud i forbindelse med gen-nemførelse af indsatsen.8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2007--B2008--F2009--BO12010--BO22011--BO32012--
9. FinansieringsoversigtDa der er tale om en ny institution, budgetteres der som udgangspunkt ikke med egenkapital,gæld, og investeringer.
§ 17.21.03.
215
Aktiviteterne under den styrkede indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø kan bl.a. omfatteindsamling, bearbejdning og formidling af best-practice, samt dialog med arbejdspladser, virk-somhedsbesøg, konferencer og temadage. Der vil være tematiserede videnkampagner med man-geartede indslag tilpasset sektorområderne, ligesom der vil være et kampagneorienteret samar-bejde med medier, der når ud til de konkrete virksomheds- og institutionsområder. Der bliver brugaf digital formidling.
17.21.05. Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet (tekstanm. 115)(Reserva-tionsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der omprioriteret videreførteudisponerede midler for 1,9 mio. kr.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................32. Øget viden om psykisk arbejdsmiljøUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F-1,9-1,9-1,9
2010---
2011---
2012---
32. Øget viden om psykisk arbejdsmiljøSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponeredemidler for 1,9 mio. kr. på aktiviteten øget viden om psykisk arbejdsmiljø med henblik på at fi-nansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder befordringsrabat til modtagereaf efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.31.02.
17.21.08. Arbejdsmiljøforskningsfond (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføreog permanentgøre Arbejdsmiljøforskningsfonden.Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 overføres op til 1,0 mio. kr. til Ar-bejdstilsynet til frikøb af forskere, dækning af rejseudgifter i forbindelse med udvalgenes arbejde,vederlag mv.Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 overføres op til 2,0 mio. kr., heraf2/3 til lønsum, til konto 17.21.01. Arbejdstilsynet til drift af forskningssekretariatsfunktionen ogadministration af puljen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ArbejdsmiljøforskningsfondUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F---
2010---
201124,924,924,9
201250,050,050,0
216
§ 17.21.08.10.
10. ArbejdsmiljøforskningsfondSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 24,9 mio. kr. i 2011 samt 50,0 mio. kr. fraog med 2012 til at videreføre og permanentgøre Arbejdsmiljøforskningsfonden.
17.23. Arbejdsskader og erstatninger17.23.01. Arbejdsskadestyrelsen (tekstanm. 129)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedetUdgift ..............................................................................................40. Administration af særlig kompensation til tidligereansatte på GrindstedværketUdgift ..............................................................................................50. Indhentning af oplysninger om sygefraværUdgift ..............................................................................................
F20095,55,5-3,5
BO120100,10,1--
BO22011----
BO32012----
1,01,0
0,1-
--
--
3. Hovedformål og lovgrundlagSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreførestøtten til projekt "Arbejdsskadede tilbage til arbejdsmarkedet".Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der på ændringsforslag til finansloven for2009 afsat midler i 2009 til indhentning af oplysninger om sygefravær fra kommunerne.Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.7.BeskrivelseSaldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillin-gen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 procent af Ar-bejdsskadestyrelsens budgetterede bruttoudgifter, når den er positiv, og5 procent, når den er negativ. For finansåret 2009 er udsvingsmargen45,4 mio. kr., når den er positiv, og 11,4 mio. kr., når den er negativ.Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto måved udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 1/10 del af årets brut-toudgiftsbevilling.Arbejdsskadestyrelsen kan ved årets udgang optage en hensættelsesvarende til antallet af uafsluttede sager ganget med taksten i indevæ-rende finansår i stedet for at optage en hensættelse baseret på taksten ide finansår, hvor de respektive sager er anmeldt.Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på særskiltforrentet likvid konto i stedet for på den uforrentede FF5-konto.
BV 2.2.6.1.
BV 2.2.4. og 2.2.6.1.
§ 17.23.01.BV 2.6.7.2.
217
Til afviklingen af 8.386 sager der var verserende 1.januar 2007, harstyrelsen efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelsepå 37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveretegenkapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overførtoverskud, da det er forudsat at afviklingen skal ske over en årrække,og ikke skal ske inden for rammerne af den bevillingsmæssige ud-svingsordning.Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og17.23.01.
BV 2.6.4
Bemærkninger:De særlige bevillingsbestemmelser er ændret som led i en ændret finansieringsmodel for Arbejdsska-desstyrelsen efter overgangen til omkostningsbaserede bevillinger. Der er på ændringsforslag til finansloven for 2009tilføjet en adgang til at Arbejdsskadestyrelsen ved årets udgang kan optage en hensættelse svarende til antallet af uaf-sluttede sager ganget med taksten i indeværende finansår i stedet for at optage en hensættelse baseret på taksten i definansår, hvor de respektive sager er anmeldt. Det hensatte beløb til afslutning af uafsluttede sager placeres på særskiltforrentet likvid konto i stedet for på den uforrentede FF5-konto.
Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2009 foreslås slettet:4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.6.7.BeskrivelseSaldoen for de akkumulerede udsving i forhold til nettoudgiftsbevillin-gen må ikke uden særskilt forelæggelse overstige 20 procent af Ar-bejdsskadestyrelsens budgetterede bruttoudgifter, når den er positiv, og5 procent, når den er negativ. For finansåret 2009 er udsvingsmargen45,4 mio. kr., når den er positiv, og 11,4 mio. kr., når den er negativ.Et eventuelt overtræk på Arbejdsskadestyrelsens finansieringskonto måved udgangen af hvert kvartal maksimalt udgøre 1/10 del af årets brut-toudgiftsbevilling.Til afviklingen af 8.386 sager der var verserende 1.januar 2007, harstyrelsen efter tilladelse fra Finansministeriet, optaget en forpligtigelsepå 37,6 mio. kr., som samtidig er medtaget som en negativ reserveretegenkapital. De 37,6 mio. kr. er ikke opført som et negativt overførtoverskud, da det er forudsat at afviklingen skal ske over en årrække,og ikke skal ske inden for rammerne af den bevillingsmæssige ud-svingsordning.Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. og17.23.01.
BV 2.2.6.1.
BV 2.6.7.2.
BV 2.6.4
2186. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Arbejdsskadesager .............................P-sager ...............................................Myndighedsopgaver ..........................Øvrige opgaverR2006
§ 17.23.01.
R2007------------
B2008221,862,3135,120,44,0-
F2009236,765,5140,121,44,25,5
BO12010226,864,2137,321,04,20,1
BO22011222,262,9134,520,64,2-
BO32012217,761,6131,720,24,2-
30. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedetSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2009 til at videreføre støttentil projekt "Arbejdsskadede tilbage til arbejdsmarkedet".40. Administration af særlig kompensation til tidligere ansatte på GrindstedværketAf kontoen afholdes udgifter til administration af en særlig kompensation til tidligere ansattepå Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980, herunder til indhentelseaf oplysninger i sagerne og til en samlet kortlægning af kviksølvudsættelsen for de tidligere an-satte på Grindstedværket i Grindsted i B2 afdelingen i perioden 1962-1980. Der henvises til un-derkonto 17.23.11.20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grindstedværket.50. Indhentning af oplysninger om sygefraværSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der på ændringsforslag til finansloven for2009 afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til indhentning af oplysninger om sygefravær fra kommunerne.
17.23.11. Erstatning m.v. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (tekstanm.129)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på Grind-stedværketUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F20,0
20105,0
2011-
2012-
20,020,0
5,05,0
--
--
20. Særlig kompensation til tidligere ansatte på GrindstedværketStaten udbetaler fra kontoen en særlig kompensation mv. til tidligere ansatte på B2 afdelingenpå Grindstedværket i Grindsted, der har været udsat for kviksølvpåvirkninger i perioden 1962-1980. Kompensationen ydes efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.154 af 7. marts 2006 med senere ændringer.
§ 17.3.
219
Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse
17.31. Fællesudgifter17.31.01. Arbejdsdirektoratet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20091,71,7-1,7
BO12010----
BO22011----
BO32012----
Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der på ændringsforslag til finansloven for2009 afsat 1,7 mio. kr. i 2009 til sygefraværsstatistik og IT-understøtning vedrørende sygefravær.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.5.6.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Politikformulering .............................Regler ...............................................Konkrete forsikringssager mv. ........Tilsyn med arbejdsløshedskasserne ..Tilsyn med kommunerne .................Ferieloven .........................................R2006--------R2007133,855,321,02,725,119,15,25,4B2008133,835,217,15,533,525,111,26,2F2009141,059,020,92,726,920,55,25,8BO12010126,947,620,22,626,019,85,15,6BO22011118,844,618,92,424,318,54,85,3BO32012116,443,518,52,423,918,24,75,2
Bemærkninger:I 2007 er regnskabstallet for Ministeriet for Familier og Forbrugeranliggender på 2,0 mio. kr. (p/l 2009)indarbejdet i specifikationen.Anm.: I 2009 er der afsat 7,8 mio.kr. til Validering af Atypisk Sygefravær (VAS) under Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration. Tilsvarende er der afsat 1,7 mio. kr. til statistik og IT-understøtning vedrørende sygefravær.
17.31.02. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse(Reservations-bev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføreBefordringsrabatordningen for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2009. Regeringen har til-kendegivet, at den vil fremsætte lovforslag om, at ordningen ophører med virkning pr. 1. januar2010.
220Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 17.31.02.
F6,0
2010-
2011-
2012-
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efter-løn og fleksydelseUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
6,06,0
--
--
--
10. Udgifter til befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelseSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 6,0 mio. kr. i 2009 til at videreføre Befor-dringsrabatordningen for modtagere af efterløn og fleksydelse i 2009.Finansieringsbehovet til at videreføre ordningen i 2009 skønnes at udgøre i størrelsesordenen13,0 mio. kr., der delvist vil blive finansieret via forventede videreførte midler på ordningen vedudgangen af 2008.
17.31.06. Anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregister(Reservationsbev.)Som led i forbedret anvendelse af oplysninger fra e-Indkomstregistret er der på ændrings-forslag til finanslov for 2009 indarbejdet en ny bevilling til nye systemløsninger samt tilpasningaf eksisterende systemer i Arbejdsdirektoratet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Anvendelse af oplysninger fra e-IndkomstregisterUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F7,07,07,0
20104,04,04,0
20112,02,02,0
20122,02,02,0
10. Anvendelse af oplysninger fra e-IndkomstregisterRegeringen vil fremsætte forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.(Beregning af dagpenge, opgørelse af beskæftigelseskrav samt arbejdsløshedskassernes adgangtil registersamkøring som følge af anvendelse af oplysninger i e-Indkomstregistret).Der er i den forbindelse afsat midler til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nyesystemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer med henblik på at kunne modtage oganvende indkomstoplysninger til sagsbehandling og tilsyn i Arbejdsdirektoratet.Formålet er at der med udgangspunkt i indkomstregistret fremover kan udføres en mere ef-fektiv kontrol af udbetalinger af ydelser.Af kontoen kan afholdes udgifter til etablering, udbud, drift og vedligeholdelse af nye sy-stemløsninger samt tilpasning af eksisterende systemer i Arbejdsdirektoratet.På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en bevillingmed 7 mio. kr. i 2009, 4 mio. kr. i 2010 samt 2 mio. kr. årligt fra 2011 og frem.
17.31.24. ATP-bidrag for modtagere af dagpenge(Lovbunden)For 2009 og frem er ATP-timebidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time,hvoraf medlemmet skal betale 1,28 kr. pr. time, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 medsenere ændringer.
§ 17.31.24.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. ATP-indbetalingUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Bidrag fra a-kasserIndtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................30. Bidrag fra arbejdsgivereIndtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivereIndtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................
221
F22,0-176,222,022,011,011,011,011,0-198,2-198,2
201022,022,022,022,011,011,011,011,0--
201122,022,022,022,011,011,011,011,0--
201222,022,022,022,011,011,011,011,0--
10. ATP-indbetalingDen 1/3 af det samlede ATP-bidrag på i alt 351 mio.kr., der skal betales af medlemmer, somfår udbetalt dagpenge, opkræves ved, at a-kasserne løbende fradrager 1,28 kr. pr. time i de ud-betalte dagpenge. De fratrukne beløb bliver således ikke anvist til de ledige, men forbliver i Na-tionalbanken, og belaster således ikke statens budget.Som følge af den forhøjede timebidragssats er bevillingen på ændringsforslag til finanslovfor 2009 forhøjet med 22,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal modtagere(gennemsnit i året, 1.000) ...Ressourceforbrug (09 p/l)Statens udgift til refusion afATP (mio. kr.).....................200420052006200720082009201020112012
116,9
130,8
116,0
108,2
61,1
53,1
48,3
48,3
48,3
48,3234,0
546,0
541,4
470,3
380,1
266,7
236,4
234,0
234,0
234,0
20. Bidrag fra a-kasserSom følge af at den budgetterede udgift til ATP-indbetaling på underkonto 10. på ændrings-forslag til finansloven er forhøjet med 22,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012 er den bud-getterede indtægt fra a-kasser tilsvarende forhøjet med 11,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012.30. Bidrag fra arbejdsgivereSom følge af at den budgetterede udgift til ATP-indbetaling på underkonto 10. på ændrings-forslag til finansloven er forhøjet med 22,0 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012 er den bud-getterede indtægt fra arbejdsgivere tilsvarende forhøjet med 11,0 mio. kr. i hvert af årene 2009til 2012.40. Efterregulering i bidrag fra a-kasser og arbejdsgivereKontoen vedrører regulering i a-kassernes og arbejdsgivernes bidrag som følge af for megetindbetalt fra a-kasser og arbejdsgivere i 2005, jf. bekendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 omindbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af arbejdsløshedskasser § 3 stk. 5 og § 4 stk. 2. I 2009udgør reguleringsbeløbet 198,2 mio. kr. Efterreguleringen optages på budgettet i 2009 og afholdesved en reduktion af opkrævningen i 2009.På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en indtægtsbe-villing på minus 198,2 mio. kr.
222
§ 17.31.24.40.
17.31.25. ATP-bidrag for modtagere af efterløn(Lovbunden)Siden 1997 har det været muligt for modtagere af efterløn og overgangsydelse, efter egetønske, at betale bidrag til ATP.For 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,16 kr. pr. time til 1,68 kr. pr. time, hvorafhalvdelen finansieres ved fradrag i ydelsen, og den resterende halvdel betales af staten.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-indbetalingUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F10,010,010,0
20109,79,79,7
20119,29,29,2
20128,88,88,8
10. ATP-indbetalingÆndret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal modtagere(gennemsnit i året, 1.000) ...Ressourceforbrug)Statens udgift til refusion afATP (mio. kr.).....................200420052006200720082009201020112012
81,5
97,7
73,9
65,0
66,3
70,8
65,1
63,1
59,9
57,492,4
111,3
112,2
99,9
94,6
96,5
97,6
104,7
101,5
96,4
17.31.26. ATP-bidrag for modtagere af aktiveringsydelse(Lovbunden)Med virkning fra 2004 er modtagere af aktiveringsydelse omfattet af ordningen om indbeta-ling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lbk nr. 419 af 10. juni 2003 med senereændringer.Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, hvoraf en1/3 finansieres ved fradrag i ydelsen, og den resterende del betales af staten, jf. bekendtgørelsenr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-indbetalingUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F5,65,65,6
20105,65,65,6
20115,65,65,6
20125,55,55,5
10. ATP-indbetalingAntal modtagere af aktiveringsydelse i 2009 er skønnet til 12.500 helårspersoner, svarendetil en udgift på 60,2 mio. kr. i 2009.
§ 17.31.26.10.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal modtagere(gennemsnit i året, 1.000) ...Ressourceforbrug (09 p/l)Statens udgift til refusion afATP (mio. kr.).....................20042005200620072008200920102011
223
2012
19,0
16,4
16,7
19,2
8,5
11,1
12,5
12,5
12,5
12,158,2
78,8
68,3
69,5
83,9
37,2
49,4
60,2
60,1
60,2
17.31.28. ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og revalideringsydelsem.v.(Lovbunden)For 2009 og frem er ATP-timebidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time,hvoraf modtageren af kontanthjælp og revalideringsydelse skal betale 1,28 kr. pr. time, jf. be-kendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelsem.v.Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F-6,0
2010-6,0
2011-6,0
2012-6,0
-6,0-6,0
-6,0-6,0
-6,0-6,0
-6,0-6,0
10. ATP-bidrag af kontanthjælp og revalideringsydelse m.v.Kontanthjælpsmodtagerne betaler selv 1/3, som indeholdes ved udbetalingen af kontanthjælpeller revalideringsydelse, mens de resterende 2/3 betales af kommunen. Kommunernes udgifterrefunderes fuldt ud af staten.Som følge af nyt skøn, hvor antallet af kontanthjælpsmodtagere m.fl. forventes reduceret medi alt 11.200 personer, er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 22,0mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012.Som følge af den forhøjede timebidragssats er bevillingen på ændringsforslag til finanslovfor 2009 forhøjet med 16 mio. kr. i 2009.De samlede statslige udgifter forventes at blive 168,0 mio. kr. i 2009.Ændret aktivitetsoversigt2003I.200420052006200720082009201020112012
AktivitetAntal modtagere(gennemsnit i året, 1.000)8794100104 78,2 91,2 77,9 77,4 77,1 77,1II. Ressourceforbrug (09 p/l)Statens udgift til refusion af ATP(mio. kr.)169180177192152178168167166166III. Gns. EnhedsomkostningOffentlige udgifter pr. helårsperson, kr. 1.789 1.789 1.789 1.789 1.951 1.951 1.951 1.951 1.951 1.951Kilde: Regnskabstal og refusionsanmeldelser.
224
§ 17.31.29.
17.31.29. ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge(Lovbunden)Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, jf. be-kendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.1/3 af ATP-bidraget betales af dagpengemodtagerne selv og fradrages i de udbetalte dag-penge, mens resten indbetales af arbejdsgiveren eller kommunen som dagpengemyndighed af-hængig af, hvem der udbetaler dagpengene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statens refusion af ATP af sygedagpengeUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Bidrag fra arbejdsgivereIndtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivereIndtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................
F26,0-88,826,026,025,725,7-114,5-114,5
201025,024,725,025,024,724,7--
201125,024,725,025,024,724,7--
201225,024,725,025,024,724,7--
10. Statens refusion af ATP af sygedagpengeDe kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 65 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 omsygedagpenge med senere ændringer 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpengefra kommunen efter lovens §§ 32 eller 34. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.For 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, hvoraf løn-modtageren skal betale 1,28 kr.De samlede statslige udgifter forventes at blive 276 mio. kr. i 2009.20. Bidrag fra arbejdsgiverePå kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af de kommunaledagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.I medfør af § 66 i lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge med senere ændringer op-kræves bidraget fra de private arbejdsgivere.Som følge af at den budgetterede udgift på underkonto 10. på ændringsforslag til finanslovener forhøjet med 26,0 mio. kr. i 2009 er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere tilsvarendeforhøjet med 25,7 mio. kr. i 2009.I 2009 forventes en indtægt på 274,1 mio. kr. før fradraget for efterreguleringen for 2007.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal modtagere(gennemsnit i året, 1.000) ...Ressourceforbrug (pl 09)Statens udgift til refusion afATP (mio. kr.).....................Statens indtægt til refusionfra arbejdsgivere (mio. kr.) .Efterregulering af arbejdsgi-vernes bidrag (mio. kr.)200420052006200720082009201020112012
68,2280174
67,5275245
66,9278303
64,8295417
43,5196,1253,0
47,9214,0198,4-16,7
54,8276,0274,1
54,8270,0268,1
54,8270,0268,1
54,8270,0268,1
Kilde:Beregnet på baggrund af regnskabstal. Bevillingen i 2009 afspejler, at der i 2009 er 53 udbetalingsuger på konto 17.38.01.Dagpenge ved sygdom.
§ 17.31.29.20.
225
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivereKontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fraarbejdsgivere i 2005 og 2007. I 2009 udgør reguleringsbeløbet 114,5 mio. kr. Efterreguleringenoptages på budgettet i 2009 og afholdes ved en reduktion af opkrævningen i 2009.På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en indtægtsbe-villing på minus 114,5 mio. kr.
17.31.30. ATP-bidrag for modtagere af delpension(Lovbunden)Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,16 kr. pr. time til 1,68 kr. pr. time, jf. be-kendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP af delpensionUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F---
2010---
2011---
2012---
10. ATP af delpensionBidraget udgør 1,68 kr. for hver time, der udbetales delpension.Den statslige udgift til ATP af delpension skønnes til 0,1 mio. kr. i 2009.
17.31.31. ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse(Lovbunden)Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,16 kr. pr. time til 1,68 kr. pr. time, jf. be-kendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. ATP-bidrag af fleksydelseUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F0,50,50,5
20100,50,50,5
20110,60,60,6
20120,70,70,7
10. ATP-bidrag af fleksydelseDet samlede bidrag udgør 1,68 kr. pr. time. Halvdelen af bidraget betales af fleksydelses-modtageren. Den anden halvdel af bidraget betales af kommunerne. Kommunernes udgifter hertilrefunderes fuldt ud af staten. Den statslige udgift til ATP af fleksydelse skønnes til 4,8 mio. kr.i 2009.Udgiften blev før 2007 afholdt af konto 17.39.21. Fleksydelse, hvortil der henvises.
226
§ 17.31.32.
17.31.32. ATP-bidrag for modtagere af barselsdagpenge(Lovbunden)Fra 2009 og frem er bidraget forhøjet med 0,36 kr. pr. time til 3,84 kr. pr. time, jf. be-kendtgørelse nr. 522 af 18. juni 2003 med senere ændringer.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Statens refusion af ATP af barselsdagpengeUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Bidrag fra arbejdsgivereIndtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivereIndtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................
F12,1-50,812,112,110,910,9-61,7-61,7
201011,410,711,411,410,710,7--
201111,410,711,411,410,710,7--
201211,410,711,411,410,710,7--
10. Statens refusion af ATP af barselsdagpengeDe kommunale dagpengemyndigheder indbetaler efter § 44, stk. 3, i lov om ret til orlov ogdagpenge ved barsel 2/3 af ATP-bidraget for de personer, der modtager dagpenge fra kommunenefter lovens § 19. Kommunens indbetalinger refunderes fuldt ud af staten.I 2009 og årene frem forventes ATP-bidraget pr. time at udgøre 3,84 kr., hvoraf lønmodta-geren skal betale 1,28 kr.Som følge af den forhøjede timebidragssats er bevillingen på ændringsforslag til finanslovfor 2009 forhøjet med 12,1 mio. kr. i 2009.De samlede statslige udgifter forventes at blive 129 mio. kr. i 2009, hvor der er 53 udbeta-lingsuger.20. Bidrag fra arbejdsgiverePå kontoen indtægtsføres de private arbejdsgiveres andel af finansieringen af de kommunaledagpengemyndigheders indbetaling af ATP-bidrag.I medfør af § 45 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel opkræves bidraget fra de pri-vate arbejdsgivere.Som følge af at den budgetterede udgift på underkonto 10. på ændringsforslag til finanslovener forhøjet med 12,1 mio. kr. i 2009 er den budgetterede indtægt fra arbejdsgivere forhøjet med10,9 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt:2003IIIRessourceforbrug (mio. kr. )Statens udgifter til refusion .....Statens indtægter til refusion...20042005200620072008114,7103,82009129,0116,72010126,1114,52011126,1114,52012126,1114,5
Bemærkninger:Bevillingen i 2009 afspejler, at der i 2009 er 53 betalingsuger på konto 17.37.01. Dagpenge ved barsel.
§ 17.31.32.30.
227
30. Efterregulering i bidrag fra arbejdsgivereKontoen vedrører regulering i arbejdsgivernes bidrag som følge af for meget indbetalt fraarbejdsgivere i 2007. I 2009 udgør reguleringsbeløbet 61,7 mio. kr. Efterreguleringen optages påbudgettet i 2009 og afholdes ved en reduktion af opkrævningen i 2009.På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en indtægtsbe-villing på minus 61,7 mio. kr.
17.31.51. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasserSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasserIndtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F----
2010----
2011----
2012----
10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasserPå ændringsforslag til finanslov for 2009 er regnskabstallet for 2007 indarbejdet på kontoenmed henblik på udligning af den på forslag til finansloven for 2009 opførte § 35.11.36. Vedrø-rende arbejdsmarkedsfond.
17.31.55. Forsikringsordninger vedrørende dagpenge ved sygdomSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Bidrag fra frivilligt forsikredeUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................28. Ekstraordinære indtægter ........................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivereUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F--------------
2010--------------
2011--------------
2012--------------
10. Bidrag fra frivilligt forsikredePå ændringsforslag til finanslov for 2009 er regnskabstallet for 2007 indarbejdet på kontoenmed henblik på udligning af den på forslag til finansloven for 2009 opførte § 35.11.36. Vedrø-rende arbejdsmarkedsfond.
228
§ 17.31.55.20.
20. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgiverePå ændringsforslag til finanslov for 2009 er regnskabstallet for 2007 indarbejdet på kontoenmed henblik på udligning af den på forslag til finansloven for 2009 opførte § 35.11.36. Vedrø-rende arbejdsmarkedsfond.
17.32. Arbejdsløshedsdagpenge
17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgif-terUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F300,0
2010300,0
2011300,0
2012300,0
300,0300,0
300,0300,0
300,0300,0
300,0300,0
10. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifterDen gennemsnitlige ledighed i 2009 skønnes til 64.000 (Økonomisk Redegørelse, august2008). Andelen af fuldtidsforsikrede med dagpenge skønnes at være 78,0 pct. På baggrund herafforventes de statslige udgifter til dagpenge at udgøre 9.100 mio. kr. i 2009.Som følge af at ledigheden er ændret fra 62.000 ved maj-vurderingen til 64.000 ved august-vurderingen er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 200 mio. kr.årligt i perioden 2009 til 2012.Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af af-talen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgtuddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Omlægningen vedrørerbåde finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter tilledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Der er til forsørgelse i forbindelse med 6-ugersselvvalgt uddannelse afsat 118 mio. kr. Heraf vedrører 100 mio. kr. dagpenge i perioden 2009til 2012. Aftalen indebærer, at den forventede aktivitet på ordningen forøges med 575 helårs-personer i perioden 2009 til 2012.Bevillingen er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med i alt 300 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2003I.AktivitetGennemsnitligt antal regi-strerede ledige (1.000) ........Gns. antal fuldtidsledige meddagpenge (1.000).................Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mia. kr.).200420052006200720082009201020112012
17014126,0
17614425,9
15712722,2
1249717,5
946912,0
816111,0
64509,1
64509,1
64509,1
64509,1
II.
Kilde:Gennemsnitligt antal registrerede ledige: Danmarks Statistik, Arbejdsløshedsstatistikken .Anm.: Fra 2008 har Danmarks Statistik ændret ledighedsopgørelserne, som teknisk set har medført et niveaufald for denregistrerede ledighed på ca.13.000. En af konsekvenserne af den nye ledighedsopgørelse er, at udgifterne til feriedagpengefremover opgøres særskilt på 17.32.02 Den nye ledighedsopgørelse gælder fra 2009.
§ 17.32.01.10.
229
17.35. Kontanthjælp m.v.17.35.01. Kontanthjælp (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. KontanthjælpUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F36,236,236,2
201033,533,533,5
201132,732,732,7
201232,032,032,0
10. KontanthjælpSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om lempeligerekonsekvenser, når sygemeldte ikke medvirker i opfølgningen i lov om sygedagpenge. På denbaggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 2,5 mio. kr. i2009 og 5,1 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012.Som led i aftalen om håndteringen af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-domstolensafgørelse i Metock-sagen, fremsætter regeringen forslag om at ændre den såkaldte 300 timersregel til 450 timer i lov om aktiv socialpolitik. Samtidigt præciseres målgruppen, så reglenfremover også omfatter ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinær ustøttet arbejde, og hvorden anden modtager kontanthjælp. På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finans-lov for 2009 reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,2 mio. kr. i 2010, 1,0 mio. kr. i 2011samt 1,7 mio. kr. i 2012.Som følge af nyt skøn, herunder ændret ledighedsskøn (Økonomisk Redegørelse, august2008), forventes en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 2.600 helårspersoner.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 38,8mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012.Der forventes 68.300 helårspersoner i 2009.Med 35 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.547,2 mio. kr. i 2009.Ændret aktivitetsoversigt2003I.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)II. Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)III. Gns. enhedsomkostningOffentlige udgifter pr. hel-årsperson (1.000 kr.)85,15586131200495,95872122200594,55723121200683,24096117200775,82927110200869,12772115200968,32547107201069,92611107201169,82610107201269,82609107
Bemærkninger:Kontoen er fra 2004 inkl. personer under 30 år i visitations- og mellemperioder. Fra 1. juli 2006 finansi-erer staten 35 pct. af udgifterne mod tidligere 50 pct.Kilde:Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).
230
§ 17.35.03.
17.35.03. Ledighedsydelse (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferieUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellem-perioder m.v.Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Ledighedsydelse til personer i aktiveringUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F55,4-4,4-4,4
2010135,7-4,4-4,4
2011134,9-4,4-4,4
2012128,1-4,4-4,4
59,859,8--
-8,1-8,1148,2148,2
-7,1-7,1146,4146,4
-12,1-12,1144,6144,6
10. Ledighedsydelse til personer i forbindelse med ferieSom følge af nyt skøn over aktivitet og enhedsomkostninger er bevillingen på ændringsfor-slag til finansloven for 2009 reduceret med 4,4 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012.Med 50 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 38,5 mio. kr. i 2009.20. Ledighedsydelse til personer i visitations- og mellemperioder m.v.Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om at ændrerefusionen af kommunernes udgifter til ledighedsydelse. Fra 1. januar 2010 ydes der 65 procentsrefusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering og 35 procents refusion af ud-gifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 79,8mio. kr. i 2010, 78,8 mio. kr. i 2011 og 77,9 mio. kr. i 2012.Som følge af nyt skøn over aktivitet og enhedsomkostninger er bevillingen på ændringsfor-slag til finansloven for 2009 forhøjet med 59,8 mio. kr. i 2009, 71,7 mio. kr. i hvert af årene 2010og 2011 samt 65,8 mio. kr. i 2012.Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til ledighedsydelse forpersoner, der ikke er i aktivering.Med 35 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 500,7 mio. kr. i 2009.30. Ledighedsydelse til personer i aktiveringSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om at ændrerefusionen af kommunernes udgifter til ledighedsydelse. Fra 1. januar 2010 ydes der 65 procentsrefusion af udgifter til ledighedsydelse for personer i aktivering og 35 procents refusion af ud-gifter til ledighedsydelse for personer, der ikke er i aktivering.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet med148,2 mio. kr. i 2010, 146,4 mio. kr. i 2011 og 144,6 mio. kr. i 2012.Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til ledighedsydelse forpersoner i aktivering.Med 65 pct. statsrefusion forventes en statslig udgift på 0 mio. kr. i 2009.
§ 17.35.03.30.Ændret aktivitetsoversigt2003I.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)I forbindelse med ferie........I visitations- og mellemperi-ode, mv. med 35 pct. refusionI visitations- og mellemperi-ode, mv. med 65 pct. refusionII.I alt ......................................Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)I forbindelse med ferie (50%)I visitations- og mellemperi-ode, mv. (35%)....................I visitations- og mellemperi-ode, mv. (65%)I alt ......................................-5,415298-313-8,419489-508-10,429626-655-12,133659-692-11,731618-649-8,146391-437-9,039501-5401,48,9394151486021,38,83941014659520042005200620072008200920102011
231
2012
0,64,8
0,77,7
0,99,5
1,310,8
1,310,4
1,66,5
0,58,5
0,57,0
0,57,0
0,56,91,38,739405145589
Anm.: Databrud fra og med 2009.Kilde:Beregnet på baggrund af refusionsanmeldelser, regnskabstal og oplysninger fra Danmarks Statistik.
17.38. Dagpenge ved sygdom17.38.01. Dagpenge ved sygdom(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sygedagpenge med 100% refusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Sygedagpenge med 50% refusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Sygedagpenge med 65 % refusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Sygedagpenge med 35 % refusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F-318,9-150,0-150,0-168,9-168,9----
2010-1.028,2-150,0-150,0-3.569,0-3.569,0641,3641,32.049,52.049,5
2011-1.022,4-145,0-145,0-3.565,4-3.565,4640,7640,72.047,32.047,3
2012-1.015,8-145,0-145,0-3.553,1-3.553,1639,3639,32.043,02.043,0
10. Sygedagpenge med 100% refusionSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om ændret ar-bejdsgiverforpligtigelse ved ophør af ansættelse.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 5 mio.kr. i 2009 og 10 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012.Som følge af nyt skøn over aktivitet og enhedsomkostninger er bevillingen på ændringsfor-slag til finansloven for 2009 reduceret med 155 mio. kr. i 2009, med 160 mio. kr. i 2010 og med155 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.Med 100 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 2.595 mio. kr. i 2009.
232
§ 17.38.01.10.
20. Sygedagpenge med 50% refusionSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om lempeligerekonsekvenser, når sygemeldte ikke medvirker i opfølgningen samt ændret adgang til dagpengeved sygdom for personer på 65 år og derover.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 21,1mio. kr. i 2009.Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om at ændrerefusionen af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom. Fra 1. januar 2010 ydes der 65procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering og 35 procentsrefusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med3.379,0 mio. kr. i 2010, 3.375,4 mio. kr. i 2011 samt 3.368,1 mio. kr. i 2012.Som følge af nyt skøn over aktivitet og enhedsomkostninger er bevillingen på ændringsfor-slag til finansloven for 2009 reduceret med 190 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2011 og med185 mio. kr. i 2012.Med 50 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 4.791,1 mio. kr. i 2009.30. Sygedagpenge med 65 % refusionSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om at ændrerefusionen af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom. Fra 1. januar 2010 ydes der 65procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering og 35 procentsrefusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet med641,3 mio. kr. i 2010, 640,7 mio. kr. i 2011 og 639,3 mio. kr. i 2012.Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge vedsygdom for personer i aktivering.Med 65 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,0 mio. kr. i 2009.40. Sygedagpenge med 35 % refusionSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om at ændrerefusionen af kommunernes udgifter til dagpenge ved sygdom. Fra 1. januar 2010 ydes der 65procents refusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer i aktivering og 35 procentsrefusion af udgifter til dagpenge ved sygdom for personer, der ikke er i aktivering.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet med2.049,5 mio. kr. i 2010, 2.047,3 mio. kr. i 2011 og 2.043,0 mio. kr. i 2012.Af denne konto afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til dagpenge vedsygdom for personer, der ikke er i aktivering.Med 35 procent statsrefusion forventes en statslig udgift på 0,0 mio. kr. i 2009.Ændret aktivitetsoversigt2003I Aktivitet/udgiftsbehovArbejdsstyrke (1.000 pers.) ........Antal helårspersoner med syge-dagpenge (1.000) ............................med 100 % refusion....................med 50 % refusion......................med 65 % refusion......................med 35 % refusion......................II Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter 100 % refusion(mio. kr.) ....................................Offentlige udgifter i alt 50 % re-fusion (mio. kr.) .........................2.77216,246,0--2.9207.59520042.75115,446,5--2.7987.79120052.74315,848,2--2.8287.89320062.75516,050,8--2.8368.33120072.77016,857,5--2.9979.28920082.74614,857,8--2.6249.33220092.74614,559,0--2.5959.58220102.74114,616,36,236,82.5602.59220112.73514,616,36,236,72.5702.58920122.72614,716,26,236,72.5752.584
§ 17.38.01.40.Offentlige udgifter i alt 65 %refusion (mio. kr.)Offentlige udgifter i alt 35 %refusion (mio. kr.)III.Gns. enhedsomkostningGennemsnitligt dagpengebeløb pr.helårsperson ved 100 % refusion1.000 kr.)....................................Gennemsnitligt dagpengebeløb pr.helårsperson ved 50 % refusion(1.000 kr.) ..................................Gennemsnitligt dagpengebeløb pr.helårsperson ved 65 % refusion1.000 kr.)....................................Gennemsnitligt dagpengebeløb pr.helårsperson ved 35 % refusion(1.000 kr.) ..................................Maksimale årlige dagpengebeløb(1.000 kr.) ..................................
233
--
--
--
--
--
--
--
9875.856
9865.850
9845.837
181165--190
182167--193
179164--190
177164--171
178161--190
178162--190
179162--192
175159159159188
175159159159188
175159159159188
Bemærkninger:Gennemgribende lovændringer: Fra 1. april 1997 ændredes refusionsprocenten til 100 procent i de første 8 uger og 50procent derefter. Fra juli 1999 finansierer kommuner fuldt ud udgifter til sygedagpenge efter 52 uger. Fra 1. januar 2000ophæves sondringen mellem privat og offentlig arbejdsgiver. Fra 1. januar 2001 ændredes refusionen til 100 procent i 1-4uge og 50 procent i 5-52 uge. Fra 1. januar 2004 er første sygedag ikke længere omfattet af den statslige sygeforsik-ringsordning for mindre forsikrede virksomheder (tidligere § 27, nuværende § 55). Efter ressortdelingen mellem Be-skæftigelsesministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i 2004 er sygedagpenge ved pasning af al-vorligt syge børn overført til § 27.28.20. Orlov til pasning af alvorligt syge børn. Fra 1. januar 2006 er personer ansat ifleksjob ikke længere omfattet af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge. Fra 2. april 2007 forlænges arbejdsgi-verperioden med 1 dag, så den i alt bliver på 15 dage, forlængelsesreglerne udvides og fulde sygedagpenge for delvissygemeldte sikres. Fra 2. juli 2008 udvides arbejdsgiverperioden fra 15 til 21 kalenderdage. Aftalen om nedbringelse af sygefravær indeholder en række forslag , som påvirker konti med 100 pct., 50 pct., 35 pct. og 65 pct. refusion. Dettegælder forslag om lempelse af konsekvenser ved manglende medvirken i opfølgningen, omlægning af refusionen, ar-bejdsgiverforpligtelsen stopper, når ansættelse stopper og sygedagpenge til personer på 65 år og derover. De forskelligeforslag har forskellige indfasningsprofiler.Noter: 1) Året 2004 indeholdt 53 udbetalingsuger, 2) Året 2009 indeholder 53 udbetalingsuger.Kilde:Arbejdsstyrkens størrelse: Danmarks Statistik. Gennemsnitligt dagpengebeløb (100% og 50%): KMD, Kortperiodestatistik.Antal helårspersoner: Beregnet på baggrund af udgifter i året og gennemsnitlige dagpengebeløb.
17.39. Tilbagetrækning17.39.11. Delpension(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. DelpensionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F8,08,08,0
20108,08,08,0
20118,08,08,0
20128,08,08,0
234
§ 17.39.11.10.
10. DelpensionSom følge af nyt skøn for den gennemsnitlige delpensionsydelse og antallet af delpensionisterer bevillingen ved ændringsforslag til finanslovforslag for 2009 forhøjet med 8 mio. kr. i hvertaf årene 2009 til 2011.Den statslige udgift til delpension forventes at udgøre 29 mio. kr. i 2009.Ændret aktivitetsoversigt2003AktivitetAntal helårspersoner ..........II. Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)III. Gns. enhedsomkostningStatslige udgifter pr. helårs-person (1.000 kr.) ..............I.1.90015720041.32510820057706620063302820073653220083001720093302920103302920113302920123302988
82
79
83
82
84
58
88
88
88
Kilde:Danmarks Statistik, modtagere af delpension. Statistikken ophørte ultimo 2005. Arbejdsdirektoratet indsamler istedet delpensionsoplysninger direkte hos kommunerne.
Arbejdsmarkedsservice17.41. Fællesudgifter17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20092,02,0-2,0
BO12010----
BO22011----
BO32012----
3. Hovedformål og lovgrundlagSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om kontaktmed IT-leverandører til kommuner som led i sygefraværshandlingsplanen.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 2,0mio. kr. i 2009.
§ 17.41.01.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Understøtning af beskæftigelsesinds-atsen .................................................En særlig indsats for borgere, der harsvært ved at få fodfæste på arbejds-markedet ...........................................Understøtning af jobcentre ...............R2006-----R2007113,243,058,85,75,7B2008127,549,847,28,222,2F2009102,840,352,45,15,0BO1201098,737,551,35,04,9BO2201194,135,748,94,74,7
235
BO3201292,235,047,94,74,6
17.44. Beskæftigelsesindsats, drift17.44.02. Beskæftigelsesrettede aktiviteter (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Beskæftigelsesrettede aktiviteterUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F-0,4-0,4-0,4
2010-0,4-0,4-0,4
2011-0,4-0,4-0,4
2012-0,4-0,4-0,4
Bemærkninger:Der overføres via intern e statslig e overfør e l s er op til 7,8 mio. kr. fra konto 17.44.02.10. Beskæftigelsesrettedeaktiviteter til 17.44.03.98. Tilskudsfinansierede aktiviteter, øvrige samt 1,5 mio.kr. til 17.44.01.25. Specialenheder ved-rørende international rekruttering.
10. Beskæftigelsesrettede aktiviteterDer er til medfinansiering af drift af virksomhedsregister i perioden 2009-2012 overført 0,4mio. kr. årligt til konto 8.21.21. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
17.46. Aktiv beskæftigelsesindsatsI henhold til reglerne om forsikrede lediges ret til seks-ugers selvvalgt uddannelse afholderstaten udgifter hertil af konto 17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse.
236
§ 17.46.
Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er overførselsadgang mellem konto 17.46.11. Driftsudgifter forforsikrede ledige, konto 17.46.12. Driftsudgifter for forsikrede ledige ipilotjobcentre og konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling.Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.13. Flaskehalsbevillingog konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.14. Indsats ved størreafskedigelser og konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige job-centre.Der er overførselsadgang fra konto 17.46.14. Indsats ved større afske-digelser til konto 17.46.11. Driftsudgifter for forsikrede ledige og konto17.46.12. Driftsudgifter for forsikrede ledige i pilotjobcentre.Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.31. Aktiveringsydelse tilforsikrede ledige og konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af for-sikrede ledige.Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.70. Tværgående aktivi-teter mellem stat, kommuner og andre aktører og konto 17.44.01. Be-skæftigelsesregioner samt konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats istatslige jobcentre.Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-un-derstøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.44.01. Beskæftigel-sesregioner samt konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige job-centre.Der er overførselsadgang fra 7.11.04. Fremme af digital forvaltning tilkonto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsat-sen.Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-un-derstøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.11.12. Beskæftigel-sesministeriets IT.Der er overførselsadgang fra konto 17.46.76. Styrket indsats for atnedbringe sygefravær til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02.Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejds-direktoratet og 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. ogkonto 17.23.01.
BV 2.6.4.
Bemærkninger:De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Der er på ændringsforslag til finansloven for 2009 tilføjeten overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.11.12.Beskæftigelsesministeriets IT. Der er på ændringsforslag til finansloven for 2009 tilføjet en overførselsadgang fra konto17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det NationaleForskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.
§ 17.46.Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2009 foreslås slettet:Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9.Beskrivelse
237
Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.11. Driftsudgifter forforsikrede ledige, konto 17.46.12. Driftsudgifter for forsikrede ledige ipilotjobcentre og konto 17.46.13. Flaskehalsbevilling.Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.13. Flaskehalsbevillingog konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre.Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.14. Indsats ved størreafskedigelser og konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige job-centre.Der er overførselsadgang fra konto 17.46.14. Indsats ved større afske-digelser til konto 17.46.11. Driftsudgifter for forsikrede ledige og konto17.46.12. Driftsudgifter for forsikrede ledige i pilotjobcentre.Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.31. Aktiveringsydelse tilforsikrede ledige og konto 17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af for-sikrede ledige.Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.70. Tværgående aktivi-teter mellem stat, kommuner og andre aktører og konto 17.44.01. Be-skæftigelsesregioner samt konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats istatslige jobcentre.Der er overførselsadgang mellem konto 17.46.73. Tværgående IT-un-derstøtning i beskæftigelsesindsatsen og konto 17.44.01. Beskæftigel-sesregioner samt konto 17.44.03. Beskæftigelsesindsats i statslige job-centre.Der er overførselsadgang fra 7.11.04. Fremme af digital forvaltning tilkonto 17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsat-sen.Der er adgang til overførsel af låneramme mellem konto 17.46.73. ogkonto 17.23.01.
BV 2.6.4.
17.46.11. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige (tekstanm. 21 og115)(Reservationsbev.)Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 64.000, jf. skønnet iØkonomisk Redegørelse, august 2008. Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forholdtil skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 275helårspersoner i årene 2009-2012. Samtidig er bevillingen på konto 17.46.11. forhøjet med 30,6mio. kr. i 2009 og 2010, med 29,9 mio. kr. i 2011 og med 29,4 mio. kr. i 2012.Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 eraktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 175 helårspersoner i2009-2012.I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på 17.46.11. er for-højet med 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2009-2011 og med 3,6 mio. kr. i 2012 mod en tilsvarendereduktion af bevillingen på konto 17.46.12.Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til fi-nansloven for 2009 reduceret med 275 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbin-delse er bevillingen på konto 17.46.11. reduceret med 28,9 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012.
238
§ 17.46.11.
Det budgetterede aktiveringsomfang er ikke et udtryk for målsætningen for indsatsen, hvorforder er adgang til at optage merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevillingen for 2009ved et forventet større aktiveringsomfang end det skønnede niveau på samlet 23.625 helårsper-soner.Det er ved budgetteringen af konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt 23.625helårspersoner i 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Vejledning og opkvalificeringUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................20. Andre aktørerUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................42. AktivitetspuljeUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................60. Hjælpemidler m.v.Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F5,44,04,01,20,30,90,10,10,10,1
20105,44,04,01,20,30,90,10,10,10,1
20114,73,63,60,90,20,70,10,10,10,1
20124,13,13,10,80,20,60,10,10,10,1
10. Vejledning og opkvalificeringAktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 275 helårspersoner iårene 2009-2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på un-derkontoen forhøjet med 23,9 mio. kr. i 2009, med 23,8 mio. kr. i 2010 og 2011 og med 23,4mio. kr. i 2012.Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 eraktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 175 helårspersoner i2009-2012.I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen erforhøjet med 2,7 mio. kr. i hvert af årene 2009-2010, med 2,8 mio. kr. i 2011 og med 2,7 mio.kr. i 2012 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto 17.46.12.Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til fi-nansloven for 2009 reduceret med 275 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbin-delse er bevillingen på underkontoen reduceret med 22,6 mio. kr. i 2009, med 22,5 mio. kr. i 2010og med 23,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.Ændret aktivitetsoversigt2003I.20042005200620076.4341.38254611420086.65095057112520097.9501.22568110520107.9001.25067710720117.9251.25067910620127.8001.05066891
II.
AktivitetAntal helårspersoner............ 21.084 18.326 19.049 14.798Antal helårspersoner, flaske-halsbevilling .......................----Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)1.851 1.594 1.675 1.272Statslige udgifter, flaskehals-bevilling (mio. kr.) ..............----
§ 17.46.11.20.
239
20. Andre aktørerBevillingen på underkontoen er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 6,7mio. kr. i 2009, 6,8 mio. kr. i 2010, 6,1 mio. kr. i 2011 og med 6,0 mio. kr. i 2012 som følgeaf en forventet stigning i ledigheden.Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 0,8mio. kr. i hvert af årene 2009-2010 og 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 mod en tilsvarendereduktion af bevillingen på konto 17.46.12.Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er bevillingen på underkontoen reduceretmed 6,3 mio. kr. i 2009, med 6,4 mio. kr. i 2010 og med 5,9 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.Ændret aktivitetsoversigt2003I.200420052006200720082009201020112012
II.
AktivitetVejledning ogopkvalificering, antal helårs-personer ..............................- 1.552536595387425450450450450Antal personer i kontaktfor-løb- 166.031--------Antal personer 1)107.029---------Antal helårskontaktforløb-- 76.290 32.519 12.022 12.550 12.750 12.750 12.750 12.750Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)172391624685635261193191194174
42. AktivitetspuljeDer er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 0,1mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto17.46.12.60. Hjælpemidler m.v.Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 0,1mio. kr. i hvert af årene 2009-2012 mod en tilsvarende reduktion af bevillingen på konto17.46.12.
17.46.12. Driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige i pilotjobcentre (tekst-anm. 21 og 115)(Reservationsbev.)Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 64.000, jf. skønnet iØkonomisk Redegørelse, august 2008. Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forholdtil skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 50helårspersoner i årene 2009-2012. Samtidig er bevillingen på konto 17.46.12. forhøjet med 6,2mio. kr. i 2009 og 2010, med 6,1 mio. kr. i 2011 og med 6,0 mio. kr. i 2012.Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til fi-nansloven for 2009 reduceret med 50 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbindelseer bevillingen på konto 17.46.12. reduceret med 6,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012.Det budgetterede aktiveringsomfang er ikke et udtryk for målsætningen for indsatsen, hvorforder er adgang til at optage merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevillingen for 2009ved et forventet større aktiveringsomfang end det skønnede niveau på samlet 23.625 helårsper-soner.Det er ved budgetteringen af konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt 23.625helårspersoner i 2009.
240Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 17.46.12.
F-3,6-2,7-2,7-0,8-0,8-0,1-0,1--
2010-3,6-2,7-2,7-0,8-0,8-0,1-0,1--
2011-3,7-2,7-2,7-0,8-0,8-0,1-0,1-0,1-0,1
2012-3,7-2,7-2,7-0,8-0,8-0,1-0,1-0,1-0,1
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Vejledning og opkvalificeringUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Andre aktørerUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................42. AktivitetspuljeUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................60. Hjælpemidler m.v.Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
10. Vejledning og opkvalificeringAktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 50 helårspersoner iårene 2009-2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på un-derkontoen forhøjet med 4,8 mio. kr. i 2009-2010, med 4,9 mio. kr. i 2011 og med 4,8 mio. kr.i 2012.Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 eraktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 75 helårspersoner i2009, 100 helårspersoner i 2010-2011 og med 75 helårspersoner i 2012.I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen erreduceret 2,7 mio. kr. i 2009, 2,8 mio. kr. i 2010, 2,7 mio. kr. i 2011 og 2,6 mio. kr. i 2012 moden tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto 17.46.11.Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til fi-nansloven for 2009 reduceret med 50 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbindelseer bevillingen på underkontoen reduceret med 4,8 mio. kr. i 2009, med 4,7 mio. kr. i 2010 ogmed 4,9 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2004--2005--2006--20071.62417520081.40012120091.65014020101.62514020111.62513920121.600137
20. Andre aktørerBevillingen på underkontoen er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 1,4mio. kr. i 2009-2010 og med 1,2 mio. kr. i 2011-2012 som følge af en forventet stigning i le-digheden.Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret med 0,9mio. kr. i 2009 og med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 mod en tilsvarende forhøjelse afbevillingen på konto 17.46.11.Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er bevillingen på underkontoen reduceretmed 1,3 mio. kr. i 2009, med 1,4 mio. kr. i 2010 og med 1,2 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012.
§ 17.46.12.20.Ændret aktivitetsoversigt2003I.AktivitetVejledning og opkvalifice-ring, antal helårspersoner ...Antal helårskontaktforløb....Ressourceforbrug (09 p/l)Udgifter (mio. kr.)...............20042005200620072008200920102011
241
2012
---
---
---
---
822.68657
752.60041
1002.60039
1002.60040
1002.60036
1002.60035
II.
42. AktivitetspuljeDer er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret 0,1 mio.kr. i hvert af årene 2009-2012 mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto 17.46.11.60. Hjælpemidler m.v.Der er foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret 0,1 mio.kr. i hvert af årene 2011-2012 mod en tilsvarende forhøjelse af bevillingen på konto 17.46.11.
17.46.13. Flaskehalsbevilling (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 64.000, jf. skønnet iØkonomisk Redegørelse, august 2008. Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forholdtil skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 50helårspersoner i årene 2009-2012. Samtidig er bevillingen forhøjet med 6,5 mio. kr. i 2009, med6,7 mio. kr. i 2010, med 6,5 mio. kr. i 2011 og med 5,7 mio. kr. i 2012.Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 eraktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 50 helårspersoner ihvert af årene 2009-2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalseUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F6,56,54,42,1
20106,76,74,52,2
20116,56,54,42,1
20125,75,73,81,9
10. Pulje til indsats rettet mod flaskehalseÆndret aktivitetsoversigt2003I.AktivitetAntal helårspersoner:Forsikrede ledige 1) ............Heraf pilotjobcentre 2)........Kommunale målgrupper 2) .Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio.kr.) 3)200420052006200720082009201020112012
---
---
---
---
--110
1.1502001.400188
1.4752501.650211
1.5002501.675215
1.5002501.650213
1.2752251.425182
II.
242
§ 17.46.15.
17.46.15. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige(Lovbunden)Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af af-talen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgtuddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Omlægningen vedrørerbåde finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter tilledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Regeringen fremsætter i forlængelse heraf forslagtil ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love. Der er på den baggrund op-rettet en ny hovedkonto på ændringsforslag til finansloven for 2009. De nærmere vilkår for ad-ministrationen af ordningen vil blive nærmere beskrevet i en bekendtgørelse om seks-ugersselvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, som vil blive udstedt i forlængelse af ændringen af lovom en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledigeUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F131,6131,6131,6
2010131,8131,8131,8
2011131,8131,8131,8
2012131,8131,8131,8
10. Seks-ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledigeDer kan af kontoen afholdes udgifter til seks-ugers selvvalgt uddannelse, deltagerbetalingsamt kost og logi.Bevillingen vil blive administreret af jobcentrene efter samme principper, som ligger til grundfor jobcentrenes afholdelse af udgifter til køb af vejledning og opkvalificering på konto17.46.11.10. og 17.46.12.10.Ledige med ret til seks-ugers selvvalgt uddannelse vil fremover være berettiget til arbejds-løshedsdagpenge eller aktiveringsydelse efter gældende regler i beskæftigelseslovgivningen.Ny aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2004--2005--2006--2007--2008--2009700132201070013220117001322012700132
17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v.(tekstanm. 126)(Lovbunden)Som led i aftalen om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om at udvideog afbureaukratisere mentorordningen efter § 78 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. Frem-over vil udgifter til mentorer blive afholdt af konto 17.46.28. Mentorordning.
§ 17.46.21.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontant-hjælpsmodtagereUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revaliden-der, m.v.Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob,skånejob, ledighedsydelse og handicappedeUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
243
F34,4
201034,4
201134,4
201234,4
44,244,2
44,244,2
44,244,2
44,244,2
-31,1-31,1
-31,1-31,1
-31,1-31,1
-31,1-31,1
21,321,3
21,321,3
21,321,3
21,321,3
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af kontanthjælpsmodtagereSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjetmed 59 mio. kr. i 2009 til 2012.Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om, at mento-rordningen efter § 78 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik udvides, således at der også kangives støtte til en mentor til alle sygemeldte og ledighedsydelsesmodtagere. Samtidig afbureau-kratiseres ordningen. Som en følge heraf er der oprettet en ny hovedkonto 17.46.28. Mentorord-ning, hvor alle udgifter til mentorordningen samles.Bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 er derfor reduceret med 14,8 mio. kr.i hvert af årene 2009-2012. Beløbet er overført til konto 17.46.28. Mentorordning.Der forventes en statslig udgift på 1.166 mio. kr. i 2009.Ændret aktivitetsoversigt2003Ressourceforbrug (09 p/l)Statens andel i året mio. kr.952200489120058812006931200798720081.10820091.16620101.16620111.16620121.063
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender, m.v.For personer, der er omfattet af § 2, nr. 4 eller 5, afholder kommunen den faktiske udgift tilbefordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 82, stk.5.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceretmed 25,3 mio. kr. i 2009 til 2012.Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om, at mento-rordningen efter § 78 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik udvides, således at der også kangives støtte til en mentor til alle sygemeldte og ledighedsydelsesmodtagere. Samtidig afbureau-kratiseres ordningen. Som en følge heraf er der oprettet en ny hovedkonto 17.46.28. Mentorord-ning.Bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 er derfor reduceret med 5,8 mio. kr. ihvert af årene 2009-2012. Beløbet er overført til konto 17.46.28. Mentorordning.Der forventes en statslig udgift på 93,9 mio. kr. i 2009.
244Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner .........Ressourceforbrug (09 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--2004
§ 17.46.21.20.
2005----
20069.511255,8
20073.592148
20084.200149,9
20092.90093,9
20102.90093,9
20112.90093,9
20122.90093,9
30. Refusion af udgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse og han-dicappedeSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjetmed 25 mio. kr. i årene 2009 - 2012.Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om, at mento-rordningen efter § 78 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik udvides, således at der også kangives støtte til en mentor til alle sygemeldte og ledighedsydelsesmodtagere. Samtidig afbureau-kratiseres ordningen. Som en følge heraf er der oprettet en ny hovedkonto 17.46.28. Mentorord-ning, hvor alle udgifter til mentorordningen samles.Bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 er derfor reduceret med 3,7 mio. kr. ihvert af årene 2010-2012. Beløbet er overført til konto 17.46.28. Mentorordning.Der forventes en statslig udgift på 67,3 mio. kr. i 2009.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (09 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--200434610,1200541722,6200651335,82007-52,5200862044,02009-67,32010-67,32011-67,32012-67,3
17.46.22. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpengem.v.(Lovbunden)Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen lovforslag om, atkommunerne skal have mulighed for at afholde udgifter til aktive tilbud om vejledning og op-kvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud til sygedagpengemodtagere og personer, dermodtager ledighedsydelse eller særlig ydelse. Tilbuddene gives efter de gældende regler i kapit-lerne 10 til 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Formålet med de aktive tilbud er at medvirke til, at personerne bevarer tilknytningen til ar-bejdsmarkedet.Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og tilbefordringsgodtgørelse til deltagerne efter § 119, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagereaf sygedagpengeUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagereaf ledighedsydelseUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F18,8
201037,6
201137,6
201237,6
16,916,9
33,733,7
33,733,7
33,733,7
1,91,9
3,93,9
3,93,9
3,93,9
§ 17.46.22.10.
245
10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af sygedagpengeEfter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgiftertil tilbud i form af vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik til sygemeldte, dermodtager sygedagpenge. Tilbuddene skal tilpasses den enkelte syges forudsætninger og behov,herunder den sygemeldtes lidelse og ressourcer. Den sygemeldte får pligt til at tage imod et ri-meligt tilbud. Ved deltagelse i et aktivt tilbud kan der ydes befordringsgodtgørelse.Tilbuddene har til formål at fastholde den syge på arbejdspladsen eller medvirke til, at densyge bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og tilbefordringsgodtgørelse til deltagerne.Der forventes i 2009 en statslig udgift med 50 procents refusion på 16,9 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (09 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--2004--2005--2006--2007--2008--200939316,9201078733,7201178733,7201278733,7
20. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsydelseEfter kapitel 10 og 11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommuner afholde udgiftertil tilbud i form af vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik til personer, der mod-tager ledighedsydelse og særlig ydelse.Tilbuddene har til formål at medvirke til, at personen bevarer tilknytningen til arbejdsmar-kedet.Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og tilbefordringsgodtgørelse til deltagerne.Der forventes i 2009 en statslig udgift med 50 procents refusion på 1,9 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (09 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--2004--2005--2006--2007--2008--2009441,92010883,92011883,92012883,9
17.46.28. Mentorordning(Lovbunden)Efter § 78-81 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kommunen med henblik på atfastholde personer, der er omfattet af § 2, nr. 2-8 samt til alle sygemeldte og modtagere af le-dighedsydelse give støtte til en mentor.Ved en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden henholdsvis uddannelses-institutionen eller en ekstern konsulent varetager en særlig opgave med at introducere, vejledeeller oplære personen, der ligger udover, hvad arbejdsgiveren henholdsvis uddannelsesinstitutio-nen sædvanligvis forventes at varetage. Der kan endvidere i medfør af lovens § 101 ydes støttetil en mentorfunktion med henblik på at styrke introduktionen på en arbejdsplads for personer,der er omfattet af § 2, nr. 2-6 og 8, og som opnår ansættelse uden løntilskud.Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, atpersonen kan deltage i tilbuddet eller opnå ansættelse uden løntilskud.Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen lovforslag om, at deneksisterende mentorordning udvides, således at der kan gives støtte til en mentor til alle syge-meldte og modtagere af ledighedsydelse. Mentorordningen forenkles, således at virksomheder,
246
§ 17.46.28.
der løbende har et fast antal personer i aktivering, skal kunne bevilges støtte til en mentor pr.plads frem for til den enkelte person.I forbindelse med forenklingen optages alle refusioner af kommunernes udgifter til de eksi-sterende mentorordninger på denne konto. På kontoen indgår fremover udgifter til mentorord-ninger fra konto 17.46.21. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige m.v.Fra konto 17.46.21.10. Refusion af driftsudgifter ved aktivering af ikke-forsikrede ledige eroverført 14,8 mio. kr. i årene 2009-2012. Fra konto 17.46.21.20. Refusion af driftsudgifter vedaktivering af revalidender er overført 5,8 mio. kr. i årene 2009-2012. Fra konto 17.46.21.30.Refusion af driftsudgifter til tilbud til personer i fleksjob, skånejob, ledighedsydelse og handi-cappede er overført 3,7 mio. kr. i årene 2009-2012. Som følge af regeringens lovforslag omnedbringelse af sygefravær optages de udvidede mentorordninger med 0,8 mio. kr. i 2009 og 1,5mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2012.Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til mentorordningen efterlov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 119, stk. 2.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F25,125,125,1
201025,825,825,8
201125,825,825,8
201225,825,825,8
10. Mentorordning for personer i aktivering m.fl.I medfør af § 119, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats refunderer staten 50 procentaf kommunernes driftsudgifter til mentorordninger efter §§ 78-81.Mentoren behøver ikke at være ansat på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. Men-toren kan også yde støtte til en sygemeldt uden for arbejdspladsen, hvis det er nødvendigt for atden sygemeldte kan fastholde tilknytningen til arbejdspladsen eller kan opnå beskæftigelse. Støttetil en mentor ydes efter en individuel konkret vurdering, og der er ikke fastsat bestemmelser ommaksimum varighed og timetal.Staten giver 50 procent i refusion til kommunernes driftsudgifter til de aktive tilbud og tilbefordringsgodtgørelse til deltagerne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 119, stk. 2.Der forventes i 2009 en statslig udgift på 25,1 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (09 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--2004--2005--2006--2007--2008--200921625,1201022825,8201122825,8201222825,8
17.46.29. Driftsudgifter ved Ny chance for alle(Reservationsbev.)
§ 17.46.29.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. DriftUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
247
F-3,5-3,5-3,5
2010---
2011---
2012---
10. DriftSom led i opfølgningen på sygefraværshandlingsplanen er der i 2009 omprioriteret videreførteudisponerede midler for 3,5 mio. kr. vedrørende kampagnen Plads til alle med henblik på at fi-nansiere udgifter til sygefraværskampagne, jf. konto 17.46.76. Styrket indsats for at nedbringesygefravær.
17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige (tekstanm. 21)Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 64.000, jf. skønnet iØkonomisk Redegørelse, august 2008. Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forholdtil skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 400helårspersoner i årene 2009-2011 og med 375 helårspersoner i 2012. Samtidig er bevillingenforhøjet med 59,6 mio. kr. i 2009, med 59,5 mio. kr. i 2010, med 59,6 mio. kr. i 2011 og med55,8 mio. kr. i 2012.Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 eraktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 350 helårspersoner i2009, med 375 helårspersoner i 2010-2011 og med 325 helårspersoner i 2012.I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen er reduceret med 46,5mio. kr. i 2009, med 50,2 mio. kr. i 2010 og 2011 og med 43,0 mio. kr. i 2012.Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til fi-nansloven for 2009 reduceret med 350 helårspersoner i hvert af årene 2009-2012. I den forbin-delse er bevillingen reduceret med 52,1 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012.Det budgetterede aktiveringsomfang er ikke et udtryk for målsætningen for indsatsen, hvorforder er adgang til at optage merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevillingen for 2009ved et forventet større aktiveringsomfang end det skønnede niveau på samlet 23.625 helårsper-soner eksklusiv personer, der får aktiveringsydelse som led i deltagelse i seks-ugers selvvalgtuddannelse.Det er ved budgetteringen af konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt 23.625helårspersoner i 2009 eksklusiv personer, der får aktiveringsydelse som led i deltagelse i seks-u-gers selvvalgt uddannelse.Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af af-talen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgtuddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Omlægningen vedrørerbåde finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter tilledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Der er til forsørgelse i forbindelse med seks-ugersselvvalgt uddannelse afsat 18,6 mio. kr. aktiveringsydelse i perioden 2009-2012. Aftalen inde-bærer, at den forventede aktivitet på ordningen forøges med 125 helårspersoner i perioden2009-2012.
248Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 17.46.31.
F-20,4-20,4-20,4
2010-24,2-24,2-24,2
2011-24,1-24,1-24,1
2012-20,7-20,7-20,7
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledigeUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
10. Aktiveringsydelse til forsikrede ledigeSom opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af af-talen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgtuddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Omlægningen vedrørerbåde finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter tilledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Regeringen vil endvidere fremsætte forslag tilændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love, som vil betyde, at ledige dag-pengemodtagere, der deltager i seks-ugers selvvalgt uddannelse også kan modtage aktiverings-ydelse.Ændret aktivitetsoversigt2003I.200420052006200720082009201020112012
II.
AktivitetAntal helårspersoner:I alt aktiveringsydelse----Vejledning og opkvalifice-ring 1) .................................. 17.782 17.220 17.910 14.684- heraf pilotjobcentre...........----- heraf andre aktører ...........- 1.683979595Virksomhedspraktik og ar-bejdspraktik 2).....................400980 1.019814- heraf pilotjobcentre...........----Selvvalgt uddannelse...........----- heraf pilotjobcentre...........----Intensiv jobsøgning 2)232232--Særlig formidlingsindsats 2)..5---Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)3.575 3.074 3.130 2.461
-9.5971.71013147093----1.521
- 12.325 12.275 12.300 11.9009.700 11.625 11.575 11.600 11.2251.675 1.975 1.950 1.950 1.900500550550550550875150----1.68757510012525--1.83457510012525--1.82457510012525--1.83155010012525--1.771
17.46.32. Befordringsgodtgørelse(Lovbunden)Som opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af af-talen om bedre uddannelser (Fase II) flyttes finansieringen af ledige med ret til 6 ugers selvvalgtuddannelse fra Undervisningsministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Omlægningen vedrørerbåde finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse og SVU) og finansiering af driftsudgifter tilledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Regeringen vil fremsætte forslag til ændring aflov om en aktiv beskæftigelsesindsats med flere love, som vil betyde, at ledige dagpengemodta-gere, der deltager i seks-ugers selvvalgt uddannelse også vil have ret til befordringsgodtgørelse.
§ 17.46.32.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. BefordringsgodtgørelseUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
249
F---
2010---
2011---
2012---
17.46.41. Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksom-hedspraktik (tekstanm. 126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering ogvirksomhedspraktikUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F77,0
201077,0
201176,0
201276,0
77,077,0
77,077,0
76,076,0
76,076,0
10. Kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktikSom led i aftalen om håndtering af EU-retten om fri bevægelighed efter EF-domstolens af-gørelse i Metock-sagen, fremsætter regeringen forslag om at ændre den såkaldte 300 timers regeltil 450 timer i lov om aktiv socialpolitik. Samtidigt præciseres målgruppen, så reglen fremoverogså omfatter ægtepar, hvor den ene ægtefælle er i ordinær ustøttet arbejde, og hvor den andenmodtager kontanthjælp.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 reduceret med 0,1mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt med 0,6 mio. kr. i 2011 og med 1,1 mio. kr. i 2012.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjetmed 77,1 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010 samt med 76,6 mio. kr. i 2011 og med 77,1mio. kr. i 2012.Der forventes i 2009 en statslig udgift på 2.495 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.200420052006200720082009201020112012
AktivitetAntal helårspersoner .......... 39.466 31.636 30.505 30.631 29.871 30.600 34.900 35.200 35.200 30.900Ressourceforbrug (09 p/l)Statens andel i året (mio. kr.) 2.404 1.923,3 1.809 2.015 2.165 2.309 2.495 2.516 2.515 2.200
17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (tekstanm. 21)Bevillingen er budgetteret med udgangspunkt i et ledighedsskøn på 64.000, jf. skønnet iØkonomisk Redegørelse, august 2008. Det skyldes en forventet stigning i ledigheden i forholdtil skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj 2008.På den baggrund er aktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 375helårspersoner i årene 2009 og med 425 helårspersoner i hvert af årene 2010-2012. Samtidig erbevillingen forhøjet med 62,0 mio. kr. i 2009, med 72,8 mio. kr. i 2010, med 70,2 mio. kr. i 2011og med 69,4 mio. kr. i 2012.Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 eraktiviteten på ændringsforslag til finansloven for 2009 teknisk reduceret med 1.200 helårspersoneri 2009, med 1.225 helårspersoner i 2010-2011 og med 1.200 helårspersoner i 2012.
250
§ 17.46.51.
I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingen er reduceret med 34,3mio. kr. i 2009, med 40,0 mio. kr. i 2010, med 38,5 mio. kr. i 2011 og med 40,2 mio. k. i 2012.Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til fi-nansloven for 2009 reduceret med 325 helårspersoner i 2009, 375 helårspersoner i 2010, 350helårspersoner i 2011 og 300 helårspersoner i 2012. I den forbindelse er bevillingen på 17.46.51.reduceret med 48,7 mio. kr. i 2009, med 57,2 mio. kr. i 2010, med 54,2 mio. kr. i 2011 og med47,2 mio. kr. i 2012.Det budgetterede aktiveringsomfang er ikke et udtryk for målsætningen for indsatsen, hvorforder er adgang til at optage merbevilling direkte på forslag til lov om tillægsbevillingen for 2009ved et forventet større aktiveringsomfang end det skønnede niveau på samlet 23.625 helårsper-soner.Det er ved budgetteringen af konto 17.46.31. Aktiveringsydelse til forsikrede ledige og konto17.46.51. Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige lagt til grund, at der aktiveres i alt 23.625helårspersoner i 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivereUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Løntilskud ved private arbejdsgivereUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledigeUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................40. Løntilskud til personer over 55 årUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F-21,016,732,6-15,9-22,0-22,0-11,1-11,1-4,6-4,6
2010-24,416,128,5-12,4-24,8-24,8-11,1-11,1-4,6-4,6
2011-22,512,328,5-16,2-19,1-19,1-11,1-11,1-4,6-4,6
2012-18,015,527,2-11,7-19,2-19,2-9,7-9,7-4,6-4,6
10. Løntilskud ved offentlige arbejdsgivereAktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 250 helårspersoner iårene 2009, 300 helårspersoner i 2010, 275 helårspersoner i 2011 og 250 helårspersoner i 2012som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på underkontoen forhøjetmed 52,0 mio. kr. i 2009, med 62,8 mio. kr. i 2010, med 57,4 mio. kr. i 2011 og med 52,0 mio.kr. 2012.Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 eraktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 800 helårspersoner i2009, 825 helårspersoner i 2010-2011 og med 775 helårspersoner i 2012. I den forbindelse er derforetaget en teknisk justering, hvor bevillingen på underkontoen er forhøjet med 0,6 mio. kr. i2009, men reduceret med 5,3 mio. kr. i 2010, med 3,8 mio. kr. i 2011 og med 0,6 mio. kr. i 2012.Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til fi-nansloven for 2009 reduceret med 175 helårspersoner i 2009, 200 helårspersoner i hvert af årene2010-2011 og 175 helårspersoner i 2012. I den forbindelse er bevillingen på underkontoen redu-ceret med 35,9 mio. kr. i 2009, med 41,4 mio. kr. i 2010 og med 41,3 mio. kr. i 2011 og med35,9 mio. kr. i 2012.
§ 17.46.51.10.Ændret aktivitetsoversigt2003I.AktivitetAntal helårspersonerI alt offentlige arbejdsgivereKommuner 1) .....................Amter 2) .............................Regioner ..............................Stat 3) ..................................Heraf andre aktører ............Heraf pilotjobcentre ...........Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)20042005200620072008200920102011
251
2012
-7.8881.398-1.104--2.117
-8.9091.362-1.3192.248-2.444
-6.7741.063-1.113802-1.654
-5.825829-9854.637-1.359
4.4693.659-1956151.424907928
5.9004.700-6006003.6001.0001.102
6.7005.400-6506501.0751.1251.395
6.7755.375-7007001.0751.1501.408
6.7505.400-6756751.0751.1501.404
6.5005.200-6506501.0501.1001.352
II.
20. Løntilskud ved private arbejdsgivereAktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 50 helårspersoner iårene 2009-2011 og med 75 helårspersoner i 2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden.Samtidig er bevillingen på underkontoen forhøjet med 5,7 mio. kr. i 2009-2010 og med 8,5mio. kr. i 2011-2012.Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 eraktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 175 helårspersoner ihvert af årene 2009-2012. I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingenpå underkontoen er reduceret 19,2 mio. kr. i 2009, med 19,1 mio. kr. i 2010-2011 og med 19,2mio. kr. i 2012.Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til fi-nansloven for 2009 reduceret med 75 helårspersoner i 2009, 100 helårspersoner i 2010 og 75helårspersoner i hvert af årene i 2011-2012. I den forbindelse er bevillingen på underkontoenreduceret med 8,5 mio. kr. i 2009, med 11,4 mio. kr. i 2010 og med 8,5 mio. kr. i hvert af årene2011-2012.Ændret aktivitetsoversigt2003I.AktivitetAntal helårspersoner............Heraf andre aktører .............Heraf pilotjobcentre ............Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)2.649--29020045.129--55120054.751--51220063.450--37620071.758-31920420081.525-25016720091.975-32522520101.925-32521920111.975-32522520121.900-325216
II.
30. Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledigeAktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 75 helårspersoner iårene 2009-2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på un-derkontoen forhøjet med 4,3 mio. kr. i 2009, med 4,4 mio. kr. i 2010-2011 og med 4,3 mio. kr.i 2012.Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 eraktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 200 helårspersoner ihvert af årene 2009-2012. I den forbindelse er der foretaget en teknisk justering, hvor bevillingenpå underkontoen er reduceret 11,1 mio. kr. i 2009-2011 og 11,2 mio. kr. i 2012.Som følge af genberegning af aktiveringsomfanget er aktiviteten på ændringsforslag til fi-nansloven for 2009 reduceret med 75 helårspersoner i hvert af årene 2009-2011 og 50 helårs-personer i 2012. I den forbindelse er bevillingen på underkontoen reduceret med 4,3 mio. kr. i2009, med 4,4 mio. kr. i hvert af årene 2010-2011 og med 2,8 mio. kr. i 2012.
252Ændret aktivitetsoversigt2003I.AktivitetAntal helårspersonerForsikrede og ikke-forsikrede1) ..........................................Heraf andre aktører .............Heraf pilotjobcentre ............Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)2004
§ 17.46.51.30.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3.077--129
2.272--113
2.307--118
2.511--134
2.654-534156
2.075-350111
2.275-375131
2.250-375130
2.250-375130
2.200-375127
II.
40. Løntilskud til personer over 55 årAktiviteten er på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 25 helårspersoner i2012 som følge af en forventet stigning i ledigheden. Samtidig er bevillingen på underkontoenforhøjet med 4,6 mio. kr. i 2012.Som følge af genberegning af enhedsomkostninger på baggrund af regnskabstal for 2007 eraktiviteten på ændringsforslag til finanslov for 2009 teknisk reduceret med 25 helårspersoner i2009-2011 og med 50 helårspersoner i 2012. I den forbindelse er der foretaget en teknisk juste-ring, hvor bevillingen på underkontoen er reduceret med 4,6 mio. kr. i 2009-2011 og 9,2 mio.kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2003I.AktivitetAntal helårspersonerHeraf andre aktører .............Heraf pilotjobcentre ............Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)----2004----2005----2006----2007----2008450-75832009475-75872010475-75872011475-75872012475-7587
II.
17.46.58. Seniorjob for personer over 55 år (tekstanm. 115)(Lovbunden)Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceretmed 65,7 mio. kr. i 2009, 95,6 mio. kr. i 2010, 119,5 mio. kr. i 2011 og 131,5 mio. kr. 2012.Der forventes i 2009 en statslig udgift på 6 mio. kr.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. SeniorjobUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F-65,7-65,7-65,7
2010-95,6-95,6-95,6
2011-119,5-119,5-119,5
2012-131,5-131,5-131,5
10. SeniorjobÆndret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal personer .....................Ressourceforbrug (09 p/l)Udgifter (mio. kr.)...............--2004--2005--2006--2007--200830035,02009506,0201010012,0201120023,9201240047,8
§ 17.46.58.10.
253
17.46.59. Afløb på servicejob (tekstanm. 115)(Lovbunden)Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjetmed 20 mio. kr. i 2009, 25 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i 2012.Der forventes i 2009 en statslig udgift på 120 mio. kr.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Afløb på servicejobUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F20,020,020,0
201025,025,025,0
201120,020,020,0
201215,015,015,0
10. Afløb på servicejobÆndret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersonerRessourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2004--2005--2006--2007--20081.30014020091.20012020101.000100201180080201265065
17.46.61. Refusion af løntilskud til ikke-forsikrede ledige(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.Udgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................30. Fleksjob 65 procent refusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. SkånejobUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere medlængerevarende ledighedUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................75. Løntilskud til personer over 55 årUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
F-195,1-19,8-19,8248,9248,99,89,8
20106,6-19,5-19,5279,4279,49,89,8
2011188,8-19,5-19,5222,8222,89,89,8
2012211,9-19,5-19,5222,8222,89,89,8
-430,3-430,3-3,7-3,7
-260,0-260,0-3,1-3,1
-22,5-22,5-1,8-1,8
---1,2-1,2
254
§ 17.46.61.10.
10. Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere m.fl.Som følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceretmed 20,2 mio. kr. i årene 2009 - 2012.Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen lovforslag om, atkommunerne skal have mulighed for at afholde udgifter til løntilskud til sygedagpengemodtagereog personer, der modtager ledighedsydelse eller særlig ydelse. Tilbuddene gives efter de gældenderegler i kapitlerne 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 er derfor forøget med 0,4 mio. kr. i2009 og 0,7 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012.Der forventes en statslig udgift på 99,2 mio. kr. i 2009.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (09p/l)Statens andel i året (mio. kr.)--20043.300165,320052.900145,320062.508167,320071.380113,320081.900141,620091.20599,220101.21097,520111.21097,520121.20697,5
30. Fleksjob 65 procent refusionSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjetmed 248,9 mio. kr. i 2009, 279,4 mio. kr. i 2010, 222,8 mio. kr. 2011 og 222,8 mio. kr. i 2012.I 2009 forventes der afholdt statslige udgifter på 5.434,5 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)200420052006200720082009201020112012
24.670 29.430 35.700 40.980 44.200 47.700 53.800 56.400 57.200 57.2001.3112.0332.8624.0084.5574.8935.4355.6995.7835.783
40. SkånejobSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjetmed 9,8 mio. kr. årligt i hvert af årene 2009-2012.I 2009 forventes der afholdt statslige udgifter på 83,5 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)6.0509320046.0209520056.0309120066.0207520074.9906720085.1506720095..2408420105.2408420115.2408420125.24084
70. Løntilskud for kontant- og starthjælpsmodtagere med længerevarende ledighedSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceretmed 430,3 mio. kr. i 2009, 260,0 mio. kr. i 2010 og 22,5 mio. kr. i 2011.I 2009 forventes der afholdt statslige udgifter på 6 mio. kr.
§ 17.46.61.70.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2004--2005--2006--2007-120083.6004392009506,02010303,6201120,2
255
2012--
75. Løntilskud til personer over 55 årSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceretmed 3,7 mio. kr. i 2009, 3,1 mio. kr. i 2010, 1,8 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. i 2012.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2004--2005--2006--2007--2008607,62009101,22010151,82011253,12012303,7
17.46.73. Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. IT-understøtning, udviklingUdgift ..............................................................................................
F20091,31,3-1,3
BO12010----
BO22011----
BO32012----
3. Hovedformål og lovgrundlagMed henblik på at forbedre sammenhængen mellem udviklingsfasen og driftsfasen for IT-systemer til understøtning af beskæftigelsesindsatsen - herunder at optimere budgetplanlægningenog konsolidere omkostningsstyringen - er der på lov om tillægsbevilling for 2009 adgang tiloverførsel mellem konto 17.46.73.10. og konto 17.11.12.20.Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær fremsætter regeringen forslag om tidlig op-følgningsindsats for syge, tilbud til alle sygemeldte og forenkling af kontaktforløbet. I forbindelsemed disse forslag vil der være udgifter til IT-udvikling.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finanslov for 2009 forhøjet med 1,3mio. kr. i 2009.
17.46.74. Jobrotation (tekstanm. 22 og 115)(Lovbunden)Som følge af aftale om udmøntning af globaliseringspuljen skal mindreforbrug fra 2007 for-blive i globaliseringspuljen inden for det pågældende initiativ.Mindreforbruget fra 2007 på netto 32,9 mio. kr. kan anvendes i 2009 til en styrket indsats.
256Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 17.46.74.
F32,9105,1105,1-72,2-72,2
2010-----
2011-----
2012-----
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. JobrotationUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................80. Reserver og budgetreguleringUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
10. JobrotationSom følge af aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007 skalmindreforbruget fra 2007 vedrørende Jobrotation forblive i globaliseringspuljen inden for detpågældende initiativ og bevilling.Ved opfølgningen på globaliseringspuljen er mindreforbruget i 2007 til jobrotation netto op-gjort til 32,9 mio. kr., hvilket er sammensat af et mindreforbrug til jobrotation på 105,1 mio. kr.og afledte merudgifter til dagpenge ved arbejdsløshed og kontanthjælp på 72,2 mio. kr. som følgeaf det lavere aktivitetsomfang på jobrotation i 2007.På den baggrund er der på ændringsforslag til finanslov for 2009 indarbejdet en bevilling på105,1 mio. kr. i 2009, svarende til mindreforbruget i 2007 på ordningen.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal beskæftigede..............Antal ledige .........................Ressourceforbrug (09 p/l)Statsudgifter (mio. kr.)........---2004---2005---2006---20070002008200920108.0001.50011220118.0001.50011220128.0001.500112
8.000 15.5001.500 2.950112217
Bemærkninger:Det regnskabsførte forbrug i 2007 udgjorde 35.734 kr. i 2009 p/l-niveau .Den budgetterede aktivitet i 2009 er inklusiv budgetteret aktivitet finansieret via tilført mindreforbrug fra 2007 .Kilde:Regnskabstal, Arbejdsmarkedsstyrelsen.
80. Reserver og budgetreguleringPå ændringsforslag til finanslov for 2009 er der indarbejdet en negativ bevilling på 72,2 mio. kr.i 2009, svarende til de afledte merudgifter i 2007 til dagpenge ved arbejdsløshed og kontanthjælp,jf. anmærkningerne til underkonto 10. Bevillingen udmøntes på forslag til lov om tillægsbevillingfor 2009 på konto 17.32.01. Statsanerkendte arbejdsløshedskasser, dagpengeudgifter og konto17.35.01. Kontanthjælp svarende til de af aktiviteten i 2009 afledte mindreudgifter. Den reste-rende del af bevillingen udmøntes ved at nedskrive bevillingen på underkonto 10.
17.46.76. Styrket indsats for at nedbringe sygefravær(Reservationsbev.)Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til en række kampagne- oginformationsaktiviteter over for virksomheder, jobcentre, læger m.fl. Der er endvidere afsat be-villing til evaluering.Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til kontiene 17.21.01. Arbejds-tilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejdsdirektoratetsamt 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.Kontoen er oprettet på ændringsforslag til finansloven for 2009.
§ 17.46.76.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Sygefraværskampagne mv.Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................20. Evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplanUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................30. Information om sygefraværUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
257
F25,012,012,05,05,08,08,0
20103,0----3,03,0
2011-------
20124,5--4,54,5--
10. Sygefraværskampagne mv.Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær lanceres en kampagne med fokus på, at sygebevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Kampagnen skal sætte arbejdsfastholdelse pådagsordenen hos praktikerne og få virksomhederne, lederne, sundhedssektoren, kommunerne ogde sygemeldte til at arbejde sammen. Til formålet afsættes 12,0 mio. kr. i 2009.Kampagneaktiviteterne forventes forankret i Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenterfor Arbejdsmiljø, hvorfor bevillingen forventes overført hertil på lov om tillægsbevilling for 2009.20. Evaluering af arbejdsevnemetode og af handlingsplanSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat 3,0 mio. kr. i 2009 til evaluering ogvidereudvikling af jobcentrenes brug af arbejdsevnemetoden.Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2012 til evaluering af sygefraværs-handlingsplanen.Initiativerne forventes forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.30. Information om sygefraværSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat i alt 6,0 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio.kr. i 2010 til udarbejdelse af henholdsvis guide om sygefravær til virksomhederne, guide til job-centrene om håndtering af sygefravær samt guide til bedre samarbejde mellem jobcentrene ogde praktiserende læger. Initiativerne forventes forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2009 til en guide til a-kasserne om gennemførelsen af sy-gesamtaler. Initiativet forventes forankret i Arbejdsdirektoratet, hvorfor et beløb på 2,0 mio. kr.forventes overført hertil på lov om tillægsbevilling for 2009.
17.48. Aktiv socialpolitik m.v.17.48.11. Revalideringsydelse m.v. (tekstanm. 126)(Lovbunden)
258Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 17.48.11.
F-126,2-118,7-118,7-7,5-7,5
2010-126,2-118,7-118,7-7,5-7,5
2011-126,2-118,7-118,7-7,5-7,5
2012-126,2-118,7-118,7-7,5-7,5
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Revalideringsydelse med 65 procent refusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................40. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusionUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................
10. Revalideringsydelse med 65 procent refusionSom følge af nyt skøn over aktivitet og enhedsomkostninger er bevillingen på ændringsfor-slag til finansloven reduceret med 118,7 mio. kr. årligt i årene 2009-2012.Med 65 procent refusion forventes den statslige udgift at være 1.029 mio. kr. i 2009.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner (1.000)Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)18,71.623200416,61.452200514,41.283200612,71.238200711,01.337200810,01.08120099,51.02920109,51.02920119,51.02920129,51.029
Bemærkninger:Fra 1. juli 2006 finansierer staten 65 procent af udgifterne mod tidligere 50 procent.Kilde:Kommunernes refusionsanmeldelser og Danmarks Statistik (Hjælp efter lov om aktiv socialpolitik).
40. Løntilskud til revalidender med 65 procent refusionSom følge af nyt skøn er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 reduceretmed 7,5 mio. kr. årligt i 2009-2012.I 2009 forventes der således afholdt statslige udgifter på 50 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner ..........Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)1.2502632004940183200562092200650080200737068200839077200939050201039050201139050201239050
17.49. Øvrige beskæftigelsesfremmeordningerFølgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:
§ 17.49.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9Beskrivelse
259
Der er overførselsadgange fra kontiene 17.49.09. Center for AktivBeskæftigelsesindsats, 17.49.13. Støtte til handicappede, 17.49.14.Styrket indsats for personer med et handicap, 17.49.16. Initiativer forpersoner med psykiske lidelser, 17.49.25. De svageste grupper på ar-bejdsmarkedet og 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer tilkonto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrelsen.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.23. Det rummelige arbejds-marked m.v. til konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og konto 17.41.01.Arbejdsmarkedsstyrelsen.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.08. Tilskud til formidlings-enheder til konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.11. Tilbagevenden til arbejdettil kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forsk-ningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og17.44.01. Beskæftigelsesregioner.
Bemærkninger:De særlige bevillingsbestemmelser er ændret. Ændringen vedrører at der på ændringsforslag til finansloven for 2009er tilføjet overførselsadgange fra konto 17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap til konto 17.41.01 Ar-bejdsmarkedsstyrelsen og fra konto 17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer til konto 17.41..01 Arbejdsmarkedssty-relsen . Der er på ændringsforslag til finansloven for 2009 tilføjet overførselsadgange fra konto 17.49.11. Tilbagevendentil arbejdet til kontiene 17.21.01. Arbejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01.Arbejdsdirektoratet og 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.
Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2009 foreslås slettet:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er overførselsadgange fra kontiene 17.49.09. Center for AktivBeskæftigelsesindsats, 17.49.13. Støtte til handicappede, 17.49.16.Initiativer for personer med psykiske lidelser og 17.49.25. De svagestegrupper på arbejdsmarkedet til konto 17.41.01. Arbejdsmarkedsstyrel-sen.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.23. Det rummelige arbejds-marked m.v. til konto 17.31.01. Arbejdsdirektoratet og konto 17.41.01.Arbejdsmarkedsstyrelsen.Der er overførselsadgang fra konto 17.49.08. Tilskud til formidlings-enheder til konto 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.
17.49.11. Tilbagevenden til arbejde (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i aftale om nedbringelse af sygefravær er der afsat bevilling til at gennemføre etstørre forsøg med tidlig, målrettet og tværfaglig indsats med henblik på hurtig afklaring, mv., somkan hjælpe syge hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.Der kan på de årlige love om tillægsbevilling overføres bevilling til kontiene 17.21.01. Ar-bejdstilsynet, 17.21.02. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 17.31.01. Arbejdsdi-rektoratet samt 17.44.01. Beskæftigelsesregioner.
260
§ 17.49.11.
Bevillingen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevillingfor 2009 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen,heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.Kontoen er oprettet på ændringsforslag til finansloven for 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilbagevenden til arbejdeUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F40,040,010,030,0
201080,080,020,060,0
201180,080,020,060,0
201240,040,010,030,0
10. Tilbagevenden til arbejdeSom led i aftale om nedbringelse af sygefravær gennemføres et større forsøg med en tidlig,målrettet og tværfaglig indsats, som kan afklare den enkelte sygemeldtes situation med henblikpå at bevare kontakten til arbejdsmarkedetFormålet med forsøget er at afklare om de positive effekter af de mindre tilbage-til-arbejde-forsøg (TTA) kan genfindes i større målestok. De mindre TTA-forsøg har typisk været rettet modpersoner med smerter i bevægeapparat f.eks. ryg, skuldre eller nakke. Formålet med det størreforsøg er at undersøge om de positive effekter også vil fremkomme ved en indsats rettet modandre lidelser.Med henblik på at undersøge dette tager forsøget udgangspunkt i en tidlig tværfaglig indsats,hvor f.eks. læger, psykologer og fysioterapeuter i løbet af få dage afklarer, hvad den enkelte fejlerog hvad den enkelte kan - ikke mindst i arbejdsmæssig sammenhæng.Af kontoen kan afholdes udgifter til gennemførelse af forsøg i f.eks. en region eller et andetstørre geografisk område.Som led i forsøget kan kommunerne medvirke til at oprette tværfaglige teams med kompe-tencer inden for det sociale, medicinske eller beskæftigelsesmæssige område. Teamet kan f.eks.bestå af en læge, en ergoterapeut og fysioterapeut, en kiropraktor, en psykolog, en jobkonsulentog en socialrådgiver. Teamet kan desuden inddrage arbejdsmiljøfaglig ekspertise efter behov.Som led i forsøget indgår der initiativer med en fælles koordinator/tovholder, der sikrer enkoordineret indsats mellem sygehuse, jobcentre og sundhedscentre og virksomheder, hvor bor-gerne er i centrum for indsatsen.Der kan ydes tilskud til forsøgs- og udviklingsprojekter, modelprojekter og metodeudvik-lingsprojekter. Herudover kan der afholdes udgifter til informationsvirksomhed, konferencer, ud-dannelse af personale, konsulentbistand, processtøtte, inddragelse af erfaringer fra udlandet, eva-luering og lignende.På den baggrund er der indarbejdet en bevilling på ændringsforslag til finanslov for 2009med 40 mio. kr. i 2009, 80 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 40 mio. kr. i 2012.
§ 17.49.12.
261
17.49.12. Personlig assistance til handicappede(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til personlig assistance til handicappede i er-hvervUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F37,6
201037,6
201137,6
201237,6
37,637,6
37,637,6
37,637,6
37,637,6
10. Tilskud til personlig assistance til handicappede i erhvervSom følge af en forventet højere tilgang til ordningen i 2009 forventes antallet af modtagereat stige til ca. 4.700 personer i 2009. Samtidig er de forventede enhedsomkostninger reduceret.På den baggrund er bevillingen på ændringsforslag til finansloven for 2009 forhøjet med 37,6mio. kr. årligt i 2009 - 2012, hvormed den samlede bevilling er på 300 mio. kr.Ændret aktivitetsoversigt2003AktivitetAntal tilskudsmodtagere ....II. Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)III. Gns. enhedsomkostningStatslige udgifter pr. til-skudsmodtager (1.000 kr.)I.2.786154,820043.162186,020053.501199,620063.940232,020073.855260,320084.425263,120094.700300,020104.700300,020114.700300,020124.700300,063,5
55,5
58,8
57,0
61,0
67,5
59,4
63,5
63,5
63,5
17.49.13. Støtte til handicappede (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføreog styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap samt til projekt Ordbog overDansk Tegnsprog.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Støtte til handicappedeUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F3,33,33,3
20103,03,03,0
20114,34,34,3
201215,115,115,1
10. Støtte til handicappedeSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,3 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 4,3mio. kr. i 2011 og 15,1 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats forpersoner med et handicap med henblik på at integrere, reintegrere og fastholde dem på arbejds-markedet.Som led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2009 til at evaluere og videre-udvikle den digitale ordbog over dansk tegnsprog. Projektet gennemføres i regi af Center forTegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation.
262Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal projekter ...................Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)1836,72004
§ 17.49.13.10.
20051319,0
200668,8
2007419,2
20081226,9
20091246,0
20101040,0
2011825,0
2012515,1
1621,6
17.49.14. Styrket indsats for personer med et handicap (tekstanm. 115)(Reserva-tionsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til en Handi-capstrategi, der har til formål at sikre en samlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer meden funktionsnedsættelse.Puljen administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der kan på forslag om tillægsbevilling for2009 overføres op til 3 procent af bevillingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, herafkan op til 2/3 anvendes til lønsum.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. HandicapstrategiUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F13,013,013,0
201017,017,017,0
201115,015,015,0
20125,05,05,0
20. HandicapstrategiSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 13,0 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010,15,0 mio. kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 til en Handicapstrategi, der har til formål at sikre ensamlet beskæftigelsespolitisk indsats for personer med en funktionsnedsættelse.Strategien skal udstikke hovedlinjer i de kommende års indsats og vil rette sig mod de trevigtigste aktører i form af den enkelte person med et handicap, jobcentre og virksomheder.Strategien følger op på den hidtidige strategi for perioden 2004 til 2008, jf. anmærkningernetil underkonto 10.Strategien vil som udgangspunkt omfatte initiativer i form af hjælp til førtidspensionister derønsker arbejde, udbrede kendskab til de handicapkompenserende ordninger, samtaleguide, fokuspå læse-/stavesvage, forbedre virksomhedernes egen indsats, evaluering af strategien, mv.Der kan afholdes udgifter til køb af varer og tjenesteydelser, blandt andet til køb af konsu-lentydelser til sikring af gennemførelse af konkrete projekter og evaluering af ordningen.Tilskudsmodtagere kan være virksomheder, selvejende institutioner, interesseorganisationerog offentlige institutioner m.m.Ny aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal projekter ...................Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2004--2005--2006--2007--2008--2009513,02010617,02011515,0201235,0
§ 17.49.15.
263
17.49.15. Arbejdsmarkedstiltag for handicappede (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføreinitiativerne Vejen Tilbage, Sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet og Handicapi-drættens VidensCenter.Følgende nye særlige bevillingsbestemmelser foreslås indsat:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseTilskud gives som tilsagn på underkonto 25., 30. og 70.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.
Følgende særlige bevillingsbestemmelser på forslag til finanslov for 2009 foreslås slettet:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.11BV 2.2.13BeskrivelseTilskud gives som tilsagn på underkonto 25., 30., 35., 40. og 70.Beskæftigelsesministeren kan træffe afgørelse om forskudsvis udbeta-ling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet,eller hvor det forekommer administrativt enklere og økonomisk for-svarligt.
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificeringUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Beskæftigelsesindsats for sindslidendeUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................45. Handicapidrættens VidensCenterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F9,02,12,12,22,24,74,7
20109,02,12,12,22,24,74,7
20119,02,12,12,22,24,74,7
201210,52,12,13,73,74,74,7
264
§ 17.49.15.20.
20. Fysiske handicappede i arbejde og opkvalificeringSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der permanent afsat 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem tilat videreføre initiativet Vejen Tilbage.Initiativet integreres i den ved satspuljeaftalen for 2004 afsatte permanente medfinansieringaf aktiviteter forankret i Huset Venture, Midtjylland i Århus.Initiativet Vejen Tilbage har til formål at opkvalificere og styrke personer med handicap ogpersoner med kronisk sygdom, så de gennem Huset Ventures øvrige aktiviteter og eventuelt andrevirksomheder kan anvende deres arbejdsevne på arbejdsmarkedet.Der er tidligere afsat midler til projekt Vejen Tilbage på konto 17.49.13. Støtte til handicap-pede, hvortil der henvises.40. Beskæftigelsesindsats for sindslidendeSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2011samt 3,7, mio. kr. i 2012 til at yde støtte til aktiviteter rettet mod sindslidende førtidspensionistermed henblik på at integrere og fastholde disse på arbejdsmarkedet.Indsatsen gennemføres i regi af Jobbanken fra Herning.45. Handicapidrættens VidensCenterSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,7 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012til at videreføre støtten til Handicapidrættens VidensCenter.Centerets formål er at samle, bearbejde og formidle viden om tilpasset idræt og beskæftigelsemed henblik på at fremme sundhed, personlig udvikling og adgang til arbejdsmarkedet for per-soner med handicap og nedsat funktionsevne.Centeret igangsætter aktiviteter og udviklingsprojekter, der blandt andet er med til at under-støtte, at personer med handicap og funktionsnedsættelser deltager på arbejdsmarkedet.Centeret er en selvejende institution og er oprettet i 1995.Der er tidligere afsat midler til Handicapidrættens VidensCenter på konto 17.49.23. Udviklingaf den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked, hvortil der henvises.
17.49.16. Initiativer for personer med psykiske lidelser (tekstanm. 115)(Reserva-tionsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføreog styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Initiativer for personer med psykiske lidelserUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F4,04,04,0
20104,04,04,0
2011---
2012---
10. Initiativer for personer med psykiske lidelserSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 tilat videreføre og styrke puljen til initiativer for personer med psykiske lidelser.
§ 17.49.21.
265
17.49.21. Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet (tekstanm. 115)(Reserva-tionsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der omprioriteret videreførteudisponerede midler for 3,0 mio. kr.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Opfølgning på førtidspensionsreformUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-3,0-3,0-3,0
2010---
2011---
2012---
50. Opfølgning på førtidspensionsreformSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der i 2009 omprioriteret videreførte udisponeredemidler for 3,0 mio. kr. på aktiviteten opfølgning på førtidspensionsreform med henblik på at fi-nansiere initiativer på Beskæftigelsesministeriets område, herunder befordringsrabat til modtagereaf efterløn og fleksydelse, jf. konto 17.31.02.
17.49.23. Det rummelige arbejdsmarked m.v. (tekstanm. 115 og 116)(Reserva-tionsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreføreog styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige ar-bejdsmarkedUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-
20101,0
20111,1
20121,0
--
1,01,0
1,11,1
1,01,0
20. Udvikling af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarkedSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010, 1,1 mio. kr. i 2011 og1,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til udvikling af indsatsen på det rummeligearbejdsmarked.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal helårspersoner............Ressourceforbrug (09 p/l)Statens andel i året (mio. kr.)3125,520044854,220058188,320062529,420072230,820082224,520091522,320101523,220111523,320121520,1
266
§ 17.49.25.
17.49.25. De svageste grupper på arbejdsmarkedet (tekstanm. 115)(Reservations-bev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til en forlæn-gelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedetUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F3,33,33,3
20106,46,46,4
20118,88,88,8
201225,025,025,0
20. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedetSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 3,3 mio. kr. i 2009, 6,4 mio. kr. i 2010, 8,8mio. kr. i 2011 og 25,0 mio. kr. i 2012 til at videreføre og styrke puljen til særlige initiativer forsvage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen målrettes i perioden 2009 til 2012 blandtandet personer i matchgruppe 4 og 5.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal projekter ...................Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)--2004--200559,9200621,720071230,02008614,42009825,02010825,02011825,02012825,0
17.49.35. Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekstanm. 115)(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat midler til at videreførestøtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.Der kan på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 overføres op til 3 procent af bevil-lingen til administration i Arbejdsmarkedsstyrelsen, heraf kan op til 2/3 anvendes til lønsum.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Selvaktiveringsgrupper for seniorerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F4,04,04,0
20104,04,04,0
2011---
2012---
10. Selvaktiveringsgrupper for seniorerSom led i satspuljeaftalen for 2009 er der afsat 4,0 mio. kr. i 2009 og 4,0 mio. kr. i 2010 tilat videreføre støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer.
§ 17.49.35.10.Ændret aktivitetsoversigt2003I.II.AktivitetAntal seniornetværk ...........Ressourceforbrug (09 p/l)Statslige udgifter (mio. kr.)277,42004267,52005278,02006277,62007257,82008276,12009214,02010214,02011--
267
2012--
Anmærkninger til tekstanmærkningerDispositionsrammer m.v.Ad tekstanmærkning nr. 21.Tekstanmærkningen er knyttet til bevillinger til driftsudgifter ved aktivering af forsikredeledige samt til aktivering i virksomhedspraktik samt løntilskudsordninger.Baggrunden for tekstanmærkningen er, at aktivitetsforventningen til 2009 er forbundet meden vis usikkerhed blandt andet som følge af usikkerhed med indfasningen af velfærdsreformen.Som følge heraf giver tekstanmærkningen beskæftigelsesministeren bemyndigelse til på forslagom tillægsbevilling for 2009 direkte at optage det modsvarende merbevillingsbehov til såveldrifts- som forsørgelsesudgifter til aktivering af forsikrede ledige, hvis det gennemsnitlige sam-lede aktiveringsomfang i 2009 forventes at overstige 23.625 helårspersoner. Der gives ikke di-rekte adgang til at optage merbevilling på forslag til tillægsbevilling, hvis merudgifterne tildriftsudgifterne er en følge af højere gennemsnitlige enhedsomkostninger pr. aktiveret.Det budgetterede aktiveringsomfang i 2009 er justeret ved ændringsforslag til finanslov for2009.Ad tekstanmærkning nr. 22.Tekstanmærkningen er opført første gang på ændringsforslag til finansloven for 2009.Som følge af aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007 skalmindreforbrug fra 2007 og frem vedrørende Jobrotation forblive i globaliseringspuljen inden fordet pågældende initiativ og bevilling.Mindreforbruget til jobrotation opgøres netto, idet der tages højde for afledte merudgifter tildagpenge ved arbejdsløshed og kontanthjælp ved et eventuelt lavere aktivitetsomfang på jobro-tation.Som følge heraf bemyndiger tekstanmærkningen beskæftigelsesministeren til på forslag omtillægsbevilling for 2009 direkte at optage en bevilling svarende til mindreforbruget netto påordningen i 2008.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 115.Det foreslås, at anvendelsen for tekstanmærkningen udvides, så den også omfatter konto17.49.04. Tilbagevenden til arbejde.
268
§ 17.
Ad tekstanmærkning nr. 129.Tekstanmærkningen er opført første gang på ændringsforslag til finansloven for 2009.Tekstanmærkningen giver beskæftigelsesministeren hjemmel til at yde en særlig kompensa-tion efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven til tidligere ansatte i B2 afdelingen på Grindsted-værket i Grindsted, uanset forældelsesfrister i arbejdsskadesikringslovens § 36. Kravene i ar-bejdsskadesikringsloven vedrørende anerkendelse og erstatning finder anvendelse og skal fortsatvære opfyldt for, at der kan ydes kompensation. Baggrunden for den særlige kompensationsord-ning er, at der foreligger dokumentation for, at et betydeligt antal ansatte tilbagevendende og overen længere periode har været udsat for ekstraordinært høje påvirkninger af kviksølv i B2 afde-lingen på Grindstedværket i Grindsted, at arbejdsgiveren var bekendt med disse påvirkninger, atde ansatte ikke blev beskyttet mod påvirkningerne i tilstrækkelig grad, og at Arbejdstilsynet ikkereagerede tilstrækkeligt konsekvent over for virksomheden i forhold til de høje overskridelser afværdierne. Alene krav der er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen senest den 31. december 2009vil være omfattet af ordningen.
269
§ 18. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere ogIntegrationA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
88,6
89,47,77,745,245,236,5-3,712,03,025,2
0,80,80,8-------
Fællesudgifter ...........................................................................................18.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Asylansøgere .............................................................................................18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere ..................................................Integration .................................................................................................18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning .................................18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet ................................18.33. Indsats vedr. boligområder m.v. .....................................................18.34. Øvrige integrationsinitiativer m.v. .................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
58,94,424,41,789,4-0,888,6
0,10,7--0,8-0,8-
270
§ 18.
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter18.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer afsættes 16,4 mio. kr., heraf afsættes 9,5 mio. kr.til styrkelse af kontrollen på udlændingeområdet samt5,4 mio. kr. til videreførelse af Udsendelsesenheden, jf.Aftale om Finansloven for 200903. Det fælles europæiske visuminformationssy-stem(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer afsættes 1,7 mio. kr. til finansiering af renteudgiftersom følge af konvertering fra udgiftsbevilling til om-kostningsbevilling06. Indvandringsprøven(Driftsbev.)......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFI forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget enopdatering af anmærkningsteksten15. Udlændingeservice(Driftsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer afsættes 17,5 mio. kr., heraf 13 mio. kr. som følgeaf ændrede aktivitetsskøn. Der afsættes 4,5 mio. kr. tilstyrkelse af kontrollen på udlændingeområdet, jf. Aftaleom Finansloven for 200979. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er reduceret med 28,4 mio. kr., heraf 12,8 mio.kr. vedr. en budgetregulering, der finansieres af indtæg-ter fra EU's Grænsefond og 8,9 mio. kr. overførsel afadministrative opgaver til ØSCAsylansøgere18.21. Udgifter vedrørende asylansøgere01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet(tekstanm. 10)(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer er foretaget en justering af aktivitetsskønnet forasylansøgere og indarbejdet en reduktion på 0,1 mio. kr.,jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styr-kelse af politiindsatsen
200,016,4
--
10,01,7
--
5,0-
--
189,617,5
--
43,4-28,7
--
103,46,3
--
§ 18.02. Kontante ydelser m.v. til asylansøgere m.fl.(tekstanm. 108)(Lovbunden)...........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFI forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget enjustering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørendesammensætningen af asylansøgere03. Indkvartering og underhold af asylansøgerem.fl. (tekstanm. 15 og 16) ...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFI forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget enjustering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørendesammensætningen af asylansøgere06. Politiet(Reservationsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFI forbindelse med ændringsforslaget er der indføjet sær-lige bevillingsbestemmelser79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge ogindvandrere(Reservationsbev.)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer afsættes 22,6 mio. kr. til dækning af ekstraordinæreudgifter i forbindelse med indkvartering af asylansøgere,jf. Aftale om Finansloven for 2009Integration18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning02. Repatriering af udlændinge(Lovbunden)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er på ændringsforslaget reduceret med 3,7 mio.kr. som følge af nye aktivitetsskøn18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber(tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer afsættes 12,0 mio. kr. til lokale partnerskaber, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 200918.33. Indsats vedr. boligområder m.v.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1og 107)(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer afsættes 3,0 mio. kr. til Dansk Røde Kors's frivilligearbejde, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 200918.34. Øvrige integrationsinitiativer m.v.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge(tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆF
271
36,92,8
--
192,013,5
--
25,1-
--
24,922,6
--
15,4-3,7
--
-12,0
--
10,73,0
--
15,615,1
--
272
§ 18.Der afsættes 15,1 mio. kr. til bl.a. botilbud, traumatise-rede flygtninge og indvandrere samt au pairs, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 200903. Styrket indsats overfor kvinder og familiermed etnisk minoritetsbaggrund (tekstanm. 1,17 og 107)(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer afsættes 2,0 mio. kr. til bl.a. botilbud til unge par,jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 200905. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm.1, 103, 105 og 107)(Reservationsbev.)..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer afsættes 3,0 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælpsfrivillige integrationsarbejde i 2010, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2009Af finansministerenNy konto06. Styrkelse af sammenhængskraften (tekstanm.1, 17 , 105 og 107(Reservationsbev.)............................FDer afsættes 8,1 mio kr., heraf 2,9 mio. kr. i reserve tilinitiativer under handlingsplanen om forebyg. af ekstre-mistiske holdninger og radikalisering, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2009
16,92,0
--
22,7-
--
8,1
-
C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer m.v.Nr. 1.ad18.32.15.,18.32.27.,18.33.20.,18.11.01., 18.11.04., 18.11.05., 18.21.04., 18.31.06., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14.,18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26.,18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17 18.33.19.,18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04. og 18.34.05.
AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 1. ad. 18.11.01., 18.11.04., 18.11.05., 18.21.04., 18.31.06., 18.31.09., 18.31.10., 18.31.14.,18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24., 18.32.25., 18.32.26.,18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16., 18.33.17 18.33.19.,18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05 og 18.34.06."Nr. 17.ad 18.34.01., 18.34.02. 18.34.03. og 18.34.04.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 17. ad. 18.34.01., 18.34.02. 18.34.03., 18.34.04. og 18.34.06."Materielle bestemmelser.
§ 18.Nr. 105.ad 18.32.15., 18.32.18. og 18.34.05.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 105. ad. 18.32.15., 18.32.18., 18.34.05 og 18.34.06."
273
Nr. 107.ad 18.11.01., 18.11.04., 18.11.05., 18.21.04., 18.31.05., 18.31.06., 18.31.09., 18.31.10.,18.31.14., 18.32.13., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24.,18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16.,18.33.17., 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04. og 18.34.05.AffinansministerenOverskriften affattes således:"Nr. 107. ad 18.11.01., 18.11.04., 18.11.05., 18.21.04., 18.31.05., 18.31.06., 18.31.09., 18.31.10.,18.31.14., 18.32.13., 18.32.15., 18.32.16., 18.32.18., 18.32.20., 18.32.21., 18.32.23., 18.32.24.,18.32.25., 18.32.26., 18.32.27., 18.33.01., 18.33.02., 18.33.12., 18.33.13., 18.33.14., 18.33.16.,18.33.17., 18.33.19., 18.33.20., 18.33.21., 18.34.01., 18.34.02., 18.34.03., 18.34.04., 18.34.05. og18.34.06."
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter18.11. Centralstyrelsen18.11.01. Departementet (tekstanm. 1, 106 og 107)(Driftsbev.)I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2009 er der afsat 9,5 mio. kr. årligt til styrkelseaf kontrollen på udlændingeområdet, herunder videreførelse af Kontrol- og Analyseenheden. Derer endvidere afsat 5,4 mio. kr. årligt til videreførelse af Udsendelsesenheden i 2009 og 2010.Kontoen er endvidere reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2012 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af poli-tiindsatsen".Endelig er der i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2009 overført 0,7 mio. kr.i 2009 til administration.
2741. Ændring af budgetoversigtMio. kr.
§ 18.11.01.
F200916,40,817,2-17,10,70,10,1
BO1201016,30,717,0-16,90,60,10,1
BO2201110,90,811,7-11,60,70,10,1
BO3201210,90,811,7-11,60,70,10,1
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ........................Asyl- og udsendelsesområdet .........Opholdsområdet...............................Integration ........................................R2006-----R2007225,2119,230,923,251,9B2008212,6110,224,529,748,2F2009230,6109,631,341,248,5BO12010228,0108,231,040,947,9BO22011215,6104,824,739,846,3BO32012208,5101,123,938,844,7
7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................6. Øvrige indtægter ....................................R2006---R2007---B2008---F20090,80,10,7BO120100,70,10,6BO220110,80,10,7BO320120,80,10,7
Specifikation af indtægterI forbindelse med ændringsforslaget og udmøntningen af satspuljen for 2009 overføres end-videre administrationsbidrag fra følgende konti:§ 18.32.23.20 (0,4 mio. kr.).§ 18.34.01.75 (0,2 mio. kr.).§ 18.34.06.20 (0,1 mio. kr.).8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F20092010,010,0BO120102010,010,0BO22011136,56,5BO32012136,56,5
§ 18.11.01.10.
275
10. Almindelig virksomhedI forbindelse med aftalen om Finansloven for 2009 er der afsat 9,5 mio. kr. årligt til styrkelseaf kontrollen på udlændingeområdet og videreførelse af Kontrol- og Analyseenheden samt 5,4mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til videreførelse af Udsendelsesenheden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2012 som følge af forventet reduktionaf energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen".90. Indtægtsdækket virksomhedIntegrationsservice er et konsulentteam med særlig viden på centrale integrationsområder,hvis overordnede formål er at sikre en mere effektiv integrationsindsats, således at flere udlæn-dinge opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. En række aktiviteter under Integrationsser-vices formål kan gennemføres som indtægtsdækket virksomhed.
18.11.03. Det fælles europæiske visuminformationssystem(Driftsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 1,7 mio. kr. i 2009, 0,9 mio. kr. i 2010, 0,8mio. kr. i 2011 og 0,7 mio. kr. i 2012 til dækning af renteudgifter, som følge af overgangen tilomkostningsbaserede principper.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Udvikling af visuminformationssystemUdgift ..............................................................................................
F20091,71,7-1,7
BO120100,90,9-0,9
BO220110,80,8-0,8
BO320120,70,7-0,7
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Udvikling af Ministeriet for Flygt-ninge, Indvandrere og Integrationsdel af VIS samt ansvar for koordina-tion af de øvrige myndigheders bi-drag til en sammenhængende nationalløsning ...............................................Drift og vedligehold af Ministerietfor Flygtninge, Indvandrere og Inte-grations ansvarsområder under VISift. delprojekterne Biometri, IVR-VISog N-VIS. ..........................................R200629,70,0R200715,10,0B200813,40,0F200911,70,0BO1201010,20,0BO220119,00,0BO320128,70,0
29,7
15,1
10,9
8,9
7,4
6,2
6,0
2.
2,5
2,8
2,8
2,8
2,7
276
§ 18.11.03.10.
10. Udvikling af visuminformationssystemI forbindelse med ændringsforslaget er der afsat 1,7 mio. kr. i 2009, 0,9 mio. kr. i 2010, 0,8mio. kr. i 2011 og 0,7 mio. kr. i 2012 til dækning af renteudgifter, som følge af overgangen tilomkostningsbaserede principper.
18.11.06. Indvandringsprøven(Driftsbev.)Der forventes fremsat et nyt lovforslag om den videre implementering af indvandringsprøven,herunder indførelse af en forhåndsgodkendelsesordning, i løbet af første halvår 2009 . Det fast-satte finansieringsbehov forudsætter vedtagelse af lovforslaget.20. IndvandringsprøvenMed en forhåndsgodkendelsesordning forventes det, at ca. 1.500 personer vil skulle tageprøven hvert år, når prøven er fuldt ud implementeret. Hvis ca. 1.500 personer tager prøven omåret forventes det, at gebyret vil udgøre knap 3.000 kr. pr. prøve. Gebyret vil blive fastsat i for-bindelse med fremsættelse af Finanslovsforslaget for 2010.
18.11.15. Udlændingeservice(Driftsbev.)I forbindelse med aftalen om Finansloven for 2009 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt til styrkelseaf kontrollen på udlændingeområdet, herunder forbedret statistik.I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet en styrkelse af sagsbehandlingen iUdlændingeservice svarende til en opjustering af bevillingen med 13,0 mio. kr. i 2009, 3,3 mio.kr. i 2010, 2,9 mio. kr. i 2011 og 2,4 mio. kr. i 2012.Kontoen er endvidere reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2012 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af poli-tiindsatsen".1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F200917,517,5-17,5
BO120107,77,7-7,7
BO220117,37,3-7,3
BO320126,86,8-6,8
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ...............................1. Asylsager ............................................2. Familiesammenføringssager ...............3. Studie og Erhvervssager.....................4. Visumsager .........................................5. Indkvartering .......................................6. Ministerbetjening mv. .......................R2006R2007176,932,137,643,334,78,18,815,0B2008194,931,728,943,355,99,68,217,3F2009210,446,929,548,853,611,89,110,7BO12010191,444,728,641,850,76,78,810,1BO22011190,144,528,441,750,56,18,810,1BO32013185,544,228,341,650,71,88,910,0
Bemærkninger:Tallene for 2009-2012 er ikke fuldt sammenlignelige med de tidligere år. Styrelsens interne budgettering er justeret, så dengiver et bedre grundlag for fordelingen af udgifter på de enkelte hovedområder.
§ 18.11.15.
277
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F20092812,312,3BO12010125,45,4BO22011125,05,0BO32012114,74,7
10. Almindelig virksomhedI forbindelse med aftalen om Finansloven for 2009 er der afsat 4,5 mio. kr. årligt til styrkelseaf kontrollen på udlændingeområdet, herunder forbedret statistik.I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet en styrkelse af sagsbehandlingen iUdlændingeservice svarende til en opjustering af bevillingen med 13,0 mio. kr. i 2009, 3,3 mio.kr. i 2010, 2,9 mio. kr. i 2011 og 2,4 mio. kr. i 2012.Kontoen er endvidere reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2010-2012 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af poli-tiindsatsen".
18.11.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Reserver, øvrig driftUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................75. Reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyg-gelse af ekstremisme og radikaliseringUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................76. Budgetregulering vedr. BarselsfondenUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................80. Budgetregulering- GrænsefondenUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F-28,7-1,5-1,5
2010-16,7-1,5-1,5
2011-16,7-1,5-1,5
2012-11,2-1,5-1,5
-5,2-5,2-0,3-0,3-12,8-12,8
-5,2-5,2-0,3-0,3--
-5,2-5,2-0,3-0,3--
---0,3-0,3--
-12,6-12,63,73,7
-14,0-14,04,34,3
-14,0-14,04,34,3
-13,7-13,74,34,3
20. Reserver, øvrig driftI forbindelse med ændringsforslaget er der overført 1,5 mio. kr. årligt til § 18.11.01. Depar-tementet.
278
§ 18.11.79.75.
75. Reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikaliseringPå ændringsforslaget er reserven til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstre-misme og radikalisering, jf. Aftale om Finansloven for 2008, overført til den nye konto §18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften, der er oprettet på ændringsforslaget.76. Budgetregulering vedr. BarselsfondenPå kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 0,3 mio. kr. årligt fra 2009 somfølge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006om Barselsfonde. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner påTillægsbevilling 2009.80. Budgetregulering- GrænsefondenI forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet en budgetregulering på 12,8 mio. kr.svarende til den forventede indtægt fra EU's Grænsefond i 2007-2009 til finansiering af VIS-projektet.Budgetreguleringen udmøntes på lov om tillægsbevilling for 2009. Såfremt tilskuddet fragrænsefonden ikke giver fuld dækning for udmøntningen, nulstilles den ikke-finansierede del.86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreUnder Integrationsministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blivebetjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:§ 18.11.15. Udlændingeservice§ 18.11.01. Departementet§ 18.21.05. FlygtningenævnetFra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsom-kostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholdedisse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler.Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelsemed det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering.Ved udmøntningen af budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsumsvarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreMinisteriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSCskal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter im-plementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implemente-ringsplan.Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførseldirekte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkeltevirksomheds overgang.Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så densvarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statsligeoverførsler.
§ 18.2.
279
Asylansøgere18.21. Udgifter vedrørende asylansøgereI forbindelse med ændringsforslaget er der foretaget en justering af aktivitetsskønnet ogskønnet vedrørende sammensætningen af asylansøgere.Indkvarteringsomfang fordelt på indkvarteringsoperatørerne samt samlet indrejseomfang.2009Indkvarterede i alt (helårspersoner).....Heraf Dansk Røde Kors, Asylafdeling.....Heraf Kommunale operatører ...................Tilgang til indkvarteringssystemet............1.5251.3681572.00020101.3751.2181572.00020111.3061.1491572.00020121.3061.1491572.000
Indkvarteringsomfanget fordelt på indkvarteringssteder2009Indkvarterede i alt (helårspersoner)Heraf opholdscentreHeraf modtage- og udsendelsescentreHeraf børnecentreHeraf omsorgscentreHeraf annekserHeraf privat indkvarteredeSærlige boliger1.52526686580100441007020101.3752667858010044100-20111.3062667168010044100-20121.3062667168010044100-
Samlede enhedsudgifter2009-p/l(1.000 kr.)18.21.01. Drift og tilpasningaf indkvarteringssystemet .....18.21.02. Kontante ydelser ...18.21.03. Indkvartering og un-derhold af asylansøgere mfl.Samlede enhedsudgifter......R2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO 22011BO 32012
36,828,173,8138,7
44,722,675,0142,3
53,222,088,0163,2
40,127,3104,5171,9
88,921,3120,6230,8
69,825,5131,4226,7
71,926,0134,8232,7
71,126,7139,3237,1
77,227,1139,6243,9
77,127,1136,0240,2
18.21.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (tekstanm. 10)(Driftsbev.)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt6,4 mio. kr. i 2009 samt mindreudgifter på i alt 7,7 mio. kr. i 2010, 6,8 mio. kr. i 2011 og 4,7mio. kr. i 2012 som følge af en justering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørende sammen-sætningen af asylansøgere.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt i 2009-2012 som følge af forventet reduktionaf energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen".
2801. Ændring af budgetoversigtMio. kr.
§ 18.21.01.
F20096,36,3-1,3-4,6
BO12010-7,8-7,8-0,1-5,8
BO22011-6,9-6,9--1,9-6,2
BO32012-4,8-4,8--1,7-5,2
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Husleje og ejendomsudgifter m.v.Udgift ..............................................................................................20. Bygningsmæssig drift og vedligeholdelse m.v.Udgift ..............................................................................................30. Øvrige driftsudgifter relateret til drift af indkvar-teringssystemetUdgift ..............................................................................................40. Tilpasninger af indkvarteringssystemetUdgift ..............................................................................................50. Opretholdelse af fysisk beredskabUdgift ..............................................................................................60. Diverse indtægter og udgifterUdgift ..............................................................................................
3,67,4-0,3-1,1
2,7-4,4-0,3-0,1
2,5-0,9-0,3-0,1
3,0-0,6-0,3-
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2009-p/lUdgift i alt ..............................................1. Tilvejebringelse af indkvarteringsste-der .....................................................2. Drift og vedligehold af ejendomspor-tefølje ................................................3. Tilpasning af indkvarteringssystemetog opretholdelse af fysisk beredskabR2006----R2007153,89,289,754,9B2008103,911,872,619,5F2009110,713,570,326,9BO1201098,812,369,217,3BO22011101,810,368,622,9BO32012101,610,368,622,7
18.21.02. Kontante ydelser m.v. til asylansøgere m.fl. (tekstanm. 108)(Lovbunden)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt2,8 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010, 1,2 mio. kr. i 2011 og 1,2 mio. kr. i 2012 som følge afen justering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørende sammensætningen af asylansøgere.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Grundydelser til asylansøgereUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Forsørgertillæg til asylansøgereUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................30. Tillægsydelser til asylansøgereUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F2,8-0,3-0,3-0,3-0,32,02,0
20101,1-1,4-1,4-0,5-0,51,61,6
20111,2-1,2-1,2-0,5-0,51,51,5
20121,2-1,2-1,2-0,5-0,51,51,5
§ 18.21.02.40. Naturalieydelser til asylansøgereUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................50. Naturalieydelser i modtagesystemetUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
281
-0,2-0,21,61,6
-0,2-0,21,61,6
-0,1-0,11,51,5
-0,1-0,11,51,5
18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. (tekstanm. 15 og 16)I forbindelse med ændringsforslaget er der indbudgetteret forventede øgede udgifter på i alt13,5 mio. kr. i 2009, 8,4 mio. kr. i 2010, 8,2 mio. kr. i 2011 og 8,0 mio. kr. i 2012 som følgeaf en justering af aktivitetsskønnet og skønnet vedrørende sammensætningen af asylansøgere.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. BasisydelserUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................20. Særlige sociale- og sundhedsydelserUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................40. Ekstraydelser forbundet med drift af omsorgscentreUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................50. Ekstraydelser forbundet med drift af centre foruledsagede mindreårigeUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................60. Ekstraydelser, fremrykket danskundervisningUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................70. Ekstraydelser, særlige vilkårsforbedringerUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................
F13,54,24,2---7,7-7,7
20108,40,90,9-0,1-0,1-7,5-7,5
20118,20,90,90,10,1-7,4-7,4
20128,00,80,8---7,2-7,2
13,013,01,31,32,72,7
12,712,71,31,31,11,1
12,412,41,31,30,90,9
12,112,11,31,31,01,0
Virksomhedsoversigt:R2003A. Hovedformål (mio. kr.)1. Basisydelser ..................1.1 Indkvartering ................1.2. Socialt netværksarbejde1.3. Sundhedsbetjening .......1.4. Børneundervisning .......1.5. Legestuetilbud ..............1.6. Fritidstilbud til børn ogunge ...............................1.7. Forebyggende sundheds-ordninger for børn og unge1.8. Undervisning og aktiveringaf voksne .......................2. Særlige social- og sund-hedsydelser ...................355,321,550,480,357,331,421,822,170,338,8R2004203,413,726,045,934,711,713,211,147,239,7R2005139,99,717,534,822,67,48,67,332,036,5R200699,56,712,525,016,04,56,14,624,134,7R200777,75,410,020,211,23,44,23,519,818,7B200863,44,58,617,37,52,42,82,617,725,5F200962,84,48,316,87,82,83,02,617,123,6BO 1201055,63,97,414,96,92,52,62,315,122,0BO 2201151,83,76,913,96,42,32,42,214,020,5BO 3201250,73,66,713,66,32,32,42,113,720,0
282
§ 18.21.03.
3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.4.4.14.2.4.3.5.5.1.5.2.5.3.5.4.5.56.7.7.1.7.2.7.3.7.4.8.8.1.
Ekstra ydelser forbundetmed modtagefunktionenIndkvartering .................Socialt netværksarbejdeModtagefunktion ...........Medicinsk screening .....Asylansøgerkursus ........Ekstraydelser forb. meddrift af omsorgscentreIndkvartering .................Socialt netværksarbejdeAlmen sundhedsbetjeningEkstraydelser forb. meddrift af centre for uledsa-gede mindreårige.........Indkvartering .................Socialt netværksarbejdeAlmen sundhedsbetjeningForebyggende sundheds-ordninger for børn og ungeSocialt netværksarbejde(ledsagede uledsagede) .Ekstraydelser, fremryk-ket danskundervisningEkstraydelser, særligevilkårsforbedringer .....Sociale aktiviteter..........ModersmålsundervisningUdvidet SFO-tilbud.......Individuelt tilpassede un-dervisningstilbud ...........Ekstraydelser, opkvalifi-ceringsforløb ................Undervisnings- og praktik-forløb .............................Udgifter i alt ...............
44,924,80,812,66,7-19,01,310,47,329,25,719,00,10,73,6--------487,2
44,028,80,98,34,41,616,91,49,16,427,15,019,00,10,72,2--------331,0
46,935,12,45,42,91,116,31,38,86,219,63,814,4000,50,90,3-------259,5
44,133,12,35,02,71,020,61,711,17,821,84,316,10,10,60,80,819,44,21,710,03,5--240,9
43,531,32,25,83,11,115,91,28,36,320,64,215,6(0,3)0,50,62,934,56,73,218,46,3--213,6
37,924,91,96,43,41,323,31,912,68,821,44,215,70,10,60,94,027,16,22,413,84,7--204,0
37,124,41,86,23,31,315,21,28,25,833,96,624,60,10,91,75,227,86,12,514,34,9--205,5
36,323,91,86,13,21,314,91,28,15,633,26,424,10,10,91,75,124,55,42,212,64,3--191,6
35,623,41,86,03,21,214,61,27,95,532,56,323,60,10,81,75,022,34,92,011,53,9--182,3
34,922,91,85,93,11,214,31,27,75,431,96,223,10,10,81,74,821,04,61,910,83,7--177,6
B.1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.2.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.4.5.5.1.
AktiviteterBasisydelserIndkvartering .................Socialt netværksarbejdeAlmen sundhedsbetjeningBørneundervisning .......Legestuetilbud ..............Fritidstilbud til børn ogunge ...............................Foreb. sundhedsordningerfor børn og unge ...........Undervisning og aktiveringaf voksne ......................Særlige social- og sund-hedsydelser ..................Ekstra ydelser forbundetmed modtagefunktionenIndkvartering ................Socialt netværksarbejdeModtagefunktion ..........Medicinsk screening ....Asylansøgerkursus .......Ekstra ydelser forb. meddrift af omsorgscentreEkstraydelser forb. meddrift af centre for uledsa-gede mindreårige.........Indkvartering ................
6.5756.5756.5751.0685031.0682.0314.5446.5758518513.6953.695-103
4.2864.2864.2866803126801.3193.0284.2861.0001.0002.3982.3981.679100
2.9502.9502.9504552034558872.1012.9501.2211.2211.6221.6221.221100
2.1612.1612.1613301253306011.6222.1611.1781.1781.5311.5311.217129
1.7711.7711.771197871974091.4101.77111551.1551.8141.8141.474150
1.5321.5321.532159691593361.2361.5321.0001.0002.0002.0001.613150
1.5251.5251.525169841693491.2121.4451.0001.0002.0002.0001.590100
1.3751.3751.375152761523151.0931.3751.0001.0002.0002.0001.590100
1.3061.3061.306145721452991.0381.3061.0001.0002.0002.0001.590100
1.3061.3061.306145721452991.0381.3061.0001.0002.0002.0001.590100
53
56
44
50
50
50
80
80
80
80
§ 18.21.03.
283
5.2. Socialt netværksarbejde5.3. Almen sundhedsbetjening5.4. Foreb. sundhedsordningerfor børn og unge ...........5.5 Socialt netværksarbejde(ledsagede uledsagede) .6. Ekstraydelser, fremryk-ket danskundervisning7. Ekstraydelser, særligevilkårsforbedringer .....7.1 Sociale aktiviteter ........7.2 Modersmålsundervisning7.3 Udvidet SFO-tilbud .....7.4 Individuelt tilpassede un-dervisningstilbud ..........8. Ekstraydelser, opkvalifi-ceringsforløb ...............8.1 Undervisnings- og praktik-forløb .............................Enhedsudgifter (1.000kr.)1. Basisydelser ..................2. Særlige social- og sund-hedsydelser ...................3. Ekstraydelser forb. medmodtagefunktionen......3.1. Indkvarteringsafhængigeenhedsudgifter (3.1-3.2)3.2. Indrejseafhængige enheds-udgifter (3.3-3.5) ...........4. Ekstraydelser forb. meddrift af omsorgscentre5. Ekstraydelser forb. meddrift af centre for uledsa-gede mindreårige.........6. Ekstraydelser, fremryk-ket danskundervisning7. Ekstraydelser, særligevilkårsforbedringer .....8. Ekstraydelser, opkvalifi-ceringsforløb ................C.
53535323-----
56565614-----
444444631----
5050505642.161330330330
50505052471.771197197197
50505063751.532159159159
808080125001.525169169169
808080125001375152152152
808080125001306145145145
808080125001306145145145
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54,05,9
47,49,3
47,412,4
46,016,0
43,910,5
41,416,7
41,216,3
40,416,0
39,615,7
38,815,3
30,15,2184,8550,1---
29,75,3168,6482,2---
30,75,1163,2448,9---
30,15,0159,8437,012,09,0-
2,9,04,9105,3412,511,619,5-
26,84,9155,3428,110,617,729,8
26,25,4152,2423,510,318,2-
25,75,3149,2415,110,117,8-
25,25,2146,1406,69,917,1-
24,75,1143,1398,19,716,1-
Anm.: 1) Aktiviteterne i B-stykket er opgjort som antal helårspersoner med undtagelse af pkt. 3.3-3.5, der er opgjort somtilgangen til indkvarteringssystemet, og pkt. 6, der er opgjort som antal personer, der gennemfører den fremrykkede dan-skundervisning.
18.21.06. Politiet(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseDer er adgang til at overføre bevillinger mellem § 18.21.06 og øvrigehovedkonti på § 18.21, bortset fra lovbundne tilskud.
284
§ 18.21.79.
18.21.79. Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere(Reservations-bev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Reserve til ekstraordinære udgifter i forbindelse medindkvartering af asylansøgereUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F22,6
2010-
2011-
2012-
22,622,6
--
--
--
30. Reserve til ekstraordinære udgifter i forbindelse med indkvartering af asylansøgereI forbindelse med aftalen om Finansloven for 2009 er der afsat en reserve på 22,6 mio. kr. i2009 til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med indkvartering af asylansøgere.Reserven skal sikre, at det uanset det faldende antal indkvarterede asylansøgere fortsat er muligtat opretholde et rimeligt niveau i asylcentrene. De på Finansloven for 2009 fastsatte takster på §18.21.03 sikrer således ikke i fuldt omfang dækning af de udgifter, der er forbundet med ind-kvartering af asylansøgere, hvorfor de i 2009 alene kan betragtes som udgangspunkt for fast-læggelsen af afregningen med operatørerne på indkvarteringsområdet.
Integration18.31. Introduktionsprogram og danskundervisning18.31.02. Repatriering af udlændinge(Lovbunden)I forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet ændrede skøn for aktiviteten.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hjælp til repatrieringUdgift ..............................................................................................42. Overførselsudgifter til kommuner og regioner .......................20. ReintegrationsbistandUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F-3,7-1,6-1,6-2,1-2,1
2010-3,7-1,6-1,6-2,1-2,1
2011-3,7-1,6-1,6-2,1-2,1
2012-3,7-1,6-1,6-2,1-2,1
§ 18.31.02.10.10. Hjælp til repatrieringI forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet ændrede skøn for aktiviteten.De statslige udgifter skønnes at udgøre 5,4 mio. kr. i hvert af årene 2009 til 2012.Aktivitetsoversigt:2009 p/lI.Produktion1. Antal repatrierede2. Udgift pr. repatrieretII.Ressourceforbrug (mio. kr. og år2007-PL)1. Offentlige udgifter til hjælp2. Statslige udgifter til hjælp200614819.0963,72,8200711128.6764,23,2200832521.5729,37,0200925021.5727,25,4201025021.5727,25,4201125021.5727,25,4
285
201225021.5727,25,4
20. ReintegrationsbistandI forbindelse med ændringsforslaget er der indarbejdet ændrede skøn for aktiviteten.De offentlige udgifter skønnes til ca. 6,3 mio. kr. i hvert af årene 2009-2012.Aktivitetsoversigt:2009-p/lI.Produktion1. Antal måneder for reintegra-tionsydelse2. Antal sager3. Bistand pr. månedRessourceforbrug (mio. kr. og år2008-PL)1. Offentlige udgifter til hjælp2. Statslige udgifter til hjælp3. Statslige overførselsudgifter2006200720082009201020112012
1.9561631.5563,13,00,1
1.8361531.2142,22,20,0
3.9843322.0448,28,10,1
3.0002502.0546,36,20,1
3.0002502.0546,36,20,1
3.0002502.0546,36,20,1
3.0002502.0546,36,20,1
II.
18.32. Indsats vedr. integration på arbejdsmarkedet18.32.23. Etablering af lokale integrationspartnerskaber (tekstanm. 1 og 107)(Re-servationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009,8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partner-skaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge ogbidrage til inklusion og deltagelse for alle.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne under 18.32.23.20. Lokale partnerskaber vil evt.blive gennemført direkte af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere ogIntegration. I den forbindelse kan der overføres midler til 18.11.01. De-partementet.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
BV 2.10.5
286
§ 18.32.23.
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Lokale partnerskaberUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F12,012,00,10,411,5
20108,58,51,00,37,2
201112,512,50,10,412,0
201212,512,50,10,412,0
20. Lokale partnerskaberSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 12,0 mio. kr. i 2009,8,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. i hvert af årene 2011-2012 til etablering af lokale partner-skaber og andre initiativer der skal modvirke marginalisering blandt nydanske børn og unge ogbidrage til inklusion og deltagelse for alle. Der afsættes i alt 1,0 mio. kr. i 2009 til evalueringog formidling af indsatsen vedrørende lokale partnerskabsaftaler.Med henblik på at skabe større sammenhæng i den lokale indsats og fokus på indsatsens re-sultater vil Integrationsministeriet indgå partnerskabsaftaler med de kommuner, der har eller kanforventes at få særlige udfordringer omkring marginaliserede nydanske børn og unge. Integra-tionsministeriet yder tilskud til de kommuner, som ministeriet har indgået en partnerskabsaftalemed.Partnerskabsaftalen skal indeholde resultatmål for indsatsen for marginaliserede nydanskebørn og unge. Partnerskabsaftalen skal ligeledes beskrive metoder til måling af, om resultatmåleneer nået. De opnåede resultater fremlægges og bedømmes én gang årligt, og partnerskabsaftalenkan eventuelt genforhandles, hvis forudsætningerne ændrer sig. Desuden skal partnerskabsaftalenindeholde en handlingsplan, der beskriver den lokale indsats for, at resultatmålene nås.Som led i partnerskabsaftalerne vil der kunne gives støtte til etablering og videreudviklingaf brede lokale samarbejder, der bl.a. kan indeholde elementer vedrørende styrkelse af demokratiog den lokale sammenhængskraft, og til en opkvalificering af fagpersoner og foreningsaktive, derer i kontakt med de marginaliserede børn og unge.Der sikres samordning mellem partnerskabsaftalerne og relaterede initiativer i Velfærdsmi-nisteriet. Der nedsættes en følgegruppe til at sikre dette, og der sker en samlet afrapportering.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration afordningen.
18.33. Indsats vedr. boligområder m.v.18.33.20. Venskabsfamilier og lektiehjælp (tekstanm. 1 og 107)(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio kr. i hvert afårene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde.
§ 18.33.20.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejdeUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
287
F3,03,03,0
20103,03,03,0
20113,03,03,0
20123,03,03,0
20. Dansk Røde Kors frivillighedsarbejdeSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i hvertaf årene 2009-2012 til videreførelse af Dansk Røde Kors's frivillige arbejde. Midlerne skal styrkeetniske minoriteters aktive samfundsdeltagelse gennem foreningslivet.
18.34. Øvrige integrationsinitiativer m.v.18.34.01. Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge (tekstanm. 1, 17 og107)(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 15,1 mio. kr. i 2009og 14,6 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til en række initiativer. Der er afsat midler til botilbudtil kvinder der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsægteskab (RED), og unge pigerder på grund af æresrelaterede konflikter eller generationskonflikter ikke kan bo hjemme (Bo-stedet Kastaniehuset). Der er ligeledes afsat midler til en indsats for traumatiserede flygtningeog indvandrere, samt til oprettelse af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan for 18.34.01.20. Støtte og rådgivning for au pairs, 18.34.01.30.Dialog om fællesskab og forskellighed, 18.34.01.55. Fremme af ligebe-handling og bekæmpelse af diskrimination og 18.34.01.75. Indsats ift.personer, der har været udsat for tortur eller krigsoplevelser overføresop til 3 pct. af bevillingen til administration til 18.11.01. Departementet.Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Støtte og rådgivning for au pairsUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold,tvangsægteskaber m.v. blandt etniske minoriteterUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F15,11,00,10,9
201014,61,00,10,9
201114,61,0-1,0
201214,61,0-1,0
8,00,17,9
7,50,17,4
7,51,36,2
7,50,17,4
288
§ 18.34.01.
75. Indsats i forhold til personer der har været udsat fortortur eller krigsoplevelserUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
6,10,50,25,4
6,10,10,25,8
6,10,10,25,8
6,10,10,25,8
20. Støtte og rådgivning for au pairsSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i hvertaf årene 2009-2012 til etablering af en støtte- og rådgivningsfunktion for au pairs. Formålet medpuljen er at yde støtte og rådgivning til au pairs. Bevillingen kan i forlængelse heraf også an-vendes til at sikre, at au pairs og værtsfamilier får bedre kendskab til reglerne på au pair-området.Bevillingen tildeles efter ansøgningsrunde til f.eks. en forening, en sprogskole eller en organisa-tion, der kan påtage sig opgaven, herunder have kontakt med udlændingemyndighederne.70. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber m.v. blandt etniskeminoriteterSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,5 mio. kr. i 2009og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012 til videreførelse og videreudvikling af et botilbud tilkvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der udsættes for æresrelateret vold, herunder tvangsæg-teskab. Botilbuddet drives af foreningen Rehabiliteringscenter for Etniske Kvinder i Danmark(R.E.D.). Af bevillingen er afsat op til 0,8 mio. kr. til evaluering.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,5 mio. kr. i hvertaf årene 2009-2012 til en underskudsgaranti til Bostedet Kastaniehuset, som er et behandlings-og botilbud for piger og unge kvinder der på grund af æresrelaterede konflikter eller genera-tionskonflikter ikke kan bo hjemme. Botilbuddet finansieres ved kommunal betaling af pladser.Bevillingen anvendes som underskudsgaranti, således at personale ikke afskediges med ud-gangspunkt i svingende belægning. Det aftales med Bostedet Kastaniehuset, at der gennemføresen evaluering af bostedet primo 2010.75. Indsats i forhold til personer der har været udsat for tortur eller krigsoplevelserSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 6,1 mio. kr. i hvertaf årene 2009-2012 til styrkelse af indsatsen for traumatiserede flygtninge og indvandrere. For-målet er at etablere initiativer, som hjælper traumatiserede flygtninge i beskæftigelse og som iforhold til nydanske børn af traumatiserede forældre styrker trivsel, udvikling og integration mv.Der afsættes 0,5 mio. kr. af bevillingen i 2009 til evaluering af initiativerne.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter:Beløbet overføres til 18.11.01.10. Departementet til administration af ord-ningen.
18.34.03. Styrket indsats overfor kvinder og familier med etnisk minoritetsbag-grund (tekstanm. 1, 17 og 107)(Reservationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i 2009,3,0 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr. i 2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til et botilbud til unge par i risikofor tvangsægteskab samt til KVINFO's mentornetværk.
§ 18.34.03.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. KVINFOUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede kon-flikterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
289
F2,0--
20103,01,01,0
20112,0--
20121,0--
2,02,0
2,02,0
2,02,0
1,01,0
30. KVINFOSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2010 tilKVINFO's mentornetværk, således at aktiviteterne i 2009 kan videreføres på et uændret niveau.50. Ekstra indsats til forebyggelse af æresrelaterede konflikterSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,0 mio. kr. i hvertaf årene 2009-2011 og 1,0 mio. kr. i 2012 til etablering af et botilbud til unge par i risiko foræresrelateret vold, herunder tvangsægteskab. Der er tale om ekstra midler i forhold til satspulje-bevillingen fra 2007 til initiativerne for unge par, der er i risiko for tvangsægteskaber eller andreæresrelaterede konflikter. Der er afsat 0,3 mio. kr. af bevillingen i 2009 til evaluering.
18.34.05. Tilskud til Dansk Flygtningehjælp (tekstanm. 1, 103, 105 og 107)(Reser-vationsbev.)Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 tilDansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at indsatsen kan fastholdespå et uændret aktivitetsniveau i 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejdeUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F---
20103,03,03,0
2011---
2012---
20. Informations-, oplysnings- og frivilligarbejdeSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2010 tilDansk Flygtningehjælps frivillige integrationsarbejde, der skal sikre, at indsatsen kan fastholdespå et uændret aktivitetsniveau for 2009.
290
§ 18.34.06.
18.34.06. Styrkelse af sammenhængskraften (tekstanm. 1, 17 , 105 og 107(Reser-vationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslaget.Kontoen er omfattet af den budget- og regnskabsmæssige omlægning af statslige tilsagns-ordninger på tilskudsområdet. Dette indebærer, at bevillingen svarer til årets tilsagnsramme.Hovedkontoen omfatter initiativer under handlingsplanen om forebyggelse af ekstremistiskeholdninger og radikalisering blandt unge.Som led i udmøntningen af satsreguleringspuljen er der afsat 2,9 mio. kr. i hvert af årene2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til er reserve til initiativer under handlingsplanen om forebyg-gelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseEn del af projekterne vil evt. blive gennemført direkte af Ministeriet forFlygtninge, Indvandrere og Integration. I den forbindelse kan der overfø-res midler til 18.11.01. Departementet.Der kan træffes afgørelse om forskudsvis udbetaling af tilskud, hvis detskønnes nødvendigt for at sikre projektet, eller hvor det forekommer ad-ministrativt mere enkelt og økonomisk forsvarligt.Der kan i forbindelse med overførsel til §18.11.01. Departementet over-føres driftsmidler til lønsum.Der kan overføres op til 3 pct. af bevillingen til administration til18.11.01. Departementet. Heraf kan op til 2/3 anvendes til løn.Tilskud gives som tilsagn.
BV 2.2.13
BV 2.10.5BV 2.10.5BV 2.2.11
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyg-gelse af ekstremistiske holdninger og radikaliseringblandt ungeUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af hand-lingsplan om forbyggelse af ekstremistiske holdningerog radikalisering blandt ungeUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F8,1
20108,1
20118,1
20123,9
5,22,62,6
5,22,62,6
5,22,62,6
---
2,91,00,11,8
2,91,00,11,8
2,91,00,11,8
3,91,50,12,3
§ 18.34.06.10.
291
10. Reserve til opfølgning på handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdningerog radikalisering blandt ungeKontoen vedrører reserve til opfølgning på handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme ogradikalisering, jf. Aftale om finansloven for 2008. Reserven er overført fra § 18.11.79.75.20. Reserverede satspuljemidler til udmøntning af handlingsplan om forbyggelse af ekstre-mistiske holdninger og radikalisering blandt ungeSom led i udmøntningen af satsreguleringspuljen for 2009 er der afsat 2,9 mio. kr. i hvertaf årene 2009-2011 og 3,9 mio. kr. i 2012 til en reserve til initiativer under handlingsplanen omforebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge. Når den endelige hand-lingsplan foreligger mødes satspuljepartierne med henblik på den konkrete udmøntning af detreserverede beløb.Bemærkninger:ad 43. Interne statslige overførselsudgifter: Beløbet overføres til § 18.11.01.10. Departementet til administration afordningen.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer m.v.Ad tekstanmærkning nr. 1.Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.06.Ad tekstanmærkning nr. 17.Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.06.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 105.Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.06.Ad tekstanmærkning nr. 107.Tekstanmærkningen foreslås udvidet til også at omfatte § 18.34.06.
292
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og UdviklingA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
694,6
703,7107,0-24,359,971,4107,1242,1-135,0428,6406,36,815,520,020,07,97,933,133,1
9,18,5--8,5---------0,60,6--
Fællesudgifter ...........................................................................................19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157) ...........................................19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157) ....................19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157) .................................Forskning og universitetsuddannelser ...................................................19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172) ............................19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157) ......................................................Forskningsråd og forskeruddannelse .....................................................19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157) ..............................................19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157) .......................................19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7og 157) ............................................................................................Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157) ................................................19.55. Særlige Forskningsinstitutioner ......................................................IT-, Tele- og Oplysningsområdet ...........................................................19.65. IT-området (tekstanm. 157) ............................................................Kompetence og teknologi ........................................................................19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7) ..........Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
30,64,6668,5703,7703,7
-0,68,59,19,1
§ 19.
293
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført til § 20. UVM til OECD-undersøgelsen PIA-AC, jf. Aftale om Finansloven for 200903. Forsknings- og Innovationsstyrelsen(Drifts-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til kvalitet og effekt i forskning, samt eksports-tipendiater, jf Aftale om fordeling af globaliseringsmid-lerne til forskning og udvikling samt øgede udgifter tilBarselsfonden04. IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104)(Stats-virksomhed)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er reduceret pga. øgede udgifter til Barsels-fonden07. Universitets- og Bygningsstyrelsen(Drifts-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er reduceret pga. øgede udgifter til Barsels-fonden11. Reserve til nye initiativer(Reservationsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverført til Dansk Dataarkiv med henblik på viderefør-sel af aktiviteterne79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret pga. overførsel af opgaver til ØSC, jf. Aftale omFinansloven for 2009, administrationsmidler jf. Aftaleom fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning ogudvikling samt energibesparelse19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)02. Ikke obligatoriske programmer under DenEuropæiske Rumorganisation (ESA) ...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen til ESA er forøget som følge af Aftale omfordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og ud-vikling
70,2-0,7
--
181,410,7
--
200,2-0,1
--
60,4-0,1
--
13,1-3,3
7,0-
190,2-30,8
--
-58,9
--
294
§ 19.03. Internationalt forskningssamarbejde(Reser-vationsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen til danske repræsentanter i internationale råder forøget som følge af Aftale om fordeling af globali-seringsmidlerne til forskning og udvikling
8,21,0
0,2-
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)04. Andre programaktiviteter(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFMidler til International forskning, EliteForsk, Proof ofconcept, Nordisk Topforskning, Dansk Center for Hav-forskning jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmid-lerne til forskning og udviklingForskning og universitetsuddannelser19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107,109, 150, 153, 156, 159, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsmidlerne til forskning og udvikling , samtøget tilskud til forskning og øvrige formål fra §19.25.05.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109,146, 150, 153, 156, 164, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsmidlerne til forskning og udvikling, samtøget tilskud til uddannelse pga ændret aktivitet ogoverførsel af midler fra §19.25.05.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,150, 153, 156, 167, 171 og 172)(Reserva-tionsbev.)..........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Re-duceret tilskud til uddannelse pga ændret aktivitet ogoverførsel af midler fra §19.25.05.15. Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107,109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172)(Reser-vationsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Re-duceret tilskud til uddannelse pga. ændret aktivitet ogoverførsel af midler fra §19.25.05.
159,871,4
-8,5
4.398,6122,9
--
2.674,297,7
--
1.387,34,6
--
567,1-17,0
--
§ 19.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109,150, 153, 156, 167, 171 og 172)(Reserva-tionsbev.)..........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Re-duceret tilskud til uddannelse pga. ændret aktivitet ogoverførsel af midler fra §19.25.05.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8,107, 109, 146, 150, 153, 156, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Re-duceret tilskud til uddannelse pga. ændret aktivitet ogoverførsel af midler fra §19.25.05.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8,9, 10, 107, 109, 150, 153, 156, 160, 164, 165,167, 171 og 172)(Reservationsbev.)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Re-duceret tilskud til uddannelse pga ændret aktivitet ogoverførsel af midler fra §19.25.05.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8,107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget tilskud til basismidler jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Re-duceret tilskud til uddannelse pga. ændret aktivitet ogoverførsel af midler fra §19.25.05.49. IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153)(Re-servationsbev.)..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud til øvrige formål er øget som følge af overførselfra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154)(Reserva-tionsbev.)..........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFPræmiering af forskning og internationaliseringspulje jf.Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forsk-ning og udvikling samt overførsel til universiteterne13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF
295
1.304,5-3,6
--
742,76,9
--
1.812,531,6
--
152,4-1,2
--
21,60,2
--
298,6-135,0
--
51,9-
--
296
§ 19.Ajourføring af den samlede sats for stipendier til uden-landske studerendeForskningsråd og forskeruddannelse
19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)11. Det Strategiske Forskningsråd(Reservations-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er forøget som følge af Aftale om fordelingaf globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling12. Det Frie Forskningsråd(Reservationsbev.).....................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er forøget som følge af Aftale om fordelingaf globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)01. Forskeruddannelse(Reservationsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er ændret som følge af forøget overhead jf.Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forsk-ning og udvikling19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7og 157)01. Frie midler til universiteterne(Reservations-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen af frie midler til universiteterne er forøgetsom følge af Aftale om fordeling af globaliseringsmid-lerne til forskning og udviklingForskningsinstitutioner (tekstanm. 157)19.55. Særlige Forskningsinstitutioner05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen til arktisk forskning er forøget som følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forsk-ning og udvikling07. Højteknologifonden(Reservationsbev.)...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud er reduceret pga. overførsel til § 19.55.08. Høj-teknologifondens Sekretariat08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilskud er forhøjet pga. overførsel fra § 19.55.07. Høj-teknologifonden
692,1276,9
7,0-
1.161,4129,4
--
118,26,8
--
272,315,5
--
51,020,0
--
272,0-0,5
272,0-0,5
8,00,5
8,00,5
§ 19.IT-, Tele- og Oplysningsområdet19.65. IT-området (tekstanm. 157)01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7)(Reserva-tionsbev.)..........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen ændres pga. Konkurrencestyrelsens mar-kedsundersøgelse af konkurrencen inden for kontorsoft-ware og midler til drift af NemHandelKompetence og teknologi19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)01. Udvikling af kompetence og teknologi m.v.(tekstanm. 157) .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFErhvervs Ph.d forhøjes i 2010-2011, jf. Aftale om ud-møntning af kvalitetspuljen for 2009 og innovations-midler forhøjes jf. Aftale om fordeling af globalise-ringsmidler til forskning og udvikling
297
79,27,9
78,90,6
829,833,1
--
298
§ 19.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter19.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 7 og 157)19.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,7-0,7--0,7
BO12010-0,7-0,7--0,7
BO22011-0,8-0,8--0,8
BO32012----
6. Ændring af specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................R2006--R2007B2008F2009-0,7-0,7BO12010-0,7-0,7BO22011-0,8-0,8BO32012--
10. Almindelig virksomhedKontoen er ændret med -0,7 mio. kr. i 2009-2010 og -0,8 mio. kr. i 2011 i forbindelse medudlæg for Videnskabsministeriets bidrag til OECD undersøgelsen PIAAC, jfAftale om Finans-loven for 2009.Midlerne overføres til § 20.79.05.25. Departementets udlæg udmøntes til de un-derlæggende styrelser på Lov om Tillægsbevilling for 2009 og Forslag til Finanslov for 2010.
19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F200910,710,7-10,7
BO1201024,524,5-24,5
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
§ 19.11.03.6. Ændring af specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Politikudvikling ................................Statistik og analyser .........................R2006---R2007B2008F200910,7-0,15,94,9BO1201024,5-0,19,814,8BO22011-0,1-0,1
299
BO32012-0,1-0,1
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Som følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger derafsat 5,9 mio. kr. i 2009 og 9,8 mio. kr. i 2010 til etablering af brohovedfunktioner og drift afinnovationscentre i førende forsknings- og udviklingsregioner.Der afsat 4,9 mio. kr. i 2009 og 14,8 mio. kr. i 2010 til at fortsætte indsatsen for at sikrekvalitet og effekt i forskningen som følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne tilforskning og udvikling.Bemærkninger:Ad 43. Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres yderligere 3,0 mio. kr. i 2009 og 4,9mio. kr. i 2010 til § 06.41.02.20. Eksportstipendiater til refusion af Udenrigsministeriets ud-gifter til innovationscentre og andre brohovedfunktioner.
19.11.04. IT- og Telestyrelsen (tekstanm. 104)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. DriftsbudgetUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
6. Specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................R2006R2007B2008F2009-0,1-0,1BO12010-0,1-0,1BO22011-0,1-0,1BO32012-0,1-0,1
300
§ 19.11.04.10.
10. DriftsbudgetKontoen er ændret med -0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.
19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
6.Ændring af specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................R2006--R2007B2008F2009-0,1-0,1BO12010-0,1-0,1BO22011-0,1-0,1BO32012-0,1-0,1
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.
19.11.11. Reserve til nye initiativer(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Udredninger, forskningsområdetUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-3,3-3,3-3,3
2010---
2011---
2012---
20. Udredninger, forskningsområdetKontoen ændres med -3,3 mio. kr. i 2009, som overføres til Dansk Dataarkiv til videreførelseaf aktiviteterne fra tidligere år.
§ 19.11.79.
301
19.11.79. Reserver og budgetregulering(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................30. Administration af globaliseringspuljenNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................18. Lønninger / personaleomkostninger ........................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................80. Negativ budgetregulering vedr. målretning af er-hvervsstøtteordningerNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................95. Budgetregulering vedr. energibesparelser i statenNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F-30,8-30,816,816,812,64,2
2010-46,5-46,524,724,718,56,2
2011-62,1-62,19,19,16,82,3
2012-62,1-62,18,98,96,72,2
-27,7-27,7-27,7
-27,8-27,8-27,8
-27,8-27,8-27,8
-27,9-27,9-27,9
-3,5-3,5-3,51,61,61,6-18,0-18,0-18,0
-13,7-13,7-13,76,66,66,6-36,3-36,3-36,3
-13,8-13,8-13,86,76,76,7-36,3-36,3-36,3
-13,5-13,5-13,56,76,76,7-36,3-36,3-36,3
30. Administration af globaliseringspuljenSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklingafsættes der16,8 mio. kr. i 2009, 24,7 mio. kr. i 2010, 9,1 mio. kr. i 2011 og 8,9 mio. kr. i 2012 til admini-stration. Bevillingen udmøntes på TB09.80. Negativ budgetregulering vedr. målretning af erhvervsstøtteordningerBudgetreguleringen vedrører målretningen af statens erhvervsstøtteordninger, jf.Aftale om Fi-nansloven for 2009.Budgetreguleringen vil blive udmøntet i 2009 på forslag til lov om tillægs-bevilling for 2009 og Finanslovsforslaget for 2010.86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreUnder Videnskabsministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjentfra ØSC i henhold til den fastlagte implementeringsplan:19.11.01. Departementet19.11.03. Forsknings- og Innovationsstyrelsen19.11.04. IT- og Telestyrelsen19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen19.11.09. CIRIUS19.26.04. Studenterrådgivningen19.26.05. Akkrediteringsinstitutionen19.51.03. Dansk Dekommissionering19.67.03. Det Administrative Bibliotek
302
§ 19.11.79.86.
Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkost-ninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disseudgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte pålov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksom-heds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betin-ges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk. Budgetregu-leringen er omfattet afAftale om Finansloven for 2009.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreMinisteriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skalyde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter imple-menteringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementerings-plan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførseldirekte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkeltevirksomheds overgang. Når implementeringen af ØSC er afsluttet, forventes ministeriernes beta-ling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC skerved interne statslige overførsler. Reserven er omfattet afAftale om Finansloven for 2009.95. Budgetregulering vedr. energibesparelser i statenPå kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 18,0 mio. kr. i 2009 og 36,3 mio.kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf.Aftale om gennemførelseaf politireformen og styrkelse af politiindsatsen.Den negative budgetregulering bliver udmøntetpå de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.
19.15. Internationalt forskningssamarbejde (tekstanm. 157)19.15.02. Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation(ESA)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Ikke obligatoriske programmerUdgift ..............................................................................................41. Overførselsudgifter til EU og øvrige udland ..........................
F58,958,958,9
201073,973,973,9
2011---
2012---
10. Ikke obligatoriske programmerSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklingafsættesder 58,9 mio. kr. i 2009 og 73,9 mio. kr. i 2010 til en national satsning på satellitbaseret jord-observations og klimaovervågning med særlig fokus på Arktis.Midlerne til satsningen skal indgå i Danmarks bidrag til ESA's jordobservations- og klima-programmer.
§ 19.15.03.
303
19.15.03. Internationalt forskningssamarbejde(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................11. Internationale SamarbejdsprojekterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F1,01,01,0
20102,02,02,0
2011---
2012---
11. Internationale SamarbejdsprojekterSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger derafsat 1,0 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i 2010 til koordinationspuljen med henblik på at styrkeden eksisterende netværksordning.
19.17. Nye forskningsprogrammer (tekstanm. 157)
19.17.04. Andre programaktiviteter(Reservationsbev.)Der tilføjes følgende særlig bevillingsbestemmelse:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigesEller suppleresBV 2.6.1BeskrivelseBevillingen til forskningsportalen www.videnskab.dk kan ydes somindskud i en fond, der har til formål at drive den nationale forsknings-portal.Tilskud under § 19.17.04.47. Dansk Center for havforskning gives somtilsagn.Tilskud under § 19.17.04.47. Dansk Center for havforskning kan for-udbetales.Af bevillingen under § 19.17.04.47. Dansk Center for havforskning kander afholdes udgifter til drift af sekretariatet.Der er adgang til at overføre bevillingerne fra § 19.17.04.48. Nordisktopforskning til § 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd.
BV 2.2.11BV 2.2.13BV 2.6.2BV 2.2.9
304Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 19.17.04.
F71,48,53,33,3-4,3-4,340,940,98,58,511,811,8--4,94,914,814,8
201057,56,5---4,2-4,219,419,46,56,511,811,815,715,7--14,814,8
20112,36,5---4,2-4,26,56,56,56,5--------
20122,46,5---4,1-4,16,56,56,56,5--------
Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................16. DDA-sundhedUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................26. E-business og IKT-erhverveneUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................31. Internationale forskningssamarbejderUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................35. EliteForskUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................46. Proof of ConceptUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................47. Dansk Center for HavforskningUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................48. Nordisk TopforskningUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
16. DDA-sundhedBevillingen forhøjes med 3,3 mio. kr. i 2009 til videreførelse af aktiviteter fra foregående år.26. E-business og IKT-erhverveneOrdningen er reduceret med 4,3 mio. kr. i 2009, 4,2 mio. kr. i 2010 og 2011 og 4,1 mio. kr. i2012 som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger, jf.Aftale om Finansloven for2009.31. Internationale forskningssamarbejderSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger derafsat 32,4 mio. kr. i 2009 og 12,9 mio. kr. i 2010 med henblik på at gøre det nemmere for danskeforsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde, at øge forskermobilitet, og at få adgangtil netværk med de bedste videnmiljøer i udlandet. Herunder indgåelse og implementering af bi-laterale samarbejdsaftaler og indgåelse af aftaler med forskningsnetværk i udlandet.Bevillingen til Internationale forskningssamarbejder er forhøjet på baggrund af indtægternefra en bevilling på i alt 33,5 mio. kr. fra Center for Disease Control and Prevention til projektet"Epidemiologic Studies of Reproductive and Developmental Outcomes". Bevillingen viderefor-
§ 19.17.04.31.
305
midles til Aarhus Universitet, der gennemfører projektet i perioden 2007-2012. I 2009 videre-formidles 8,5 mio. kr. og 6,5 mio. kr. i 2010-2012.35. EliteForskSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger derafsat 11,8 mio. kr. i 2009 og 2010 til at videreføre EliteForsk initiativet.46. Proof of ConceptSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklingafsættesder 15,7 mio. kr. i 2010 til at videreføre proof of concept-initiativet.47. Dansk Center for HavforskningSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklingopretteset nyt center for havforskning med en bevilling på 4,9 mio. kr. i 2009.Centeret kan uddele midler til brug for leje/chartring af såvel nationale som internationaleskibe, og gennemføre forslag til en aftale med Søværnet om anvendelse af Søværnets enheder tilforskningsformål. Centret skal endvidere generelt varetage sikringen af at udnyttelsen af alleressourcer til brug for havforskning sker i et formaliseret og koordineret samarbejde på tværs afalle ministerier og institutter gennem udarbejdelse af programmer. Centeret skal endvidere sti-mulere og styrke dansk havforskning.48. Nordisk TopforskningSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklingafsættesder 14,8 mio. kr. i 2009 og 2010 til oprettelse af et fælles nordisk program for topforskning indenfor klima, energi og miljø.Initiativet sigter bl.a. på at styrke nordens samlede position i det europæiske forskningsrum.Topforskningsinitiativet spænder over grundforskning til innovation og udvikling af nye ini-tiativer indenfor klima, energi og miljø.
Forskning og universitetsuddannelserUnder "Nye initiativer indsættes"MedAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger der afsat betyde-lige basismidler til forskning på universitetsområdet. Således er der afsat (eksklusiv administra-tionsbidrag):- Basismidler til forskning, svarende til 270,2 mio. kr. i 2009, 586,0 mio. kr. i 2010, 599,9mio. kr. i 2011 og 585,1 mio. kr. i 2012. Midlerne er fordelt til universiteterne på grundlagaf 50-40-10-modellen. Fordelingen i BO-årene vil blive genberegnet. 50-40-10-modellen erbeskrevet i afsnittet om globaliseringsaftalen fra 2006.- Basismidler til IT-Universitetet til forskningsunderstøtning af it-bacheloruddannelser, sva-rende til 9,9 mio. kr. i 2010.- Midler til en videreførelse af pulje til præmiering af internationalt forskningssamarbejde,svarende til 98,5 mio. kr. i 2010, jf. § 19.25.05.57. Præmiering af dansk deltagelse i inter-national forskningssamarbejde.- En internationaliseringspulje, der skal gøre det nemmere for danske forsknings- og innova-tionsmiljøer at indgå samarbejde og få adgang til netværk med de bedste vidensmiljøer iudlandet. Initiativerne er samlet omkring fire hovedaktiviteter, hvoraf ét vedrører etableringaf et universitetscenter i Kina. Hertil er der afsat 10,8 mio. kr. i 2009 og 16,7 mio. kr. i 2010,jf. § 19.25.05.68. Internationaliseringspulje.
306
§ 19.2.
Fra 2010 henstår fortsat en ufordelt globaliseringspulje, svarende til ca. 2,0 mia. kr. i 2010,3,6 mia. kr. i 2011 og 3,8 mia. kr. i 2012. Disse udmøntes i forbindelse med de politiske for-handlinger om finansloven for 2010 og de efterfølgende år.Den nye globaliseringsaftale skal også ses i forlængelse af den tidligere globaliseringsaftalefra 2006, som er beskrevet i afsnittet nedenfor.Denne tekst slettes: (som er umiddelbart før optagelsestabellerne)"Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder inde-holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på uni-versiteterne, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallene til ogmed 2007 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2008 og frem skønnet af Mi-nisteriet for Videnskab, teknologi og Udvikling på baggrund af indberetninger fra universiteter-ne."Og erstattes af følgende tekst: (Tekst ind før optagelsestabellerne)Nedenstående tabel for optagelsestal på uddannelsesniveauer og uddannelsesområder inde-holder oplysninger om tilgangen til bacheloruddannelse og udelte kandidatuddannelser på uni-versitetsområdet, jf. optagelsesområder under Den Koordinerede Tilmelding. Optagelsestallenetil og med 2008 er de faktiske. På områder med frit optag er tallene fra 2009 og frem skønnetaf Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af indberetninger fra universiteterneFor årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 21.482 til 19.183studerende pga. ændringer i universiteternes forventninger til det fremtidige optag. Optaget for2008 er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.Optagelsestal* (pr. 1. oktober 2008) på uddannelsesniveauerR2003I alt ...........................................LVU ..........................................MVU .........................................R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO 22011BO 32012
19.121 19.183 19.183 19.183 19.18318.539 18.610 18.610 18.610 18.610573582573573573
* Tabellen omfatter ikke optag på KVU-uddannelser samt på uddannelser under Syddansk Universitet ved de indfu-sionerede institutioner Ingeniørhøjskolen i Odense og Handelshøjskolecenteret i Slagelse samt uddannelser under AarhusUniversitet ved den infusionerede institution Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.
Optagelsestal* (pr. 1. oktober 2008) på uddannelsesområderR2003I alt ...........................................Naturvidenskabelige uddannel-ser ..............................................Tekniske uddannelser ...............Sundhedsvidenskabelige uddan-nelser .........................................Samfundsvidenskabelige uddan-nelser .........................................Humanistiske uddannelser........R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO 22011BO 32012
19.121 19.183 19.183 19.183 19.1832.6462.1581.5867.1045.6272.7302.2141.6597.2605.3202.7302.2141.6597.2605.3202.7302.2141.6597.2605.3202.7302.2141.6597.2605.320
* Tabellen omfatter ikke optag på KVU-uddannelser samt på uddannelser under Syddansk Universitet ved de indfu-sionerede institutioner Ingeniørhøjskolen i Odense og Handelshøjskolecenteret i Slagelse samt uddannelser under AarhusUniversitet ved den infusionerede institution Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.
§ 19.2.Optagelsestal* (pr. 1.oktober 2008) på universiteterR2003I alt ...........................................Københavns Universitet ...........Aarhus Universitet....................Syddansk Universitet................Roskilde Universitetscenter......Aalborg Universitet ..................Danmarks Tekniske UniversitetHandelshøjskolen i KøbenhavnIT-Universitetet i København...R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO 22011
307
BO 32012
19.121 19.183 19.183 19.183 19.1835.202 5.270 5.270 5.270 5.2704.625 4.687 4.687 4.687 4.6872.098 2.166 2.166 2.166 2.1661.461 1.500 1.500 1.500 1.5002.018 2.110 2.110 2.110 2.1101.224 1.195 1.195 1.195 1.1952.447 2.135 2.135 2.135 2.13512046120120120
* Tabellen omfatter ikke optag på KVU-uddannelser samt på uddannelser under Syddansk Universitet ved de indfu-sionerede institutioner Ingeniørhøjskolen i Odense og Handelshøjskolecenteret i Slagelse samt uddannelser under AarhusUniversitet ved den infusionerede institution Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning.
Tekst ind umiddelbart før aktivitetsoversigt heltidsuddannelse:Som følge af ændringsforslaget er bevillingerne til heltidsuddannelse ændret med -154,5 mio.kr. i 2009, -119,8 mio. kr. i 2010, -158,3 mio. kr. i 2011 og -139,9 mio. kr. i 2012.Aktivitetsoversigt heltidsuddannelser (2009 priser)R2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO 22011BO 32012
A. Taxametertilskud i alt (mio. kr.)Uddannelse i alt ......................5.079,5 5.158,2 5.230,8 5.153,8Heltidsuddannelser ................4.574,9 4.593,2 4.569,4 4.493,3Naturvidenskabelige uddannel-ser ...........................................981,9 988,6 1.000,2 991,7Teknisk videnskabelige ud-dannelser ................................776,3 786,8 778,0 759,7Sundhedsuddannelser .............710,9 712,3 716,2 708,6Samfundsvidenskabelige ud-dannelser ................................1.163,6 1.179,3 1.172,1 1.153,0Humanistiske uddannelser .....942,2 926,2 902,9 880,3B. AktiviteterHeltidsuddannelser (Årsstu-derende) ..................................73.495 74.753 75.657 75.805Naturvidenskabelige uddannel-ser ...........................................10.615 10.841 11.203 11.327Teknisk videnskabelige ud-dannelser ................................7.873 8.135 8.208 8.179Sundhedsuddannelser .............7.432 7.561 7.758 7.830Samfundsvidenskabelige ud-dannelser ................................27.453 28.192 28.604 28.718Humanistiske uddannelser .....20.122 20.024 19.884 19.751C. Produktivitet/Enhedsomkostninger (1.000 kr.)Taxametertilskud (pr. årsstu-derende) ...................................69,169,069,168,0Heltidsuddannelser ................62,261,460,459,3Naturvidenskabelige uddannel-ser ...........................................92,591,289,387,6Teknisk videnskabelige ud-dannelser ................................98,696,794,892,9Sundhedsuddannelser .............95,794,292,390,5Samfundsvidenskabelige ud-dannelser ................................42,441,841,040,1Humanistiske uddannelser .....46,846,345,444,6* Tabellen omfatter kun aktiviteter finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.Bevillingen til uddannelsestaxameter vedrørende udenlandske kandidatstuderende omfattet af stipendieordningen, jf. L 33718/5 2005, er opført under det enkelte universitets hovedkonto under heltidsuddannelse.
308
§ 19.2.
Taxametertilskuddet til heltidsuddannelse er fra og med 2007 inklusiv tilskud til kapitalformål i medfør af taxameterre-formen. Fra 2009 indføres en ny færdiggørelsesordning - den såkaldte taxameterbonusmodel. Der er ikke på nuværendetidspunkt udarbejdet en aktivitetsprognose.
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2009 priser)R2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO 22011BO 32012
I alt omsætning (mio. kr.) .....20.806 20.863 21.241 21.159Tilskud i alt UBST ................13.304 13.106 13.260 13.152Uddannelsestilskud fraUBST .....................................5.273 5.270 5.339 5.231Heltidsuddannelse .................4.576 4.593 4.569 4.493Basistilskud fra UBST.........8.031 7.836 7.921 7.921Forskning ..............................6.885 6.718 6.817 6.817Øvrige formål .......................1.159 1.153 1.159 1.157Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................7.502 7.757 7.981 8.007Uddannelsestilskud fra UVMmv .........................................479476479478Forskningsbaseret myndig-hedsbetjening ........................879843829814- heraf forskning...................454433426418AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................73.495 74.753 75.657 75.805ÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................27.688 28.829 29.200 29.300Almindelig virksomhed...........21.606 22.395 22.646 22.717* Fra 2009 indføres en ny ordning vedrørende færdiggørelsesbonus. Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet enaktivitetsprognose.Note: På § 19.25.05.50. Omstillingsreserve er der reserveret yderligere midler med henblik på senere fordeling til uni-versiteterne. Endvidere er der i forbindelse med Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklingaf 5. november 2008 også reserveret forskningsmidler på § 19.25.05.59. Ordinære basismidler til senere fordeling blandtuniversiteterne. Aktivitetsoversigten omfatter kun uddannelsesaktiviteter, som finansieres af Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling. I årene 2003 til 2006 er der korrigeret for takstomlægningen, som implementeres fra 2007.Bygningstaxametret er inkluderet i bevillingen til heltidsuddannelse fra 2007. Takstforhøjelse og forventet meraktivitetsom følge af trepartsaftalen vedr. deltidsuddannelse er i 2008 ikke indarbejdet i virksomhedsoversigten Der henstår ennegativ bevilling under Kapitaltilskud på 60 mio. kr., svarende til regulering af Danmarks Tekniske Universitets bevil-ling i forbindelse med, at de har overtaget deres bygninger til 50 pct. af vurderingen.
Følgende tekst erstatter nuværende afsnit på FFL 2009 umiddelbart før sidste tabel vedr. be-villinger finansieret af VTU:I henhold tilAftale om udmøntning af globaliseringspuljenfinansieres merudgifter til øgetaktivitet af globaliseringsmidler til øget undervisningskapacitet for de lange videregående ud-dannelser. Mindreudgifter pga. faldende aktivitet er beregnet til -154,5 mio. kr. i 2009, -119,8mio. kr. i 2010, -158,3 mio. kr. i 2011 og -139,9 mio. kr. i 2012, som tilbageføres til kapaci-tetsreserven på § 35.Som følge af ændringsforslaget er bevillingerne under § 19.2 blevet ændret med i alt 107,1mio. kr. i 2009, 570,7 mio. kr. i 2010, 419,7 mio.kr. i 2011 og 423,3 mio. kr. i 2012.Bevillinger til universitetsområdet under § 19.2. finansieret af Ministeriet for Videnskab, Tek-nologi og Udvikling (2009 priser)
§ 19.2.
309
F2009§ 19.2 i alt....................................................................................................Universitetsområdet ..................................................................................Heltidsuddannelse ......................................................................................Forskning ...................................................................................................Øvrige formål ............................................................................................Øvrige bevillingsområder.........................................................................13.581,513.303,04.574,86.884,91.158,9278,5
BO 1201013.622,613.105,54.593,06.717,81.152,6517,1
BO 2201113.740,013.260,54.569,56.817,31.157,7479,5
BO 3201213.855,013.152,14.493,26.817,51.157,9702,9
Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling bemyndiges i henhold til tekstanmærkning nr.8 til på forslag til tillægsbevilling at optage mer- og mindreudgifter inden for en samlet nettoud-gift på 31,4 mio. kr.. Den forudsatte udgift ændres på ændringsforslaget fra 4.885,1 mio. kr. til4.730,6 mio. kr.
19.22. Universiteter (tekstanm. 161, 163, 171 og 172)19.22.01. Københavns Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 159, 167,171 og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F122,9122,9122,9
2010189,7189,7189,7
2011206,9206,9206,9
2012211,5211,5211,5
Følgende sætning slettes:"For årene 2003-2007 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2008-2012 er angivetdet forventede optag"Og erstattes med:For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 5.847 til 5.270studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.OptagelsesskønR2003I alt............................................heraf:Medicin* ...................................Tandlæge* .................................Bachelor, folkesundhed* ..........Dyrlæge* ...................................Humanbiologi* .........................R2004R2005R2006R2007B20085.2025091013218648F20095.270480906018050BO 120105.270480906018050BO 220115.270480906018050BO 320125.270480906018050
* Antallet af uddannelsespladser fas tsættes af videnskabsministeren. Humanbiologi er en kandidatuddannelse, og erderfor ikke medtalt i det samlede optag på universitetet, som består af optag på bacheloruddannelser og udelte kandi-datuddannelser.
310
§ 19.22.01.Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.
Virksomhedsoversigt (2009 priser)R2003I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................ÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........R2004R2005R2006R2007B2008F20096.2914.5222.9502.3585438.5426.908BO 120106.2854.4212.8732.3065398.5816.944BO 220116.3514.4582.8852.3355428.7057.068BO 320126.3474.4252.8882.3375438.7167.079
På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 122,9 mio. kr. i 2009, 189,7 mio. kr. i2010, 206,9 mio. kr. i 2011 og med 211,5 mio. kr. i 2012 som følge af:Tilskud til forskning er ændret med 80,0 mio. kr. i 2009, 173,6 mio. kr. i 2010, 177,8 mio.kr. i 2011 og 173,4 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlernetil forskning og udvikling.Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.Tilskud til forskning er blevet ændret med -2,6 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordelingaf globaliseringsmidler til post doc. -stillinger. Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med37,1 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med 12,0 mio. kr. i 2009, 24,1 mio. kr. i 2010, 37,1 mio.kr. i 2011 og 48,7 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med -4,0 mio. kr. årligt som følge af ændret fordeling afejendomsskatbesparelse.Tilskud til øvrige formål ændret med -0,2 mio. kr. årligt vedrørende udvidelse af sygedagp-engelovens arbejdsgiverperiode samt besparelse vedrørende overgang til nyt SKB (Statens Kon-cernBetalinger)/OBS (Offentligt BetalingsSystem) som følge af nyt fordelingsgrundlag for ud-møntning af bevillingen mellem universiteterne.Tilskud til øvrige formål er desuden ændret med -4,0 mio. kr. i 2009 og -3,8 mio. kr. årligtfra 2010 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af12/12 2006 om Barselsfonden.Tilskud til øvrige formål ændret med 2,0 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.25.05.10.Udvikling m.v. med henblik på udarbejdelse af idéplan for Statens Naturhistoriske Museer.Under særlige bevillingsbestemmelser (vedr. BV 2.6.12 og 2.8) skal følgende udtages:"De særlige bygninger, som Fødevareøkonomisk Institut rådede over ved indfusioneringen pr.1. januar 2004 på den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole, er ikke omfattet af den statslige husle-jeordning. Der er derfor ikke indført huslejebetaling for disse bygninger. Københavns Universitetafholder udgifter til bygningsdrift, ejendomsskatter og indvendig vedligeholdelse svarende til dehidtil gældende vilkår".Ændringen skyldes , at de nævnte bygninger er omfattet af huslejeordningen.Herefter ser den særlige bevillingsbestemmelse ud som følger:
§ 19.22.01.Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.6.12 og 2.8BeskrivelseUniversitetet er omfattet af den statslige huslejeordning.
311
19.22.05. Aarhus Universitet (tekstanm. 8, 10, 107, 109, 146, 150, 153, 156, 164, 167,171 og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F97,797,797,7
2010158,2158,2158,2
2011150,4150,4150,4
2012151,8151,8151,8
Følgende sætning slettes:"For årene 2002-2007 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2008-2011 er angivetdet forventede optag"Og erstattes med:For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 5.904 til 5.391studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.OptagelsesskønR2003I alt............................................heraf:Medicin* ...................................Tandlæge* .................................Kandidatuddannelser på Dan-marks Pædagogiske Universi-tetsskole.....................................R2004R2005R2006R2007B20085.34437065727F20095.39136560719BO 120105.39136560719BO 220115.39136560719BO 320125.39136560719
* Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren.Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2009 priser)R2003I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fraUBST .....................................Heltidsuddannelse .................Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................R2004R2005R2006R2007B2008F20095.1402.7721.1571.0101.6151.479141BO 120105.1862.7291.1561.0131.5731.437139BO 220115.3482.7621.1641.0021.5981.458140BO 320125.3182.7381.1409871.5981.459139
312
§ 19.22.05.
Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................Uddannelsestilskud fra UVMmv .........................................Forskningsbaseret myndig-hedsbetjening ........................- heraf forskning...................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................Årsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........
2.36870497260
2.45771477250
2.58672468245
2.58071460241
17.916 18.252 18.438 18.4837.414 8.094 8.255 8.2725.369 5.789 5.913 5.915
På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 97,7 mio. kr. i 2009, 158,2 mio. kr. i2010, 150,4 mio. kr. i 2011 og med 151,8 mio. kr. i 2012 som følge af:Tilskuddet til uddannelse er ændret med 9,2 mio. kr. i 2009, 15,5 mio. kr. i 2010, 1,2 mio.kr. i 2011 og 5,0 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.Tilskud til forskning er ændret med 65,3 mio. kr. i 2009, 141,7 mio. kr. i 2010, 145,0 mio.kr. i 2011 og 141,4 mio. kr. i 2012, som følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlernetil forskning og udvikling.Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.Tilskud til forskning er blevet ændret med -1,7 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordelingaf globaliseringsmidler til post doc. -stillinger. Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med25,0 mio. kr. i 2009,som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med 2,9 mio. kr. i 2009, 5,9 mio. kr. i 2010, 9,1 mio. kr.i 2011 og 12,0 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med -1,6 mio. kr. årligt som følge af ændret fordelingvedr. ejendomsskatbesparelse.Tilskud til øvrige formål ændret med 0,3 mio. kr. årligt vedrørende udvidelse af sygedagp-engelovens arbejdsgiverperiode samt besparelse vedrørende overgang til nyt SKB (Statens Kon-cernBetalinger)/OBS (Offentligt BetalingsSystem) som følge af nyt fordelingsgrundlag for ud-møntning af bevillingen mellem universiteterne.Tilskud til øvrige formål er desuden ændret med -3,4 mio. kr. i 2009 og -3,6 mio. kr. årligtfra 2010 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af12/12 2006.
19.22.11. Syddansk Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F4,64,64,6
201025,525,525,5
201128,828,828,8
201228,528,528,5
Følgende sætning slettes:"For årene 2002-2006 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2007-2011 er angivetdet forventede optag"Og erstattes med:
§ 19.22.11.
313
For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 3.108 til 2.166studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.OptagelsesskønR2003I alt............................................heraf:Medicin* ...................................Biomekanik* .............................* Antallet af uddannelsespladser fastsættes af videnskabsministeren.R2004R2005R2006R2007B20082.09827631F20092.16625065BO 120102.16625065BO 220112.16625065BO 320122.16625065
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2009 priser)R2003I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fraUBST .....................................Heltidsuddannelse .................Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................Uddannelsestilskud fra UVMmv .........................................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................ÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........R2004R2005R2006R2007B2008F20092.1021.3926135377796491267101238.4552.8292.205BO 120102.1111.3836255537586311257281248.8052.8642.209BO 220112.1801.4296455637846581267511259.0802.8522.160BO 320122.1681.4176315527866601267511259.0802.8522.160
På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 4,6 mio. kr. i 2009, 25,5 mio. kr. i 2010,28,8 mio. kr. i 2011 og med 28,5 mio. kr. i 2012 som følge af:Tilskuddet til uddannelse er ændret med -40,6 mio. kr. i 2009, -43,8 mio. kr. i 2010, -45,0mio. kr. i 2011 og -44,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsud-dannelse.Tilskud til forskning er ændret med 29,6 mio. kr. i 2009, 64,1 mio. kr. i 2010, 65,6 mio. kr.i 2011 og 64,0 mio. kr. i 2012, som følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne tilforskning og udvikling.Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.Tilskud til forskning er blevet ændret med -2,3 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordelingaf globaliseringsmidler til post doc. -stillinger. Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med12,9 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med 2,7 mio. kr. i 2009, 5,2 mio. kr. i 2010, 8,2 mio. kr.i 2011 og 10,9 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med 1,3 mio. kr. årligt som følge af ændret fordeling afejendomsskatbesparelse.
314
§ 19.22.11.
Tilskud til øvrige formål er ændret med -1,3 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede ud-gifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.
19.22.15. Roskilde Universitetscenter (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-17,0-17,0-17,0
2010-3,0-3,0-3,0
2011-11,5-11,5-11,5
2012-11,3-11,3-11,3
Følgende sætning slettes:"For årene 2003-2007 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2008-2012 er angivetdet forventede optag"Og erstattes med:For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 1.340 til 1.500studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.OptagelsesskønR2003I alt............................................R2004R2005R2006R2007B20081.461F20091.500BO 120101.500BO 220111.500BO 320121.500
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2009 priser)R2003I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fraUBST .....................................Heltidsuddannelse .................Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................ÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........R2004R2005R2006R2007B2008F2009682550293251257219394.685865730BO 12010681543294253249208414.790904764BO 22011686543295248248207414.790913768BO 32012677534289244245205404.790933783
På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt -17,0 mio. kr. i 2009, -3,0 mio. kr. i2010, -11,5 mio. kr. i 2011 og med -11,3 mio. kr. i 2012 som følge af:
§ 19.22.15.
315
Tilskuddet til uddannelse er ændret med -36,5 mio. kr. i 2009, -30,5 mio. kr. i 2010, -40,3mio. kr. i 2011 og -39,5 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsud-dannelse.Tilskud til forskning er ændret med 10,0 mio. kr. i 2009, 21,6 mio. kr. i 2010, 22,1 mio. kr.i 2011 og 21,6 mio.kr. i 2012, som følgeaf Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne tilforskning og udvikling.Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.Tilskud til forskning er blevet ændret med -0,8 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordelingaf globaliseringsmidler til post doc. -stillinger. Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med4,4 mio. kr. i 2009, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med 0,8 mio. kr. i 2009, 1,6 mio. kr. i 2010, 2,4 mio. kr.i 2011 og 3,1 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med 4,8 mio. kr. årligt som følge af ændret fordeling afejendomsskatbesparelse.Tilskud til øvrige formål ændret med -0,1 mio. kr. årligt vedrørende udvidelse af sygedagp-engelovens arbejdsgiverperiode samt besparelse vedrørende overgang til nyt SKB (Statens Kon-cernBetalinger)/OBS (Offentligt BetalingsSystem) som følge af nyt fordelingsgrundlag for ud-møntning af bevillingen mellem universiteterne.Tilskud til øvrige formål er desuden ændret med -0,4 mio. kr. årligt fra 2009 som følge aføgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Bar-selsfonden.
19.22.17. Aalborg Universitet (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167, 171 og172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-3,6-3,6-3,6
201012,512,512,5
20110,90,90,9
20127,57,57,5
Følgende sætning slettes:"For årene 2002-2007 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2008-2011 er angivetdet forventede optag"Og erstattes med:For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 2.460 til 2.110studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.
316OptagelsesskønR2003I alt............................................R2004
§ 19.22.17.
R2005
R2006
R2007
B20082.018
F20092.110
BO 120102.110
BO 220112.110
BO 320122.110
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2009 priser)R2003I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fraUBST .....................................Heltidsuddannelse .................Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................Uddannelsestilskud fra UVMmv .........................................Forskningsbaseret myndig-hedsbetjening ........................- heraf forskning...................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................ÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........R2004R2005R2006R2007B2008F20091.8131.301647572654573805123034318.1192.2991.863BO 120101.8241.299652579647568795252928258.3162.3591.913BO 220111.8411.316658574658579795252928258.3782.3411.895BO 320121.8341.310648567662583795242927248.4572.3521.906
På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt -3,6 mio. kr. i 2009, 12,5 mio. kr. i 2010,0,9 mio. kr. i 2011 og med 7,5 mio. kr. i 2012 som følge af:Tilskuddet til uddannelse er ændret med -41,9 mio. kr. i 2009, -46,8 mio. kr. i 2010, -61,3mio. kr. i 2011 og -54,8 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsud-dannelse.Tilskud til forskning er ændret med 26,4 mio. kr. i 2009, 57,4 mio. kr. i 2010, 58,7 mio. kr.i 2011 og 57,2 mio. kr. i 2012, som følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne tilforskning og udvikling.Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.Tilskud til forskning er blevet ændret med 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordelingaf globaliseringsmidler til post doc. -stillinger.Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med 11,6 mio. kr. i 2009, som er overført fra §19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med 1,4 mio. kr. i 2009, 3,0 mio. kr. i 2010, 4,6 mio. kr.i 2011 og 6,1 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er desuden ændret med -1,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge aføgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Bar-selsfonden.
§ 19.22.21.
317
19.22.21. Handelshøjskolen i København (tekstanm. 8, 107, 109, 146, 150, 153, 156,167, 171 og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F6,96,96,9
201027,827,827,8
201124,024,024,0
201220,220,220,2
Følgende sætning slettes:"For årene 2003-2007 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivetdet forventede optag"Og erstattes med:For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 2.470 til 2.135studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.OptagelsesskønR2003I alt............................................R2004R2005R2006R2007B20082.447F20092.135BO 120102.135BO 220112.135BO 320122.135
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2009 priser)R2003I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fraUBST .....................................Heltidsuddannelse .................Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................ÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........R2004R2005R2006R2007B2008F20091.040750450382300227718.9591.2251.081BO 120101.039733448383285213719.0901.2511.094BO 220111.048726442369284213718.9821.2611.089BO 320121.041709430359279209708.9071.2711.090
På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 6,9 mio. kr. i 2009, 27,8 mio. kr. i 2010,24,0 mio. kr. i 2011 og med 20,2 mio. kr. i 2012 som følge af:Tilskuddet til uddannelse er ændret med -13,9 mio. kr. i 2009, -4,4 mio. kr. i 2010, -10,2mio. kr. i 2011 og -13,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsud-dannelse.
318
§ 19.22.21.
Tilskud til forskning er ændret med 14,2 mio. kr. i 2009, 30,8 mio. kr. i 2010, 31,6 mio. kr.i 2011 og 30,8 mio. kr. i 2012, som følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne tilforskning og udvikling.Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.Tilskud til forskning er blevet ændret med -1,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordelingaf globaliseringsmidler til post doc. -stillinger.Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med 6,2 mio. kr. i 2009, som er overført fra §19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med 1,1 mio. kr. i 2009, 2,1 mio. kr. i 2010, 3,3 mio. kr.i 2011 og 4,3 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med -0,1 mio. kr. årligt vedrørende udvidelse af syge-dagpengelovens arbejdsgiverperiode samt besparelse vedrørende overgang til nyt SKB (StatensKoncernBetalinger)/OBS (Offentligt BetalingsSystem) som følge af nyt fordelingsgrundlag forudmøntning af bevillingen mellem universiteterne.Tilskud til øvrige formål er desuden ændret med -0,6 mio. kr. årligt fra 2009 som følge aføgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Bar-selsfonden.
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet (tekstanm. 8, 9, 10, 107, 109, 150, 153,156, 160, 164, 165, 167, 171 og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud m.v.Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F31,631,631,6
201084,484,484,4
201188,888,888,8
201293,493,493,4
Følgende sætning slettes:"For årene 2002-2007 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2008-2011 er angivetdet forventede optag"Og erstattes med:For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 1.150 til 1.195studerende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008.OptagelsesskønR2003I alt............................................R2004R2005R2006R2007B20081.224F20091.195BO 120101.195BO 220111.195BO 320121.195
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2009 priser)
§ 19.22.37.
319
R2003I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fraUBST .....................................Heltidsuddannelse .................Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................Grundtilskud .........................Øvrige tilskud og indtægter ialt .............................................Uddannelsestilskud fra UVMmv .........................................Forskningsbaseret myndig-hedsbetjening ........................- heraf forskning...................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................ÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........
R2004
R2005
R2006
R2007
B2008
F20093.5271.8444794121.3651.276152-1.6831243311574.1604.3213.289
BO 120103.5331.8324754101.3571.268152-1.7011223211524.2004.5503.489
BO 220113.5821.8604774011.3831.293153-1.7221223161504.2004.6493.562
BO 320123.5651.8494663921.3831.291153-1.7161223101474.2004.6603.573
På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt 31,6 mio. kr. i 2009, 84,4 mio. kr. i2010, 88,8 mio. kr. i 2011 og med 93,4 mio. kr. i 2012 som følge af:Tilskuddet til uddannelse er ændret med -25,7 mio. kr. i 2009, -11,4 mio. kr. i 2010, -12,9mio. kr. i 2011 og -12,6 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsud-dannelse.Tilskud til forskning er ændret med 42,5 mio. kr. i 2009, 92,1 mio. kr. i 2010, 94,3 mio. kr.i 2011, 92,0 mio. kr. i 2012, som følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne tilforskning og udvikling.Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel.Tilskud til forskning er blevet ændret med 3,3 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordelingaf globaliseringsmidler til post doc. -stillinger.Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med 14,6 mio. kr. i 2009,som er overført fra §19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med 3,4 mio. kr. i 2009, 6,9 mio. kr. i 2010, 10,6 mio.kr. i 2011 og 13,9 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med -1,3 mio. kr. årligt som følge af ændret fordeling afejendomsskatbesparelse.Tilskud til øvrige formål ændret med 0,1 mio. kr. årligt vedrørende udvidelse af sygedagp-engelovens arbejdsgiverperiode samt besparelse vedrørende overgang til nyt SKB (Statens Kon-cernBetalinger)/OBS (Offentligt BetalingsSystem) som følge af nyt fordelingsgrundlag for ud-møntning af bevillingen mellem universiteterne.Tilskud til øvrige formål er desuden ændret med -2,0 mio. kr. årligt fra 2009 som følge aføgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Bar-selsfonden.
320
§ 19.22.45.
19.22.45. IT-Universitetet i København (tekstanm. 8, 107, 109, 150, 153, 156, 167,171 og 172)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-1,2-1,2-1,2
201016,916,916,9
201115,715,715,7
201229,729,729,7
Følgende sætning slettes:"For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivetdet forventede optag. Fra 2007 optages studerende på bacheloruddannelser."Og erstattes med:For årene 2003-2008 er angivet det faktiske optag, mens der for årene 2009-2012 er angivetdet forventede optag. Det forventede optag i perioden 2009-2012 er ændret fra 365 til 435 stu-derende pga. ændringer i universitetets forventninger til det fremtidige optag. Optaget for 2008er ændret til det faktiske optag opgjort pr. 1. oktober 2008. Fra 2007 optages studerende på ba-cheloruddannelser.OptagelsesskønR2003I alt............................................R2004R2005R2006R2007B2008317F2009435BO 12010435BO 22011435BO 32012435
Som følge af ændringsforslaget er virksomhedsoversigten blevet ændret.Virksomhedsoversigt (2009 priser)R2003I alt omsætning (mio. kr.) .....Tilskud i alt UBST ................Uddannelsestilskud fraUBST .....................................Heltidsuddannelse .................Basistilskud fra UBST.........Forskning ..............................Øvrige formål .......................AktiviteterHeltidsuddannelse (Årsstude-rende) .......................................ÅrsværksoversigtÅrsværk i alt ...........................Almindelig virksomhed...........R2004R2005R2006R2007B2008F2009189151624889890502186155BO 12010183145725773730600219187BO 22011184145857060600723217185BO 32012188149907759590822237205
På ændringsforslaget er bevillingen ændret med i alt -1,2 mio. kr. i 2009, 16,9 mio. kr. i 2010,15,7 mio. kr. i 2011 og med 29,7 mio. kr. i 2012 som følge af:Tilskuddet til uddannelse er ændret med -5,1 mio. kr. i 2009, 1,6 mio. kr. i 2010, 10,2 mio.kr. i 2011 og 19,2 mio. kr. i 2012 som følge af ændret aktivitetsprognose for heltidsuddannelse.
§ 19.22.45.
321
Tilskud til forskning er ændret med 2,2 mio. kr. i 2009, 4,7 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i2011 og med 4,7 mio. kr. i 2012, som følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne tilforskning og udvikling.Disse forskningsmidler er fordelt efter 50-40-10-modellen, og for årene2010-2012 vil der ske en genberegning på grundlag af ny fordelingsmodel. Endvidere er til-skuddet til forskning blevet ændret med 9,9 mio. kr. i 2010 som følge afAftale om fordeling afglobaliseringsmidlerne til forskning og udviklingmed henblik på forskningsmæssig understøtningaf it-bacheloruddannelser.Tilskud til forskning er blevet ændret med 5,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændret fordelingaf globaliseringsmidler til post doc. -stillinger.Tilskuddet til forskning er endvidere ændret med 1,0 mio. kr. i 2009, som er overført fra §19.25.05.50. Omstillingsreserve.Tilskud til øvrige formål er ændret med 0,8 mio. kr. årligt som følge af ændret fordeling afejendomsskatbesparelse.Tilskud til forskning er desuden ændret med -0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgedeudgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.
19.22.49. IT-Vest (tekstanm. 8, 107, 109 og 153)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F0,20,20,2
20100,40,40,4
20110,60,60,6
20120,80,80,8
Tilskud til øvrige formål er ændret med 0,2 mio. kr. i 2009, 0,4 mio. kr. i 2010, 0,6 mio. kr.i 2011 og 0,8 mio. kr. i 2012, som er overført fra § 19.25.05.50. Omstillingsreserve.
19.25. Særlige tilskud (tekstanm. 157)
19.25.05. Fællesbevillinger (tekstanm. 154)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling m.v.Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. OmstillingsreserveUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt for-skningssamarbejdeUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
F-135,0-2,0-2,0-137,3-137,3
201058,3---49,2-49,2
2011-84,9---75,9-75,9
2012-108,8---99,8-99,8
-
98,5
-
-
322
§ 19.25.05.tilskud ......................................................................................-10,810,898,516,716,7------
68. InternationaliseringspuljeUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................85. Negativ budgetregulering vedrørende indkøbseffekti-viseringUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
-6,5-6,5
-7,7-7,7
-9,0-9,0
-9,0-9,0
10. Udvikling m.v.Bevillingen er ændret med -2,0 mio. kr. i 2009 som er overført til § 19.22.01. KøbenhavnsUniversitet med henblik på udarbejdelse af idéplan for Statens Naturhistoriske Museer.50. OmstillingsreserveBevillingen er ændret med -112,8 mio. kr. i 2009, som er overført til universiteterne tilforskning. Bevillingen er ændret med - 24,5 mio. kr. i 2009, -49,2 mio. kr. i 2010, - 75,9 mio.kr. i 2011 og - 99,8 mio. kr. i 2012, som er overført til universiteterne til øvrige formål.57. Præmiering af dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejdeI henhold tilAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger derafsat 98,5 mio. kr. i 2010 til at fortsætte indsatsen for at sikre øget hjemtagning af EU-midler samtfor at udvide puljen til at omfatte alle offentlige forskningsinstitutioner.68. InternationaliseringspuljeI henhold tilAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger derafsat en internationaliseringspulje, som skal finansiere initiativer, der gør det nemmere for danskeforsknings- og innovationsmiljøer at indgå samarbejde og at få adgang til netværk med de bedstevidensmiljøer i udlandet. Initiativerne er samlet omkring fire hovedaktiviteter. På denne kontoer afsat midler til ét af disse initiativer, som vedrører etablering af et dansk universitetscenter iKina.85. Negativ budgetregulering vedrørende indkøbseffektiviseringSom følge af 3. fase af Statens Indkøbsprogram, jf.Aftale om Finansloven for 2009,er derindarbejdet en negativ budgetregulering fra 2009 og frem, svarende til de indkøbseffektiviserin-ger, som universiteterne forventes at kunne opnå ved de nye indkøbsaftaler. Midlerne udmøntespå TB og udgør -6,5 mio. kr. i 2009, -7,7 mio. kr. i 2010, -9,0 mio. kr. i 2011 og -9,0 mio. kr.i 2012.
19.25.13. Internationalt samarbejde (tekstanm. 158)(Reservationsbev.)70. Stipendier til udenlandske studerendeFølgende sætning udgår:"Beløbet udgør i 2008 i alt 7.569 kr. pr. måned. På ÆF vil satsen blive ajourført således, at densamlede sats for stipendiet i 2009 vil fremgå af FL 2009".I stedet indsættes følgende:Beløbet udgør i 2009 i alt 7.826 kr.
§ 19.4.
323
Forskningsråd og forskeruddannelse19.41. Forskningsråd (tekstanm. 7 og 157)19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Det Strategiske ForskningsrådUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F276,9276,9276,9
2010373,9373,9373,9
2011---
2012---
10. Det Strategiske ForskningsrådSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger derafsat i alt 276,9 mio. kr. i 2009 og 373,9 i 2010 til forskning udmøntet af Det StrategiskeForskningsråd. Der udmøntes bl.a. midler inden for syv temaer, som alle har sit afsæt iFORSK-2015.Klima og miljø.Der afsættes 42,2 mio. kr. i 2009 til forskning i fremtidens klima og kli-matilpasning. Forskningen skal bidrage til at reducere usikkerheden omkring klimaforandringerneog effekterne heraf. Bevillingen anvendes til klimatilpasningsforskning, som bl.a. kan understøttelokale og centrale myndigheders arbejde med klimatilpasning.Der afsættes 9,8 mio. kr. i 2009 og 39,4 mio. kr. i 2010 til forskning i konkurrencedygtige mil-jøteknologier. Forskningen skal bidrage til udvikling af globale konkurrencedygtige miljøtekno-logier og til at skabe et renere miljø i og uden for Danmark samt understøtteerhvervslivetsfremtidige eksport- og vækstmuligheder.Produktion og teknologi.Der afsættes 44,2 mio. kr. i 2009 og 49,3 mio. kr. i 2010 tilforskning i bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter. Forskningen skal bidrage tilfremtidig udvikling af en effektiv og konkurrencedygtig biologisk produktion, der fremmersundhed og rent miljø, samt bidrage til at realisere nye muligheder inden for økologi.Der afsættes 9,9 mio. kr. i 2010 til forskning i intelligente samfundsløsningerSundhed og forebyggelse.Der afsættes 29,5 mio. kr. i 2009 og 19,7 mio. kr. i 2010 undertemaet fra basal forskning til individualiseret behandling. Der afsættes 18,7 mio. kr. i 2010 tilforskning i menneskets sundhed og sikkerhed i samspil med miljøfaktorer. Forskningen kan bi-drage til at reducere sundhedsskadelige påvirkninger gennem styrkelse af viden om miljøfaktorerog udvikling af nye metoder til risikovurdering og prioritering af indsatsen. Endelig kan indsatsenbidrage til, at danske virksomheder får et forspring i konkurrencen på globale markeder, hvorsikkerhed og sundhed i stigende grad er i fokus.Innovation og konkurrenceevne.Der afsættes 14,8 mio. kr. i 2010 til forskning i fremtidensoffentlige sektor. En succesfuld udvikling af den offentlige sektor er afgørende for kvaliteten afden fremtidige velfærd. Forskningen kan bidrage til at udvikle en innovativ og nytænkende of-fentlig sektor, der evner at tilpasse sig fremtidens udfordringer.Mennesker og samfundsindretning.Der afsættes 24,6 mio. kr. i 2009 til forskning i bære-dygtig transport og infrastruktur. Forskningen skal bidrage til at udvikle og fremtidssikre trans-port- og infrastruktursystemer, som kan reducere forurening, trængsel og transporttid.Energi.Som følge afEnergiaftale af 21. februar 2008,afsættes af globaliseringsmidlerne ialt 59,8 mio. kr. i 2009 og 186,8 mio. kr. i 2010 til forskning i fremtidens energisystemer.Viden og uddannelse.Der afsættes der 19,6 mio. kr. til forskning i Hvad virker? Evidens ipraksis. Forskningen kan bidrage til en mere systematisk videnbasering og dermed styrke
324
§ 19.41.11.10.
grundlaget for god opgaveløsning inden for vigtige samfundsområder. Det forudsættes, at envæsentlig del af midlerne anvendes til evidensbaseret forskning i metoder til at modvirke (negativ)social arv i uddannelsessystemet.Internationalisering af dansk forskning.Der afsættes 7,8 mio. kr. i 2009 og 6,8 mio. kr. i2010 til at sikre lettere adgang til europæiske programmer. For at sikre flere forskningsmidler fraEU og lette virksomheders og videninstitutioners adgang til de nye initiativer er der behov foren intensiveret indsats.MedAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklingindføres der engenerel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen underDet Strategiske Forskningsråd udgør 39,4 mio. kr. i 2009 og 28,5 mio. kr. i 2010.Der indføres endvidere et loft over, hvor meget medfinansieringen der kan kræves fra forsk-ningsinstitutionerne. Loftet er på max. 10 procent og gælder for de bevillinger, der udmøntes afDet Strategiske forskningsråd.Bevillinger til Det Strategiske Forskningsråd (§19.41.11):Mio. kr.Aftale om fordeling af globaliseringsmidlernetil forskning og udvikling, 5. november 2008(ÆF 2009):Energi, klima og miljø1. Fremtidens energisystemer (energiaftale)2. Fremtidens klima og klimatilpasning3. Konkurrencedygtige miljøteknologierProduktion og teknologi4. Bioressourcer, fødevarer og andre biologiskeprodukter5. Intelligente samfundsløsningerSundhed og forebyggelse8. Fra basal forskning til individualiseret be-handling10. Menneskets sundhed og sikkerhed med miljøInnovation og konkurrenceevne14. Fremtidens offentlige sektor (velfærdsforsk-ning)Viden og uddannelse16. Hvad virker? - Evidens i praksis (med fokuspå social arv)Mennesker og samfundsindretning18. Bæredygtig transport og infrastruktur, herun-der skibsfartInternationaliseringLettere adgang til europæiske programmerDet Strategiske Forskningsråd i alt2007200820092010
237,5111,859,842,29,844,244,20,029,529,50,00,00,019,619,624,624,67,87,8237,5
345,4226,2186,80,039,459,249,39,938,419,718,714,814,80,00,00,00,06,86,8345,4
Note: Anm . 2007 og 2008 bevillingerne er i 2007-priser, mens bevillingerne 2009 og 2010 er i 2009-priser, inkl. be-regnet re g ulering af overhead som følge af aftale af 1. marts 2008 om opfølgning på globaliseringsaftalerne . DetStrategiske Forskningsråds bevillinger gives som tilsagn for hele bevillingsperioden.
§ 19.41.11.10.
325
19.41.12. Det Frie Forskningsråd(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Det Frie ForskningsrådUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F129,4129,4129,4
2010174,2174,2174,2
2011---
2012---
10. Det Frie ForskningsrådSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger derafsat i alt 63,1 mio. kr. i 2009 og 111,8 mio. kr. i 2010 til Det Frie Forskningsråd.Det Frie Forskningsråd støtter typisk forskningsaktiviteter, som er baseret på forskernes egneinitiativer. Midler uddeles til enkelte forskere på baggrund af fri og åben konkurrence.MedAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklingindføres der engenerel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen underDet Frie Forskningsråd udgør 66,3 mio. kr. i 2009 og 62,4 mio. kr. i 2010.Der indføres endvidere et loft over, hvor meget medfinansieringen der kan kræves fra forsk-ningsinstitutionerne. Loftet er på max. 10 procent og gælder for de bevillinger, der udmøntes afDet Frie Forskningsråd.
19.42. Forskeruddannelse (tekstanm. 7 og 157)19.42.01. Forskeruddannelse(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. ForskeruddannelseUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F6,86,86,8
20109,99,99,9
2011---
2012---
Loven om forskningsrådgivning m.v. er ændret således, at bevillingen ikke længere ud-møntes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.Bevillingen udmøntes af enten Det Frie Forskningsråd og/eller Det Strategiske Forskningsrådefter rådgivning fra Koordinationsudvalget for Forskning, jf. L 552 17/06 2008 om ændring aflov om forskningsrådgivning m.v. Koordinationsudvalget for Forskning kan fastsætte nærmerekrav til anvendelsen af midlerne. Bevillingen skal anvendes til støtte og stimulering af den for-maliserede forskeruddannelse.
326
§ 19.42.01.
Virksomhedsoversigt (2009 priser)R2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO 22011BO 32012
A. Hovedformål (mio. kr.)5. Nye samfinansierede forske-ruddannelsesstipendier .......I alt..............................................C. Produktivitet/enhedsomkostninger (1.000 kr.)5. Nye samfinansierede forske-ruddannelsesstipendier .......
6,86,8
9,99,9
6,1
4,5
Note: Der gives ikke nye bevillinger til programmerne under pkt. 1-3. Nye forskerskoler/forskeruddannelsesprogrammerunder pkt. 4 omfatter både bevillinger til samfinansierede forskeruddannelsesstipendier og nye internationale stipendier.Nye samfinansierede ph.d-stipendier under pkt. 5 er i henhold til aftalen af 26. oktober 2004 om udmøntning af forsk-ningsreserven koncentreret om forskeruddannelsesstipendier inden for teknisk videnskab, naturvidenskab og sundhedsvi-denskab. Det forventes, at nye stipendier påbegyndes ultimo året.
30. ForskeruddannelseMedAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklingindføres der engenerel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen underForskeruddannelse udgør 6,8 mio. kr. i 2009 og 9,9 mio. kr. i 2010.Der indføres endvidere et loft over, hvor meget medfinansiering, der kan kræves fra forsknings-institutionerne. Loftet er på max. 10 procent og gælder for de bevillinger, der udmøntes af DetFrie Forskningsråd og Det Strategiske forskningsråd.Bevillinger til forskerskoler pr. 31. december 2007 og disponible forskeruddannelsesmidlerMio. kr.Indlejrede bevillinger i alt ....................Disponible bevillinger § 19.42.01. ........Forskeruddannelse i alt FL08 ..............20062007200820096,86,820109,99,920112012
Note: Årene 2006-2008 er opgjort i årets priser, mens bevillingerne fra 2009 og frem er opgjort i 2009-priser.
19.43. Særlige forskningsbevillinger til universiteterne (tekstanm. 7 og 157)19.43.01. Frie midler til universiteterne(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Frie midler til universiteterneUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F15,515,515,5
2010---
2011---
2012---
10. Frie midler til universiteterneMedAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklingindføres der engenerel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen underFrie midler til universiteterne udgør 15,5 mio. kr. i 2009.
§ 19.5.
327
Forskningsinstitutioner (tekstanm. 157)19.55. Særlige Forskningsinstitutioner19.55.05. Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)(Reservationsbev.)Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer kan af bevillingen til § 19.55.05.30. Arktisk forskning afholdessærlige udgifter til etablering af Klimaforskningscenter i Grønland.
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Arktisk forskningUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F20,020,020,0
201015,215,215,2
2011---
2012---
30. Arktisk forskningSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5.november 2008er der afsat 19,6 mio. kr. i 2009 og 14,8 mio. kr. i 2010 til Arktisk forskning tiletablering af et nyt klimaforskningscenter, der udelukkende har fokus på klimaændringer i Arktis.Centeret skal etableres i Grønland.Centeret kommer til at bestå af en centerleder med arbejdsplads hovedsageligt ved GrønlandsNaturinstitut og 5-10 forskerstillinger (seniorforskere og post.doc). Forskerstillingerne tildeles afKommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) efter ansøgning. Forskerneforpligtes til at arbejde et vist antal måneder om året i Grønland, som udgangspunkt ved Grøn-lands Naturinstitut eller Grønlands Universitet og/eller med indsamling af data, feltarbejde m.m.i Grønland.MedAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november2008indføres en generel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen afreformen under Arktisk forskning udgør 0,4 mio. kr. i 2009 og 2010.
19.55.07. Højteknologifonden(Reservationsbev.)Der er i ændringsforslaget tilføjet følgende særlig bevillingsbestemmelse.
328Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.6.1
§ 19.55.07.
BeskrivelseHøjteknologifonden kan i forbindelse med den årlige Netværks Dagafholde udgifter til uddeling af Pasteur Prisen med et provenu op til100.000 kr. skattefrit samt opkræve deltagerbetaling til delvis dækningaf arrangementet.
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. HøjteknologifondenUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5
2010------
2011------
2012------
10. HøjteknologifondenKontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2009 til forhøjelse af Højteknologifondens sekretari-atsbevilling. Disse midler overføres til § 19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat.
19.55.08. Højteknologifondens Sekretariat (tekstanm. 7)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Højteknologifondens SekretariatUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F0,50,50,50,50,50,5
2010------
2011------
2012------
10. Højteknologifondens SekretariatKontoen er forhøjet med 0,5 mio. kr. i 2009. Midlerne overføres fra § 19.55.07. Højtekno-logifonden.
§ 19.6.
329
IT-, Tele- og Oplysningsområdet19.65. IT-området (tekstanm. 157)19.65.01. Netværkssamfundet (tekstanm. 7)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................60. NemHandelUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................80. Informations- og kommunikationsteknologiUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F7,90,68,58,50,60,6-0,6-1,50,9
20108,50,68,58,50,60,6---
20115,40,65,45,40,60,6---
20124,40,64,44,40,60,6---
60. NemHandelBevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, somgør det muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes ogoffentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomhedernes øko-nomisystemer, ved anvendelse af en gratis softwareklient eller ved anvendelse af en faktura-blanket.Der afsættes 8,5 mio. kr. i 2009, 8,5 mio. kr. i 2010, 5,4 mio. kr. i 2011 og 4,4 mio. kr. i2012.ad33. Interne statslige overførselsindtægter. Der overføres 0,6 mio. kr. årligt fra § 08.33.04.10under Økonomi- og Erhvervsministeriet vedr. drift og udvikling af fakturablanketter.80. Informations- og kommunikationsteknologiKontoen er reduceret med yderligere 0,6 mio. kr. i 2009 som følge af øgede udgifter til betalingaf Konkurrencestyrelsens markedsundersøgelse af konkurrencen inden for kontorsoftware. Ufor-brugte midler tilbageføres via tillægsbevillingsloven for finansåret 2009.
330
§ 19.7.
Kompetence og teknologi19.74. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 7)19.74.01. Udvikling af kompetence og teknologi m.v. (tekstanm. 157)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Godkendte Teknologiske ServiceinstitutterUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................35. Analyser og initiativområder m.v.Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................50. Samarbejde om kompetenceUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................63. Medfinansiering af innovationsmiljøerUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................75. Samarbejde om innovation og videnspredningUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Centrale aktivitetsoplysninger2002Antal tilsagnsmodtagere ..........................Gennemsnitligt tilsagn pr. modtager (mio.kr.) ............................................................Tilsagn i alt (mio. kr.).............................Skemaet omfatter underkonto 10, 35, 50 og 63.2003200420052006200720082009-31,0-3201081,082011-71,0-7
F33,1---4,9-4,9-8,2-8,29,89,836,436,4
2010180,739,439,4-4,9-4,97,37,313,813,8125,1125,1
2011-7,5---4,9-4,9-2,6-2,6----
2012-18,0---4,9-4,9-13,1-13,1----
15. Godkendte Teknologiske ServiceinstitutterSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger derafsat yderligere 39,4 mio. kr. i 2010 til GTS-institutterne, der fungerer som nationale kompeten-cecenter inden for specialiserede forsknings- og teknologiområder og som tilbyder videnbaseredeserviceydelser på erhvervslivets præmisser.35. Analyser og initiativområder m.v.Dansk-svensk ØresundsorganisationOrdningen er reduceret med 4,9 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervs-støtteordning, jf.Aftalen om Finansloven for 2009.
§ 19.74.01.50.
331
50. Samarbejde om kompetenceSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger derafsat 4,9 mio. kr. i 2009 og 9,9 mio. kr. i 2010 til samarbejde om kompetence for at videreføreopfinderrådgivningen og IDEA's aktiviteter i 2009. IDEA arbejder for at der kommer flere ogbedre iværksættere fra de videregående uddannelser, med særlig fokus på uddannelse, træningog vækstfremme.ErhvervsPhDErhvervs-ph.d. ordningen udvides fra 2010 til også at omfatte den offentlige sektor. Der af-sættes 10,5 mio. kr. i 2010 og 10,5 mio. kr. i 2011. Dette initiativ er en del af de yderligereinitiativer i den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, DanskFolkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre, jf.Aftale om finansloven for 2009.Initiativet finansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07 Pulje til bedre kvalitet i den offentligesektor.VidenpiloterOrdningen vedr. videnpiloter er reduceret med 13,1 mio. kr. årligt som led i en målretning afstatens erhvervsstøtteordning, jf.Aftale om Finansloven for 2009.63. Medfinansiering af innovationsmiljøerSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger derafsat 9,8 mio. kr. i 2009 og 13,8 mio. kr. i 2010 til medfinansiering af innovationsmiljøer for atvidereføre disse.75. Samarbejde om innovation og videnspredningSom følge afAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklinger derafsat 35,4 mio. kr. i 2009 og 124,1 mio. kr. i 2010 til samarbejde om innovation og videnspred-ning. For at løfte virksomhedernes forskning, udvikling og innovationskapacitet er der brug forfortsat at kunne etablere innovationskonsortier og innovationsnetværk mellem virksomheder ogvideninstitutioner. Derudover er der behov for en intensiveret indsats for at sikre flere forsk-ningsmidler fra EU og lette virksomheders og videninstitutioners adgang til de nye initiativer.MedAftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udviklingindføres der en ge-nerel overheadsats på 44 procent fra 2009. Midlerne til implementeringen af reformen underSamarbejde om innovation og videnspredning udgør 1,0 mio. kr. i 2009 og 1,0 mio. kr. i 2010.Mio. kr.Innovationsprojekter .......................................................................Innovationsnetværk.........................................................................I alt..................................................................................................2008200932,44,036,4201032,492,7125,12011
ad Innovationsprojekter.Den offentlige medfinansiering dækker forskningsinstitutionernes om-kostninger og dele af omkostninger for den teknologiske service.ad Innovationsnetværk.Der kan i en begrænset periode ydes medfinansiering af udgifter tilaktiviteter i forbindelse med etablering og drift af rammer, faciliteter, ydelser m.v.
332
§ 20. UndervisningsministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................
-208,12,0
-200,4--1,3-1,3118,1106,811,3-231,2-222,7-0,20,2--18,910,0-10,6-0,6-15,8-14,25,015,067,663,14,5
7,72,0--52,152,1----------------7,7-7,7-
Administration m.v. .................................................................................20.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Grundskolen ..............................................................................................20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler .....................20.29. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med grundskolen ............Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112, 170 og 182) .20.31. Erhvervsuddannelser .......................................................................20.32. Fodterapeutuddannelsen ..................................................................20.34. Adgangsgivende kurser m.v. ..........................................................20.35. Lokomotivføreruddannelsen ...........................................................20.36. Fiskeriuddannelsen ..........................................................................20.38. Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse ..........20.39. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med erhvervsrettedeungdomsuddannelser .......................................................................Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182) .............................................20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser ...................................................20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108) ......................20.43. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekstanm. 108) ...................20.48. Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannel-ser ....................................................................................................20.49. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med gymnasiale ud-dannelser .........................................................................................Produktionsskoler m.v. ............................................................................20.51. Produktionsskoler ............................................................................20.59. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med andre ungdoms-uddannelser .....................................................................................Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 118, 119, 167, 170 og182) .............................................................................................................
149,2
-
§ 20.20.61.20.62.20.68.20.69.Erhvervsakademiuddannelser m.v. .................................................Professionsbacheloruddannelser m.v. .............................................Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner .................Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregåendeuddannelser .....................................................................................66,427,410,445,0
333----
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm.170 og 182) ................................................................................................20.71. Folkeoplysning ................................................................................20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ....................................20.74. Almene voksenuddannelser ............................................................20.75. Åben uddannelse .............................................................................20.76. Andre efter- og videreuddannelser .................................................20.79. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med folkeoplysningsamt voksen-, efter- og videreuddannelse ......................................Tværgående og internationale aktiviteter .............................................20.81. Evaluering m.v. ...............................................................................20.82. Informations- og kommunikationsteknologi ..................................20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser ........20.89. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med tværgående oginternationale aktiviteter .................................................................Støtteordninger m.v. ................................................................................20.91. Statens uddannelsesstøtte ................................................................20.92. Støtte til befordring .........................................................................20.93. Støtteordninger for voksne .............................................................20.98. Forskellige støtteordninger .............................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
-105,3-0,9-127,129,1-4,3-14,812,73,55,0--0,2-1,3-190,4-93,819,1-171,055,3
-1,7-1,7-----------33,0-33,0---
38,41,1-249,20,68,7-200,4-202,4
--65,02,0-57,39,79,7
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Administration m.v.20.11. Centralstyrelsen01. Undervisningsministeriets departement (tekst-anm. 3 og 166)(Driftsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆF
485,00,9
--
334
§ 20.Præcisering af hjemmel, øgede it-investeringer, Barsels-fonden, overførsel af midler til Skolestyrelsen samtenergibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af po-litiindsatsen11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes fra 2010 og frem som følge afudmøntning af energibesparelser i staten, jf. Aftale omgennemførelse af politireformen og styrkelse af politi-indsatsen41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudviklingaf Grundskolen(Driftsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMålrettet indsats for tosprogede elever og elever medanden etnisk baggrund, jf. Aftale om udmøntning afsatspuljen for 2008 samt Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2009Af finansministerenNy konto71. Digitalisering af administrationen af erhvervs-rettet voksen- og efteruddannelse(Driftsbev.)................FBevillingen er afsat som følge af digitalisering af admi-nistrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannel-se, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen ogstyrkelse af politiindsatsen79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDigitalisering af VEU-administration, jf. Aftale omstyrkelse af politiindsatsen. Center for Natur, Teknik ogSundhed, meritlærer/-pædagog samt opgaver til ØSC, jf.Aftale om Finansloven for 2009Grundskolen102,3---
33,311,0
--
11,6
-
-75,9-24,8
--
20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler01. Frie grundskoler m.v. (tekstanm. 1 og 179) ...................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever samtudmøntning af øgede udgifter til Barselsfonden11. Efterskoler (tekstanm. 1) .................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlere årselever, Barselsfonden, genberegning af special-undervisningstakst, energibesparelser i staten, jf. Aftaleom styrkelse af politiindsatsen, og indkøb fase 3, jf.Aftale om Finansloven for 200922. Kommunale bidrag vedrørende frie grund-
4.604,293,5
--
1.743,213,3
--
§ 20.skoler og efterskoler (tekstanm. 180)(Lov-bunden).............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen forhøjes som følge af flere årselever20.29. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med grundskolen01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til-sagnsordning i forbindelse med grundskolen(tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFStyrket overgang til ungdomsuddannelser, jf. Aftale omudmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspul-jen i 2007. IT-støttede undervisningsformer, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 200904. Diverse tilskud (tekstanm. 144)(Reserva-tionsbev.)..........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af finansiering af projektKLAP til unge udviklingshæmmede, jf. Aftale om ud-møntning af satspuljen for 2009
335
--
4.355,352,1
33,57,8
4,0-
13,43,5
--
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112, 170 og 182)20.31. Erhvervsuddannelser01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120) .....................FAf finansministeren ........................................................ÆFFærre årselever, energibesparelser i staten, indkøb fase3, jf. Aftale om Finansloven for 2009, takstforhøjelse tilgrundforløb, jf. Aftale om udmøntning af globalise-ringspuljen11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes ved takstforhøjelse til praktik-pladsopsøgende arbejde, jf. Aftale om udmøntning afglobaliseringspuljen12. Skolepraktik (tekstanm. 1) ...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever20.32. Fodterapeutuddannelsen01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) ...............FAf finansministeren ........................................................ÆFDen samlede bevilling er uændret, men bevillingensfordeling på underkontoniveau er justeret som følge afændrede aktivitetsforudsætninger20.34. Adgangsgivende kurser m.v.01. Adgangsgivende kurser m.v. (tekstanm. 1 og120) ...................................................................................F5.783,3-213,7--
299,86,1
--
108,2-15,1
--
11,0-
--
0,7
-
336
§ 20.Af finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever0,2-
20.35. Lokomotivføreruddannelsen01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og120) ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever20.36. Fiskeriuddannelsen01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120) .......................FAf finansministeren ........................................................ÆFDen samlede bevilling er uændret, men bevillingensfordeling på underkontoniveau er justeret som følge afen ændret takststruktur20.38. Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettetuddannelse(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes ved udmøntning af institutionstil-skud til erhvervsakademier ved overførsel til § 20.68.06.Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniør-højskoler m.v.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner forerhvervsrettet uddannelse (tekstanm. 1) ..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever, fase3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finanslovenfor 2009 og energibesparelser i staten, jf. Aftale omstyrkelse af politiindsatsen20.39. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med erhvervsrettedeungdomsuddannelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til-sagnsordning i forbindelse med erhvervsrettedeungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af midler til pædagogiskudvikling på erhvervsuddannelserne, jf. Aftale om ud-møntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i2007Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182)20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1og 120) .............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af Barselsfonden, fase3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finansloven
11,80,2
--
6,3-
--
353,5-17,0
--
188,7-1,9
--
226,610,0
8,1-
2.380,3-0,6
--
§ 20.for 2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale omstyrkelse af politiindsatsen20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108)01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm.1) .......................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af Barselsfonden, fase3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finanslovenfor 2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale omstyrkelse af politiindsatsen02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og120) ...................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af Barselsfonden, fase3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finanslovenfor 2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale omstyrkelse af politiindsatsen11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1) ................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever,Barselsfonden, indkøb fase 3, jf. Aftale om Finanslovenfor 2009 og energibesparelser i staten, jf. Aftale omstyrkelse af politiindsatsen31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes ved overførsel af tilskud til IB til§ 20.48.02. Grundtilskud m.v. til institutioner for al-mengymnasiale uddannelser og § 20.48.04. Grundtil-skud m.v. til private gymnasier51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af ekstraordinære drifts-udgifter i 2009 ved overførsel fra § 20.89. Forsøg ogUdvikling m.v. i forbindelse med tværgående og inter-nationale aktiviteter20.43. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekstanm. 108)01. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekst-anm. 1) .............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af omlægning af tælle-princip for korte enkeltfag, Barselsfond, indkøb fase 3og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse afpolitiindsatsen20.48. Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser
337
26,4-0,1
--
5.592,3-8,1
--
109,3-6,1
--
15,6-2,8
--
41,51,3
--
304,3-14,2
--
338
§ 20.02. Grundtilskud m.v. til institutioner med almen-gymnasiale uddannelser(Reservationsbev.)....................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes ved overførsel til § 20.74.02. Al-mene voksenuddannelser til mundtlig censur samt kor-rektion af pædagogikum og ved overførsel fra §20.42.31. som følge af ny tilskudsmodel for IB04. Grundtilskud m.v. til private gymnasier, stu-denterkurser og hf-kurser(Reservationsbev.).................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes ved overførsel fra § 20.43.01. somfølge af omlægning af tælleprincip for korte enkeltfagog ved overførsel fra § 20.42.31. som følge af ny til-skudsmodel for IB
442,3-5,1
--
47,510,1
--
20.49. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med gymnasiale uddan-nelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til-sagnsordning i forbindelse med gymnasialeuddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reserva-tionsbev.)..........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen er forhøjet til etablering af Nationalt Centerfor Natur, Teknik og Sundhed ved overførsel fra §20.11.79. Reserver og budgetregulering, jf. Aftale omFinansloven for 2009Produktionsskoler m.v.20.51. Produktionsskoler11. Produktionsskoler (tekstanm. 1) ......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlere årselever, energibesparelser i staten, jf. Aftale omstyrkelse af politiindsatsen, takstforhøjelse til kombina-tionsforløb, jf. Aftale om udmøntning af globaliserings-puljen12. Skoleydelse ved produktionsskoler (tekstanm.112)(Lovbunden).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever13. Kommunale bidrag vedrørende produktions-skoler(Lovbunden)..........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen nedsættes som følge af teknisk kor-rektion14. Løn til produktionsskolelærlinge(Reserva-tionsbev.)..........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF
39,215,0
1,0-
433,342,7
--
176,918,1
--
--
213,3-7,7
6,92,3
--
§ 20.Bevillingen forhøjes som følge af udvidelse af forsøgmed produktionsbaseret lærlingeuddannelse, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 200920.59. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med andre ungdomsud-dannelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til-sagnsordning i forbindelse med andre ung-domsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Re-servationsbev.)..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes ved indsats over for produktions-skoleelever ift frafald, familiesamarbejde samt læse- ogstavevanskeligheder, jf. Aftale om udmøntning af sat-spuljen for 2009
339
11,44,5
0,9-
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 118, 119, 167, 170 og 182)20.61. Erhvervsakademiuddannelser m.v.01. Erhvervsakademiuddannelser m.v. (tekstanm.1 og 120) ..........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlere STÅ, takstforhøjelser på sundhedsuddannelser, fa-se 3 af statens indkøbsprogram, jf. Aftale om Finanslo-ven for 2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale omstyrkelse af politiindsatsen20.62. Professionsbacheloruddannelser m.v.01. Professionsbacheloruddannelser m.v. (tekst-anm. 1 og 120) .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlere STÅ, Barselsfonden, fase 3 af statens indkøbspro-gram, jf. Aftale om Finansloven for 2009, og energibe-sparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af politiindsat-sen20.68. Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevil-linger m.v. til videregående uddannelsesinsti-tutioner(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes ved overførsel til § 20.61.01. Er-hvervsakademiuddannelser m.v. til finansiering af takst-forhøjelser til uddannelserne til tandplejer og klinisktandtekniker05. Særlige bevillinger(Reservationsbev.)............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af korrektion i over-ensstemmelse med pris- og lønudviklingen ved overfør-sel til § 20.69.02. Forskningstilknytning og ved ændretfordeling på underkontoniveau
769,466,4
--
2.978,327,4
--
45,7-4,7
--
106,7-1,9
--
340
§ 20.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler ogingeniørhøjskoler m.v.(Reservationsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoteksten affattes således: "Institutionstilskud tilprofessionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, erhvervsakade-mier m.v." Bevillingen forhøjes til erhvervsakademierved overførsel fra § 20.38.02.
164,517,0
--
20.69. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående ud-dannelser01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til-sagnsordning i forbindelse med videregåendeuddannelser (tekstanm. 3, 139 og 144)(Reser-vationsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFrafaldsindsats på professionshøjskoler og sommersko-ler, jf. Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fraglobaliseringspuljen i 2007. Aspirantkurser, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 200902. Forskningstilknytning(Reservationsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af korrektion i overens-stemmelse med pris- og lønudviklingen ved overførselfra § 20.68.05. Særlige bevillinger
298,343,1
3,5-
72,51,9
--
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og 182)20.71. Folkeoplysning01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175) ...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlere årselever, Barselsfonden, fase 3 af statens ind-købsprogram, jf. Aftale om Finansloven for 2009, ogenergibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af po-litiindsatsen05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøj-skoler(Lovbunden)..........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen forhøjes som følge af flere årselever11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler(tekstanm. 1) .....................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFærre årselever, Barselsfonden, fase 3 af statens ind-købsprogram, jf. Aftale om Finansloven for 2009, ogenergibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af po-litiindsatsen12. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings-skoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 180)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF501,35,0--
--
2,20,1
108,8-5,9
--
--
23,6-1,8
§ 20.Indtægtsbevillingen nedsættes som følge af færre årse-lever41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144)(Re-servationsbev.)..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFHjemmel til anvendelse af tilskud til befordring i for-bindelse med brobygning udvides. Anmærkningstekstenændres i overensstemmelse hermed20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (tekstanm. 2,120, 168 og 171)(Reservationsbev.)..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFFinansieringsomlægning af ledige med 6 ugers selvvalgtuddannelse, indkøb fase 3, jf. Aftale om Finansloven for2009, og energibesparelser i staten, jf. Aftale om styr-kelse af politiindsatsen03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser underEVE (tekstanm. 2, 120, 168 og 171)(Reser-vationsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årselever, fi-nansieringsomlægning af ledige med 6 ugers selvvalgtuddannelse og korrektion af takster i overensstemmelsemed pris- og lønudviklingen05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og ef-teruddannelse (tekstanm. 2, 120 og 168)(Re-servationsbev.)..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDen samlede bevilling er uændret, men bevillingensfordeling på underkontoniveau er justeret som følge afændrede aktivitetsforudsætninger41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser(tekstanm. 120) .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFinansieringen af TAMU i 2009 sker delvist med reser-verede midler fra satspuljen, jf. Aftale om udmøntningaf satspuljen for 2009. Anmærkningsteksten ændres ioverensstemmelse hermed20.74. Almene voksenuddannelser02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120,184, 188 og 191) ..............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFlere årselever, tilskud til mundtlig censur og pædago-gikum, Barselsfonden, indkøb fase 3, jf. Aftale om Fi-nansloven for 2009, og energibesparelse i staten, jf. Af-tale om styrkelse af politiindsatsen
341
38,6-
--
1.195,6-116,3
--
74,1-10,8
--
54,7-
--
59,3-
--
1.223,529,1
--
342
§ 20.
20.75. Åben uddannelse01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169 og 171) ..................FAf finansministeren ........................................................ÆFFærre årselever, finansieringsomlægning af ledige med6 ugers selvvalgt uddannelse, energibesparelser i statenog takstforhøjelser til meritlærer og meritpædagog, jf.Aftale om Finansloven for 200903. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft(tekstanm. 171) .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFDen samlede bevilling er uændret, men bevillingensfordeling på underkontoniveau er justeret i BO-årenesom følge af ændrede aktivitetsforudsætninger20.76. Andre efter- og videreuddannelser11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser(tekstanm. 1 og 185) ........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af færre årskandidater20.79. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med folkeoplysningsamt voksen-, efter- og videreuddannelse01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til-sagnsordning i forbindelse med folkeoplysningsamt voksen-, efter- og videreuddannelse(tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.).........................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af dækning af handicap-betingede udgifter ifm deltagelse i folkeoplysende virk-somhed, jf. Aftale om udmøntning af satspuljen for 200905. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)(Re-servationsbev.)..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes til dansk deltagelse i internationalundersøgelse af voksnes kompetencer (PIAAC), jf. Af-tale om Finansloven for 2009. Forbrug af opsparing tilit på efteruddannelsesområdetTværgående og internationale aktiviteter20.81. Evaluering m.v.11. Danmarks Evalueringsinstitut(Driftsbev.)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af midler til akkredite-ring af videregående uddannelser, jf. Aftale om ud-møntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i200720.82. Informations- og kommunikationsteknologi11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelseog Forskning (tekstanm. 100 og 115)(Stats-
375,9-4,3
--
14,1-
--
165,4-14,8
--
149,04,5
5,4-
67,68,2
51,12,0
34,05,0
--
§ 20.virksomhed)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes fra 2010 og frem som følge afudmøntning af energibesparelser i staten, jf. Aftale omgennemførelse af politireformen og styrkelse af politi-indsatsen20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser01. Introduktionskurser og brobygning til ung-domsuddannelser (tekstanm. 1) .......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af fase 3 af statensindkøbsprogram, jf. Aftale om Finansloven for 2009, ogenergibesparelser i staten, jf. Aftale om styrkelse af po-litiindsatsen20.89. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med tværgående og in-ternationale aktiviteter01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden til-sagnsordning i forbindelse med tværgående oginternationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af overførsel af midlertil ekstraordinære driftsudgifter i 2009 til § 20.42.51.Sorø Akademis Skole02. Faglig ekspertise og assistance m.v.(Drifts-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af overførsel af midlertil ekstraordinære driftsudgifter i 2009 til § 20.42.51.Sorø Akademis SkoleStøtteordninger m.v.20.91. Statens uddannelsesstøtte01. Stipendier(Lovbunden)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgiftsbevillingen nedsættes som følge af ændret akti-vitetsskøn. Indtægtsbevillingen forhøjes som følge afstigende tilbagebetalingskrav11. Lånevirksomhed(Lovbunden).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdgiftsbevillingen forhøjes og indtægtsbevillingen ned-sættes som følge af et ændret omfang af de studerendeslåntagning13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed ..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen forhøjes som følge af ændret akti-vitetsskøn11.453,5-102,5111,5-
343--
282,0-0,2
--
187,4-0,4
10,1-
4,3-0,9
--
339,120,9
5.242,78,7
4.600,3-57,3
--
27,42,0
344
§ 20.21. Tillæg ................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndtægtsbevillingen forhøjes som følge af stigende til-bagebetalingskrav--13,61,4
20.92. Støtte til befordring02. Befordringsrabat til studerende i videregåendeuddannelser(Lovbunden).................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere rabatmodtagere04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddan-nelserne m.v.(Lovbunden)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere rabatmodtagere20.93. Støtteordninger for voksne11. Statens voksenuddannelsesstøtte(Lovbunden)................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansieringsomlæg-ning af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFFinansieringen af deltagerstøtte vedrørende TAMU i2009 sker delvist med midler fra satspuljen, jf. Aftaleom udmøntning af satspuljen for 2009. Anmærknings-teksten ændres i overensstemmelse hermed25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1)(Reservations-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen nedsættes som følge af finansieringsomlæg-ning af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.Hjemmel til udbetaling af VEU-godtgørelse til visseuddannelser bortfalder20.98. Forskellige støtteordninger31. Specialpædagogisk støtte m.v. (tekstanm. 159og 193)(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere modtagere afspecialpædagogisk støtte, jf. Aftale om udmøntning afglobaliseringspuljen51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1) ...............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingen forhøjes som følge af flere årselever
57,63,3
--
150,915,8
--
538,1-13,0
--
37,7-
--
1.314,7-158,0
--
160,943,0
--
915,912,3
--
§ 20.
345
C. Tekstanmærkninger.Dispositionsrammer m.v.Nr. 3.ad 20.11.01.20., 20.29.01., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.69.01., 20.79.01., 20.79.05.,20.82.02. og 20.89.01.AffinansministerenTekstanmærkningens overskrift affattes således:"Nr.3.ad 20.11.01.20., 20.11.41.30., 20.29.01., 20.39.01., 20.49.01., 20.59.01., 20.69.01.,20.79.01., 20.79.05., 20.82.02. og 20.89.01."
Materielle bestemmelser.Nr. 102.ad 20.31.11.AffinansministerenTekstanmærkningens stk. 2 affattes således:"Stk.2.Tilskud efter § 12c, stk. 1, i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion ydes fra 2007 pågrundlag af et årligt måltal for antal registrerede uddannelsesaftaler pr. tilskudsmodtagende in-stitution, jf. dog stk. 3 og 4. Tilskud ydes for uddannelsesaftaler, som er registreret i Easy-P senestden 31. december året efter, at aftalen er indgået. Ordningen indeholder tillige en præmierings-ordning. Måltallet for den enkelte institution i tilskudsåret beregnes som 10/9 af det gennem-snitlige årlige antal uddannelsesaftaler registreret ved institutionen i de forudgående 3 kalenderår,jf. dog stk. 3 og 4. Grundlaget for beregningen er aftaler, som har en varighed af mindst 3 må-neder, og som er registreret i Easy-P senest den 31. december året efter, at aftalen er indgået.Nygodkendte institutioner vil ikke være omfattet af præmieringsordningen, før der foreligger talfor uddannelsesaftaler for et helt kalenderår. Indtil da modtager institutionerne grundsatsen på3.200 kr. pr. uddannelsesaftale. Det efterfølgende tilskudsår vil det foregående hele kalenderårsaftaler udgøre grundlag for måltallet, således at måltallet bliver 10/9 af det foregående års ud-dannelsesaftaler. Det efterfølgende års måltal beregnes ligeledes som 10/9 af gennemsnittet af deto foregående kalenderår. For 2009 fastsættes taksten pr. registreret uddannelsesaftale til følgendebeløb:For opfyldelse af måltallet1) op til og med 90 procent2) med over 90 procent til og med 100 procent3) med over 100 procentTilskud pr. uddannelsesaftale3.200 kr.13.600 kr.16.600 kr.
"Nr. 144.ad 20.29.01., 20.29.04., 20.29.05., 20.29.07., 20.29.10., 20.39.01., 20.39.10., 20.49.01.,20.49.10., 20.59.01., 20.59.10., 20.69.01., 20.69.10., 20.71.41., 20.79.01., 20.79.05., 20.79.10.,20.84.21., 20.89.01. og 20.89.10.AffinansministerenTekstanmærkningens overskrift affattes således:"Nr.144.ad 20.29.01., 20.29.04., 20.29.05., 20.29.07., 20.29.10., 20.39.01., 20.39.10., 20.49.01.,20.49.10., 20.59.01., 20.59.10., 20.68.05., 20.69.01., 20.69.10., 20.71.41., 20.79.01., 20.79.05.,20.79.10., 20.84.21., 20.89.01. og 20.89.10."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:
346
§ 20.
"Nr.187.ad 20.71.41.50.Undervisningsministeren yder tilskud til kurser af mindst 12 ugers varighed på folkehøjskolertil en hel eller delvis dækning af deltagerbetalingen for elever, der er statsborgere og har fastbopæl i Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn,Rumænien og Bulgarien. Kravet i § 11, stk. 4, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, hushold-ningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. LBK nr. 785 af 18. juli 2008, finder ikkeanvendelse for denne elevgruppes egenbetaling. Undervisningsministeren kan bemyndige Centerfor Information og Rådgivning om Internationale Uddannelses- og Samarbejdsaktiviteter, CIRI-US, til at fordele og administrere tilskuddene."
Anmærkninger til ændringsforslag
Administration m.v.Udbetaling af tilskudf. Udbetaling af færdiggørelsestaxameterUdbetalingen af færdiggørelsestaxametertilskud til erhvervsrettede ungdomsuddannelser (§ 20.3.)og gymnasiale uddannelser (§ 20.4.) sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske antalfærdiggjorte elever. I årets første kvartal gældende for (§ 20.3.) henholdsvis første to kvartalergældende for (§ 20.4.) udbetales dog et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets færdig-gjorte elever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold tilfjerde kvartals faktiske antal færdiggjorte elever. Færdiggørelsestaxameter til videregående ud-dannelser (§ 20.6.) udbetales med forskud og regulering som under punkt d.i. GrundlagsåretUdbetaling af taxametertilskud til fælles- og bygningsudgifter til institutioner for erhvervsrettetuddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser sker påbaggrund af aktiviteten i et grundlagsår, som i 2009 enten består af 4. kvartal 2007 og 1. til 3.kvartal 2008 eller af aktiviteten i hele 2008. For erhvervsakademier, professionshøjskoler og in-geniørhøjskoler omfatter grundlagsåret i 2009 aktiviteten i studieåret 2007 til 2008.m. Grundtilskud og institutionstilskudGrundtilskud til frie grundskoler, efterskoler, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institu-tioner for almengymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser, private gymnasier m.v.og folkehøjskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler udbetales kvartalsvis forud til institutio-nerne. Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier udbe-tales månedsvis forud.Politiske aftalerAftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkepartiog Det Radikale Venstre har i forbindelse med Finansloven for 2009 indgået en Aftale om ud-møntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007.Følgende overordnede mål er prioriteret i aftalen:
§ 20.1.----styrket overgang til ungdomsuddannelser,pædagogisk udvikling på erhvervsuddannelserne og fremme af egu,mere attraktive professionshøjskoler og styrket indsats for frafald ogøget målretning af vejledningsindsatsen.
347
Effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og Liberal Alliancehar som led i Aftale om Finansloven for 2009 besluttet at udmønte et effektiviseringspotentialevedrørende fase 3 af statens indkøbsprogram.Det samlede effektiviseringspotentiale, der udmøntes på frie kostskoler (§ 20.2. og § 20.7.), in-stitutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, privategymnasier m.v. og institutioner for almen voksenuddannelse (§ 20.3., § 20.4. og § 20.7.) ogprofessionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier (§ 20.6.), udgør i alt 8,5 mio. kr.i 2009, 12,5 mio. kr. i 2010 og 16,5 mio. kr. i 2011 og frem. For de selvejende institutioner ud-møntes effektiviseringspotentialet som hovedregel gennem nedsættelse af undervisnings- og/ellerfællesudgiftstaxameteret.Energibesparelser i statenRegeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre har som led i Aftale om gennemførelse af poli-tireformen og styrkelse af politiindsatsen besluttet at udmønte energibesparelser i staten som følgeaf forventet reduktion af energiudgifter.Energibesparelser i staten udgør for de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet ialt 10,9 mio. kr. i 2009 og 21,9 mio. kr. i 2010 og frem. Dette svarer til, at de omfattede insti-tutioner skal reducere sine energiudgifter med ca. 4 pct. i 2009 og ca. 8,5 pct. fra og med 2010.Energibesparelsen vil som hovedregel blive udmøntet gennem nedsættelse af fællesudgiftstaxa-metret på de omfattede uddannelsesområder.Energibesparelser i staten udgør for Undervisningsministeriets departement med tilhørende sty-relser og statsinstitutioner i alt 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 og frem.Digitalisering af VEU-administrationenRegeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgået en Aftale om gennemførelse af poli-tireformen og styrkelse af politiindsatsen. Som led i aftalen er det besluttet at etablere en digita-lisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på ar-bejdsmarkedsuddannelsesområdet.Digitaliseringen indebærer et effektiviseringspotentiale på samlet 110,0 mio. kr. fra 2009 til 2012.Effektiviseringspotentialet forventes udmøntet på taksterne for de berørte uddannelsesinstitutionerpå forslag til finanslov for 2010.TakstudviklingØgede udgifter til BarselsfondenDer forventes et øget træk på Barselsfonden på i alt 10,5 mio. kr. blandt andet som resultat afoverenskomstaftalen for 2008, hvor barselsperioden udvides med to uger, jf. Finansministerietscirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.De øgede udgifter til Barselsfonden medfører en yderligere reduktion i undervisningstaksternepå 9,3 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012. På det frie skoleområde og produktionsskolerneindebærer det en yderligere reduktion af undervisningstaksterne på 1,1 mio. kr. årligt i perioden
348
§ 20.1.
2009 til 2012. De øgede udgifter til Barselsfonden udgør for Undervisningsministeriets departe-ment med tilhørende styrelser og statsinstitutioner i alt 0,1 mio. kr. årligt i perioden 2009 til 2012.
20.11. CentralstyrelsenRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9BeskrivelseSom led i digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- ogefteruddannelse er der adgang til at overføre bevillinger mellem§ 20.11.01. Undervisningsministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsenfor Statens Uddannelsesstøtte, § 20.11.71. Digitalisering af administratio-nen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, § 20.79.01. Forsøgs- ogudviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse medfolkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse og § 20.82.11.UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning.Der er adgang til at overføre bevillinger fra § 20.11.79.87. Reserve tilbetaling til de administrative servicecentre til § 20.11.01. Undervisnings-ministeriets departement, § 20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelses-støtte, § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling afGrundskolen, § 20.42.51. Sorø Akademis Skole, § 20.81.11. DanmarksEvalueringsinstitut, § 20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddan-nelse og Forskning og § 20.89.15. Dansk Center for Undervisningsmiljø.
BV 2.2.9
20.11.01. Undervisningsministeriets departement (tekstanm. 3 og 166)(Driftsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,9 mio. kr. i 2009, 0,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011samt 1,4 mio. kr. i 2012 som følge af øgede IT-investeringer, øgede udgifter til Barselsfon-den, overførsel af midler til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling afGrundskolen og energibesparelser i staten, jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemerUdgift ..............................................................................................
F20090,90,9--1,12,0
BO120100,80,8--1,22,0
BO220110,80,8--1,22,0
BO320121,41,4--0,62,0
6. Specifikation af udgifter pr. opgave
§ 20.11.01.
349
2009-prisniveauMio. kr.Udgift i alt ......................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration .........1. Uddannelsespolitik ...................2. Institutionspolitik og -styring ..3. Vejledning .................................4. Studieadministrations - ogøkonomistyringssystemer ..........
R2004------
R2005------
R2006------
R2007568,5187,6154,1103,670,053,1
B2008512,1166,8137,092,168,747,6
F2009490,0162,1133,189,567,437,9
BO12010476,8158,0129,887,265,935,9
BO22011467,0154,8127,285,564,535,1
BO32012457,9151,7124,683,863,434,4
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F2009-2-0,7-0,7BO12010-2-0,7-0,7BO22011-2-0,7-0,7BO32012-1-0,2-0,2
10. Almindelig virksomhedBevillingen søges nedsat med 1,1 mio. kr. i 2009, 1,2 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt0,6 mio. kr. i 2012.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af overdragelsenaf ansvaret for gennemførelsen af PISA-undersøgelsen til Styrelsen for Evaluering og Kva-litetsudvikling af Grundskolen. Bevillingen overføres til § 20.11.41. Styrelsen for Evalueringog Kvalitetsudvikling af Grundskolen.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. i lønsum i 2009 og i BO-årene som følge af enoverførsel til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen tildækning af øgede honorarudgifter i forbindelse med aflønning af formanden for Klagenævnetfor vidtgående specialundervisning.Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2009 heraf 0,5 mio. i lønsum, 0,6 mio. kr. årligti 2010 og 2011 som følge af en overførsel til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kva-litetsudvikling vedrørende Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i lønsum i 2009 og BO-årene som følge af øgedeudgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barsels-fonden.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,3 mio. kr. i BO-årene som følge afenergibesparelser i staten.20. Vejledningsaktiviteter m.v. (tekstanm. 3)Bevillingen anvendes til vejledningsaktiviteter m.v. under Landscenter for Uddannelses- ogErhvervsvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med en flerårig kontrakt om den virtuelle vejled-ningsportal UddannelsesGuiden.dk, jf. Akt 5 9/10 2008, samt til kontraktstyring.Af bevillingen afholdes udgifter forbundet med kontrakter om etablering og drift af de regi-onale vejledningscentre (Studievalg) samt til kontraktstyring. De regionale vejledningscentre
350
§ 20.11.01.20.giver vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv, herunder om valg af fortsatuddannelse inden for videreuddannelsessystemet for voksne. Vejledningen skal tilbydes såvelelever i ungdomsuddannelser som unge og voksne, der ikke længere har tilknytning til enungdomsuddannelse. De eksisterende kontrakter ophører 1. august 2009. Efter udbud indgåsi 2009 nye kontrakter for perioden 1. august 2009 til 31. juli 2013 med mulighed for for-længelse i op til 12 måneder. De samlede udgifter til gennemførelse af kontrakter om de re-gionale vejledningscentre (Studievalg) udgør 43,0 mio. kr. helårligt.Af bevillingen afholdes endvidere udgifter til varetagelse af en videnscenterfunktion, til denfælles tilmelding til ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, til drift af in-ternetdatabasen om voksenuddannelser (Vidar), til uddannelse af studievejledere ved videre-gående uddannelser samt øvrige vejledningsaktiviteter m.v.
50. Studieadministrations- og økonomistyringssystemerBevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene til brug for udvikling ogtilpasning af ministeriets it-systemer på efteruddannelsesområdet. Den øgede udgiftsbevillingmodsvares af en øget indtægtsbevilling på § 20.79.05.10. Forsøg og udvikling.
20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte(Driftsbev.)Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten,jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
6. Specifikation af udgifter pr. opgave2009-prisniveauMio. kr.Udgift i alt ......................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration .........1. Administration af Statensuddannelsesstøtte .......................2. Administration afbefordringsrabatordninger .........3. Administration af SVU .............4. Administration af VEU .............5. Administration af SPS...............6. Ministerbetjening og regel-arbejde. .....................................R2004--------R2005--------R2006--------R2007102,336,535,42,99,94,78,74,2B2008107,93739,53,010,24,88,94,4F2009104,035,737,92,99,74,78,74,4BO12010100,134,436,52,89,34,58,34,3BO2201196,833,235,32,79,14,38,14,1BO3201294,832,634,52,78,94,37,84,0
§ 20.11.11.10.
351
10. Almindelig virksomhedBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser istaten.
20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen(Driftsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 11,0 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 1,8 mio.kr. i 2012 som følge af etablering af Task Force enhed for tosprogede elever, øgede udgifteri forbindelse med Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, samtAftale om udmønt-ning af satspuljen for 2009.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................30. Task Force enhed for tosprogede eleverUdgift ..............................................................................................40. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedesskolepræstationerUdgift ..............................................................................................
F200911,011,0-0,88,2
BO1201011,011,0-0,88,2
BO2201111,011,0-0,88,2
BO320121,81,8-0,2-
2,0
2,0
2,0
1,6
4. Særlige bevillingsbestemmelserBV 2.2.13.5. Opgaver og målOpgaverMålTilskud kan forudbetales
352
§ 20.11.41.
1. Tilsyn med de frie grundskoler,kvalitetssikring og kvalitetsudvik-ling, internationale undersøgelser,evaluering og nationale test
Det er styrelsens mål at drive et effektivt tilsyn med de friegrundskoler af en høj faglig og juridisk kvalitet. Det er end-videre styrelsens mål at vejlede om tilsynet og medvirke tilen løbende dialog med personale, forældre og tilsynsførendeved de frie skoler.Det er styrelsens mål at etablere et velafbalanceret tilsyn påfolkeskoleområdet, som giver mulighed for effektiv identifi-kation af skoler og kommuner, hvor der er behov for at styrkekvaliteten i folkeskolen.Det er styrelsens mål at varetage Danmarks rolle og interes-ser i internationale undersøgelser og evalueringer af folke-skolen, herunder at fungere som rekvirent i forbindelse medgennemførelse af PISA og TALIS.Det er styrelsens mål at gennemføre projekt "fremme afevalueringskultur i folkeskolen". Dette arbejde omfatter bl.a.effektiv projektledelse, kontraktstyring og kvalitetssikring afprojektets leverancer, herunder test. Der er fokus på at for-midle information om test og evaluering til aktørerne i ogomkring skolen.Det er styrelsens mål effektivt at levere fagligt kompetentebidrag til ministerbetjeningen.
2. Task Force enhed for tosproge- Det er styrelsens mål at etablere en Task Force for tosprogedede eleverelever i grundskolen, der kan bidrage til at løfte det fagligeniveau i skoler med en relativ høj andel af tosprogede eleveri tæt samarbejde med den enkelte kommune og skole. Ar-bejdet foregår med udgangspunkt i en handlingsplan forkommunen og den enkelte skole.3. Sekretariatsbetjening af Rådet Det er styrelsens mål at sikre en effektiv og professionel se-for Evaluering og Kvalitetsudvik- kretariatsbetjening samt en effektiv sagsbehandling af højling af Folkeskolen og Klagenæv- faglig kvalitet.net for vidtgående specialunder-visning4. PrøveadministrationDet er styrelsens mål at forestå en effektiv varetagelse afprøve- og prøveadministration på grundskoleområdet. Der erfokus på at opsamle erfaringerne fra det første år med obli-gatoriske prøver og udtræksprøver og på at modernisereprøverne. Det er styrelsens mål effektivt at levere fagligtkompetente bidrag til ministerbetjeningen.
6. Specifikation af udgifter pr. opgave2009-prisniveauMio. kr.Udgift i alt ......................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ..........1. Tilsyn med de frie grundskoler,kvalitetssikring og kvalitetsud-vikling, internationale undersø-gel ser, evaluering og nationaletest ..............................................2. Task force enhed for tosprogedeR2004--R2005--R2006--R200731,93,5B200832,83,6F200944,33,7BO1201041,03,4BO2201140,03,3BO3201230,23,2
-
-
-
10,5
10,8
11,6
10,6
10,3
9,5
§ 20.11.41.
353
elever..........................................3. Sekretariatsbetjening af RådetforEvaluering og Kvalitetsudviklingaf Folkeskolen og Klagenæv-net for vidtgående specialunder-visning........................................4. Prøveadministration ...................
-
-
-
-
-
10,2
10,2
10,2
1,6
--
--
--
14,13,8
14,53,9
14,84,0
13,23,6
12,83,4
12,53,4
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F200952,92,9BO1201052,72,7BO2201152,72,7BO32012-0,10,1
10. Almindelig virksomhedBevillingen søges forhøjet med i alt 0,8 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 0,2 mio.kr. i 2012. Udgiften finansieres ved overførsel fra § 20.11.01. Undervisningsministeriets de-partement.Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af Skolestyrel-sens overtagelse af ansvaret for gennemførelsen af PISA-undersøgelsen.Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af en forhøjelseaf honoreringen af formanden for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.Bevillingen søges endelig forhøjet med 0,6 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 med henblikpå en styrkelse af sekretariatsbetjeningen af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning.30. Task Force enhed for tosprogede eleverKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene ved overførsel fra§ 20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse medgrundskolen. Bevillingen søges fastsat til 8,2 mio. kr. i 2009 og årligt i 2010 til 2011, herafudgør lønsum 2,1 mio. kr. i hvert af årene.I forbindelse med satspuljeaftalen for 2008 er der afsat 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2008 til2011 i alt 32,0 mio. kr. (2008 pris- og lønniveau) under initiativet Lige muligheder til enTosprogs-Task Force.Bevillingen anvendes til etablering af en Task Force for tosprogede elever i grundskolen.Task Forcen skal være en rådgivningsenhed, som er et tilbud til skoler med en relativ højandel af tosprogede elever, der ofte vil ligge i eller nær de problemramte boligområder.Rådgivningsenhedens udgående konsulenter skal - i et tæt samarbejde med den kommunaleforvaltning og den enkelte skole - udarbejde en målrettet handlingsplan, som skal styrkeskolens indsats for at forbedre de tosprogede elevers faglige kompetencer. Iværksættelse afkonkrete initiativer skal drøftes med de relevante kommuner og skoler, således at der sikresen sammenhæng med evt. eksisterende initiativer. Udover rådgivningsenheden anvendes be-villingen til tilskud til udviklingsprojekter i kommuner og på folkeskoler, til ekstern konsu-lentbistand samt administration og rejser.
354
§ 20.11.41.40.
40. Styrkelse af kommunernes arbejde med tosprogedes skolepræstationerKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge afAftale omudmøntning af satspuljen for 2009er der afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt1,6 mio. kr. i 2012 til en styrkelse af kommunernes målrettede indsats for at hæve skole-præstationerne hos elever med anden etnisk baggrund. Bevillingen anvendes til at identificere,afprøve og implementere metoder til kommunal organisering af undervisningen af elever medanden etnisk baggrund end dansk, der kan medvirke til at hæve det faglige niveau hos lavtpræsterende elever med anden etnisk baggrund end dansk.
20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efterud-dannelse(Driftsbev.)Kontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge afAftale omgennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsenmellem regeringen (Venstreog Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-keparti og Det Radikale Venstre skal der gennemføres en digitalisering af administrationenaf erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelses-området. Bevillingen er fastsat til 11,6 mio. kr. i 2009, 12,4 mio. kr. i 2010, 16,7 mio. kr. i2011 og 15,3 mio. kr. i 2012.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F200911,611,6-11,6
BO1201012,412,4-12,4
BO2201116,716,7-16,7
BO3201215,315,3-15,3
3. Hovedformål og lovgrundlagDigitaliseringen af administrationen af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse hartil formål at tilbyde en nem og smidig adgang for virksomheder og kursister til informationerom kursusudbud, digital kursustilmelding, onlinebetaling og digital ansøgning om VEU-godtgørelse hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.Digitaliseringen gennemføres ved udvikling og idriftsættelse af en samlet IT-løsning, der in-deholder en webportal med fire IT-løsninger, jf. nedenfor. Den samlede IT-løsning sikrereffektive arbejdsprocesser for uddannelsesinstitutioner og a-kasser.IT-løsningerOnline kursuskatalogOverordnet beskrivelseUdbuddet af AMU-kurser samles i et onlinekatalog, hvorborgere og virksomheder kan få et overblik over udbuddetaf kurser og læse beskrivelsen af kurserne.På baggrund af kursuskataloget vil virksomheder og borgerekunne tilmelde sig kurserne ved hjælp af elektronisk selv-betjening.Onlinebetaling for kurser bliver muligt via webportalen.
Digital kursustilmelding
Onlinebetaling
§ 20.11.71.
355
Digital VEU-ansøgning
Der bliver mulighed for elektronisk at ansøge om VEU-godtgørelse. Der etableres funktionalitet, så ansøgningerkan overføres til Undervisningsministeriets administrativesystemer og a-kassernes IT-systemer.
Virksomhedsstruktur20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, CVR-nr.31786436.Der indgår ikke øvrige hovedkonti i virksomhedens balance.4. Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.13.BV 2.10.5.BeskrivelseTilskud kan forudbetales.Der er adgang til at anvende op til 3 pct. af bevillingen til afholdelse afudgifter i forbindelse med administration af projektet, heraf højst 2/3 somlønsum, dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbin-delse hermed adgang til at overføre bevillinger til § 20.11.01. Undervis-ningsministeriets departement.
5. Opgaver og målOpgaverMål1. Forberedelse, projektledelse og At varetage tværgående opgaver såsom kravspecifikation,information i forbindelse med den projektledelse, testkoordinering, foranalyse, projektmobilise-samlede IT-løsningring, datakonvertering m.m. og endelig at gennemføre en in-formationskampagne med henblik på at sikre planmæssigimplementering af den samlede IT-løsning2. Udvikling af webportal og IT- At foretage de nødvendige investeringer i forbindelse medløsningersystemudvikling, etablering og idriftsættelse af webportal ogIT-løsninger med henblik på at sikre virksomheder og kursi-ster nem og smidig adgang til informationer om kursusudbud,digital kursustilmelding, onlinebetaling og digital ansøgningom VEU-godtgørelse. De afsatte midler, jf. nedenstående ta-bel 6, er til renter og afdrag som følge af IT-investeringerne.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .......................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ............1. Forberedelse, projektledelse oginformation i forbindelse med densamlede IT-løsning .......................2. Udvikling af webportal ogIT-løsninger ..................................R2005----R2006----R2007----B2008----F200911,63,08,00,6BO1201012,46,52,73,2BO2201116,78,42,55,8BO3201215,38,40,06,9
3569. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ tilgang fra bygge- og IT-kredit ...............- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Bygge- og IT-kredit primo .........................+ igangværende projekter ...........................- overførte projekter til langfristet gæld ....Bygge- og IT-kredit ultimo ........................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
§ 20.11.71.
R2006----------
R2007----------
B2008-----------
F2009-15,0-15,0-15,015,0-15,041,935,8
BO1201015,017,71,930,8-17,717,7-30,841,973,5
BO2201130,89,24,135,9-9,29,2-35,941,985,7
BO3201235,9-5,230,7----30,741,973,3
10. Almindelig virksomhedKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge afAftale omgennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsenmellem regeringen (Venstreog Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-keparti og Det Radikale Venstre skal der gennemføres en digitalisering af administrationenaf erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelses-området. Bevillingen er fastsat til 11,6 mio. kr. i 2009, 12,4 mio. kr. i 2010, 16,7 mio. kr. i2011 og 15,3 mio. kr. i 2012.Bevillingen kan anvendes til finansiering af udgifter til systemudvikling og etablering samtdrift og vedligeholdelse af den samlede IT-løsning, der udvikles og idriftsættes med henblikpå at understøtte digitaliseringen af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efterud-dannelse på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der anvender det studieadministrativesystem EASY.Bevillingen kan endvidere anvendes til finansiering af udgifter til afskrivninger og renter vedlånefinansiering af investeringer m.v. i forbindelse med den samlede IT-løsning.Digitaliseringen gennemføres ved udvikling og idriftsættelse af en samlet IT-løsning. Forbe-redelse og kravspecifikation i forbindelse hermed planlægges udarbejdet ultimo 2009 medhenblik på, at den samlede IT-løsning idriftsættes ultimo 2011.
20.11.79. Reserver og budgetreguleringBevillingen søges nedsat med i alt 24,8 mio. kr. i 2009, 67,6 mio. kr. i 2010, 93,3 mio.kr. i 2011 og 107,6 mio. kr. i 2012 som følge af overførsel fra § 20.29.01.45. Task Forceenhed for tosprogede elever til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudviklingaf Grundskolen,Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009, Aftale om gennemførelse afpolitireformen og styrkelse af politiindsatsensamt overførsel af opgaver til de administra-tive servicecentre.
§ 20.11.79.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. BudgetreguleringUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................11. LønreserveUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................37. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettetvoksen- og efteruddannelseUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Reserve til nye initiativerUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
357
F-24,82,32,3-2,3-2,3
2010-67,62,12,1-2,1-2,1
2011-93,32,12,1-2,1-2,1
2012-107,6----
---23,5-23,5
-39,9-39,9-20,0-20,0
-55,7-55,7-30,0-30,0
-70,4-70,4-30,0-30,0
-2,4-2,41,11,1
-17,0-17,09,39,3
-17,0-17,09,49,4
-16,6-16,69,49,4
10. BudgetreguleringBevillingen søges forhøjet med 2,1 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 som følge afoverførsel fra § 20.29.01.45. Task Force enhed for tosprogede elever til § 20.11.41. Sty-relsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Forhøjelsen af bevillingen eren teknisk modpostering til den tilsvarende ændring på § 20.11.79.11. Lønreserve.Bevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2009 som følge af initiativet styrkelse afkommunernes målrettede indsats for at hæve skolepræstationerne hos elever med andenetnisk baggrund, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.Forhøjelsen af bevillingener en teknisk modpostering til den tilsvarende ændring på § 20.11.79.11. Lønreserve.11. LønreserveBevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 som følge af over-førsel fra § 20.29.01.45. Task Force enhed for tosprogede elever til § 20.11.41. Styrelsenfor Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen. Nedsættelsen af bevillingen er enteknisk modpostering til den tilsvarende ændring på § 20.11.79.10. Budgetregulering.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2009 som følge af initiativet styrkelse afkommunernes målrettede indsats for at hæve skolepræstationerne hos elever med andenetnisk baggrund, jf.Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009.Nedsættelsen af bevil-lingen er en teknisk modpostering til den tilsvarende ændring på § 20.11.79.10. Budgetre-gulering.
358
§ 20.11.79.37.
37. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelseKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge afAftale omgennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsenmellem regeringen (Venstreog Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SocialistiskFolkeparti og Det Radikale Venstre skal der gennemføres en digitalisering af administra-tionen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse - hovedsageligt på arbejdsmarkedsud-dannelsesområdet, jf. anmærkningerne til § 20.11.71. Digitalisering af administrationen aferhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Der er optaget en negativ budgetregulering på39,9 mio. kr. i 2010, 55,7 mio. kr. i 2011 og 70,4 mio. kr. i 2012.Budgetreguleringen forventes udmøntet på taksterne for de berørte uddannelsesområder påforslag til finanslov for 2010.40. Reserve til nye initiativerPå forslag til finanslov for 2009 blev der indarbejdet en reserve til nye initiativer på Un-dervisningsministeriets område. I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedlagt,idet reserven er udmøntet på § 20.75.01. Åben uddannelse med 8,5 mio. kr. i 2009 og 10,0mio. kr. i 2010 til 2012 og § 20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagns-ordning i forbindelse med gymnasiale uddannelser med 15,0 mio. kr. i 2009 og 10,0 mio.kr. i 2010 samt 20,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012.86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er optaget en negativbudgetregulering på 2,4 mio. kr. i 2009 og 17,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt 16,6mio. kr. i 2012.Under Undervisningsministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til atblive betjent fra ØSC i henhold til den fastlagte implementeringsplan:20.11.01. Undervisningsministeriets departement20.11.11. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen20.11.71. Digitalisering af administrationen af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse20.11.73. Lokaleforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner20.42.51. Sorø Akademis Skole20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut (overgået i 2. halvår 2008)20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning20.89.15. Dansk Center for UndervisningsmiljøFra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsom-kostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulleafholde disse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil bliveudmøntet direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunktfor den enkelte virksomheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningenaf budgetreguleringen betinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til deoverdragne årsværk.
§ 20.11.79.87.
359
87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Der er afsat en reservepå 1,1 mio. kr. i 2009, 9,3 mio. kr. i 2010 og 9,4 mio. kr. årligt i 2011 og 2012.Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSCskal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efterimplementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte imple-menteringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via internstatslig overførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktisketidspunkt for den enkelte virksomheds overgang. Når implementeringen af ØSC er afsluttet,forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarer til det faktiske træk på servicecen-trets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statslige overførsler.
Grundskolen20.22. Frie grundskoler, efterskoler og ungdomskostskoler20.22.01. Frie grundskoler m.v. (tekstanm. 1 og 179)Bevillingen søges forhøjet med i alt 93,5 mio. kr. i 2009, 145,9 mio. kr. i 2010, 145,1 mio.kr. i 2011 og 143,9 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene samtsom følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. anmærkningerne i afsnittetTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Generelle driftstilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................11. BygningstilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. SkolefritidsordningerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F93,577,577,52,12,113,913,9
2010145,9123,3123,35,65,617,017,0
2011145,1122,6122,65,65,616,916,9
2012143,9121,6121,65,65,616,716,7
360Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauAntal skolerA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstilskud .........2. Bygningstilskud .................3. Tilskud til svært handicap.3. Tilskud til specialunderv. ...4. Tilskud til kostafdelinger ..5. Tilskud til sprogstimulering6. Tilskud til SFO ..................I alt ........................................B. Aktivitet (antal)1. Elever - undervisning ........2. Elever - bygningstilskud ....3. Svært handicappede ...........3. Specialundervisning ............4. Kostelever ..........................5. Elever i sprogstimulering ..6. SFO-elever ...........................R2003465R2004481
§ 20.22.01.
R2005495
R2006487
R2007494
B2008492
F2009504
BO 12010504
BO 22011504
BO 32012504
3.548,8 3.686,6 3.922,9 3.923,3 4.026,9 4.054,5 4.174,0 4.182,0 4.160,7 4.128,0200,6206 209,1 196,5 182,1 185,5 188,4 187,6 186,9 185,697,9 110,12,22,1----------3,93,93,90,00,00,038,937,534,233,132,432,332,432,432,432,4--0,00,00,10,10,10,10,10,1239,9 250,4260 267,5 279,5283 298,9 297,8 296,3 293,94.126,1 4.290,6 4.428,4 4.422,5 4.524,9 4.559,3 4.697,7 4.699,9 4.676,4 4.640,0
83.653 86.467 89.238 90.906 92.926 94.026 96.534 96.165 95.679 94.93382.493 85.196 88.137 90.879 91.912 94.189 96.692 96.312 95.959 95.2886557060---------67677575757575816835776750724725725725725725---00101010101023.200 24.152 25.121 25.700 26.863 27.253 28.782 28.672 28.527 2830442.4662.41055.495-44.779-10.32643.7822.36351.264-43.943-10.31042.9862.153-31.34344.00011.97210.36643.1621.974-58.20948.20911.97910.36442.9501.962-52.00044.41412.50310.34443.2401.948-51.51744.63512.55110.38443.4871.948--44.63512.55110.38443.4871.948--44.63512.55110.38443.4831.948--44.63512.55110.384
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev)1. Undervisningstilskud ..........42.2542. Bygningstilskud ...................2.4223. Svært handicappede*. ......... 149.0083. Specialundervisning*. .........-4. Kostelever ............................47.5495. Sprogstimulering .................-6. SFO-elever .........................10.297*Gennemsnitsomkostninger pr. elev.
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende tilskud og takster:Frie grundskolerTilskudstypeFællesudgiftstilskud pr. årselev- Takst 1- Takst 2Undervisningstilskud pr. årselev- Takst 1- Takst 2- Takst 3Takst5.6262.25030.48840.24439.139
10. Generelle driftstilskudBevillingen søges forhøjet med 79,4 mio. kr. i 2009, 125,2 mio. kr. i 2010, 124,5 mio. kr. i2011 og 123,5 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene. Bevillin-gen søges nedsat med 1,9 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgifter tilBarselsfonden.
§ 20.22.01.11.
361
11. BygningstilskudBevillingen søges forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2009 og 5,6 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den for-ventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.35. SkolefritidsordningerBevillingen søges forhøjet med 13,9 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 16,9 mio. kr. i 2011og 16,7 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.
20.22.11. Efterskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges forhøjet med i alt 13,3 mio. kr. i 2009, 13,7 mio. kr. i 2010, 12,4 mio. kr.årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og som følge afgenberegning af taksten til specialundervisning, øgede udgifter til Barselsfonden, energibe-sparelser i staten samt effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftaler og Takstudviklingunder § 20. Undervis-ningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. TaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. BygningstilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Tilskud til specialundervisningUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F13,37,97,9-0,5-0,59,09,0-3,1-3,1
201013,77,17,10,80,89,09,0-3,2-3,2
201112,46,96,90,30,39,09,0-3,8-3,8
201212,46,96,90,30,39,09,0-3,8-3,8
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauAntal skoler..........................A. Tilskud (mio. kr.)1. Taxametertilskud ...........1.1 Takst 1............................1.2 Driftstakst 1....................1.3 Driftstakst 2....................2. Bygningstilskud ............2.1 Grundtilskudtil bygningstilskud ........2.2 Bygningstaxameter .......2.3 Fast tilskudR2003242R2004246R2005250R2006255R2007256B2008259F2009259BO 12010265BO 22011266BO 32012266
1.400,0 1.230,6 1.235,61.400,0 1.230,6 1.235,6------179,5 177,7176,4------
1.265 1.327,8 1.406,0 1.406,3 1.403,3 1.402,5 1.401,91.265 1.327,8------ 644,0 680,5 679,1 678,6678,3-- 762,0 725,8 724,2 723,9723,6174,6 179,3 174,2 172,2 172,4 170,7170,765,6101,868,5105,265,6104,263,5106,764,0106,764,0106,764,0106,7
362til bygningstilskud ........3. Tilskud til sværthandicappede .................4. Tilskud til special-undervisning ..................5. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper6. Praktiklæreruddannelse .I alt .....................................-35,675,53,7-1.693,3-41,175,6
§ 20.22.11.-47,673,87,254,477,85,669,872,44,459,678,82,084,583,01,784,583,0-84,583,0-84,583,0
73,081,682,783,612,910,410,810,910,9-0,1-0,00,10,10,10,10,11.598 1.615,1 1.654,5 1.732,9 1.731,6 1.756,5 1.754,1 1.751,7 1.751,123.700 24.504 25.722 26.114 26.463 26.46323.700 24.504 25.722------ 11.069 11.793 11.793--- 15.045 14.670 14.67023.628------ 23.217 24.729 24.814 26.110 26.1104503.3245103.45811103.4275853.5505791.3853.6095231.3853.60954726.463-11.79314.670-26.1101.3853.60954726.46311.79314.67026.1101.3853.609547
B. Aktivitet (antal årselever)1. Taxametertilskud ...........22.579 23.234Takst 1............................22.579 23.234Driftstakst 1....................--Driftstakst 2....................--2. Bygningstilskud ............22.248 23.0742.2 Bygningstaxameter .......--3. Tilskud til svært handi-cappede, personer...........2963754. Tilskud til special-Undervisning ..................3.291 3.4405. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper182 9.586C. Enhedsomkostninger (kr.)1)1. Taxametertilskud 1 ....... 61.767Takst 1.............................. 61.767Driftstakst 1......................-Driftstakst 2......................-2. Bygningstilskud ..............8.0372.2 Bygningstaxameter .........-3. Tilskud til sværthandicappede ................... 119.9934. Tilskud til special-undervisning .................... 22.8505. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper . 20.33052.75552.755--7.671-
10.040 10.786 11.029
51.928 51.420 51.415-49.884 51.420 51.415---- 57.946--- 50.4497.436---- 4.3674238 4.183
------57.697 57.578 57.54249.477 49.366 49.346---4.086 4.086 4.08661.011 61.011 61.01122.999 22.999 22.99919.885 19.744 19.927
57.51649.3264.08661.01122.99919.927
109.067 105.333 106.275 62.613 101.53821.8907.58422.112 22.412 21.039 22.1138.0987.6407.553 22.107
1) Nedsættelsen af takst 1 fra 2004 skyldes, at en andel af takst 1 fra 2004 er omlagt til grundtilskud til efterskoler under§ 20.22.12. Grundtilskud m.v. til efterskoler, jf. lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lovom folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), lov om gymnasiet m.v. oglov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v.(Forenkling af bestemmelser om tilskud, elevstøtte og vedtægter).
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):EfterskolerTilskudstypeDriftstakst 1Driftstakst 2Tilskud til specialundervisningTakst57.69749.47722.999
15. TaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 10,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt 9,9 mio. kr. årligt i2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgiftertil Barselsfonden.
§ 20.22.11.15.
363
Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2009 og 1,3 mio. kr. i BO-årene som følge afenergibesparelser i staten.Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2009, 0,9 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligti 2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram -fase 3.25. BygningstilskudBevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2009 samt forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2010 og0,3 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-staterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.35. Tilskud til specialundervisningBevillingen søges forhøjet med 9,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af en genbe-regning af taksten til specialundervisning.40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperBevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2009, 3,2 mio. kr. i 2010 og 3,8 mio. kr. årligti 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009.
20.22.22. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler (tekstanm.180)(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 52,1 mio. kr. i 2009, 117,6 mio. kr. i 2010, 117,2 mio.kr. i 2011 og 116,4 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskolerIndtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................30. Kommunale bidrag vedrørende efterskolerIndtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F52,148,848,83,33,3
2010117,6114,3114,33,33,3
2011117,2113,9113,93,33,3
2012116,4113,1113,13,33,3
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauA. Hovedformål (mio. kr.)1. Underv. frie grundsk. ...2. SFO frie grundskoler . ..3. Sprogstim. frie grund. ..4. Underv. efterskoler ......5. Særlige bidrag grundsk.6. Særlige bidrag eftersk. .I alt .....................................B. Aktiviteter (antal)1 Grundskoleelev. i alt .....1.a Elever frie grundsk........1.b Diplomatbørn m.fl.........R2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO 22011BO 32012
2.643,9 2.815,7 2.880,4 2957,9 3.047,0 3.094,6 3.236,1 3.223,3 3.211,4 3.188,9233243 255,5 262,3 275,9 283,3299,2 298,1296,9 294,8--0,00,00,00,00,10,10,10,1391,1755,6 775,2 806,7 848,6 856,1867,3 867,3867,3 867,32,830,22,96,44,04,03,9--3,40,80,70,70,60,80,80,80,80,83.274,2 3.845,3 3.914,7 4.034,2 4.176,1 4.238,8 4.407,4 4.389,6 4.376,5 4.351,982.35482.52931785.087 87.963 90.620 91.830 93.940 96.413 96.03385.248 88.137 90.806 91.966 94.189 96.692 96.31230832532232231329529595.680 95.00995.959 95.288295295
3641.c1.d2.3.4.5.6.C.1.2.3.4.5.6.Sorø Akademis Skole....Stat. Pæd. Forsøgsc. .....SFO-elever ...................Sprogstimulering ..........Efterskoleelever .............Handic. grundsk. ..........Handic. eftersk. ............1213022.875-22.0005825
§ 20.22.22.1414161616161613313712012048--23.650 24.792 25.538 26.455 27.284 28.812 28.699-0001101023.155 23.658 24.731 25.592 25.914 26.263 26.263696065677575-9889101010(kr.)32.96010.233-32.50343.62388.88832.61510.26511.92532.63648.33387.50032.51210.23212.35732.49898.46287.50033.04510.38711.93233.02659.70166.66632.81110.34412.50332.89952.90380.53033.56510.38412.55133.02552.20083.83833.56510.38412.55133.025-83.8381616-28.593 28.393101026.263 26.263--101033.56410.38412.55133.025-83.83833.56410.38412.55133.02583.838
Produktivitet/enhedsomkostningerPr. grundskoleelev ........30.977Pr. SFO-elev .................10.146Pr. sprogstim.elev .........-117.727Pr. efterskoleelev ........Pr. handicap. grundsk. .48.276Pr. handicap. eftersk. ... 136.000
1. Fra 1. januar 2004 er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for efterskoleeleveromlagt til statslig elevstøtte under § 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler. Det kommunale bidrag er som følgeheraf forhøjet svarende til den tidligere kommunale elevstøtte.
10. Kommunale bidrag vedrørende frie grundskolerBevillingen søges forhøjet med 48,8 mio. kr. i 2009, 114,3 mio. kr. i 2010, 113,9 mio. kr. i2011 og 113,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.30. Kommunale bidrag vedrørende efterskolerBevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.
20.29. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med grundskolenSom følge af ændringsforslagene søges følgende særlige bevillingsbestemmelse slettet:Særlige bevillingsbestemmelserRegel der fravigeseller suppleresBV 2.2.9.BeskrivelseDer er adgang til at overføre op til 2,1 mio. kr. af bevillingen fra under-konto 45. Task Force enhed for tosprogede elever under § 20.29.01. For-søgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse medgrundskolen til § 20.11.01. Undervisningsministeriets departement til af-holdelse af lønudgifter.
20.29.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse medgrundskolen (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 7,8 mio. kr. i 2009, 12,3 mio. kr. i 2010 og 10,3 mio.kr. i 2011 som følge afAftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i2007ogAftale om udmøntning af satspuljen for 2009ved overførsel af underkonto 45. TaskForce enhed for tosprogede elever til § 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsud-vikling af Grundskolen.
§ 20.29.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. IT-undervisningsformer for børn og unge med særligebehovUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................45. Task Force enhed for tosprogede eleverUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Styrket overgang til ungdomsuddannelserUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
365
F7,8
201012,3
201110,3
2012-
3,03,0-8,2-8,213,013,0
3,03,0-8,2-8,217,517,5
1,01,0-8,2-8,217,517,5
------
15. IT-undervisningsformer for børn og unge med særlige behovKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge afAftale omudmøntning af satspuljenfor 2009 er der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt 1,0mio. kr. i 2011 til et projekt med fokus på udvikling af IT-støttede undervisningsformer forbørn og unge med særlige behov. Formålet med projektet er at udvikle viden om, hvorledesteknologiske hjælpemidler bedst anvendes til målgruppen, samt viden om hvorledes under-visningen organisatorisk tilrettelægges, således at de teknologiske muligheder udnyttes opti-malt.45. Task Force enhed for tosprogede eleverSom følge af ændringsforslagene søges bevillingen nedlagt og overført til § 20.11.41. Sty-relsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen.80. Styrket overgang til ungdomsuddannelserKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge afAftale omudmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007søges der afsat 13,0 mio. kr.i 2009 og 17,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til at styrke overgangen til ungdomsuddannelser.Midlerne kan anvendes til finansiering af forsøg med intensive og motiverende læseforløb igrundskolen - turbodansk, forsøg med lektiehjælp/undervisningsassistenter og forsøg mederhvervsklasser. De nærmere rammer og principper for anvendelsen af puljemidlerne fast-lægges af partierne bag globaliseringsaftalen.
20.29.04. Diverse tilskud (tekstanm. 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 3,5 mio. kr. i 2009, 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,7 mio. kr.i 2011 som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2009.
366Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 20.29.04.
F3,53,53,5
20103,33,33,3
20113,73,73,7
2012---
Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Andre tilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
30. Andre tilskudBevillingen søges forhøjet med 3,5 mio. kr. i 2009, 3,3 mio. kr. i 2010 og 3,7 mio. kr. i 2011som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2009.Disse midler er afsat til Projekt-KLAP (Kreativ, Langsigtet, Arbejds-Planlægning), hvis formål er, at udviklingshæmmede ihøjere grad kommer ud på det ordinære arbejdsmarked. Midlerne gives som et tilskud tilLandsforeningen LEV.
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 112, 170 og 182)20.31. ErhvervsuddannelserTilgang fordelt på uddannelser:2003Erhvervsuddannelser i alt .............Merkantile .........................................Tekniske ...........................................20042005200620072008200920102011201248.147 50.773 53.341 55.263 56.398 59.288 59.503 60.572 61.527 62.17110.671 11.324 11.980 13.045 12.486 13.070 13.598 13.862 14.075 14.27437.476 39.449 41.361 42.218 43.912 46.218 45.905 46.710 47.452 47.897
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007.
20.31.01. Erhvervsuddannelser (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges nedsat med i alt 213,7 mio. kr. i 2009, 140,2 mio. kr. i 2010, 130,6 mio.kr. i 2011 og 124,9 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene,forhøjelse af grundforløbstakster, vejledningstilskud og gennemførelsestilskud for elever iEGU-forløb og individuelle EUD og som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energi-besparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervis-ningsministeriet.
§ 20.31.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle er-hvervsuddannelserUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
367
F-213,7-121,7-121,7-56,7-56,7-36,5-36,5
2010-140,2-87,9-87,9-29,2-29,2-23,1-23,1
2011-130,6-85,6-85,6-23,4-23,4-21,6-21,6
2012-124,9-79,5-79,5-23,5-23,5-21,9-21,9
1,21,2
--
--
--
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauR2003R2004R20054.626,91.017,53.609,4--52.01816.86735.15127.1677.78519.38221.3777.48613.89160,6103,4R20064.643,01.029,43.613,6--53.09017.37135.71928.4227.97620.44622.2907.44514.84559,8102,9R20075.246,21.014,44.231,8--58.62416.90541.71929.4727.70821.76428.5127.98520.52759,9100,8B20085.637,41.064,94.555,512,24,862.72217.46145.26130.8398.70022.13932.8158.65024.16561,4102,7F20095.569,61.062,74.482,718,85,461.32417.36643.95830.5638.00022.56331.7658.36023.40561,6103,2BO120105.580,01.039,94.534,75,4-63.22117.76745.45431.7508.37023.38033.4708.67024.80058,8100,6BO220115.690,61.060,34.624,95,4-64.23718.11346.12432.3508.53023.82034.5909.00025.59058,8100,6BO320125.764,81.078,24.681,25,4-65.02718.40446.62332.9008.68024.22035.1809.20025.98058,8100,7
Tilskud i alt (mio.kr.)............... 4.625,8 4.531,6Merkantile uddannelser ..............998,5 1.006,0Tekniske uddannelser ................. 3.627,3 3.525,6Vejledning mv. ...........................--Internationale aktiviteter.............--Aktivitet i alt (årselever)..........48.778 51.027Merkantile uddannelser ..............15.470 16.472Tekniske uddannelser .................33.308 34.555Færdige elever på grundforløb22.446 26.600Merkantilt grundforløb ...............6.920 7.492Tekniske grundforløb..................15.526 19.108Færdige elever på hovedforløb22.110 22.104Merkantile hovedforløb ..............8.141 7.693Tekniske hovedforløb .................13.969 14.411Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Merkantile uddannelser ..............65,061,9Tekniske uddannelser .................109,6 103,7
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Social- og sundhedsuddannelser indgår fra 2007.
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende taxametertilskud (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever i er-hvervsuddannelser m.v.:Afløb af gammelt merkantilt grundforløbUddannelseSærlige merkantile EGU-forløb fordagpengeberettigede under 25 år, afløbHandel, kontor og finansUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter-44.100-5.4008.1008.100Bygnings-taxameter6.0006.000
368Afløb af gamle tekniske grundforløbUddannelseSærlige tekniske EGU-forløb fordagpengeberettigede under 25 år, afløbBygge og anlægHåndværk og teknikTeknologi og kommunikationFra jord til bordMekanik, transport og logistikServiceSOSU grundforløb
§ 20.31.01.
Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter-62.500-6.15014.05014.050
Bygnings-taxameter13.35013.35018.600
Afløb af gamle individuelle EUDUddannelseIndividuel EUD, det merkantile områdeIndividuel EUD, serviceIndividuelIndividuelIndividuelIndividuelEUD,EUD,EUD,EUD,teknologi og kommunikationfra jord til bordbygge og anlægmekanik, transport og logistikUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter51.80074.60083.0002.6507.1007.10011.00016.55016.55018.75094.0007.10016.550Bygnings-taxameter6.00018.60013.35018.60013.35018.60013.350
Individuel EUD, håndværk og teknik
Merkantilt grundforløbUddannelseMerkantilUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter44.1005.4008.100Bygnings-taxameter6.000
Uddannelser inden for indgangen "Merkantil"UddannelseDetailhandelsuddannelsen med specialerEventkoordinator og -assistentFinansuddannelsenKontorserviceuddannelsenKontoruddannelsen, generelKontoruddannelsen med specialerKundekontaktcenteruddannelsen,inkl. som trin 1 af HandelsuddannelseSundhedsservicesekretærHandelsuddannelse med specialerIndividuel EUD, merkantilDetailhandelsuddannelsen med specialet"Glas, porcelæn og gaveartikler"Detailhandelsuddannelsen med specialet"Radio-TV og multimedier"Detailhandelsuddannelsen med specialet"Sport og fritid"Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter42.6002.6508.100Bygnings-taxameter6.000
51.800
2.650
8.10014.0508.100
6.000
55.100
2.650
6.000
§ 20.31.01.Tekniske grundforløbUddannelseBygge og anlægMedieproduktionProduktion og udviklingStrøm, styring og itBil, fly og andre transportmidlerBygnings- og brugerserviceDyr, planter og naturKrop og stilMad til menneskerSundhed, omsorg og pædagogikTransport og logistikUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter62.5006.15014.050
369
Bygnings-taxameter13.350
18.600
Uddannelser inden for indgangen "Bil, fly og andre transportmidler"UddannelseCykel- og motorcykeluddannelsenAuto- og autoelektrouddannelsen (afløb)MekanikerEntreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsenLastvognsmekaniker (afløb)KarrosserismedIndividuel EUD, bil, fly og andre transportmidlerVognmalerFlymekanikerUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter63.10074.6007.1007.10014.05014.05016.55083.0007.10014.05018.75021.20023.30013.35018.60023.50023.500Bygnings-taxameter13.35013.35018.600
104.700
7.100
Uddannelser inden for indgangen "Bygge og anlæg"UddannelseBoligmonteringsuddannelsenBygningsmalerStenhuggerStukkatørTræfagenes byggeuddannelseSkorstensfejerMurerByggemontageteknikerMaskinsnedker, trædrejer og produktionsassistentSnedkeruddannelsenTeknisk isolatørVvs-uddannelsenIndividuel EUD, bygge og anlægTagdækkerAnlægsstruktør, bygningsstruktør og brolæggerGlarmesterUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter74.6007.10014.050Bygnings-taxameter13.350
18.75083.0007.10014.050
18.60011.50013.350
18.75018.60094.0007.10014.05011.50013.350
370
§ 20.31.01.
Uddannelser inden for indgangen "Bygnings- og brugerservice"UddannelseServiceassistentSikkerhedsvagtEjendomsserviceteknikerIndividuel EUD, bygnings- og brugerserviceUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter63.10074.6007.1007.10014.05014.05021.200Bygnings-taxameter13.35013.350
Uddannelser inden for indgangen "Dyr, planter og natur"UddannelseLandbrugets lederuddannelseAnlægsgartnerGreenkeeperassistentFaglært landmand (afløb)Landbrugsuddannelsen (ny)ProduktionsgartnerDyrepasserLandbrugsuddannelsen (afløb)VeterinærsygeplejerskeIndividuel. EUD, dyr, planter og naturVæksthusgartnerSkov- og naturteknikerUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter51.80063.10064.30067.70074.60083.0005.4007.10010.8007.1007.1007.1008.10014.05016.15018.75014.05014.05018.75094.0007.10018.750Bygnings-taxameter6.00011.50013.35013.35011.50013.35023.50013.35018.60013.350
Uddannelser inden for indgangen "Krop og stil"UddannelseFitnessinstruktørFrisørKosmetikerIndividuel EUD, krop og stilUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter63.10074.6007.1007.10014.05014.05018.750Bygnings-taxameter13.35013.350
Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker"UddannelseReceptionistTjenerHotel- og fritidsassistentBager og konditorFerskvareassistentuddannelsenGastronomMejeristErnæringsassistentIndividuel EUD, mad til menneskerDetailslagterTarmrenserIndustrislagterUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter63.10074.6007.1007.10014.05014.050Bygnings-taxameter13.35013.35018.60023.50083.00094.000137.2007.1007.1007.10014.05018.75014.05014.05021.20018.60023.50023.50045.650
§ 20.31.01.Uddannelser inden for indgangen "Medieproduktion"UddannelseSkilteteknikerBogbinder (afløb)Digital mediaMediegrafikerWeb-integratorSerigraf (afløb)Grafisk TeknikerGrafisk trykker (afløb)Individuel EUD, medieproduktionFotografFilm- og tv-produktionsuddannelsenUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter74.60083.0007.1007.10023.30014.050
371
Bygnings-taxameter29.70013.35018.60023.500
94.000
7.100
14.05016.550
18.600
104.700
7.100
14.05023.300
18.60029.700
Uddannelser inden for indgangen "Produktion og udvikling"UddannelseTeknisk designerMetalsmedOptometrist (afløb)Pottemager (Afløb)Ædelmetalstøber (afløb)ÆdelsmedÆdelstensfatter (afløb)ModelsnedkerBeklædningshåndværkerElektronikoperatørFinmekanikuddannelsenForsyningsoperatørIndustrioperatørLåseassistent (Afløb)OrtopædistPorcelænsmalerSkibsmekanikerSkomagerUrmagerLaboratorietandteknikerBeslagsmedIndustrisvejser (afløb)KøleteknikerMontageoperatør (afløb)NDT-tekniker (Afløb)Olie- og gasfyrsteknikerPlastmagerPlastsvejser (afløb)ProcesoperatørSkibsmontørVindmølleteknikerVærktøjssliber (afløb)Individuel EUD, produktion og udviklingAluminiumsoperatør (afløb)Cnc-teknikuddannelsenIndustriteknikuddannelsenSmedeuddannelsenStøberiteknikerBådserviceassistent (Afløb)Maritime håndværksfagUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter63.1007.10011.00014.050Bygnings-taxameter9.25013.350
16.55074.6007.10014.050
18.60013.350
23.50083.0007.10014.05013.350
16.55094.0007.10014.050
18.60013.350
16.550
18.600
372SkibsteknikerOverfladebehandlerVærktøjsuddannelsen
§ 20.31.01.23.300104.7007.10014.05023.50013.350
Uddannelser inden for indgangen "Strøm, styring og it"UddannelseAutomatik- og procesuddannelsenData- og kommunikationsuddannelsenElektrikerElektronik- og svagstrømsuddannelsenFrontline pc-supporterFrontline radio-tv-supporterIndustriel reparatør (afløb)Teater-, udstillings- og eventteknikerIndividuel EUD, strøm, styring og itUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter74.6007.10014.050Bygnings-taxameter13.350
83.000
7.100
14.05016.550
13.350
Uddannelser inden for indgangen "Sundhed, omsorg og pædagogik"UddannelsePædagogisk grunduddannelseSocial- og sundhedsassistentuddannelsenSocial- og sundhedshjælperuddannelsenHospitalsteknisk assistentTandklinikassistentIndividuel EUD, sundhed, omsorg og pædagogikUndervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter64.1007.10014.050Bygnings-taxameter13.350
74.60083.000
7.1007.100
14.05016.550
18.60018.600
Uddannelser inden for indgangen "Transport og logistik"UddannelseLufthavnsoperatør, trin 2Personbefordringsuddannelsen, trin 2 og 3Postuddannelsen, trin 1 og 3Vejgodstransportuddannelsen, trin 2 og 3,ekskl. KranførerLager- og terminaluddannelsen, trin 1, 2 og 3TogklargørerRedderuddannelsen med specialetAmbulanceassistentVejgodstransportuddannelsen, trin 2, KranførerIndividuel EUD, transport og logistikLufthavnsoperatør, trin 1Personbefordringsuddannelsen, trin 1Postuddannelsen, trin 2Redderuddannelsen med specialet AutohjælpVejgodstransportuddannelsen, trin 1Undervisnings- Færdiggørelses- Fællesudgifts-taxametertaxametertaxameter83.0007.10014.050Bygnings-taxameter13.350
94.000
7.100
14.050
13.350
104.700112.600151.300
7.1007.1007.100
14.05016.55014.050
13.35013.35013.350
Med henblik på skolernes medvirken ved uddannelsesaftaler om mesterlære ydes et starttil-skud pr. elev ved indgåelsen af aftalen og et gennemførelsestilskud pr. elev, når den grund-læggende praktiske oplæring er gennemført. Begge taxametertilskud ydes til dækning afskolens udgifter i forbindelse med skolens særlige bistand til elev og virksomhed under den
§ 20.31.01.
373
praktiske oplæring. Endvidere ydes et tillægstaxametertilskud pr. årselev til mesterlæreeleveri hovedforløb til dækning af skolernes ekstra udgifter ved en mere intensiv undervisning.Grundforløb på SOSU er obligatorisk for unge, der kommer direkte fra 9. klasse eller forelever, der har været ude af skolen efter 9. klasse i mindre end 1 år efter afsluttet 9. klasseog som derfor ikke kan optages direkte på et SOSU-hovedforløb. Hvis der indgås en me-sterlæreaftale, så skal disse elever, i stedet for grundforløbet på en skole, begynde direkte hosarbejdsgiveren (som erstatning for grundforløbet). Eleven begynder således med at være hosarbejdsgiveren med mulighed for at supplere undervejs med nødvendig skoleundervisning fragrundforløbet. Resten af uddannelsen (hovedforløbet) foregår som for alle øvrige elever.Særlige taxametertilskud for elever i EGU-forløb og individuelle EUDTilskudstypeVejledningstilskudGennemførelsestilskudTakst7.2007.200
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 123,2 mio. kr. i 2009, 84,8 mio. kr. i 2010, 81,7 mio. kr. i 2011og 75,5 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 3,8 mio. kr. i 2009 som følge afAftale om udmøntning afglobaliseringspuljen.Midlerne anvendes til at forhøje undervisningstaxameterne på er-hvervsuddannelsernes grundforløb.Bevillingen søges nedsat med 2,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgiftertil Barselsfonden.Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2010, 1,6 mio. kr. i 2011 og 1,7 mio. kr. i 2012som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 51,8 mio. kr. i 2009, 21,6 mio. kr. i 2010 og 15,5 mio. kr. årligti 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 2,6 mio. kr. i 2009, 5,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt5,1 mio. kr. i 2012 som følge af energibesparelser i staten.Bevillingen søges nedsat med 2,3 mio. kr. i 2009, 2,6 mio. kr. i 2010, 2,9 mio. kr. årligt i2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram -fase 3.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 36,5 mio. kr. i 2009, 23,1 mio. kr. i 2010, 21,6 mio. kr. i 2011og 21,9 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Tilskud til erhvervsuddannelser som gennemføres på professionshøjskoler vil ikke blive re-guleret med regionaliseringsfaktor.
374
§ 20.31.01.30.
30. Vejledningstilskud - EGU-forløb og individuelle erhvervsuddannelserBevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2009 som følge afAftale om udmøntning afglobaliseringspuljen.Midlerne anvendes til at forhøje vejledningstilskuddet og gennemførel-sestilskuddet for elever i EGU-forløb og individuelle EUD.
20.31.11. Arbejdsgivernes Elevrefusion (tekstanm. 102)(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 6,1 mio. kr. i 2009 som følge af takstforhøjelser tilpraktikpladsopsøgende arbejde, jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20.Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Tilskud til praktikpladsaftalerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F6,16,16,1
2010---
2011---
2012---
30. Tilskud til praktikpladsaftalerBevillingen søges forhøjet med 6,1 mio. kr. i 2009 som følge afAftale om udmøntning afglobaliseringspuljen.Midlerne anvendes til forhøjelse af de takster, hvormed der ydes tilskudtil praktikpladsaftaler.Tilskuddet i 2009 baseres på følgende 3 takster:- For opfyldelse af måltallet op til og med 90 pct. udgør taksten 3.200 kr. pr. aftale.- For opfyldelse af måltallet med over 90 pct. til og med 100 pct. udgør taksten 13.600 kr.pr. aftale.- For opfyldelse af måltallet udover 100 pct. udgør taksten 16.600 kr. pr. aftale.
20.31.12. Skolepraktik (tekstanm. 1)Bevillingen søges nedsat med i alt 15,1 mio. kr. i 2009, 17,0 mio. kr. i 2010, 17,3 mio. kr.i 2011 og 17,5 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og somfølge af energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbs-program - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder§ 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-15,1-10,9-10,9-2,5-2,5
2010-17,0-12,2-12,2-2,9-2,9
2011-17,3-12,5-12,5-2,9-2,9
2012-17,5-12,6-12,6-3,0-3,0
§ 20.31.12.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
375
-1,7-1,7
-1,9-1,9
-1,9-1,9
-1,9-1,9
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauElevtilgang i altMerkantile ..........................................Tekniske .............................................Tilskud i alt (mio. kr.)Merkantile ..........................................Tekniske ............................................Aktivitet i alt (årselever)Merkantile ..........................................Tekniske ............................................Taxametertilskud pr. årselev (tusindeMerkantile ..........................................Tekniske .............................................R20036.1299695.160498,652,9445,76.3281.0605.268kr.)49,884,6R20045.0836104.473504,652,8451,86.7741.1075.66747,779,7R20052.3144131.901348,632,3316,35.0597364.32343,973,1R20061.9473551.592209,519,8189,73.1014602.64143,071,8R20071.9473551.592203,919,2184,73.1014602.64141,869,3B20081.2061521.054112,010,0102,01.6522321.42042,771,8F20091.1731221.05193,17,485,71.3741791.19541,671,7BO120101.1731221.05189,56,982,61.3211651.15641,671,6BO220111.1731221.05188,86,882,01.3111631.14841,571,5BO320121.1731221.05188,66,781,91.3091631.14641,571,5
Aktiverede elever indgår ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverende myn-dighed. Til og med 2004 blev der ydet tilskud efter takster inkl. moms.
Tekniske uddannelser inden for indgangen "Krop & stil"UddannelseFrisørUndervisnings-taxameter53.750Fællesudgifts-taxameter12.150Bygnings-taxameter8.700
VFU/delaftaler: Tekniske uddannelser inden for indgangen "Krop & stil"UddannelseFrisørUndervisnings-taxameter26.875Fællesudgifts-taxameter6.075Bygnings-taxameter4.350
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 10,9 mio. kr. i 2009, 12,2 mio. kr. i 2010, 12,5 mio. kr. i 2011og 12,6 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 2,5 mio. kr. i 2009, 2,7 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 og 2,8mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af effektiviseringspotentialevedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.
376
§ 20.31.12.25.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 1,7 mio. kr. i 2009 og 1,9 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den for-ventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.
20.32. Fodterapeutuddannelsen20.32.01. Fodterapeutuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivi-tetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i2009 og i BO-årene og som følge af energibesparelser i staten og effektiviseringspotentialevedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-0,10,1-0,1-0,1
20100,10,10,1--
20110,10,10,1--
20120,10,10,1--
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauR2003R20048612,7121109,1R20058713,1123106,9R20069013,3127106,3R20077511,7105105,0B20087611,2104106,8F20097311,0103107,7BO120107311,0103107,4BO220117311,0103107,3BO320127311,0103107,2
Elevtilgang82Tilskud i alt (mio. kr.)12,2Aktivitet i alt (årselever)108Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Fodterapeutuddannelsen ...................112,7
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fodterapeutuddan-nelsen:UddannelseFodterapeutuddannelsenUndervisnings-taxameter75.000Fællesudgifts-taxameter14.050Bygnings-taxameter18.600
§ 20.32.01.10.
377
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basisaf den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og som følgeaf energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram- fase 3.
20.34. Adgangsgivende kurser m.v.20.34.01. Adgangsgivende kurser m.v. (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede ak-tivitet i 2009 og i BO-årene og som følge af energibesparelser i staten og effektiviserings-potentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePoli-tiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F0,20,20,2
20100,20,20,2
20110,20,20,2
20120,20,20,2
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauR2003R2004543,116196,8R2005432,813207,3R2006492,713208,0R2007491,911178,6B2008200,76113,2F2009230,98120,4BO12010230,98120,0BO22011230,98119,9BO32012230,98119,9
Elevtilgang784Tilskud i alt (mio. kr.)9,7Aktivitet i alt (årselever)42Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Adgangsgivende kurser ....................245,0
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Fra 2003 til 2007 indgik aktiviteten "Adgangskursus til skov- og landskabsingeniøruddannelsen". I 2003 indgik desudenaktiviteten "Skovarbejderuddannelsen".
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for adgangsgivendekurser m.v.:
378
§ 20.34.01.
UddannelseForkursus til mejeriingeniøruddannelsenForkursus til bandagistuddannelsen
Undervisnings-Taxameter55.400112.600
Fællesudgifts-taxameter14.050-
Bygnings-taxameter13.350-
Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene .
20.35. Lokomotivføreruddannelsen20.35.01. Lokomotivføreruddannelsen (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,2 mio. kr. i 2009, 0,1 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr.årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F0,2--0,10,10,10,1
20100,10,10,1----
20110,20,10,10,10,1--
20120,20,10,10,10,1--
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauElevtilgangTilskud i alt (mio. kr.)Aktivitet i alt (årselever)Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Lokomotivføreruddannelsen .............R2005310,33109,1R20061516,340154,0R20071458,958153,9B200820011,278161,7F200923512,076154,4BO1201023511,877153,7BO2201123511,977153,6BO3201223511,977153,4
§ 20.35.01.10.
379
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskønpå basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 ogi BO-årene.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 somfølge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og denforventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af ændrede aktivitetsskøn påbasis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008.
20.36. Fiskeriuddannelsen20.36.01. Fiskeriuddannelsen (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges omfordelt i 2009 og i BO-årene som følge af en ændret takststruktur.Ændringen er samlet set udgiftsneutral.Fiskeriuddannelsen udbydes på Fiskeriskolen under EUC Nordvest i henhold til lov om in-stitutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om maritime uddannelser.Tilskud til fiskerigrunduddannelsen og sikkerhedskurset udbetales tidstro på baggrund af lø-bende års aktivitet, jf. anmærkningerne i afsnittetUdbetaling af tilskudunder § 20. Under-visningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-0,80,8-0,5-0,5-0,3-0,3
2010-0,80,8-0,5-0,5-0,3-0,3
2011-0,80,8-0,5-0,5-0,3-0,3
2012-0,80,8-0,5-0,5-0,3-0,3
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauElevtilgangSikkerhedskursusFiskerigrunduddannelsenTilskud i alt (mio. kr.)SikkerhedskursusR2003---R2004---R2005---R2006---R2007---B2008---F200911284286,31,6BO1201011284286,31,6BO2201111284286,31,6BO3201211284286,31,6
380Fiskerigrunduddannelsen-Særligt tilskud-Aktivitet (årselever)Sikkerhedskursus-Fiskerigrunduddannelsen-Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Sikkerhedskursus-Fiskerigrunduddannelsen-------
§ 20.36.01.------------------------2,12,621615246,5136,32,12,621615245,8135,92,12,621615245,6135,72,12,621615245,5135,7
Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet justeret som følge af en ændrettakststruktur.Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for fiskeriuddannelsen:UddannelseSikkerhedskursusFiskerigrunduddannelsenUndervisnings-taxameter151.30094.000Færdiggørelses-taxameter2.6507.100Fællesudgifts-taxameter23.30018.750Bygnings-Taxameter45.65013.350
Bygningstaxametret er for institutioner med regionaliseringsfaktor 1,0.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af justering aftaksterne.Der ydes et særligt tilskud til fiskeriskolen for at sikre skolens opretholdelse. Der gives etsærligt tilskud op til en norm på 37 årselever på fiskerigrunduddannelsen. Det særlige tilskudberegnes på følgende måde:(37 årselever - faktiske antal årselever på fiskerigrunduddannelsen)*(undervisningstaxameter+ fællesudgiftstaxameter + bygningstaxameter på fiskerigrunduddannelsen).Med et forventet årselevtal på 15 på fiskerigrunduddannelsen vil det særlige tilskud være 2,6mio. kr. i 2009.I 2009 udbetales det særlige tilskud kvartalsvis forud.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af justering aftaksterne.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af justering aftaksterne.
20.38. Tilskud m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse
§ 20.38.02.
381
20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse(Reserva-tionsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 17,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af lov omerhvervsakademier for videregående uddannelser og ved overførsel til § 20.68.06. Institu-tionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler m.v.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet ud-dannelseUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-17,0
2010-17,0
2011-17,0
2012-17,0
-17,0-17,0
-17,0-17,0
-17,0-17,0
-17,0-17,0
15. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelseBevillingen søges nedsat med 17,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af lov om er-hvervsakademier for videregående uddannelser og ved overførsel til § 20.68.06. Institu-tionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler m.v. Som følge heraf søges basis-grundtilskuddet nedsat til 1,8 mio. kr.BasisgrundtilskudBasisgrundtilskuddet udgør op til 1,8 mio. kr. for alle institutioner i 2009. Hvis værnetings-skolen (hovedskolen) er en kombinationsskole udgør basisgrundtilskuddet op til 1,8 mio. kr.for uddannelser på henholdsvis det merkantile og det tekniske område. Basisgrundtilskuddetkan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.
20.38.21. Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse(tekstanm. 1)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,9 mio. kr. i 2009 og 2,0 mio. kr. i BO-årene som følgeaf ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og denforventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og som følge af energibesparelser i staten og ef-fektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne iafsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-1,9-1,1-1,1-0,8-0,8
2010-2,0-1,2-1,2-0,8-0,8
2011-2,0-1,2-1,2-0,8-0,8
2012-2,0-1,2-1,2-0,8-0,8
382
§ 20.38.21.20.
20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af effektivise-ringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.Fællesudgiftstilskud fordelt i 2009 (www.uvm.dk/takst):KostafdelingerUdbetalings-formGrundlagsårTidstroTidstroTaxameterMomstil-ekskl. momslægsfaktor(kr. pr. årselev)16.1758.30018.6001)
Opregnings-faktor til takstinkl. moms1,111,12-
Årselever
Mio. kr.
FællesudgifterForplejning og tilsynTilskud til elevbetaling(under 18 år/forsørgere)Tilskud i alt
0,110,12-
3.9313.993930
63,633,117,3114,0
Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".1) Tilskud til elevbetaling udbetales inkl. moms.
Aktivitet og tilskud på fællesudgiftsområdet (kostafdelinger) i perioden 2009 til 2012:2009Tilskudsberettigede årselever (Grundlagsår) .......................................................Tilskudsberettigede årselever (Tidstro) ................................................................Tilskudsberettigede årselever under 18 år/forsørgere (Tidstro) .......................3.9313.99393020103.9313.99393020113.9313.99393020123.9313.993930
(Mio. kr. i 2008-prisniveau)Fællesudgifter ........................................................................................................Heraf:Administration m.v. ..............................................................................................Forplejning og pædagogisk tilsyn .......................................................................
2009
2010
2011113,963,550,4
2012113,963,550,4
114,0113,963,650,463,550,4
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.Bygningstaxametertilskud i 2009 (www.uvm.dk/takst):KostafdelingerUdbetalings-formgrundlagsårTaxameterMomstillægs- Opregningsfaktorekskl. momsfaktortil taxameter inkl.(kr. pr. årselev)moms14.6000,191,19Årselever1)Mio. kr.
Arealnorm 25 m2
4.891
64,2
Alle taxametre er anført både ekskl. moms og inkl. moms på Undervisningsministeriets hjemmeside "www.uvm.dk/takst".1)Der ydes ikke bygningstaxametertilskud til elever på husholdningsskoler.
§ 20.38.21.25.Aktivitet og tilskud til bygningstaxameter på kostafdelinger fordelt i perioden 2009 til 2012:2009Årselever i erhvervsrettede uddannelser ..............................................................Landbrug: grund- og videregående uddannelse ...................................................I alt .............................................................................................................................3.7721.1194.89120103.7721.1194.89120113.7721.1194.891
383
20123.7721.1194.891
(Mio. kr. i 2008-prisniveau)Bygningstaxameter på kostafdelinger .................................................................Heraf:Erhvervsrettet uddannelse ...................................................................................Landbrug: grund- og videregående uddannelse ...............................................
200964,250,413,8
201064,250,413,8
201164,250,413,8
201264,250,413,8
20.39. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med erhvervsrettede ung-domsuddannelser20.39.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse mederhvervsrettede ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 10,0 mio. kr. i 2009 og 17,4 mio. kr. årligt i 2010 og2011 som følge afAftale om udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i2007.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................80. Forbedret pædagogik m.v. på EUDUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F10,010,010,0
201017,417,417,4
201117,417,417,4
2012---
80. Forbedret pædagogik m.v. på EUDKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge afAftale omudmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007søges der afsat 10,0 mio. kr.i 2009 og 17,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011. Bevillingen afsættes med det formål at støttepædagogisk udvikling i erhvervsuddannelserne og yderligere styrke erhvervsskolernes ud-dannelsesmiljøer med henblik på at motivere og fastholde såvel stærke som svage elever, bl.a.ved at støtte udviklingen af særlige undervisningstilbud. Puljen udmøntes i forbindelse medindgåelsen af indsatsaftaler på baggrund af erhvervsskolernes handlingsplaner for øget gen-nemførelse af erhvervsuddannelser.Undervisningsministeriet foretager løbende og afsluttende evaluering og erfaringsopsamlingaf de igangsatte projekter.
384
§ 20.4.
Gymnasiale uddannelser (tekstanm. 182)20.41. Erhvervsgymnasiale uddannelser20.41.01. Erhvervsgymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,6 mio. kr. i 2009, 3,7 mio. kr. i 2010 og 4,1 mio. kr.årligt i 2011 og 2012 som følge af en korrektion af det rammeløft til finansiering af pæda-gogikumkandidater, der blev indarbejdet på finanslovforslaget, som følge af øgede udgiftertil Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statensindkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-0,6--0,10,1-0,7-0,7
2010-3,7-1,5-1,5-1,5-1,5-0,7-0,7
2011-4,1-1,5-1,5-1,9-1,9-0,7-0,7
2012-4,1-1,5-1,5-1,9-1,9-0,7-0,7
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauTilskud i alt (mio. kr.)Hhx .....................................................Htx ......................................................Aktivitet i alt (årselever)Hhx .....................................................Htx ......................................................Færdige elever i altHhx .....................................................Htx ......................................................R2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO12010BO22011BO32012
2.081,7 2.061,1 2.067,4 2.116,3 2.162,5 2.289,3 2.379,7 2.452,4 2.514,0 2.550,11.362,4 1.355,9 1.371,9 1.399,2 1.415,6 1.510,8 1.568,5 1.592,5 1.615,3 1.634,6719,2 705,2 695,6 717,2 747,0 778,5 811,3 859,9 898,7 915,429.934 30.479 30.786 31.988 32.708 33.310 34.073 35.020 35.908 36.34122.001 22.487 22.726 23.512 23.754 23.882 24.375 24.697 25.129 25.4197.933 7.992 8.060 8.476 8.954 9.428 9.698 10.322 10.779 10.9228.5406.4462.0948.6636.4582.20560,388,28.5266.3892.13760,486,38.7876.5212.26659,584,69.3687.1412.22759,683,49.595 10.177 10.347 10.524 10.5347.135 7.216 7.340 7.471 7.4952.460 2.961 3.008 3.053 3.03963,382,664,383,764,583,364,383,464,383,8
Taxametertilskud pr. årselev (tusinde kr.)Hhx .....................................................61,9Htx ......................................................90,7
Fra 2003 indgår aktiverede elever ikke i oversigten, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den aktiverendemyndighed.
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk)For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de erhvervsgymna-siale uddannelser:
§ 20.41.01.
385
UddannelseHhxStudierettet påbygning til merkantile EUDHtxStudierettet påbygning til tekniske EUD
Undervisnings-taxameter48.60059.200
Færdiggørelses-taxameter13.100-20.300-
Fællesudgifts-taxameter7.80011.050
Bygnings-taxameter4.9509.200
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i BO-årene som følge af en korrektion af detrammeløft til finansiering af pædagogikumkandidater, der blev indarbejdet på finanslovfor-slaget.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af kompensationfor forhøjet udmøntning af øgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i statenunder underkonto 25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskud. Bevillingen søges nedsatmed 1,6 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af energibesparelseri staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgiftertil Barselsfonden og energibesparelser i staten.
20.42. Offentlige gymnasier og hf-kurser (tekstanm. 108)Aktivitetsområde § 20.42. Offentlig gymnasie- og hf-uddannelse omfatter bl.a. bevillingertil hf-kurser ved professionshøjskoler, almengymnasiale uddannelser, gymnasial supplering,afholdelse af eksaminer, Sorø Akademis Skole, statslige selvejende institutioner (herunderVUC'er) med almengymnasiale uddannelser (stx, hf, 2-årige studenterkurser, pre-IB, Inter-national Baccalaureate - IB), institutioner for erhvervsrettet uddannelse (pre-IB, InternationalBaccalaureate - IB) i henhold til lov om uddannelse til studentereksamen (stx), lov om ud-dannelse til højere forberedelseseksamen (hf-loven) og lov om studieforberedende enkelt-fagsundervisning for voksne m.v.
20.42.01. Hf-kurser ved professionshøjskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2009, 0,2 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i statenog effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningernei afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Hf-kurser ved professionshøjskolerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-0,1-0,1-0,1
2010-0,2-0,2-0,2
2011-0,2-0,2-0,2
2012-0,1-0,1-0,1
386Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauA. Hovedformål (mio. kr.)1. Hf-undervisning .....................2. Tilskud til svært handicap. ....I alt ............................................B. Aktivitet (antal)1. Hf-kursister ............................2. Svært handicappede ...............R200336,6-36,64330R200436,9-36,94301
§ 20.42.01.
R200540,30,140,44551
R200641,10,141,24691
R200736,70,236,942116
B200826,30,126,43101
F200926,10,226,331016
BO 1201026,00,226,231016
BO 2201126,00,226,231016
BO 3201226,10,226,331016
C. Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev)1. Hf-kursister .............................. 84.519 85.855 88.664 87.614 86.7022. Svært handicappede pr. elev...- 111.395 91.313 89.173 15.393
85.154 84.252 83.931 83.991 84.31589.173 15.405 15.405 15.405 15.405
Faldet i bevillingen fra 2007 til 2008 skyldes, at HF-kurser ved CVU Vest er overført til § 20.42.02. Almengymnasialeuddannelser.
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:Hf-kurser ved professionshøjskolerTilskudstypeHF-undervisningstilskudTakst84.252
10. Hf-kurser ved professionshøjskolerBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,2 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i statenog effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.
20.42.02. Almengymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges nedsat med i alt 8,1 mio. kr. i 2009, 15,0 mio. kr. i 2010 og 15,9 mio. kr.årligt i 2011 og 2012 som følge af en korrektion af det rammeløft til finansiering af pæda-gogikumkandidater, der blev indarbejdet på finanslovforslaget, og som følge af øgede udgiftertil Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statensindkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddan-nelse og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse ydes tilskud til undervisnings- ogfællesudgifter og indvendig vedligeholdelse til elever på stx, 2- og 3-årig hf, 2-årig studen-terkurser og IB, jf. lov om uddannelse til studentereksamen (stx) og lov om uddannelse tilhøjere forberedelseseksamen (hf-loven).
§ 20.42.02.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
387
F-8,1-1,5-1,5-6,6-6,6
2010-15,0-4,9-4,9-10,1-10,1
2011-15,9-5,8-5,8-10,1-10,1
2012-15,9-5,8-5,8-10,1-10,1
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauTilskud i alt (mio. kr.).....................Stx* ....................................................2-årig og 3-årig hf .............................Studenterkursus ..................................Team-Danmark 4-årig........................IB ........................................................Aktiviteter i alt (årselever) .............Stx* ....................................................2-årig og 3-årig hf .............................Studenterkursus ..................................Team-Danmark 4-årig........................IB ........................................................Færdige elever ..................................Stx ......................................................2-årig og 3-årig hf .............................Studenterkursus ..................................Team-Danmark 4-årig........................IB ........................................................Enhedsomkostninger (tusinde kr.)Stx* ....................................................2-årig og 3-årig hf .............................Studenterkursus ..................................Team-Danmark 4-årig........................IB ........................................................* Inderholder også Pre-IBR2003-----------------------R2004-----------------------R2005-----------------------R2006-----------------------R2007B2008F2009BO12010BO22011BO32012
- 5.362,4 5.584,2 5.711,5 5.818,7 5.873,9- 4.507,2 4.721,1 4.827,0 4.927,2 4.980,9- 738,9 746,7 763,8 770,1 771,6-32,432,436,737,437,4-36,937,237,237,237,2-46,846,846,846,846,8- 76.955 80.055 81.305 82.905 83.405- 65.500 68.500 69.500 71.000 71.500- 9.800 9.900 10.100 10.200 10.200-300300350350350-655655655655655-700700700700700- 23.313 24.571 25.159 25.830 26.513- 18.900 20.158 20.746 21.417 22.100- 3.900 3900 3.900 3.900 3.900-148148148148148-200200200200200-165165165165165-----68,875,4108,356,367,068,975,4108,256,867,069,475,5104,956,867,069,475,6106,856,867,069,775,6106,856,867,0
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk)For 2009 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) ekskl. moms for de almengymnasialeuddannelser:UddannelseStxPre-IBTeam-Danmark 4årigIBUndervisnings-Taxameter54.20054.20041.90054.200Færdiggørelses-taxameter14.000014.00014.000Fællesudgifts-Taxameter8.3008.3009.1008.300Indvendigvedligeholdelse1.2001.2001.2001.200Moms-faktor1,051,051,051,05
388
§ 20.42.02.10.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 3,3 mio. kr. i BO-årene som følge af en korrektion af detrammeløft til finansiering af pædagogikumkandidater, der blev indarbejdet på finanslovfor-slaget.Bevillingen søges nedsat med 1,5 mio. kr. i 2009, 1,6 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. årligti 2011 og 2012 som følge af kompensation for forhøjet udmøntning af øgede udgifter tilBarselsfonden, energibesparelser i staten og som følge af effektiviseringspotentiale vedrø-rende statens indkøbsprogram - fase 3.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 6,6 mio. kr. i 2009 og 10,1 mio. kr. i BO-årene som følge aføgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og som følge af effektiviserings-potentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.
20.42.11. Gymnasial supplering (tekstanm. 1)Bevillingen søges nedsat med i alt 6,1 mio. kr. i 2009 og 6,4 mio. kr. i BO-årene som følgeaf ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og denforventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og som følge af øgede udgifter til Barselsfonden,energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram -fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Un-dervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud, driftUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud, administrationUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-6,1-5,8-5,8-0,3-0,3
2010-6,4-6,1-6,1-0,3-0,3
2011-6,4-6,1-6,1-0,3-0,3
2012-6,4-6,1-6,1-0,3-0,3
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Enkeltfaglige tilbud GSK ......2. Fagpakke hf+ .........................3. Fagpakke hhx .........................4. Fagpakke GIF ........................5. Administrationstakst, GSK .....6. Administrationstakst, fagpakkeI alt ................................................B.1.2.3.4.5.6.Aktivitet (antal årskursister)Enkeltfaglige tilbud GSK ......Fagpakke hf+ .........................Fagpakke hhx .........................Fagpakke GIF ........................Administrationstakst, GSK .....Administrationstakst, fagpakkeR200360,3-----60,3601-----R200462,1-----62,1607-----R200561,1-12,72,7--76,5600020137--R200660,5-27,35,9--93,75956657552--R200765,8-26,44,2--96,4673041761--B200856,3325,4531,894,56505045580650585F200967,72,424,13,83,61,6103,27804043163780534BO 1201067,42,424,13,83,61,6102,97804043163780534BO 2201167,52,424,13,83,61,61037804043163780534BO 3201267,52,424,13,83,61,61037804043163780534
§ 20.42.11.
389
C.1.2.3.4.5.6.
Enhedsomkostninger (kr. pr. årselev)Enkeltfaglige tilbud GSK* .... 100.202 102.172 101.816 101.698Fagpakke hf+* .......................----Fagpakke hhx* .......................-- 63.438 63.184Fagpakke GIF* ......................-- 71.321 69.998Administrationstakst, GSK .....----Administrationstakst, fagpakke----
97.59268.16263.19668.552--
87.31660.95256.33261.6584.6613.036
86.68060.51655.93060.5164.6623.037
86.51460.39955.82260.3994.6623.037
86.55260.42655.84760.4264.6623.037
86.56260.43355.85460.4334.6623.037
* Som følge af at timetallet pr. årselev fra 2008 blev ændret fra 840 timer til 812,5 time pr. årselev, blev taksten korrigeretherfor.
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende takster (kr. pr. årskursist) ekskl. moms:Gymnasial suppleringUden deltagerbetalingGSK-takstHf+-takstHhx-takstGIF-takstAdministrationstakst, GSKAdministrationstakst, fagpakke87.35561.19156.60561.1914.6623.037Med fradrag for deltagerbetaling85.10558.94154.35558.941--
10. Taxametertilskud, driftBevillingen søges nedsat med 5,5 mio. kr. i 2009 og 5,6 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den for-ventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,5 mio. kr. i BO-årene som følge aføgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale ved-rørende statens indkøbsprogram - fase 3.20. Taxametertilskud, administrationBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.
20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer(Driftsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 2,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af udmøntningaf en ny tilskudsmodel til IB-uddannelsen.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................31. Afholdelse af eksaminerUdgift ..............................................................................................
F2009-2,8-2,8--2,8
BO12010-2,8-2,8--2,8
BO22011-2,8-2,8--2,8
BO32012-2,8-2,8--2,8
3. Hovedformål og lovgrundlagBevillingen anvendes til studentereksamen og hf, endvidere til eksaminer til pædagogikum.
390
§ 20.42.31.
31. Afholdelse af eksaminerBevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel til § 20.48.02.Grundtilskud m.v. til institutioner med almengymnasiale uddannelser som følge af udmønt-ning af en ny tilskudsmodel til IB-uddannelsen.Bevillingen søges nedsat med 0,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel til § 20.48.04.Grundtilskud m.v. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser som følge af en ny til-skudsmodel til IB-uddannelsen.Af bevillingen afholdes udgifter ved tilvejebringelsen af eksamensopgaver m.v. til studen-tereksamen og hf, udgifter til Copydan m.v. ved skriftlig eksamen og større skriftlige opgaver.Der afholdes udgifter til ekstern konsulentbistand samt styrkelse af det pædagogiske tilsynmed henblik på kvalitetsforbedrende initiativer, herunder tilsynsvirksomhed i Grønland ognordisk samarbejde om eksamen. Desuden afholdes eksamensudgifter i forbindelse med pæ-dagogikum.
20.42.51. Sorø Akademis Skole (tekstanm. 1 og 117)(Driftsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,3 mio. kr. i 2009 som følge af ekstraordinære drifts-udgifter.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20091,31,3-1,3
BO12010----
BO22011----
BO32012----
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr. 2009-priserUdgift i alt ........................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ..............1. Gymnasium ...................................2. 10. klasse........................................3. Kostskole ........................................4. Talentaktiviteter .............................R2003------R2004------R2005------R2006------R200747,911,828,20,67,3-B200848,112,027,60,67,10,8F200949,711,828,00,67,12,2BO1201048,411,828,00,67,10,9BO2201148,411,828,00,67,10,9BO3201248,411,828,00,67,10,9
Bemærkninger:Tallene inkluderer ikke beløb under indtægtsdækket virksomhed (underkonto 90).Skolen anvender ikke tidsregistrering, hvorfor budgetteringen på de 3 hovedområder skønnes ud fra en fordeling af mangeaf de direkte udgifter til løn samt de direkte henførbare driftsudgifter på hovedopgaverne.De årlige forbrugsudgifter og udgifter til daglig vedligehold er ikke fordelt på hovedopgaverne, men er en del af de fæl-lesudgifter, som hører under kategorien hjælpefunktioner, generel ledelse og administration. Tilsvarende gælder for løntil administrativt personale.
§ 20.42.51.8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F200920,90,9BO12010---BO22011---
391
BO32012---
10. Almindelig virksomhedBevillingen søges forhøjet med 1,3 mio. kr. i 2009 ved overførsel af 0,4 mio. kr. fra§ 20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse medtværgående og internationale aktiviteter og 0,9 mio. kr. fra § 20.89.02. Faglig ekspertise ogassistance m.v. Forhøjelsen skal finansiere ekstraordinære driftsudgifter til talentaktiviteter i2009.
20.43. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekstanm. 108)20.43.01. Private gymnasier og hf-kurser m.v. (tekstanm. 1)Bevillingen søges nedsat med i alt 14,2 mio. kr. i 2009, 14,1 mio. kr. i 2010, 14,2 mio. kr.i 2011 og 14,3 mio. kr. i 2012 som følge af omlægning af tælleprincip for enkeltfag medvarighed under et år, øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effekti-viseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnit-tenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til uddannelserUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-14,2-9,8-9,8-2,8-2,8-1,6-1,6
2010-14,1-9,7-9,7-2,8-2,8-1,6-1,6
2011-14,2-9,8-9,8-2,8-2,8-1,6-1,6
2012-14,3-9,9-9,9-2,8-2,8-1,6-1,6
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauTilskud i alt (mio. kr.)1...................Stx ......................................................2-årig hf..............................................3-årig hf..............................................Studenterkursus ..................................4-årig Team Danmark........................IB ........................................................Enkeltfag ............................................Enkeltfag under et år .........................R2003264,6--------R2004269,4--------R2005308,6--------R2006315,0--------R2007300,9--------B2008288,1--------F2009290,1194,512,0-33,31,911,723,812,9BO12010298,5199,611,5-36,81,912,023,812,9BO22011303,7203,611,7-37,51,912,323,812,9BO32012306,7206,211,8-37,71,912,423,812,9
392
§ 20.43.01.
Aktiviteter i alt (årselever)2............Stx ......................................................2-årig og 3-årig hf .............................Studenterkursus ..................................4-årig Team Danmark........................IB ........................................................Enkeltfag ............................................Enkeltfag under et år .........................Færdige elever3.................................Stx ......................................................2-årig og 3-årig hf .............................Studenterkursus ..................................4-årig Team Danmark........................IB ........................................................
3.7062.381485391--206244------
3.5612.251462390--209248------
4.0552.644422387--275326------
4.1232.692379369--312371------
3.9862.707287347--295350------
3.9392.700270338--289342------
4.0192.898162322311652951461.001713541461078
4.1242.967155358311722951461.036740551511080
4.1973.027158365311752951461.064762561541082
4.2353.061159367311762951461.085778571571084
Enhedsomkostninger inklusiv moms (tusinde kr.)4Gennemsnitlig enhedsomkostning71,475,7Stx ......................................................--2-årig hf..............................................--3-årig hf..............................................--Studenterkursus ..................................--4-årig Team Danmark........................--IB ........................................................--Enkeltfag ............................................--Enkeltfag under et år .........................--12
76,1--------
76,4--------
75,5--------
73,2--------
-67,173,9-103,561,370,880,788,4
-67,374,1-102,761,370,080,788,4
-67,374,1-102,961,370,580,788,4
-67,474,2-102,761,370,480,788,4
34
Til og med 2008 er tilskuddet ikke fordelt på uddannelsestyper.Aktiviteten frem til og med 2008 er søgt omregnet til de tælleprincipper, der indføres fra og med 2009 for at skabesammenlignelighed. Til og med 2008 indgår 4-årig Team Danmark i aktiviteten på stx og IB i aktiviteten på hf. Pre-IBindgår i aktiviteten på stx.Færdige elever udløser først tilskud fra og med 2009 og er derfor ikke opgjort før 2009.Før 2009 er enhedsomkostningerne ikke opgjort for de enkelte uddannelsestyper, men i stedet opgjort som en gen-nemsnitlig enhedsomkostning.
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk)For 2009 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) inklusiv moms for private gymnasierog hf-kurser:UddannelseStxPre-IB4-årig Team DanmarkIBEnkeltfag på under 1 årUndervisnings-taxameter48.30048.30037.30048.30066.800Færdiggørelses-taxameter12.500012.50012.5000Fællesudgifts-taxameter7.8007.8008.5007.80013.600Bygnings-taxameter7.6007.6008.1007.6007.600
For 2009 fastsættes følgende takster (kr. pr. årselev) eksklusiv moms for private gymnasierog hf-kurser:UddannelseStxPre-IB4-årig Team DanmarkIBEnkeltfag på under 1 årUndervisnings-taxameter46.00046.00035.56046.00063.600Færdiggørelses-taxameter11.880011.88011.8800Fællesudgifts-taxameter7.1307.1307.7207.13012.380Bygnings-taxameter7.4507.4507.9507.4507.450
§ 20.43.01.10.
393
10. Taxametertilskud til uddannelserBevillingen søges nedsat med 14,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægningaf tælleprincip og forhøjelse af undervisningstakst for enkeltfag med varighed under et år.Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i 2009, 0,1 mio. kr. i 2011 og 0,2 mio. kr. i2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektivi-seringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.
20.48. Tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser20.48.02. Grundtilskud m.v. til institutioner med almengymnasialeuddannelser(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 5,1 mio. kr. i 2009 og 2,9 mio. i BO-årene som følge afændringer i forhold til pædagogikum, mundtlig censur og en ny tilskudsmodel for IB-ud-dannelsen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. GrundtilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-5,1-5,1-5,1
2010-2,9-2,9-2,9
2011-2,9-2,9-2,9
2012-2,9-2,9-2,9
10. GrundtilskudBevillingen søges nedsat med 2,2 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.74.02. Almenevoksenuddannelser som følge af en korrektion af det rammeløft til finansiering af pædago-gikumkandidater, der blev indarbejdet på finanslovforslaget.Bevillingen søges nedsat med 5,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel til § 20.74.02.Almene voksenuddannelser til finansiering af udgifter til mundtlig censur.Bevillingen søges forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel fra§ 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer som følge af udmøntningen af en nytilskudsmodel for IB-uddannelsen.BasisgrundtilskudBasisgrundtilskuddet udgør op til 1,0 mio. kr. for alle institutioner i 2009. Basisgrundtil-skuddet kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grundlagsårselev.Basistilskuddet bortfalder efter en overgangsperiode på 4 år, hvis der fusioneres med en in-stitution for erhvervsrettet uddannelse, og den nye institution godkendes som en institutionfor erhvervsrettet uddannelse. Såfremt den fusionerede institution godkendes som en institu-tion for almengymnasial uddannelse, kan der i en overgangsperiode på 4 år udbetales et ba-sisgrundtilskud på op til 1,8 mio. kr., dog maksimalt 12.000 kr. pr. grundlagsårselev, svarendetil basisgrundtilskuddet for en institution for erhvervsrettet uddannelse.Hvis der fusioneres med en anden institution for almengymnasiale uddannelser, bortfalderbasistilskuddet til den ene af de fusionerende institutioner efter en overgangsperiode på 4 år.
394
§ 20.48.02.10.EtableringstilskudI det første år udløses endvidere et forberedelsestilskud på 500.000 kr. og i det andet år på200.000 kr. Endelig udløses et særligt bog- og materialeanskaffelsestilskud på 700.000 kr. ihvert af de tre indfasningsår.Hvert uddannelsestypetilskud kan ikke overstige et beløb svarende til 12.000 kr. pr. grund-lagsårselev.Overgangsordning for censurudgifterFra og med 2008 betaler institutionerne selv lønudgiften for lærere, der medvirker til skriftligcensur. Da de lærere, der medvirker til skriftlig censur, er ulige fordelt på institutioner, eta-bleres der en overgangsordning fra 2008 til 2011, hvor institutioner, der har færre lærere pr.årselev, får et fradrag i rammebevillingen, mens institutioner, der har flere lærere, får et til-skud.Tilskuddet beregnes ud fra antal opgaver pr. censor i 2009, antal rettede store opgaver i 2008samt de indlagte beløb til censur i forhold til institutionens aktivitet i 2009. Udligningen ide enkelte år bestemmes af, i hvor høj grad censoropgaverne er blevet ligeligt fordelt i forholdtil institutionsstørrelse.Hvis aktivitetsgrundlaget ændrer sig, kan udligningsbeløbene, der indgår i ordningen, tilpas-ses for at sikre, at ordningen er udgiftsneutral.International BaccalaureateAf bevillingen afholdes udgifter til en ny tilskudsmodel for International Baccalaureate-ud-dannelsen (IB).Tilskuddet består af tre elementer:a) Der ydes et IB-udbudstilskud på 0,8 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.b) Der ydes et skyggeelevtilskud til institutioner med lav elevvolumen på IB-uddannelsen.Tilskuddet beregnes som: (55 IB-årselever minus antal IB-årselever i finansåret) gange45.000 kr. pr. årselev. Der kan maksimalt ydes skyggeelevtilskud for 20 skyggeelever,hvis institutionen har et fuldt indfaset IB-udbud i finansåret. Der kan maksimalt ydesskyggeelevtilskud for 10 skyggeelever, hvis institutionens IB-udbud er under indfasningi finansåret.c) Der ydes et tilpasningstilskud på 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 pr. institutionmed et IB-udbud pr. 31. december 2008 til dækning af overgangsomkostninger vedindførelse af den nye tilskudsmodel.
20.48.04. Grundtilskud m.v. til private gymnasier, studenterkurser oghf-kurser(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 10,1 mio. kr. i 2009, 5,4 mio. kr. i 2010 og 0,7 mio. kr.årligt i 2011 og 2012 som følge af omlægning af tælleprincip for enkeltfag med varighedunder et år og udmøntning af en ny tilskudsmodel for IB-uddannelsen.
§ 20.48.04.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. GrundtilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
395
F10,110,110,1
20105,45,45,4
20110,70,70,7
20120,70,70,7
10. GrundtilskudBevillingen søges forhøjet med 9,4 mio. kr. i 2009 og 4,7 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra§ 20.43.01. Private gymnasier og hf-kurser m.v. som følge af omlægningen af tælleprincipfor enkeltfag med varighed under et år.Bevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel fra§ 20.42.31. Afholdelse af almengymnasiale eksaminer som følge af udmøntningen af en nytilskudsmodel for IB-uddannelsen.International BaccalaureateDer ydes et IB-udbudstilskud på 0,3 mio. kr. pr. institution med et godkendt IB-udbud.OvergangsordningDerudover kan der etableres en overgangsordning for private gymnasier m.v. i forbindelsemed omlægningen af tælleprincip for enkeltfag med varighed under et år.
20.49. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med gymnasiale uddannelser20.49.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse medgymnasiale uddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 15,0 mio. kr. i 2009, 10,0 mio. kr. i 2010 og 20,0 mio.kr. årligt i 2011 og 2012 som følge afAftale om Finansloven for 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik ogSundhedUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F15,0
201010,0
201120,0
201220,0
15,015,0
10,010,0
20,020,0
20,020,0
50. Tilskud til Nationalt Center for Natur, Teknik og SundhedKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge afAftale om Fi-nansloven for 2009mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og DanskFolkeparti og Liberal Alliance søges der afsat 15,0 mio. kr. i 2009, 10,0 mio. kr. i 2010 og20,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 ved overførsel fra § 20.11.79. Reserver og budgetregu-lering. Der kan ydes tilskud til den selvejende institution Nationalt Center for Natur, Teknikog Sundhed. Centrets formål er at øge interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af un-dervisningen i natur, teknik og sundhed ved at styrke, forny og udvikle undervisningen ogsikre en bedre sammenhæng i indsatsen mellem forskellige parter. Centret yder støtte til
396
§ 20.49.01.50.projekter, der fremmer centerets formål og sørger for erfaringsspredning herfra og fra andreprojekter.
Produktionsskoler m.v.20.51. Produktionsskoler20.51.11. Produktionsskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges forhøjet med i alt 42,7 mio. kr. i 2009 og 36,5 mio. kr. i BO-årene somfølge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og denforventede aktivitet i 2009 og i BO-årene, takstforhøjelse til kombinationsforløb og etableringaf tillægstakst til merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler og som følge aføgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i staten, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F42,740,240,22,52,5
201036,533,233,23,33,3
201136,533,233,23,33,3
201236,533,233,23,33,3
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauAntal skolerA. Tilskud (mio. kr.)1. Driftstilskud i alt................1.1. Ikke-aktiverede ...................1.2. Deltagere i komb.forløb ......1.4. Vejledningstilskud EGU......1.5. Tillægstakst merk. gr.forløb2. Bygningstilskud i alt..........I alt.............................................B. Aktivitet (årselever)1. Driftstilskud1.1. Ikke-aktiverede ....................1.2. Deltagere i komb.forløb ......1.3. Udslusningstilskud ..............1.4. Vejledningstilskud(påbegyndte EGU) .............1.5. Vejledningstilskud(gennemførte EGU).............1.6. Tillægstakst merk. gr.forløbR200398538,4536,80,11,543,3581,7R2004100589,4585,80,53,146,2635,6R2005102542,1538,50,63,048,9591,0R2006100459,9456,00,83,145,7505,6R2007100419,4414,11,04,338,5457,9B200894441,7418,018,05,735,4477,1F200978440,3407,720,87,84.035,7476,0BO 1201078419,7407,52,59,735,6455,3BO 2201178419,7407,52,59,735,6455,3BO 3201278419,7407,52,59,735,6455,3
6.325111.35465-
6.961212.005131-
6.322242.41017526
5.465372.28217043
4.874271.70321070
4.9003521.900280100
48503531350350165150
48501001350410230
48501001350410230
48501001350410230
§ 20.51.11.2. Bygningstilskud(grundlagsårselev)..............C. Enhedsomkostninger (kr.)1. Driftstilskud1.1.Ikke-aktiverede ....................11.2.Deltagere i komb.forløb ....1.3.Udslusningstilskud (årselev)1.4.Vejledningstilskud(påbegyndte EGU)................1.5.Vejledningstilskud(gennemførte EGU) .............1.6.Tillægstakst merk. gr.forløb2. Bygningstilskud ...................
397
5.816
6.383
6.831
6.609
5.493
4.946
4865
4850
4850
4850
83.965 81.590 82.078 81.942 81.998 82.001 81.690 81.650 81.650 81.65012.578 27.160 25.312 24.884 35.774 50.975 58.830 24.880 24.880 24.8804.659 9.217 8.318 8.496 8.508 8.517 8.500 8.500 8.500 8.50023.407 23.510 15.110 15.127 15.332 15.173 15.130 15.130 15.130 15.1306.6387.4346.730 15.110 15.127 15.332 15.173 15.130 15.130 15.130 15.13026.8007.243 7.158 7.070 7.014 7.169 7.330 7.330 7.330 7.330
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.1 Tillægstaksten i 2007 er vægtet ud fra den skønnede aktivitet og det tilsigtede takstniveau henholdsvis før og efterikrafttræden af lov om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelsen m.v. og lov om produktionsskoler pr. 15. august2007.
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):ProduktionsskolerTilskudstypeTaxametertilskud til driftDeltagere i kombinationsforløb på- grundforløb til tekniske erhvervsuddannelser- grundforløb til merkantile erhvervsuddannelserTillægstakst for merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler58.83024.27026.800Takst81.690
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 33,7 mio. kr. i 2009 og 33,8 mio. kr. i BO-årene som følgeaf ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og denforventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. i BO-årene som følge afenergibesparelser i staten.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgiftertil Barselsfonden.Bevillingen søges forhøjet med 6,9 mio. kr. i 2009 som følge afAftale om udmøntning afglobaliseringspuljen.Midlerne anvendes til forhøjelse af tilskud til kombinationsforløb og tiletablering af tillægstakst til merkantile grundforløb tilrettelagt på produktionsskoler.Der ydes endvidere vejledningstilskud i forbindelse med produktionsskoletilrettelagte egu-forløb. Der ydes et vejledningstilskud pr. elev pr. påbegyndt egu-forløb samt pr. elev, dergennemfører et egu-forløb eller overgår i en anden kompetencegivende uddannelse. Det kankun ydes, hvis en kommune har godkendt, at produktionsskolen tilrettelægger egu-forløbetpå kommunens vegne. Det er ikke en forudsætning, at den unge er eller har været elev påproduktionsskolen. Vejledningstilskud kan ydes ved tilrettelæggelsen af egu-forløb for ungeunder 30 år, der hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse, og som ikke har forud-sætning for umiddelbart at gennemføre anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.
398
§ 20.51.11.10.
20. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 2,5 mio. kr. i 2009 og 3,3 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den for-ventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.
20.51.12. Skoleydelse ved produktionsskoler (tekstanm. 112)(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 18,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede ak-tivitet i 2009 og i BO-årene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. SkoleydelseUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F18,118,118,1
201018,118,118,1
201118,118,118,1
201218,118,118,1
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauAntal skoler .....................................A. Tilskud (mio. kr.)1.1. Under 18 år ..............................1.2. Over 18 år ................................Skoleydelse i alt .............................B. Aktivitet (i 1.000 deltageruger)1. Skoleydelse i alt ......................1.1. Under 18 år ..............................1.2. Over 18 år ................................C. Enhedsomkostninger (kr.)1. Skoleydelse (ugetakst)1.1. Under 18 år ..............................1.2. Over 18 år ................................R20039864,4212,9277,3258,5108,8149,7R200410067,4238,0305,4283,6114,7168,9R200510262,3205,8268,1252,2106,0146,2R200610057,5167,0224,5215,697,5118,1R20079455,7137,8193,5191,394,197,2B20089452,2153,0205,2196,088,2107,8F20097857,4137,6195,0194,097,097,0BO 120107857,4137,6195,0194,097,097,0BO 220117857,4137,6195,0194,097,097,0BO 320127857,4137,6195,0194,097,097,0
5921.422
5881.409
5881.408
5901.414
5921.419
5921.419
5921.419
5921.419
5921.419
5921.419
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.
10. SkoleydelseBevillingen søges forhøjet med 18,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede ak-tivitet i 2009 og i BO-årene.
20.51.13. Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler(Lovbunden)Bevillingen søges nedsat med i alt 7,7 mio. kr. i 2009 og forhøjet med i alt 19,9 mio. kr. iBO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudviklingi 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.
§ 20.51.13.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kommunale bidragIndtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
399
F-7,7-7,7-7,7
201019,919,919,9
201119,919,919,9
201219,919,919,9
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Kommunale bidrag u/18 år2. Kommunale bidrag o/18 årI alt ...........................................B. Aktivitet (antal)1. Årselever u/18 år ................2. Årselever o/18 år ................C. Enhedsomkostninger (kr.)1. Bidrag pr. årselev u/18 år ..2. Bidrag pr. årselev o/18 år ..R200364,4110,1-2.6443.013R2004103,2162,4-2.8733.390R200597,1209,7306,83.0073.765R200690,5179,4269,92.8463.274R200781,8143,3225,12.5832.628B200869,4146,7216,12.2002.700F200975,5130,1205,62.4252.425BO 1201078,6135,4214,02.4252.425BO 2201178,6135,4214,02.4252.425BO 3201278,6135,4214,02.4252.425
24.362 35.926 32.305 31.790 31.660 31.567 31.144 32.420 32.420 32.42036.530 47.897 55.697 54.810 54.519 54.361 53.631 55.827 55.827 55.827
Som følge af omlægningen af den kommunale bidragsordning fra 2005 er oplysningerne for perioden 2003 til 2004 ikkedirekte sammenlignelige med oplysningerne for perioden 2005 til 2012. Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutio-nerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.
10. Kommunale bidragBevillingen søges nedsat med 7,7 mio. kr. i 2009 og forhøjet med 19,9 mio. kr. i BO-årenesom følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.
20.51.14. Løn til produktionsskolelærlinge(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 2,3 mio. kr. i 2009, 4,6 mio. kr. i 2010, 3,4 mio. kr. 2011og 3,0 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Løn til produktionsskolelærlingeUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Udgifter til konsulentbistand og administrationUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F2,32,12,10,20,2
20104,64,34,30,30,3
20113,43,23,20,20,2
20123,02,82,80,20,2
400
§ 20.51.14.10.
10. Løn til produktionsskolelærlingeBevillingen søges forhøjet med 2,1 mio. kr. i 2009, 4,3 mio. kr. i 2010, 3,2 mio. kr. i 2011og 2,8 mio. kr. i 2012 som led iAftale om udmøntning af satspuljen for 2009,hvor forsøgetmed "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse" er udvidet og forlænget til 2012. Forhøjelsenaf bevillingen udmøntes som et optag på 65 elever i 2009, der i forsøgsperioden maksimaltkan udløse en samlet bevilling til 247 årselever. Bevillingen udløses efter samme retnings-linjer som den hidtidige bevilling.20. Udgifter til konsulentbistand og administrationKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Bevillingen søges fastsatmed 0,2 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følgeafAftale om udmøntning af satspuljen for 2009.Af bevillingen ydes tilskud til udgifter til konsulentbistand og administration i forbindelsemed forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse".
20.59. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med andre ungdomsuddannel-ser20.59.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse medandre ungdomsuddannelser (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 4,5 mio. kr. i 2009, 5,5 mio. kr. i 2010, 5,7 mio. kr. i2011 og 1,3 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling og efteruddannelse m.v.Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-,stavevanskelighederUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F4,51,51,5
20105,51,41,4
20115,71,51,5
20121,3--
3,03,0
4,14,1
4,24,2
1,31,3
10. Udvikling og efteruddannelse m.v.Bevillingen søges forhøjet med 0,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt 0,6 mio. kr. i 2011som følge afAftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2009.Midlerne anvendes til atstøtte et projekt, der skal anvende og videreudvikle familiesamarbejde som metode til fast-holdelse i uddannelse.Endvidere søges bevillingen forhøjet med 1,0 mio. kr. i 2009 og 0,9 mio. kr. årligt i 2010og 2011 som følge afAftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2009til projektet "Hurtigindsats overfor frafaldstruede produktionsskoleelever". Midlerne anvendes til et projekt, derskal være med til at sikre, at frafaldet på ungdomsuddannelserne mindskes.
§ 20.59.01.40.
401
40. Indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskelighederBevillingen søges forhøjet med 3,0 mio. kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010, 4,2 mio. kr. i 2011og 1,3 mio. kr. i 2012 som følge afAftale om udmøntning af satspuljeaftalen for 2009til enforlængelse og udvidelse af projektet "Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskole-elever med læse-, stavevanskeligheder".
Videregående uddannelser (tekstanm. 117, 118, 119, 167, 170 og 182)20.61. Erhvervsakademiuddannelser m.v.20.61.01. Erhvervsakademiuddannelser m.v. (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 66,4 mio. kr. i 2009, 65,1 mio. kr. i 2010, 65,2 mio. kr.i 2011 og 91,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene, som følgeaf forhøjelse af taksterne til tandplejer og klinisk tandtekniker og som følge af øgede udgiftertil Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statensindkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F66,445,145,110,610,610,710,7
201065,143,343,310,710,711,111,1
201165,243,343,310,710,711,211,2
201291,168,868,810,910,911,411,4
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauA. Tilskud i alt (mio. kr.)1. Ordinære uddannelser- merkantile uddannelser- sundhedsuddannelser- tekniske uddannelser2. UdvekslingsstuderendeB. Aktiviteter (studenterårsværk)Aktiviteter i alt1. Ordinære uddannelserR20031.070,41.070,4633,131,4405,90,0R2004901,0901,0499,535,7365,80,0R2005843,8843,0454,237,3351,50,8R2006825,0823,0433,236,4353,42,0R2007840,8838,5445,537,5355,52,3B2008839,1836,8420,935,3380,62,3F2009835,8832,5455,540,9336,23,3BO12010828,3825,0453,740,6330,53,3BO22011827,5824,2453,440,6330,23,3BO32012827,1823,8453,140,6330,03,3
16.980 15.136 15.079 15.083 15.898 15.443 15.207 15.130 15.151 15.15111.930 10.240 9.758 10.324 10.545 10.395 10.237 10.227 10.227 10.227
402- merkantile uddannelser- sundhedsuddannelser- tekniske uddannelser2. Udvekslingsstuderende3. Dimittender 1)C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Ordinære uddannelser- merkantile uddannelser- sundhedsuddannelser- tekniske uddannelser2. Udvekslingsstuderende7.7852473.89805.05089,781,3127,1104,10,0
§ 20.61.01.6.4123173.511164.88088,077,9112,6104,20,06.0773053.3761485.17386,474,7122,3104,15,56.4713133.5403724.38779,766,9116,399,85,46.6473133.5864144.93979,567,0119,999,15,56.3673143.7144144.63480,566,1112,4102,55,66.7283073.2026104.36081,367,7133,2105,05,46.7373063.1846104.29480,767,3132,9103,85,46.7373063.1846104.31480,667,3132,8103,75,46.7373063.1846104.31480,667,3132,7103,75,4
I 2003 indgår der alene tilskud til aktiverede i uddannelse for undervisnings- og praktiktilskud gennemført i efteråret 2002.Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunalemyndighed.De lavere enhedsomkostninger i 2007 skyldes en overgangsordning vedr. finansieringsomlægningen for reva-lidender, hvor betalingen fra den kommunale myndighed til bygnings- og fællesudgifterne er tilbageført til § 20.61. Er-hvervsakademiuddannelser m.v., hvilket resulterer i lavere enhedsomkostninger. Overgangsordningen skulle sikre at in-stitutionerne ikke fik dobbeltbetaling til bygnings- og fællesudgifterne.1) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en kort videregående uddannelse. Bevillingen indgår i ordi-nære uddannelser.
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk/årselev) ekskl. moms forerhvervsakademiuddannelser m.v.:Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelserUddannelseAdministrationsøkonom AKFinansøkonom AKMarkedsføringsøkonom AKServiceøkonom AKHandelsøkonom AKTransportlogistikerE-designer AKMultimediedesigner AKDatamatikerUndervisnings-taxameter41.700Færdiggørelses-taxameter7.600Fællesudgifts-taxameter9.000Bygnings-taxameter5.600Praktik-taxameter*11.800
55.00062.900
15.700
9.90011.900
8.900
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
SundhedsuddannelserUddannelseTandplejer**Klinisk tandtekniker**Undervisnings-taxameter116.800Færdiggørelses-taxameter14.000Fællesudgifts-taxameter10.4008.300Bygnings-taxameter-Praktik-taxameter*84.700
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.** For fælles- og bygningstaxametrene til klinisk tandtekniker- og tandplejeruddannelserne gælder det, at både teori- ogklinisk praktikstudenterårsværk og årselever i grundlagsåret er ressourceudløsende.
Tekniske uddannelserUddannelseAgrarøkonom (Afløb)Driftsleder (Afløb)Udvidet driftsleder (Afløb)EksportteknikerJordbrugsteknikeruddannelsenProduktionsteknolog AKUndervisnings-taxameter44.80062.40066.200Færdiggørelses-taxameter7.60013.30012.50010.700Fællesudgifts-taxameter11.000Bygnings-taxameter9.500Praktik-taxameter*11.800
§ 20.61.01.Designteknolog AKIndustriel Designer,Overbygn. Des. Tekn. AKDesignuddannelsenJordbrugsteknolog AKDriftsteknolog, OffshoreInstallatør AKIT- og elektronikteknolog AKTeknisk Manager, OffshoreAlternativ LaborantuddannelseLaborant AKProcesteknolog AK15.80067.70069.90077.00014.40012.50014.00010.700
403
78.30085.800
27.60013.300
15.60012.500
27.10015.800
* Praktiktaxameteret afregnes uden tillæg af moms.
Institutioner der betaler husleje til VTU-institutionerUddannelseSundhedsuddannelserTekniske uddannelserBygningstakst ekskl. moms22.400
Særlige takster*UddannelseInternationaliseringstilskud til udvekslingsstuderendeKlinisk praktik til tandplejer og klinisk tandtekniker* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.Takst5.40084.700
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 40,6 mio. kr. i 2009, 38,8 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt64,3 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgiftertil Barselsfonden.Bevillingen søges forhøjet med 4,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af forhøjelse aftaksterne til tandplejer og klinisk tandtekniker ved overførsel fra § 20.68.04. Ikke-aktivitets-bestemte bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 11,4 mio. kr. i 2009, 11,9 mio. kr. i 2010, 12,0 mio. kr. i 2011og 12,2 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. i BO-årene som følge afenergibesparelser i staten.Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. årligti 2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram -fase 3.Tilskud til erhvervsakademier beregnes og udbetales i 2009 på baggrund af grundlagsåretsaktivitet, som er gennemført på erhvervsskolerne i studieåret 2007 til 2008.
404
§ 20.61.01.25.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 10,7 mio. kr. i 2009, 11,1 mio. kr. i 2010, 11,2 mio. kr. i 2011og 11,4 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Tilskud til erhvervsakademier beregnes og udbetales i 2009 på baggrund af grundlagsåretsaktivitet, som er gennemført på erhvervsskolerne i studieåret 2007 til 2008.Tilskud til erhvervsakademiuddannelser som gennemføres på professionshøjskoler vil ikkeblive reguleret med regionaliseringsfaktorer.
20.62. Professionsbacheloruddannelser m.v.Optagelsestal fordelt på uddannelsesområder:2003200420052006200720082009201020112012Professionsbacheloruddannelseri alt................................................. 16.116 15.849 15.901 16.167 18.117 17.318 18.442 18.442 18.442 18.442Tekniske uddannelser ................... 2.510 2.501 2.718 2.315 2.676 2.672 2.797 2.797 2.797 2.797Samfundsfagligemerkantile uddannelser ................ 1.245 1.233 1.280 1.266 1.231 1.405 1.515 1.515 1.515 1.515Humanistiske uddannelser ...........430452445417453461470470470470Pædagogiske uddannelser ............ 9.986 9.489 9.269 8.719 7.849 7.149 7.638 7.638 7.638 7.638Sundhedsfaglige uddannelser ........ 1.945 2.174 2.189 3.750 5.908 5.631 6.022 6.022 6.022 6.022
20.62.01. Professionsbacheloruddannelser m.v. (tekstanm. 1 og 120)Bevillingen søges forhøjet med i alt 27,4 mio. kr. i 2009 og nedsat med 31,7 mio. kr. i 2010,80,9 mio. kr. i 2011 og 153,7 kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene, ogsom følge af øgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviserings-potentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePoli-tiske aftaler og Takstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Taxametertilskud til internationale aktiviteterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F27,4-12,2-12,221,121,119,019,0-0,5-0,5
2010-31,7-46,0-46,05,05,09,89,8-0,5-0,5
2011-80,9-90,6-90,60,20,210,010,0-0,5-0,5
2012-153,7-151,8-151,8-6,8-6,85,35,3-0,4-0,4
§ 20.62.01.
405
Centrale aktivitetsoplysninger2009-prisniveauA. Tilskud i alt (mio. kr.)Uddannelse i alt1. Ordinære uddannelser1)- samfundsfaglige udd.- humanistisk udd.- sundhedsudd.- pædagogiske udd.- tekniske udd.2. Udvekslingsstuderende2)B. Aktiviteter (studenterårsværk)Aktiviteter i alt1. Ordinære uddannelser- samfundsfaglige udd.- humanistisk udd.- sundhedsudd.- pædagogiske udd.3)- tekniske udd.2. Udvekslingsstuderende3. Dimittender2)R2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO12010BO22011BO32012
2.922,1 2.771,3 2.786,8 2.708,4 3.104,7 2.974,7 3.005,7 2.987,8 2.980,2 2.954,52.912,3 2.760,0 2.775,0 2.694,4 3.090,9 2.961,6 2.993,2 2.975,2 2.967,6 2.941,9126,2 122,7 130,3 138,6 135,3 140,2 144,3 154,1 162,4 169,063,062,264,464,471,877,170,070,871,271,5405,7 369,1 409,6 425,5 916,0 934,3 923,6 958,5 982,4 982,11.661,0 1.542,4 1.499,2 1.402,0 1.315,9 1.174,5 1.160,2 1.085,6 1.030,9 999,9656,4 663,6 671,5 663,9 651,9 635,5 695,1 706,1 720,6 719,39,811,311,814,013,813,112,512,612,612,661.87248.2712.4251.2824.71532.6937.1561.76211.83961.54647.4392.5371.2935.18630.9247.4992.17911.92858,248,448,171,249,988,55,260.46947.5352.8161.3305.68630.0837.6201.87811.05658,446,348,472,049,888,16,360.73546.4453.1131.3845.96928.1217.8582.52111.76958,044,546,571,349,984,55,671.06954.9793.1761.36114.68528.1207.6382.51313.57756,242,652,862,446,885,35,565.05149.2743.0381.47113.85223.3407.5732.41213.36560,146,152,467,450,383,95,464.09948.9523.0691.34513.97422.4958.0692.31712.83061,147,052,066,151,686,15,463.18448.4473.2751.36114.24321.3448.2242.31712.42161,447,052,167,350,985,95,462.33948.0593.4871.36314.35020.4508.4092.31711.96361,746,652,268,550,485,75,462.16848.1913.6001.36214.57020.2648.3952.31711.66161,047,052,567,449,385,75,4
C. Enhedsomkostninger (tusinde kr.)1. Ordinære uddannelser60,3- samfundsfaglige udd.52,0- humanistisk udd.49,1- sundhedsudd.86,0- pædagogiske udd.50,8- tekniske udd.91,72. Udvekslingsstuderende1)5,6
I 2003 indgår der alene tilskud til aktiverede i uddannelse for undervisnings- og praktiktilskud gennemført i efteråret 2002.Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Fra 2007 indgår uddannelserne sygeplejerske og radiograf i tallene. De lavere enhedsomkostninger i 2007 skyldes enovergangsordning vedr. finansieringsomlægningen for revalidender, hvor betalingen fra den kommunale myndighed tilbygnings- og fællesudgifterne er tilbageført til § 20.62. Professionsbacheloruddannelser m.v., hvilket resulterer i lavereenhedsomkostninger. Overgangsordningen skulle sikre at institutionerne ikke fik dobbeltbetaling til bygnings- og fælles-udgifterne.1) Antallet af udvekslingsstuderende opgøres i personer.2) Antallet af dimittender opgøres i personer, som afslutter en professionsbacheloruddannelse eller øvrige mellemlangevideregående uddannelser. Bevillingen indgår i ordinære uddannelser.3) Fra 2006 opgøres aktiviteten på folkeskolelæreruddannelsen som eksamens-STÅ i stedet for som semester-STÅ.
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. studenterårsværk) ekskl. moms for profes-sionsbacheloruddannelser og øvrige mellemlange videregående uddannelser:Adgangsgivende tekniske uddannelserUddannelseAdgangskurserVærkstedskursus, hjemmeVærkstedskursus, udeUndervisnings-taxameter51.700Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.30013.30026.600Bygnings-taxameter5.00011.800-Praktik-taxameter*-
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.** Værkstedskurser afholdt uden for institutionen udløser dobbelt fællesudgiftstaxameter, men udløser ikke bygnings-taxameter.
406
§ 20.62.01.
Adgangsgivende samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelserUddannelseForberedelseskursus (1-årigt) ind-vandrerkursusUndervisnings-taxameter45.600Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter6.900Praktik-taxameter*-
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
Adgangsgivende pædagogiske uddannelserUddannelseForberedelseskursus (1-årigt) ind-vandrerkursusUndervisnings-taxameter45.600Færdiggørelses-taxameter-Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter6.900Praktik-taxameter*-
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
Samfundsfaglige og merkantile uddannelserUddannelseØkonomi mv.Leisure managementSocialrådgiver nyPB i finansielle markederPB i offentlig administrationSocialrådgiver (gl.)Datalogi/ErhvervsøkonomiProcesøkonomi og værdikædele-delseUndervisnings-taxameter26.50037.10041.70043.30045.600Færdiggørelses-taxameter7.3008.9007.6008.900Fællesudgifts-taxameter6.3008.3009.0008.3006.900Bygnings-taxameter5.0006.9005.6006.9005.000Praktik-taxameter*-11.800
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
Humanistiske uddannelserUddannelseErhvervssprogErhvervssprog og it-baseret mar-kedsføringJournalistTegnsprogs- og mundhåndsystem-tolkUndervisnings-taxameter31.90047.10068.200Færdiggørelses-taxameter8.90014.600Fællesudgifts-taxameter6.9008.30014.300Bygnings-taxameter5.0008.9006.900Praktik-taxameter*11.800
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
SundhedsuddannelserUddannelseErgoterap. (gl)Fysioterapeut (gl.)Bachelor in Global Nutrition andHealthErnæring og sundhedErgoterapeut (ny)Fysioterapeut (ny)OptometriSygeplejerske**Sygeplejerske 2008**Bioanalytiker (ny)Jordemoder (gl)Undervisnings-taxameter37.10043.300Færdiggørelses-taxameter14.000Fællesudgifts-taxameter10.4008.30010.40051.70073.30073.80074.800102.70016.90014.30015.40019.90011.800Bygnings-taxameter11.8006.90011.800Praktik-taxameter*11.800
§ 20.62.01.Jordemoder (Ny)Radiograf
407
145.100
28.900
19.900
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.** Bygningstaxametertaksten anvendes ved aktivitet afholdt af Den flerfaglige professionshøjskole i Region Hovedstadenpå Diakonissestiftelsen, og når sygepleje- og radiografskolerne skal opkræve betaling af andre rekvirenter. Skolerne skalfor elever betalt af andre rekvirenter indbetale bygningstaxameteret til Undervisningsministeriet til § 20.11.73. Lokal-eforsyning til overførte amtslige uddannelsesinstitutioner.
Pædagogiske uddannelserUddannelseNatur- og KulturformidlingErnærings- og husholdningsøko-nomHåndarbejdslærerDiakonTekstile fag og formidlingPædagogPædagog (2007)Læreruddannelse, OllerupAfspændingspædagogAftenundervisning, folkeskolelæ-rerFolkeskolelærerUndervisnings-taxameter31.90036.30037.10037.40042.30043.30047.50014.60014.00014.60010.4008.30011.8002.1006.900-11.800Færdiggørelses-taxameter8.900Fællesudgifts-taxameter8.300Bygnings-taxameter6.900Praktik-taxameter*11.800
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
Tekniske uddannelserUddannelseTv- og MedietilrettelæggerGrafisk teknologi og ledelseMedieproduktion og ledelseEksport og TeknologiGrafisk kommunikationGrafisk kommunikation (ny)KarakteranimationSkov- og landskabsingeniørSkovteknikerBusiness Development EngineerEksportingeniørDiplomingeniørDiplomingeniør - Bioprocestekno-logiBygningskonstruktørUndervisnings-taxameter51.70062.400Færdiggørelses-taxameter15.700Fællesudgifts-taxameter14.30010.40014.30011.90016.90010.40011.90027.10010.700Bygnings-taxameter--11.80010.70011.800-11.800Praktik-taxameter*11.800
67.700
71.500
15.700
12.500
* Praktiktaxameter afregnes uden tillæg af moms.
Uddannelser, der betaler husleje til VTU-institutionerUddannelseSundhedsuddannelserTekniske uddannelserBygningstakst ekskl. moms22.400
408Særlige takster*Uddannelse
§ 20.62.01.
Takst5.400
Internationaliseringstilskud til udvekslingsstuderende
UddannelseJordemoderErgo- og fysioterapeuter (gl.)Ergo- og fysioterapeuter (ny)FolkeskolelærerErnærings- og husholdningsøkonom* Særlige takster afregnes uden tillæg af moms.
Refusionstakst60.600125.30080.80028.3009.500
Som følge af kommunalreformen er der indført en momstillægsfaktor på 0,10 på fællesud-giftstaxameter for aktivitet på sygeplejerskeuddannelsen afholdt af ProfessionshøjskolenMetropol i Region Hovedstaden på Diakonissestiftelsen. Herved bliver opregningsfaktorentil fællesudgiftstaxametre inkl. moms 1,10. Tilskud til aktivitet afholdt påProfessionshøjskolen Metropol i Region Hovedstaden på Diakonissestiftelsen består af un-dervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og færdiggørelsestakster inkl. moms.Bygningstaxametertilskud til erhvervsakademiuddannelser og erhvervsuddannelser, som gen-nemføres på en professionshøjskole, vil ikke blive reguleret med regionaliseringsfaktorerne.10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 11,2 mio. kr. i 2009, 45,0 mio. kr. i 2010, 89,6 mio. kr. i 2011og 150,8 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgiftertil Barselsfonden.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 23,6 mio. kr. i 2009, 9,4 mio. kr. i 2010, 5,1 mio. kr. i 2011og nedsat med 1,9 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-staterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 1,3 mio. kr. i 2009 og 2,5 mio. kr. i 2010 og 2,6 mio. kr. årligti 2011 og 2012 som følge af energibesparelser i staten.Bevillingen søges nedsat med 1,2 mio. kr. i 2009, 1,9 mio. kr. i 2010 og 2,3 mio. kr. årligti 2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram -fase 3.Tilskud til erhvervsakademier beregnes og udbetales i 2009 på baggrund af grundlagsåretsaktivitet, som er gennemført på erhvervsskolerne i studieåret 2007 til 2008.
§ 20.62.01.25.
409
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 19,0 mio. kr. i 2009, 9,8 mio. kr. i 2010, 10,0 mio. kr. i 2011og 5,3 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-tivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Tilskud til erhvervsakademier beregnes og udbetales i 2009 på baggrund af grundlagsåretsaktivitet, som er gennemført på erhvervsskolerne i studieåret 2007 til 2008.30. Taxametertilskud til internationale aktiviteterBevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 0,4 mio. kr. i2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.
20.68. Tilskud m.v. til videregående uddannelsesinstitutioner20.68.04. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger m.v. til videregåendeuddannelsesinstitutioner(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 4,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af forhøjelseaf taksterne til tandplejer og klinisk tandtekniker ved overførsel til § 20.61.01. Erhvervs-akademiuddannelser m.v.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. KapitaludgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-4,7-4,7-4,7
2010-4,7-4,7-4,7
2011-4,7-4,7-4,7
2012-4,7-4,7-4,7
10. KapitaludgifterBevillingen søges nedsat med 4,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af forhøjelse aftaksterne til tandplejer og klinisk tandtekniker ved overførsel til § 20.61.01. Erhvervsakade-miuddannelser m.v.
20.68.05. Særlige bevillinger(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,9 mio. kr. i 2009. Bevillingen søges endvidere omfordeltmed 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge af en korrektion af bevillingen i overensstemmelsemed pris- og lønudviklingen.
410Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 20.68.05.
F-1,9
2010-
2011-
2012-
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinsti-tutionerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/ Center forJournalistisk EfteruddannelseUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
-2,1-2,1
-0,2-0,2
-0,2-0,2
-0,2-0,2
0,20,2
0,20,2
0,20,2
0,20,2
10. Diverse bevillinger til videregående uddannelsesinstitutionerBevillingen søges nedsat med 2,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i BO-årene. Midlerne eroverført til underkonto 30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/Center for JournalistiskEfteruddannelse og § 20.69.02. Forskningstilknytning som følge af en korrektion af bevil-lingen på disse konti i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen.30. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole/ Center for Journalistisk EfteruddannelseBevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af en korrektionaf bevillingen i overensstemmelse med pris- og lønudviklingen.
20.68.06. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler m.v.(Re-servationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 17,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel fra§ 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse som følge af institu-tionstilskud til erhvervsakademier og TEKOs fusion med Professionshøjskolen VIA Univer-sity College.I henhold til lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om medie- ogjournalisthøjskolen og lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser ydes institu-tionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøj-skole og erhvervsakademier.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeni-ørhøjskolerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Institutionstilskud til erhvervsakademierUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F17,0
201017,0
201117,0
201217,0
2,02,015,015,0
2,02,015,015,0
2,02,015,015,0
2,02,015,015,0
§ 20.68.06.10.
411
10. Institutionstilskud til professionshøjskoler og ingeniørhøjskolerBevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel fra§ 20.38.02. Grundtilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse som følge af TEKOsfusion med Professionshøjskolen VIA University College pr. 1. januar 2009.40. Institutionstilskud til erhvervsakademierKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Bevillingen søges fastsat til15,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene ved overførsel fra § 20.38.02. Grundtilskud til institu-tioner for erhvervsrettet uddannelse som følge af institutionstilskud til erhvervsakademierne.Bevillingen er afsat som følge af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser.Institutionstilskuddet udgør 1,5 mio. kr. pr. erhvervsakademi og anvendes til at finansiereerhvervsakademiernes drift.
20.69. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med videregående uddannelser20.69.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse medvideregående uddannelser (tekstanm. 3, 139 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 43,1 mio. kr. i 2009 og 6,3 mio. kr. i 2010 og 6,2 mio.kr. i 2011 som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2009 og Aftale om udmøntningaf uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. AspirantkurserUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kva-litetsudvikling af professionsbacheloruddannelserneUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................65. Udvikling af sommerskolerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F43,11,61,6
20106,34,34,3
20116,24,24,2
2012---
40,040,01,51,5
--2,02,0
--2,02,0
----
15. AspirantkurserKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge afAftale omudmøntning af satspuljen for 2009er der afsat 1,6 mio. kr. i 2009, 4,3 mio. kr. i 2010 og 4,2mio. kr. i 2011 til et projekt rettet mod unge, der er faldet uden for uddannelsessystemet.Projektet skal bl.a. tilrettelægge og gennemføre særlige aspirantkurser ved VUC i Århus ogIngeniørhøjskolen i Århus, der skal kvalificere målgruppen til at gennemføre en teknisk ud-dannelse.
412
§ 20.69.01.45.
45. Indsats for øget gennemførelse, rekruttering og kvalitetsudvikling af professionsbachel-oruddannelserneKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge afAftale omudmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007søges der afsat 37,0 mio. kr.i 2009 for yderligere at styrke professionshøjskolernes indsats på følgende områder:- gennemførelse,- styrkelse af rekruttering til uddannelserne,- samarbejde med udenlandske uddannelsesinstitutioner om udvekslingsaftaler for studerendeog lærere m.v. og- kvalitetsudvikling af uddannelser, herunder styrkelse og udvikling af praktikken og udvidetsamarbejde med universiteterne.Endvidere afsættes der 3,0 mio. kr. i 2009 til udvikling af et bedre og mere tidstro grundlagfor at kunne følge gennemførelsen via forløbsanalyser af de studerendes adfærd på de enkelteuddannelser og institutioner.65. Udvikling af sommerskolerKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Som følge afAftale omudmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007søges der afsat 1,5 mio. kr.i 2009 og 2,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til forsøg med udvikling af meritgivende ogopkvalificerende sommerkurser på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.
20.69.02. Forskningstilknytning(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 1,9 mio. kr. i 2009 ved overførsel fra § 20.68.05. Særligebevillinger som følge af en korrektion af bevillingen i overensstemmelse med pris- og løn-udviklingen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Tilskud til systematisk videnopbygningUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F1,91,91,9
2010---
2011---
2012---
20. Tilskud til systematisk videnopbygningBevillingen søges forhøjet med 1,9 mio. kr. i 2009 ved overførsel fra § 20.68.05. Særligebevillinger som følge af en korrektion af bevillingen i overensstemmelse med pris- og løn-udviklingen.
§ 20.7.
413
Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 170 og182)Finansieringsomlægning af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelseSom opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af af-talen om bedre uddannelser (Fase II) mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Fol-keparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre flyttes finansieringen af ledige med rettil 6 ugers selvvalgt uddannelse fra § 20. Undervisningsministeriet til § 17. Beskæftigelses-ministeriet. Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse ogSVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.
20.71. Folkeoplysning20.71.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 1 og 175)Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2009, 5,2 mio. kr. i 2010, 5,4 mio. kr. i2011 og 5,5 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og som følge aføgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale ved-rørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. DriftstilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst12 uger af et kursusUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. BygningstilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Tilskud til svært handicappedeUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Elevstøtte for elever under 18 årUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F5,00,10,1
20105,2-0,1-0,1
20115,4-0,2-0,2
20125,5-0,2-0,2
0,40,4-0,5-0,53,73,71,21,20,10,1
0,40,4-0,2-0,23,73,71,31,30,10,1
0,40,40,10,13,73,71,31,30,10,1
0,40,40,10,13,73,71,41,40,10,1
Centrale aktivitetsoplysninger:
414
§ 20.71.01.
2009-prisniveauAntal skoler ............................A. Tilskud (mio. kr.)1. Driftstilskud i alt ..............1.1 Basistakst, alle elever1)...1.2 Supplerende takst, eleverder har gennemført mindst2 uger af et kursus.............1.3 Takst ved ekstern kompe-tencegivende undervisning2. Supplerende takst, eleverder har gennemført mindst12 uger af et kursus...........3. Bygningstilskud ................3.1 Grundtilskud til bygnings-tilskud.................................3.2 Bygningstaxameter ............3.3 Fast tilskud til bygnings-Tilskud ...............................4. Tilskud til svært handi-cappede ..............................5. Tilskud til specialunder-visning ................................6. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper ....8. Elevstøtte efter 1/8-97 .......9. Elevstøtte under 18 år .......I alt ..........................................B. Aktivitet (årselever)1. Driftstilskud1.1 Alle elever .........................1.2 Elever, der har gennemførtmindst 2 uger af et kursus1.3 Takst ved ekstern kompe-tencegivende undervisning2. Elever, der har gennemførtmindst 12 uger af et kursus3. Bygningstilskud .................3.2 Bygningstaxameter ............4. Tilskud til svært handi-cappede, personer ..............5. Tilskud til specialunder-visning ................................6. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper ....7. Elevstøtte efter 1/8-97 .......8. Elevstøtte under 18 år .......
R200383469,8365,3102,6-14,859,4---14,02,04,620,9-585,5
R200480376,5276,196,5-43,460,9---13,01,65,221,12,0523,8
R200580366,5263,291,6-41,852,4---15,11,28,717,32,0505,0
R200680350,8261,489,6-52,648,010,725,911,316,01,08,617,22,5496,7
R200780373,2262,6105,90,253,646,910,527,09,216,51,39,0-1,7502,2
B200879370,0264,5105,50,254,744,910,427,27,116,71,09,7-2,0499,0
F200979371,8260,9107,83,155,243,911,228,34,420,71,511,0-2,2506,3
BO 1201079371,1260,2107,83,155,243,611,729,72,220,71,511,5-2,2505,8
BO 2201179370,9260107,83,155,242,912,230,7020,71,512,1-2,2505,5
BO 3201279370,7259,8107,83,155,242,912,230,7020,71,512,7-2,2505,9
4.9814.275-3.5504.625-95901.4464.093-
4.7653.992-3.2984.914-105755124.176-
4.6233.836-3.1864.630-98585073.834129
4.6283.798-3.220-3.769115465073.762183
4.6743.81043.237-4.0029352502-141
4.7603.80743.281-4.11714051554-144
4.7343.873553.296-4.35712572644-151
4.7343.873553.296-4.57312572676-151
4.7343.873553.296-4.73412572710-151
4.7343.873553.296-4.73412572745-151
C. Enhedsomkostninger (kr.)1. Driftstilskud1)1.1 Basistakst, alle elever ... 77.376 57.945 56.926 56.492 56.182 55.530 55.1071.2 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 2uger af et kursus................ 24.947 24.159 23.855 23.590 27.838 27.679 27.8221.3 Takst ved ekstern kompeten-cegivende undervisning .....---- 55.436 55.118 55.4072. Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 12uger af et kursus................4.154 13.138 13.134 16.332 16.772 16.676 16.7643. Bygningstilskud ................. 12.857 12.410 11.055----3.2 Bygningstaxameter ............--- 6.881 6.778 6.641 6.4984. Tilskud til svært handi-
54.948 54.909 54.85727.822 27.822 27.82255.407 55.407 55.40716.764 16.764 16.764---6.498 6.498 6.498
§ 20.71.01.
415
cappede .............................. 147.859 123.365 154.086 160.0845. Tilskud til specialunder-visning ................................ 22.111 21.397 22.419 21.7416. Tillægstakster til særligtprioriterede elevgrupper ....3.238 10.076 17.395 17.2747. Elevstøtte efter 1/8-97 .......5.099 5.058 4.616 4.5698. Elevstøtte under 18 år .......-- 14.889 14.763
176.708 118.855 165.506 165.506 165.506 165.50625.486 21.528 21.642 21.642 21.642 21.64217.973 17.571 17.081 17.012 17.042 17.047------14.688 14.631 14.566 14.566 14.566 14.566
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.1) Nedsættelsen af driftstilskud (basistakst) fra 2004 skyldes dels at procentsatsen for den tidligere skoletilskudspuljeer nedsat fra 18 pct. til 15 pct. i 2004 og 2005 og til 13 pct. i 2006, hvor provenuet er udmøntet som en forhøjelseaf bevillingen under § 20.71.01.20. Supplerende takst, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus, delsat en andel af driftstilskuddet fra 2004 er omlagt til grundtilskud til folkehøjskoler under § 20.71.21. Grundtilskudm.v. til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet korrigeret i overensstemmelse med pris-og lønudviklingen.Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):FolkehøjskolerTilskudstypeBasistakst, alle eleverTilskud til specialundervisningElevstøtte, elever under 18 år - kosteleverTakst55.10721.64214.566
15. DriftstilskudBevillingen søges forhøjet med 0,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. i BO-årene som følge aføgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i staten.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt 0,3 mio. kr. årligt i 2011og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.20. Supplerende tilskud, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursusBevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.25. BygningstilskudBevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i 2010 samt forhøjet med0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-staterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.
416
§ 20.71.01.30.
30. Tilskud til svært handicappedeBevillingen søges forhøjet med 3,7 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperBevillingen søges forhøjet med 1,2 mio. kr. i 2009, 1,3 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt1,4 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.50. Elevstøtte for elever under 18 årBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.
20.71.05. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med i alt 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede ak-tivitet i 2009 og i BO-årene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskolerIndtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F0,10,10,1
20100,10,10,1
20110,10,10,1
20120,10,10,1
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauA. Bidrag (mio. kr.)Kommunale bidrag .............B. Aktivitet (bidragselever)Kommunale bidrag .............C. Enhedsomkostninger (kr.)Kommunale bidrag .............R2003--R20041,390R20051,492R20061,392R20071,494B20082,2144F20092,3151BO 120102,3151BO 220112,3151BO 320122,3151
- 14.859 14.923 14.903 14.912 14.829 14.901 14.901 14.901 14.901
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.
10. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskolerBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.
§ 20.71.11.
417
20.71.11. Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges nedsat med i alt 5,9 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt6,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivi-tetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene og som følge aføgede udgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale ved-rørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. DriftstilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. BygningstilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................35. Tilskud til specialundervisningUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................50. Elevstøtte for elever under 18 årUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F-5,9-4,4-4,4-0,4-0,40,10,1-0,3-0,3-0,9-0,9
2010-6,0-4,5-4,5-0,4-0,40,10,1-0,3-0,3-0,9-0,9
2011-6,0-4,5-4,5-0,4-0,40,10,1-0,3-0,3-0,9-0,9
2012-6,1-4,5-4,5-0,4-0,40,10,1-0,4-0,4-0,9-0,9
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauAntal skoler...................................A. Tilskud (mio. kr.)1. Driftstilskud i alt .....................1)1.1 Basistakst, alle elever .........1.2 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 2 ugeraf et kursus ..............................1.3 Takst ved ekstern kompeten-cegivende undervisning...........2.1 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 12 ugeraf et kursus ..............................2.2 Supplerende takst, elever i 10.Klasse ......................................3. Bygningstilskud .......................3.1 Grundtilskud til bygningstilskud3.2 Bygningstaxameter ..................3.3 Fast tilskud til bygningstilskud4. Tilskud til svært handicappede5. Tilskud til specialundervisning6. Tillægstakster til særligt priori-terede elevgrupper...................R20031872,558,514,0-3,1-8,6---0,14,61,8R20041858,644,813,9-5,2-7,7---1,24,42,1R20051859,345,413,9-5,1-8,0---1,14,82,3R20061664,849,415,6-7,9-8,71,25,52,01,84,82,1R20071869,549,618,4-8,2-8,61,16,21,34,75,02,1B20081669,049,918,70,34,73,88,71,26,60,83,14,71,7F20091664,846,717,50,64,23,58,11,26,50,45,65,32,1BO 120101664,646,517,50,64,23,58,01,26,40,45,65,32,1BO 220111664,646,517,50,64,23,58,01,26,80,05,65,32,2BO 320121664,546,417,50,64,23,58,01,26,80,05,65,32,3
418
§ 20.71.11.
7. Elevstøtte efter 1/1-2001.........8. Elevstøtte for elever u. 18 år..I alt.................................................B. Aktivitet (årselever)1. Driftstilskud1.1 Alle elever ...............................1.2 Elever, der har gennemførtmindst 2 uger af et kursus ......1.3 Takst ved ekstern kompetence-givende undervisning ..............2. Elever, der har gennemførtmindst 12 uger af et kursus ....2. Elever i 10. klasse...................3. Bygningstilskud .......................3.2 Bygningstaxameter ..................4. Tilskud til svært handicap-pede, personer .........................5. Tilskud til specialundervisning6. Tillægstakster til særligt priori-terede elevgrupper...................7. Elevstøtte efter 1/1-2001.........8. Elevstøtte for elever u. 18 år..
2,5-93,2
2,57,889,6
2,58,291,4
2,59,8102,5
-10,0108,2
-10,0105,8
-9,3102,9
-9,3102,6
-9,3102,7
-9,3102,7
772767-769-770-1203276750-
795778-765-765-1190345765425
811791-748-824-17216239794575
892885-866--63323223216794676
899891-826--759116229213-703
9169085476418-82523216154-710
86184914427415-824150241200-650
86184914427415-824150241210-650
86184914427415-861150241220-650
86184914427415-861150241231-650
C. Enhedsomkostninger (kr.)1. Driftstilskud1.1 Basistakst, alle elever1).........75.813 56.205 54.894 55.3801.2 Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 2 ugeraf et kursus ..............................18.251 17.794 17.340 17.5471.3 Takst ved ekstern kompetence-givende undervisning ..............----2. Supplerende takst, elever derhar gennemført mindst 12 ugeraf et kursus ..............................4.013 6.772 6.617 9.1202. Supplerende takst, elever i 10.Klasse ......................................----3. Bygningstilskud .......................11.166 10.086 9.543-3.2 Bygningstaxameter ..................--- 8.6294. Tilskud til svært handicappede 110.222 110.222 64.836 113.1145. Tilskud til specialundervisning22.805 23.205 21.650 21.7416. Tillægstakster til særligt priori-terede elevgrupper...................6.389 6.070 9.935 10.3347. Elevstøtte efter 1/1-2001.........3.381 3.315 3.242 3.2548. Elevstøtte for elever u. 18 år..- 18.413 14.215 14.820
55.180 54.543 54.189 53.924 53.895 53.83820.632 20.514 20.620 20.620 20.620 20.62047.126 46.857 47.102 47.102 47.102 47.1029.8739.8189.8699.8699.8699.869
- 9.254 8.512 8.512 8.512 8.512------8.256 8.090 7.915 7.915 7.915 7.91594.590 135.650 38.077 38.077 38.077 38.07721.653 21.528 21.642 21.642 21.642 21.64210.260 10.805 10.500 10.000 10.000 9.957------14.744 14.208 14.317 14.317 14.317 14.317
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.1) Nedsættelsen af driftstilskud (basistakst) fra 2004 skyldes, at en andel af driftstilskuddet fra 2004 blev omlagt tilgrundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler under § 20.71.21. Grundtilskud m.v. til folkehøjskoler,husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet korrigeret i overensstemmelse med pris-og lønudviklingen.Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev):Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
§ 20.71.11.TilskudstypeBasistakst, alle eleverElevstøtte, elever under 18 år - kostelever
419Takst54.18914.566
15. DriftstilskudBevillingen søges nedsat med 4,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge aføgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser i staten.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af effektivise-ringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.25. BygningstilskudBevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.35. Tilskud til specialundervisningBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupperBevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 0,4 mio. kr. i2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.50. Elevstøtte for elever under 18 årBevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.
20.71.12. Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler(tekstanm. 180)(Lovbunden)Bevillingen søges nedsat med i alt 1,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede ak-tivitet i 2009 og i BO-årene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og hån-darbejdsskolerIndtægt ...........................................................................................32. Overførselsindtægter fra kommuner og regioner ...................
F-1,8
2010-1,8
2011-1,8
2012-1,8
-1,8-1,8
-1,8-1,8
-1,8-1,8
-1,8-1,8
420Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauA. Bidrag (mio. kr.)1. Kommunale bidrag1..............2. Særlige kommunale bidrag ...I alt ............................................B. Aktivitet (bidragselever)11. Kommunale bidrag ..............2. Særlige kommunale bidrag ...C. Enhedsomkostninger (kr.)1. Kommunale bidrag1..............2. Særlige kommunale bidrag ...R20037,8-7,8420-R200417,2-17,2526-
§ 20.71.12.
R200518,4-18,4561-
R200622,1-22,1677-
R200722,1022,16750
B200823,3023,37100
F200921,8021,86620
BO 1201021,8021,86620
BO 2201121,8021,86620
BO 3201221,8021,86620
18.314 32.577 32.734 32.689 32.710 32.686 32.843 32.843 32.843 32.843----000000
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.1. Fra 1. januar 2004 blev den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for elever, der ikkeer fyldt 18 år ved kursets begyndelse, omlagt til en statslig takst under § 20.71.11.50. Elevstøtte for elever under 18år. Det kommunale bidrag blev som følge heraf forhøjet svarende til den tidligere kommunale elevstøtte.
10. Kommunale bidrag vedrørende husholdnings- og håndarbejdsskolerBevillingen søges nedsat med 1,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede akti-vitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.
20.71.41. Diverse tilskud (tekstanm. 126 og 144)(Reservationsbev.)45. Tilskud til befordring i forbindelse med brobygningAf bevillingen ydes tilskud til nedbringelse af befordringsudgifter i forbindelse med, at del-tagere på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler deltager i brobygning på 9.og 10. klassetrin. Bevillingen administreres af Efterskoleforeningen, som får udbetalt densamlede bevilling ved finansårets begyndelse. Af bevillingen ydes endvidere tilskud til dæk-ning af ekstraordinært høje transportudgifter og evt. udgifter til overnatning for deltagere påefterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler beliggende i geografiske yderområdermed særligt omkostningsfuld eller tidskrævende transport til brobygningsinstitutionerne.
20.72. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (tekstanm. 2, 120, 168 og 171)(Reser-vationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 116,3 mio. kr. i 2009, 115,4 mio. kr. i 2010 og 113,8 mio.kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugersselvvalgt uddannelse, som følge af øgede udgifter til energibesparelser i staten og effektivi-seringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet, og som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den for-ventede aktivitet i 2009 og i BO-årene ved omfordeling inden for kontoen, samt ved over-førsel fra § 20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE. Ændringer somfølge af nye aktivitetsskøn er udgiftsneutrale for EVE-rammen som helhed.
§ 20.72.01.
421
Der kan af kontoen afholdes udgifter til afløb i forbindelse med aktivitet for ledige med rettil 6 ugers selvvalgt uddannelse.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-116,3-84,8-84,8-27,1-27,1-4,4-4,4
2010-115,4-82,0-82,0-28,9-28,9-4,5-4,5
2011-113,8-68,0-68,0-39,0-39,0-6,8-6,8
2012-113,8-67,9-67,9-39,1-39,1-6,8-6,8
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstilskud ...........2. Fællesudgiftstilskud .............3. Bygningstilskud ...................I alt..........................................B. Aktiviteter (årselever)It-fag .......................................Sprogfag .................................Almene fag .............................Organisatoriske fag ................Teknisk-faglige og merk. fagIndividuel kompetencevurd.....SOSU- og pædagogiske fag ..EUD+ .....................................I alt ........................................R2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO 22011BO 32012
608,6 588,0 518,7 535,1 546,9 727,4 696,9 695,6 616,5 616,2340,3 399,3 383,5 375,3 376,7 405,0 395,4 392,2 386,3 386,2146,2 136,3 116,4 111,8 100,9 101,4 106,3 106,2 104,5 104,51.095,1 1.123,6 1.018,6 1.022,2 1.024,5 1.233,8 1.198,6 1.194,0 1.107,3 1.106,966014148145.600757508-8.3671.3233201.0705.752523497-9.1971.0793501.1845.55538352728.765835901.4065.55839366238.8656248556660200061.532 1.748 1.8855.792 6.705 6.75729344421567875588401018.919 10.519 10.413634051.7956.43720584219.919625051.7706.34520283019.778635051.7976.44420584319.930
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Fra 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da disse finansieres over § 17. Beskæftigelsesmi-nisteriet.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 16,4 mio. kr. i 2009, 13,3 mio. kr. i 2010 og 2,7 mio. kr. årligti 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 68,4 mio.kr. i 2009, 68,7 mio. kr. i 2010, 65,3 mio. kr. i 2011og 65,2 mio. kr. i 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugersselvvalgt uddannelse.Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet korrigeret i overensstemmelse med pris-og lønudviklingen.Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)
422
§ 20.72.01.10.For 2009 fastsættes deltagerbetaling, undervisningstakster og tillægstakster i kr. pr. årselevekskl. moms og momstillægsfaktorer:
UndervisningstaksterFamiliegruppeUndervisningstaxameterved ingen deltagerbeta-lingUndervisningstaxameter Undervisningstaxameterved en normpris påved en normpris på22.000 kr. pr. årselev34.000 kr. pr. årselev
Takstgruppe 2IKV/screeningTilberedning/servering/ rengø-ring59.00037.00025.000
Takstgruppe 3FødevareindustriTeoriTeori (med øvelser inkl. vedr.lovgivningsregler)75.70053.70041.700
Takstgruppe 4Flygtninge og indvandrereGartneriMedia, DTP og webProcesområdetTekstil og beklædning80.90058.90046.900
Takstgruppe 5Anlæg/affaldEl-området/automatik og styringFrisørområdetMontage/systemteknik86.10064.10052.100
Takstgruppe 6BygningFiskeri/landbrugFlyområdetKøle/klima/varmeLaboratorieMaskinbetjening, mindre ma-skiner/CAD/CAM/CNC/maskiMindre håndværkTaxikørselTryk og billedbehandling96.50074.50062.500
Takstgruppe 7Intern transport samt transporti lufthavneKranområdet106.90084.90072.900
Takstgruppe 8
§ 20.72.01.10.
423
ElektronikElektronikfremstillingOverfladebehandlingPlastområdet
117.400
95.400
83.400
Takstgruppe 9Autohjælp/bjergning/redningBuskørselHydraulikMedicinfremstillingRenovering/restaurering afgamle bygninger127.800105.80093.800
Takstgruppe 10Godstransport/flytning/renova-tionMaskinbetjening, større maski-nerRobotuddannelserSkovbrugAmbulerende fiskerikurserMobil- og tårnkran138.200116.200104.200
Takstgruppe 11Køreteknik, energirigtig kørselsamt vintertjenesteOvergangsplaner m. særtakstPersonbefordring jf. EU direktiv2003/59/EFPlastsvejsningSvejseuddannelserVådrum172.600150.600138.600
Takstgruppe 12DykkerområdetGodstransport jf. EU direktiv2003/59/EF188.200166.200154.200
Takstgruppe 13Maskinbetjening, meget storemaskiner & ambul. fiskerikurser229.900207.900195.900
TillægstaksterTakstAmbulering vedrørende erhvervsfisker-uddannelse afholdt på Athene*Tillægstakst koordination af flygtningeforløb104.2008.400
* For specifikke erhvervsfiskerkurser kan der udbetales en tillægstakst i forbindelse med ambulering afholdt på Athene,jf. takstkataloget for 2009 (www.uvm.dk/takst). For alle andre uddannelser er eventuelle udgifter til ambulering inde-holdt i taksterne.
424
§ 20.72.01.20.
20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 14,1 mio. kr. i 2009, 13,2 mio. kr. i 2010 og 5,7 mio. kr. årligti 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.
Bevillingen søges nedsat med 40,1 mio. kr. i 2009, 40,0 mio. kr. i 2010, 42,4 mio. kr. i 2011og 42,5 mio. kr. i 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugersselvvalgt uddannelse.Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2009 og 1,2 mio. kr. i BO-årene som følge afenergibesparelser i staten.Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2009, 0,9 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. årligti 2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram -fase 3.Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet korrigeret i overensstemmelse med pris-og lønudviklingen.Fællesudgiftstaksterm -norm1012152837465564m2m22mm22m2mm22m2
OmrådeMerkantileMerkantileTekniske/Landbrug/ Social og sundhedsudd.Tekniske/LandbrugTekniskeTekniskeTekniskeTekniske
Takst8.5008.90012.10017.10020.90024.40028.40032.000
TillægstaksterTakstKosttillægstakster AMU-Centre (pr. årselev)- kost- logiKosttillægstakster erhvervsskoler/KU* (pr. årselev)- kost- logiAdministrationstillægstakst (pr. påbegyndt uddannelsesmål)Fællesudgiftstillægstakst køreteknisk anlæg (pr. kursist pr. uddannelsesmål)* Vedrører Skov & Landskab, Københavns Universitet23.00026.60046.20044.200340830
30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 6,4 mio. kr. i 2009, 6,3 mio. kr. i 2010 og 4,6 mio. kr. årligti 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 10,8 mio. kr. årligt i 2009 og i 2010, og 11,4 mio. kr. årligt i2011 og 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgtuddannelse.
§ 20.72.03.
425
20.72.03. Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE (tekstanm. 2, 120, 168og 171)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 10,8 mio. kr. i 2009, 12,7 mio. kr. i 2010 og 14,5 mio.kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugersselvvalgt uddannelse og som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene ved omfordelinginden for kontoen, samt ved overførsel til § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Æn-dringer som følge af nye aktivitetsskøn er udgiftsneutrale for EVE-rammen som helhed.Der kan af kontoen afholdes udgifter til afløb i forbindelse med aktivitet for ledige med rettil 6 ugers selvvalgt uddannelse.I henhold til lov om åben uddannelse (erhvervsrettet uddannelse) m.v. yder staten tilskud tilenkeltfag og deltidsuddannelser m.v., der ikke er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse(FKB). Dette omfatter deltidsuddannelser og enkeltfag på EUD samt kompetenceafklarendeforløb og praktisk-faglige forløb i forbindelse med grunduddannelse for voksne (GVU). Derydes i øvrigt tilskud til selvstændige elementer, der kan indgå i GVU, jf. lov om erhvervsrettetgrunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-10,8-5,7-5,7-1,5-1,5-3,6-3,6
2010-12,7-5,5-5,5-1,4-1,4-5,8-5,8
2011-14,5-7,1-7,1-1,6-1,6-5,8-5,8
2012-14,5-7,1-7,1-1,6-1,6-5,8-5,8
Centrale aktivitetsoplysninger2009-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstaxameter ..............................2. Fællesudgifter .............................................3. Bygningsudgifter .........................................I alt .................................................................B. Aktivitet (årselever)EUD enkeltfag .................................................Deltidsuddannelser ..........................................SOSU ...............................................................PGU-merit og enkeltfag fra PGU ....................I alt ..................................................................R2003RRRRBF BO 1 BO 2 BO 32004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201274,011,06,091,074,78,63,486,780,812,43,897,068,36,18,482,853,94,64,863,353,74,72,661,052,64,52,659,752,64,52,659,7
147,6 78,151,7 12,621,9 10,9221,2 101,6
2.087 824 600 695 633 588 410 421 412 422399 460 712 1349 760 1042 606 643 628 644388 230 232 118 3198760646264506 523 512 490 600 546 245 260 254 2603.380 2.037 2.056 2.652 2.312 2.263 1.321 1.388 1.356 1.390
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Fra 2009 indgår ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse ikke, da disse finansieres over § 17. Beskæftigelsesmi-nisteriet.
426
§ 20.72.03.Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet korrigeret i overensstemmelse med pris-og lønudviklingen.Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende undervisnings-, fællesudgifts-, bygnings- og vedligeholdelses-taxameter i kr. pr. årselev ekskl. moms samt momstillægsfaktorer:
UddannelserUddannelseEUD-enkeltfag- merkantile- tekniskeEnkeltfag, landbrugDeltidsuddannelserIt-administratorKursus for ledere af håndværksvirksomhederArbejdsstudieteknikerBlomsterbinderTilsynsteknikerOpskoling for fodplejereUddannelseselementer uden deltagerbetalingPGU-meritEnkeltfag fra pædagogisk grundudd. (PGU)Enkeltfag fra udd. til social- og sundhedshjæl-perEnkeltfag fra udd. til social- og sundhedsassi-stentSOSU, opskolingGVU, Kompetenceafklarende forløbGVU, Praktisk-faglige forløb:- merkantile- tekniske (inkl. SOSU)Undervisnings-taxameter10.600Fællesudgifts-taxameterBygnings-taxameter7.20016.40014.40020.70025.40046.7004.5006.6007.600
12.10015.600
6.8007.200
41.90038.80061.900
8.900
7.3006.600
Der er fri deltagerbetaling på alle uddannelser undtagen uddannelseselementer i GVU, der er friholdt for deltagerbeta-ling. For EUD-enkeltfag og deltidsuddannelser udbudt som åben uddannelse ydes der ikke fællesudgiftstaxameter.Der ydes ikke undervisningstaxameter til PGU-merit, enkeltfag fra PGU, SOSU-hjælper samt SOSU-assistent og SOSUopskoling, da uddannelserne er ophørt i 2008.Fra 2009 indgår enkeltfag fra den Pædagogiske assistentuddannelse og enkeltfag fra Social- og s undhedsuddannelsen somEUD-enkeltfag
TillægstaksterTakstGVU tillægstaxameter merkantile udd.GVU tillægstaxameter tekniske udd.5.40042.900
GVU tillægstaxameter til merkantile og tekniske uddannelser ydes kun til EUD-enkeltfag afholdt som led i en GVU.
FormålTakstSkuemester/censor m.v. ved tekniskeprøver i GVU (pr. prøve)Vejledning/uddannelsesplan vedGVU (pr. uddannelsesplan)Materialer og lokaleleje ved tekniskeprøver (pr. prøve)1.830
3.340
§ 20.72.03.Taxametertilskud til indvendig vedligeholdelseTakstVedligeholdelsestaxameter2.550
427
Vedligeholdelsestakst ydes til afløb på enkeltfag fra SOSU-hjælper, SOSU-assistent samt kompetenceafk larende forløbog praktisk-faglige forløb på GVU.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009, forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 og nedsatmed 1,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 5,6 mio. kr. i 2009, 5,7 mio. kr. i 2010, 6,0 mio. kr. årligt i2011 og 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgtuddannelse.Af bevillingen ydes taxametertilskud til undervisningsudgifter.For personer, der er friholdt for deltagerbetaling (deltagere i grunduddannelse for voksne(GVU)) er der fastsat en deltagerbetalingskompensation på 34.000 kr. pr. årselev ved delta-gelse i uddannelse med fri deltagerbetaling. Følgende uddannelser er ikke omfattet af dennedeltagerbetalingskompensation: it-administrator, kursus for ledere af håndværksvirksomheder,arbejdsstudietekniker, blomsterbinder, tilsynstekniker samt opskoling for fodplejere.Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse er også omfattet af ovennævnte deltagerbe-talingskompensation. Som følge af finansieringsomlægningen for denne gruppe vil deltager-betalingskompensationen fra og med 2009 skulle afholdes af § 17. Beskæftigelsesministeriet.Kontoen er omfattet af aftalemodellen, jf. tekstanmærkning nr. 168 .20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt 1,0 mio. kr. årligt i 2011og 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudviklingi 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2009, 0,5 mio. kr. i 2010, 0,6 mio. kr. årligt i2011 og 2012 som følge af omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgtuddannelse.30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2009 og 5,5 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den for-ventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2009 og 0,3 mio. kr. i BO-årene som følge afomlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.
428
§ 20.72.05.
20.72.05. Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (tekstanm. 2,120 og 168)(Reservationsbev.)Bevillingen søges omfordelt i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede aktivitetsskøn påbasis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og iBO-årene. Ændringen er samlet set udgiftsneutral.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F--1,0-1,00,60,60,40,4
2010--1,9-1,91,11,10,80,8
2011--1,5-1,50,50,51,01,0
2012--1,1-1,10,20,20,90,9
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauAntal årseleverA. Tilskud (mio. kr.)I alt (opført under § 20.72.05.) .................Heraf forårspakken* .....................................Heraf puljen på 1 mia. kr.............................VEU-godtgørelse (opført under § 20.93.25.)I alt ...............................................................* Forårspakkemidlerne er bortfaldet fra 2009.R200431522,922,8-39,962,8R200543738,338,3-46,484,7R200634243,543,5-37,380,8R200725844,444,4-59,4103,8B20082.972325,651,8273,859,8385,4F200948054,7-54,7-54,7BO 12010962109,3-109,3-109,3BO 220111.534164,0-164,0-164,0BO 320122.035217,6-217,6-217,6
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. i 2009, 1,9 mio. kr. i 2010, 1,5 mio. kr. i 2011og 1,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-tivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,6 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010, 0,5 mio. kr. i 2011og 0,2 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-tivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.30. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 0,4 mio. kr. i 2009, 0,8 mio. kr. i 2010, 1,0 mio. kr. i 2011og 0,9 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede ak-tivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.
§ 20.72.41.
429
20.72.41. Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (tekstanm. 120)Som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2009kan de ved sidste års satspulje-forhandlinger reserverede midler i 2009 til TAMU anvendes. Partierne er enige om inden 1.august 2009 at indgå aftale om vilkår for finansiering af TAMU fra 2012 og frem. Beslutningom udmøntning af de reserverede midler i 2010 og 2011 afventer drøftelserne i 2009. Af denårlige reserverede bevilling på 31,0 mio. kr. (2008-prisniveau) i perioden 2009 til 2011 er16,0 mio. kr. (2008-prisniveau) opført under § 20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten.
20.74. Almene voksenuddannelser20.74.02. Almene voksenuddannelser (tekstanm. 1, 120, 184, 188 og 191)Bevillingen søges forhøjet med i alt 29,1 mio. kr. i 2009, 31,9 mio. kr. i 2010, 32,3 mio. kr.i 2011 og 32,8 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konsta-terede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene, som følgeaf forhøjelse af taksterne til finansiering af mundtlig censur, som følge af den nye finansi-eringsmodel for pædagogikumkandidater, og som følge af øgede udgifter til Barselsfonden,energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram -fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Un-dervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. TillægstaksterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F29,116,616,615,515,50,10,1-3,1-3,1
201031,922,022,012,812,80,10,1-3,0-3,0
201132,322,022,013,113,10,20,2-3,0-3,0
201232,822,022,013,513,50,30,3-3,0-3,0
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauA. Tilskud1. Hf og stx-enkeltfag......2. Avu ...............................3. FVU ..............................4. Ordblindeundervisning.5. Tilbagebetaling af del-tagerbetaling .................I alt .................................R2003------R2004------R2005------R2006------R2007483,8299,458,542,5B2008601,1318,567,868,3F2009646,7403,6116,181,2BO 12010644,9398,4125,580,6BO 22011643,6396,7125,480,6BO 32012643,4397,2125,980,6
-5,05,05,05,05,0884,2 1.060,7 1.252,6 1.254,4 1.251,3 1.252,1
430
§ 20.74.02.
B. Antal årselever1. Hf og stx-enkeltfag......2. Avu ...............................3. FVU ..............................4. Ordblindeundervisning.5. Tilbagebetaling af del-tagerbetaling .................I alt .................................C. Gennemsnitsomkostninger1. Hf og stx-enkeltfag......2. Avu ...............................3. FVU ..............................4. Ordblindeundervisning.5. Tilbagebetaling af del-tagerbetaling .................
------
------
------
------
8.1015.752652101-14.606
7.7584.518746134-13.156
7.9105.3281.148200-14.586
7.8925.3231.248200-14.663
7.8925.3351.248200-14.675
7.8925.3401.248200-14.680
-----
-----
-----
- 59.746 77.480 81.752 81.720 81.549 81.524- 52.051 70.493 75.754 74.840 74.365 74.383- 89.724 90.878 101.122 100.540 100.479 100.848- 420.792 509.622 405.818 403.147 403.142 403.042-------
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms.Undervisnings-taxameter64.40063.50057.70055.70066.600280.700Fællesudgifts-taxameter13.40012.60011.60022.2001.3001.600Bygningsvedlige-holdelsestaxameter1.300
UddannelseHf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 1)Hf- og stx-enkeltfag (deltagerbetaling 2)Avu (deltagerbetaling 1)Avu (deltagerbetaling 2)FVUOrdblindeundervisning
Særlige takster pr. deltagerTilskudstypeAdministrationstillægstakst hf- og stx-enkeltfagTakst340
Særlige takster pr. årselevTilskudstypeKommunal enhedstakst for unge under 18 år på avuTakst87.000
Der er fastsat følgende bygningstakster til hf- og stx-enkeltfagsaktivitet afholdt på HøngGymnasium og HF-kursus og til brug for kommunernes, Staten i Jobcenterets og andreaktørers betaling for uddannelse:UddannelseHf- og stx-enkeltfagAvuFVUBygnings-taxameter14.000
Ved aktivitet afholdt af en privat driftsoverenskomstpartner ydes følgende bygningstaxa-meter, som udbetales til VUC'et inkl. moms:
§ 20.74.02.
431
UddannelseFVUOrdblindeundervisning
Bygnings-taxameter14.00029.900
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 10,2 mio. kr. i 2009 og 13,0 mio. kr. i BO-årene som følgeaf ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og denforventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene til finansiering af mundtligecensurudgifter.Bevillingen søges forhøjet med 2,2 mio. kr. i 2009 og 4,8 mio. kr. i BO-årene som følge afden nye finansieringsmodel for pædagogikum.Bevillingen søges nedsat med 0,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgiftertil Barselsfonden.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges forhøjet med 16,6 mio. kr. i 2009, 14,7 mio. kr. i 2010, 15,3 mio. kr. i 2011og 15,7 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstateredeaktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges nedsat med 0,6 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. i BO-årene som følge afenergibesparelser i staten.Bevillingen søges nedsat med 0,5 mio. kr. i 2009, 0,8 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. årligti 2011 og 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram -fase 3.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,3mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitets-udvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Til hf- og stx-enkeltfagsundervisning på Høng Gymnasium og HF-kursus ydes af bevillingenbygningstaxametertilskud i stedet for taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse.30. TillægstaksterBevillingen søges nedsat med 3,1 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i BO-årene som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den for-ventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.
432
§ 20.75.
20.75. Åben uddannelse20.75.01. Åben uddannelse (tekstanm. 1, 169 og 171)Bevillingen søges nedsat med i alt 4,3 mio. kr. i 2009, 3,9 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samtforhøjet med 7,8 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den kon-staterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene,Aftaleom Finansloven for 2009,omlægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgtuddannelse, forhøjelse af taksterne til meritlærer og meritpædagog og som følge af øgedeudgifter til Barselsfonden, energibesparelser i staten og effektiviseringspotentiale vedrørendestatens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTak-studviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Der kan af kontoen afholdes udgifter til afløb i forbindelse med aktivitet for ledige med rettil 6 ugers selvvalgt uddannelse.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-4,3-4,3-4,3--
2010-3,9-5,8-5,81,91,9
2011-3,9-2,8-2,8-1,1-1,1
20127,817,917,9-10,1-10,1
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstaxameter ......2. Bygningstaxameter ..............I alt ............................................R2003388,045,2433,2R2004322,439,7362,1R2005251,135,8286,9R2006239,632,4272,0R2007249,532,2281,7B2008299,129,3328,4F2009344,327,3371,6BO 12010348,932,4381,3BO 22011349,231,7380,9BO 32012206,832,0238,8
B. Aktivitet (antal årselever)Merkonom ..................................1.626Øvrige deltids. erhvervsskoler ..1.429Erhvervsuddannelser ..................37Hhx ............................................353Social- og sundheds uddannelser0Humanistiske uddannelser .........368HD ..............................................3.303Øvrige samfundsvid. Uddannelser 1.132Pædagogiske uddannelser ..........4.418Natur-/sundhedsvid. Uddannelser712Øvrige uddannelser ....................2.759I alt ............................................16.137
------------
------------
------------
------------
------------
------------
------------
------------
------------
§ 20.75.01.Samfundsfaglige uddannelser ....Humanistiske uddannelser .........Naturfaglige uddannelser ..........Sundhedsfaglige uddannelser .....Pædagogiske uddannelser ..........Tekniske uddannelser ................Tværgående uddannelser ...........I alt .............................................
433
- 8.788 8.264 7.585 7.373 7.699 8.029 7.895 7.961 7.575-383341507298319321319320296-424641354650494814-384443441389669767788788384- 4.868 4.825 4.427 3.694 4.899 4.793 4.729 4.741 3.643- 1.018573472418469412434441330--931152115297290292202- 15.483 14.501 13.504 12.359 14.216 14.669 14.504 14.591 12.444
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed. Ibevillingen for undervisningstaxameter i 2005 indgår en ekstraordinær tilbageførsel på 37,2 mio. kr. fra en institutionvedrørende aktivitet ved htx-undervisning afholdt som fjernundervisning i 2003, som efterfølgende blev konstateret ikketilskudsberettiget.
Taksterne for 2009 er på ændringsforslaget blevet korrigeret i overensstemmelse med pris-og lønudviklingen og korrigeret for genberegning for tilbageførsel af obligatorisk opsparing.Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)Takstkataloget omfatter uddannelsesaktiviteter opført under § 20.75.01. Åben uddannelse og§ 20.75.03. ÅU-aktiviteter omfattet af tilskudsloft.For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for åben uddannelse:Samfundsvidenskabelige og merkantile uddannelserUddannelseEjendomsmæglerFinansiel videreuddannelseMerkonomRevisorMarkedsøkonomHDAkademiMerkonom i international handel og markedsføring (af-løb)AkademiMerkonom i kommunikation og formidling (afløb)AkademiMerkonom i økonomi- og ressourcestyring (afløb)Akademiuddannelse i finansiel rådgivningAkademiuddannelse i finansiel rådgivning (afløb)Akademiuddannelse i international handel og markedsføringAkademiuddannelse i international transport og logistikAkademiuddannelse i international transport og logistik (afløb)Akademiuddannelse i kommunikation og formidlingAkademiuddannelse i ledelseAkademiuddannelse i ledelse (afløb)Akademiuddannelse i RetailAkademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyringAkademiuddannelsen i innovation og entrepreneurshipTillægsuddannelsen i ejendomsformidlingFinansøkonom under Åben UddannelseHandelsøkonom under Åben UddannelseMarkedsføringsøkonom under Åben UddannelsePB i offentlig administrationServiceøkonom under Åben UddannelseAkademiuddannelse i informationsteknologiAkademiuddannelse i informationsteknologi (afløb)DatanomHHX, enkeltfagIværksætteruddannelsenTransportlogistiker under Åben UddannelseAdministrationsøkonom under Åben UddannelseUndervisnings-taxameter-Bygnings-taxameter2.000
3.5009.90012.9002.0002.000
3.500
15.200
3.500
18.500
2.000
434
§ 20.75.01.
Almen erhvervsøkonomi, HA, under Åben UddannelseDiplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved ingeniørhøjskolerneProfessionsbachelor i leisure managementProfessionsbachelor i procesøkonomi og værdikædeledelse under Åben UddannelseSamfundsvidenskabelige diplomuddannelserÅrskursus for socialrådgivereDiplomuddannelsen i inkasso ved Danmarks ForvaltningshøjskoleAkademiuddannelse i human ressource (afløb)20.000Akademiuddannelse til statonom ved Danmarks ForvaltningshøjskoleAkademiuddannelse til statonom ved Danmarks Forvaltningshøjskole (afløb)Diplomuddannelse i elektronisk forretningsstrategiDatamatiker under Åben UddannelseMultimediedesigner under Åben UddannelseProfessionsbachelor, Socialrådgiver under Åben Uddannelse23.100
5.2002.0005.2003.5005.2002.0002.0005.200
23.700
Diplomuddannelse i ledelse28.900Sociale diplomuddannelser (gl.)Sociale diplomuddannelser (ny)Diplomstudier i offentlig ledelse ved Danmarks ForvaltningshøjskoleDiplomuddannelse i ledelse ved Danmarks ForvaltningshøjskoleDiplomuddannelse i offentlig administration ved Danmarks ForvaltningshøjskoleDiplomuddannelse i socialformidling ved Danmarks ForvaltningshøjskoleSkattefaglig diplomuddannelse ved Danmarks ForvaltningshøjskoleSociale diplomuddannelser ved Danmarks ForvaltningshøjskoleE-designer under Åben UddannelseDiplomuddannelse for sundhedssektoren i økonomi, ledelse og or-ganisation35.10038.200
5.2002.000
Humanistiske uddannelserUddannelseDiplomuddannelse i journalistisk arbejdeDiplomuddannelsen til turistførerProfessionsbachelor, Journalist under Åben UddannelseSprog ved handelshøjskolerneProfessionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskom-munikation under Åben UddannelseUnderviser i dansk som andetsprog for voksne og ungeStatsprøvet tolkTegnsprogs- og mundhåndsystemtolkUndervisnings-taxameter18.500Bygnings-taxameter2.000
23.10023.70041.80064.900
2.0002.0002.0002.000
Naturvidenskabelige uddannelserUddannelseDiplomuddannelse i konkurrence- og eliteidrætAU FriluftsvejlederFriluftsvejlederUndervisnings-taxameter26.00054.600Bygnings-taxameter2.0002.000
SundhedsuddannelserUddannelseBachelor of Global Nutrition and Health under Åben UddannelseSundhedsvæsenets diplomlederuddannelseUndervisnings-taxameter18.500Bygnings-taxameter2.000
§ 20.75.01.Klinisk tandtekniker under Åben UddannelseProfessionsbachelor, Optometrist under Åben UddannelseTandplejer under Åben UddannelseØkonomaProfessionsbachelor, Jordemoder under Åben UddannelseDiplomuddannelsen i ernæring og sundhedSundhedsfaglige diplomuddannelserProfessionsbachelor, Ergo- og fysioterapeut under Åben Uddan-nelseProfessionsbachelor i ernæring og sundhed under Åben UddannelseDiplomuddannelse i oral helseProfessionsbachelor, Bioanalytiker under Åben UddannelseProfessionsbachelor, Sygeplejerske under Åben UddannelseProfessionsbachelor, Radiograf under Åben Uddannelse23.10026.00028.90035.10035.80038.20047.4002.0002.0002.0006.2002.0002.0002.0003.50054.60085.8002.000-3.500
435
Pædagogiske uddannelserUddannelseHåndarbejdslærer (afløb)Undervisnings-taxameter-Bygnings-taxameter2.0002.000
Klinisk diætist18.500Professionsbachelor i natur og kulturformidling under Åben UddannelseProfessionsbachelor i tekstile fag og formidling under Åben UddannelseSpeciallærerVoksenvejlederuddannelsenMeritpædagoguddannelsenMeritpædagoguddannelsen (2007)Akademiuddannelse i ungdomspædagogikAkademiuddannelsen i ungdomspædagogik (afløb)Professionsbachelor, Afspændingspædagog under Åben Uddannelse20.80023.700
2.0002.000
Professionsbachelor, Folkeskolelærer under åben uddannelse28.900Professionsbachelor, Folkeskolelærer under Åben Uddannelse, aften (2007)Professionsbachelor, Folkeskolelærer under Åben Uddannelse (2007)Professionsbachelor, Pædagog under Åben UddannelseProfessionsbahcelor, Pædagog under Åben Uddannelse (2007)Pædagogiske diplomuddannelserVoksenunderviserMeritlæreruddannelsenPD - Linjefagsrelaterede pædagogiske diplomudd.Almen uddannelse i sløjd32.60049.70054.600
2.000
2.0002.0006.200
Tekniske uddannelserUddannelseErhvervsdiplom, Human Resource Development (afløb)Erhvervsdiplomuddannelsen (afløb)Lederuddannelsen, erhvervsdiplomuddannelse (afløb)Teknonom (afløb)Akademiuddannelse i innovation og produktionsoptimering (afløb)Akademiuddannelse i innovation, produkt og produktionByggeriets diplomuddannelse i projektledelseDiplomuddannelse i ingeniørernes lederuddannelseUndervisnings-taxameter-Bygnings-taxameter5.200
12.90018.500
2.0002.000
436Videregående landbrugsuddannelserDiplomingeniør, EksportteknologiKloakmester
§ 20.75.01.3.50023.1005.2006.2003.5005.2007.0002.0003.500--3.5005.2006.200
Diplomuddannelse i innovation og iværksætteri26.000Professionsbachelor i grafisk kommunikation under Åben UddannelseProfessionsbachelor i medieproduktion og ledelse under Åben UddannelseAkademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologiAkademiuddannelse i laboratorie- og bioteknologi (afløb)Teknisk diplomuddannelse i projektledelseAkademiuddannelse i gastronomiAkademiuddannelse i gastronomi (afløb)Professionsbachelor i skov- og landskabsingeniørvirksomhed un-der Åben UddannelseGrafisk arbejdslederDiplomingeniør, EksportDiplomingeniør, ny ordningDiplomuddannelse inden for energi og miljøProfessionsbachelor i karakteranimation under Åben UddannelseTeknisk diplomuddannelse i typografi og skriftdesignDriftsteknolog - Offshore under Åben UddannelseHTX, enkeltfagInstallatør under Åben UddannelseIt- og elektronikteknolog under Åben UddannelseProduktionsteknolog under Åben UddannelseTeknisk Manager - Offshore under Åben UddannelseVidereuddannelse af malereDesigner under Åben UddannelseDesignteknolog under Åben UddannelseLaborant under Åben UddannelseProcesteknolog under Åben UddannelseAdgangskursusDiplomingeniør, BioprocessteknologiTeknisk diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemiTeknisk diplomuddannelse i bygnings- og anlægsteknikTeknisk diplomuddannelse i maskinteknikTeknologiledelseTeknologisk diplomuddannelseUdviklings- og projektingeniørernes efteruddannelseJordbrugsteknolog under Åben UddannelseProfessionsbachelor, Bygningskonstruktør under Åben UddannelseTeknisk diplomuddannelse i parkforvaltningDiplomuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest samar-bejdetTeknisk diplomuddannelse i automationTeknisk diplomuddannelse i itTeknisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknikTeknisk diplomuddannelse i vedligehold28.900
35.100
7.000
41.800
3.500
6.20054.60064.9003.500-3.500
Tværgående uddannelserUddannelseDen tværfaglige diplomuddannelse inden for rusmiddelDiplomuddannelse i globalisering og social forandringDiplomuddannelse i innovation for undervisereDiplomuddannelse i tværfagligt ældrearbejdeTværfaglig diplomuddannelse i beskæftigelseindsatsPsykiatri i teori og praksisDiplomuddannelse i uddannelses- og erhvervsvejledningUndervisnings-taxameter28.900Bygnings-taxameter2.000
38.20040.400
2.0002.000
§ 20.75.01.Fuld diplomuddannelse i uddannelse og erhvervsvejl
437
Særligt tilrettelagte kurserUddannelseFagspecifikke kurserIndledende kurser til VVUUndervisnings-taxameter12.90023.100Bygnings-taxameter2.0002.000
Øvrige tilskudUddannelseVejledningstilskud ved fleksible forløbAfsluttende projekt ved fleksible forløbUndervisnings-taxameter1.80023.100Bygnings-taxameter-2.000
Øvrige tilskud udløses pr. udarbejdet uddannelsesplan, pr. realkompetencevurdering eller pr. afsluttende projekt.
Uddannelser, der betaler husleje til VTU-institutionerHovedområderSamfundsfaglige og merkantile uddannelserHumanistiske uddannelserPædagogiske uddannelserNaturfaglige uddannelserSundhedsuddannelserTekniske uddannelserBygningstakstekskl. moms1.8007.500
Taksterne gives som bygningstilskud til institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 11,0 mio. kr. i 2009, 13,6 mio. kr. i 2010, 10,5 mio. kr. i 2011og forhøjet med 10,0 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 8,5 mio. kr. i 2009 og 9,9 mio. kr. i BO-årene ved overførselfra § 20.11.79. Reserver og budgetregulering. Midlerne anvendes til takstforhøjelser vedrø-rende uddannelserne til meritlærer og meritpædagog med henblik på nedsættelse af delta-gerbetalingen og finansiering af afledte aktivitetsstigninger, jf.Aftale om Finansloven for2009mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Li-beral Alliance.Bevillingen søges nedsat med 1,4 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægning affinansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.Bevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, 0,3 mio. kr. i 2011 og 0,2mio. kr. i 2012 som følge af effektiviseringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram -fase 3.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øgede udgiftertil Barselsfonden.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,4 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 samt0,3 mio. kr. i 2012 som følge af energibesparelser i staten.
438
§ 20.75.01.25.
25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges forhøjet med 1,8 mio. kr. i 2010 og nedsat med 1,2 mio. kr. i 2011 samt10,2 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede akti-vitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Bevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i BO-årene til finansiering af afledte aktivitets-stigninger i forbindelse med forhøjelse af undervisningstaksten til uddannelserne til meritlæ-rer og meritpædagog, jf.Aftale om Finansloven for 2009mellem regeringen (Venstre og DetKonservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.Tilskud til erhvervsakademier beregnes og udbetales i 2009 på baggrund af grundlagsåretsaktivitet, som er gennemført på erhvervsskolerne i studieåret 2007 til 2008.
20.75.03. Åben uddannelse, omfattet af tilskudsloft (tekstanm. 171)Bevillingen søges omfordelt i 2010 og i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basisaf den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene. Ændringen er samlet set udgiftsneutral.Der kan af kontoen afholdes udgifter til afløb i forbindelse med aktivitet for ledige med rettil 6 ugers selvvalgt uddannelse.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-----
2010-0,20,2-0,2-0,2
2011-----
2012-1,11,1-1,1-1,1
Centrale aktivitetsoplysninger2009-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Undervisningstaxameter ..............................2. Bygningstaxameter ......................................3. Reformtaxameter .........................................I alt .................................................................B. Aktivitet (årselever)It-uddannelser ..................................................Fagspecifikke kurser .......................................Lærernes korte efteruddannelseskurser,herunder 3-5 dages kurser ..............................I alt ..................................................................R200313,52,00,816,3RRRRBF BO 1 BO 2 BO 32004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20129,01,7-10,77,91,3-9,26,01,1-7,18,71,4-10,111,91,4-13,313,40,7-14,112,31,9-14,212,41,8-14,27,51,8-9,3
31179547757
1453939592
15522-537
3423-426
0346-346
50810-860
100865-965
54865-919
61865-926
108400-508
Fra 2007 indgår revalidender ikke, da institutionerne selv opkræver betaling for disse hos den kommunale myndighed.Lærernes korte efteruddannelseskurser er omlagt til fagspecifikke kurser fra 2004. Omlægningen af refusionsordningenvedrørende aktiverede i uddannelse medfører, at disse fra 2003 ikke længere indgår i aktivitetsoversigten.
§ 20.75.03.10.
439
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2012 som følge af æn-drede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventedeaktivitet i 2009 og i BO-årene.25. Aktivitetsbestemte bygningstaxametertilskudBevillingen søges nedsat med 0,2 mio. kr. i 2010 og 1,1 mio. kr. i 2012 som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede ak-tivitet i 2009 og i BO-årene.Tilskud til erhvervsakademier beregnes og udbetales i 2009 på baggrund af grundlagsåretsaktivitet, som er gennemført på erhvervsskolerne i studieåret 2007 til 2008.
20.76. Andre efter- og videreuddannelser20.76.11. Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser (tekstanm. 1 og 185)Bevillingen søges nedsat med i alt 14,8 mio. kr. i 2009 og 3,5 mio. kr. i 2010 som følge afændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den for-ventede aktivitet i 2009 og i 2010.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymna-siale institutionerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-14,8
2010-3,5
2011-
2012-
-14,8-14,8
-3,5-3,5
--
--
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauA. Tilskud (mio. kr.)1. Ny pædagogikumordning1.a. Pædagogikum .......................1.b. Tilskud til kursusudbydere ..2. Hidtidig almengymnasialpædagogikumordning2.a. 1-årig pædagogikum ............2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....I alt ...........................................B. Aktivitet (antal årskandidat.)1. Ny pædagogikumordning..1.a. Pædagogikum .......................1.b. Kurser i teoretisk pæd. ........2. Hidtidig almengymnasialpædagogikumordning ........2.a. 1-årig pædagogikum ............2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....I alt ............................................R2003----------------R2004----------------R2005----------------R2006----------------R2007---161,357,083,121,2161,3---608,1160,6207,1240,6608,1B2008---171,760,492,518,8171,7---697,3193,3262,0242,0697,3F200948,940,48,5101,748,638,914,2150,6383,3287,595,8BO 12010117,597,120,48,5--8,5126,0920,0690,0230,0BO 22011117,597,120,41,4--1,4118,9920,0690,0230,020,0--20,0940,0BO 32012117,597,120,4----117,5920,0690,0230,0----920,0
486,4 119,6168,6-119,6-198,2 119,6896,7 1.039,6
440
§ 20.76.11.
C. Tilskud pr. årskandidat (kr.)1. Ny pædagogikumordning..1.a. Pædagogikum .......................1.b. Tilskud til kursusudbydere ..2. Hidtidig almengymnasialpædagogikumordning ........2.a. 1-årig pædagogikum ............2.b. 2-årig pædagogikum, 1.år....2.c. 2-årig pædagogikum, 2.år....
-----
-----
-----
--
--
- 140.700 140.700 140.700 140.700-88.600 88.600 88.600 88.600
- 355.464 312.403 288.350 288.350 288.350 288.350- 401.296 352.688 325.600 325.600 325.600 325.600-88.180 77.487 71.500 71.500 71.500 71.500
30. Taxametertilskud til pædagogikum på almengymnasiale institutionerBevillingen søges nedsat med 14,8 mio. kr. i 2009 og 3,5 mio. kr. i 2010 som følge af æn-drede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventedeaktivitet i 2009 og i 2010.
20.79. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med folkeoplysning samt vok-sen-, efter- og videreuddannelse20.79.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse medfolkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse (tekstanm. 3 og 144)(Re-servationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, 3,5 mio. kr. i 2011 og 2,5mio. kr. i 2012 som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksom-hedUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F4,5
20104,5
20113,5
20122,5
4,54,5
4,54,5
3,53,5
2,52,5
30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhedBevillingen søges forhøjet med 4,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010, 3,5 mio. kr. i 2011 og 2,5mio. kr. i 2012 som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2009til dækning afhandicapbetingede udgifter i forbindelse med handicappedes deltagelse i folkeoplysendevirksomhed.
20.79.05. Puljer under EVE (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Indtægtsbevillingen søges forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge afforbrug af den videreførte beholdning til finansiering af udvikling og tilpasning af ministerietsIT-systemer i forhold til individuel kompetencevurdering. Den øgede indtægtsbevillingmodsvares af en øget udgiftsbevilling på § 20.11.01.50. Studieadministrations- og økonomi-styringssystemer.Udgiftsbevillingen søges forhøjet med i alt 8,2 mio. kr. i 2009, 3,7 mio. kr. i 2010 og 0,8mio. kr. i 2011 som følge af dansk deltagelse i den OECD-initierede undersøgelse PIAAC
§ 20.79.05.
441
(The Programme for the International Assessment of Adult Competencies), jf.Aftale om Fi-nansloven for 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Forsøg og udvikling (tekstanm. 144)Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................25. PIAAC - international måling af voksnes kompeten-cerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F8,22,0-0,3-0,32,02,0
20103,72,0-4,8-4,82,02,0
20110,82,0-7,4-7,42,02,0
2012-2,0--2,02,0
8,58,5
8,58,5
8,28,2
--
10. Forsøg og udvikling (tekstanm. 144)Udgiftsbevillingen søges nedsat med 0,3 mio. kr. i 2009, 4,8 mio. kr. i 2010 og 7,4 mio. kr.i 2011 til delvis finansiering af den nye underkonto 25. PIAAC - International måling afvoksnes kompetencer.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som forbrug af denvidereførte beholdning til finansiering af udvikling og tilpasning af ministeriets IT-systemeri forhold til individuel kompetencevurdering ved overførsel fra § 20.11.01.50. Studieadmi-nistrations- og økonomistyringssystemer.25. PIAAC - international måling af voksnes kompetencerKontoen er ny og oprettet i forbindelse med ændringsforslagene. Bevillingen er afsat i for-bindelse med dansk deltagelse i den OECD-initierede undersøgelse PIAAC (The Programmefor the International Assessment of Adult Competencies). Bevillingen anvendes til interna-tionalt udviklingsarbejde i forbindelse med PIAAC, samt national undersøgelse og afrappor-tering af voksnes kompetencer, som er nødvendige for at kunne deltage i informationssam-fundet. Projektet finansieres via bidrag fra Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministe-riet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Ministeriet for Videnskab, Tek-nologi og Udvikling, jf.Aftale om Finansloven for 2009mellem regeringen (Venstre og DetKonservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.Undervisningsministeriet bidrager med 0,3 mio. kr. i 2009, 4,8 mio. kr. i 2010 og 7,4 mio.kr. i 2011 ved overførsel fra § 20.79.05.10. Forsøg og udvikling. Beskæftigelsesministerietbidrager med 3,0 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i 2010 ved overførsel fra § 17.11.03. Be-skæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed m.v. Økonomi- og Erhvervsministerietsamt Finansministeriet bidrager med 4,5 mio. kr. i 2009 ved overførsel fra § 08.11.79.50.Pulje til styrket statistikdækning. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling bidragermed 0,7 mio. kr. i 2009, 0,7 mio. kr. i 2010 og 0,8 mio. kr. i 2011 ved overførsel fra § 19.Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
442
§ 20.8.
Tværgående og internationale aktiviteter20.81. Evaluering m.v.20.81.11. Danmarks Evalueringsinstitut(Driftsbev.)Bevillingen søges forhøjet med i alt 5,0 mio. kr. i 2009 til akkreditering som følge afAftaleom udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20095,05,0-5,0
BO12010----
BO22011----
BO32012----
6. Specifikation af udgifter pr. opgave2009-prisniveauMio. kr.Udgift i alt ......................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration ........1. Evaluering, dokumentation ogvidensformidling .....................2. Udvikling ..................................3. Indtægtsdækkede opgaver .......R2004-----R2005-----R2006R200751,318,519,56,37,0B200849,518,119,36,45,7F200955,718,823,96,56,5BO1201051,618,619,96,66,5BO2201150,918,319,66,56,5BO3201250,118,019,26,46,5
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F2009105,05,0BO12010---BO22011---BO32012---
10. Almindelig virksomhedBevillingen søges forhøjet med 5,0 mio. kr. i 2009 til akkreditering som følge afAftale omudmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007.
20.82. Informations- og kommunikationsteknologi
§ 20.82.11.
443
20.82.11. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning (tekstanm. 100og 115)(Statsvirksomhed)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser istaten, jf. anmærkningerne i afsnittetPolitiske aftalerunder § 20. Undervisningsministeriet.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse ogForskningUdgift ..............................................................................................
F2009---
BO12010-0,1-0,1-
BO22011-0,1-0,1-
BO32012-0,1-0,1-
-
-0,1
-0,1
-0,1
6. Specifikation af udgifter pr. opgave2009-prisniveauMio. kr.Udgift i alt ......................................0. Hjælpefunktioner samt generelLedelse og administration ......1. Administrative systemer .........2. It til uddannelse ......................3. It til forskning .........................4. Statistik ...................................R2004------R2005------R2006------R2007352,460,597,8131,937,424,9B2008311,056,296,2103,130,824,7F2009297,957,793,291,831,623,6BO12010293,956,991,990,631,223,3BO22011291,456,491,189,930,923,1BO32012289,055,990,489,130,722,9
Note: Specifikation af udgifter pr. opgave stemmer ikke i alle tilfælde til Udgift i alt på grund af afrundinger.
10. UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og ForskningBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i BO-årene som følge af energibesparelser i staten.
20.83. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser20.83.01. Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser (tekstanm.1)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,2 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,4 mio. kr.årligt i 2011 og 2012 som følge af energibesparelser i staten og effektiviseringspotentialevedrørende statens indkøbsprogram - fase 3, jf. anmærkningerne i afsnittenePolitiske aftalerogTakstudviklingunder § 20. Undervisningsministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Taxametertilskud til fællesudgifterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-
F-0,2---0,2
2010-0,3---0,3
2011-0,4-0,1-0,1-0,3
2012-0,4-0,1-0,1-0,3
444
§ 20.83.01.tilskud ......................................................................................-0,2-0,3-0,3-0,3
Centrale aktivitetsoplysninger2009-prisniveauA. Tilskud i alt (mio. kr.) ...............Introduktionskurser ............................Brobygning til merkantile EUD oggymnasiale uddannelser.....................Brobygning til tekniske EUD............B. Aktivitet i alt (årselever)............Introduktionskurser ............................Brobygning til merkantile EUD oggymnasiale uddannelser.....................Brobygning til tekniske EUD............C. Enhedsomkostninger (kr.)Introduktionskurser ............................Brobygning til merkantile EUD oggymnasiale uddannelser.....................Brobygning til tekniske EUD............R2003-----------R2004-----------R2005-----------R2006-----------R2007--------B2008226,585,958,282,43.7591.5811.0401.138F2009281,896,685,499,84.6131.7531.5071.353BO12010235,863,479,992,53.8241.1541.4131.257BO22011235,863,380,092,53.8291.1541.4161.259BO32012235,763,379,992,53.8281.1541.4151.259
- 54.344 55.121 54.927 54.821 54.861- 55.996 56.700 56.532 56.469 56.466- 72.397 73.719 73.575 73.491 73.487
Takstkatalog for 2009 (www.uvm.dk/takst)For 2009 fastsættes følgende taxametre (kr. pr. årselev) ekskl. moms for elever på introduk-tionskurser og brobygning:UddannelseIntroduktionskurserBrobygning til merkantile EUDog gymnasiale uddannelserBrobygning til tekniske EUDUndervisnings-taxameter41.20042.60051.300Fællesudgifts-taxameter8.100Bygnings-taxameter6.000Vedligeholdelses-taxameter2.550
11.000
11.500
10. Taxametertilskud til undervisningsudgifterBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af effektivise-ringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.20. Taxametertilskud til fællesudgifterBevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. i BO-årene som følge afenergibesparelser i staten.Bevillingen søges nedsat med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af effektivise-ringspotentiale vedrørende statens indkøbsprogram - fase 3.
20.89. Forsøg og udvikling m.v. i forbindelse med tværgående og interna-tionale aktiviteter
§ 20.89.01.
445
20.89.01. Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. uden tilsagnsordning i forbindelse medtværgående og internationale aktiviteter (tekstanm. 3 og 144)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,4 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.42.51. SorøAkademis Skole til finansiering af ekstraordinære driftsudgifter.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udvikling m.v.Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-0,4-0,4-0,4
2010---
2011---
2012---
10. Udvikling m.v.Bevillingen søges nedsat med 0,4 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.42.51. Sorø Aka-demis Skole til finansiering af ekstraordinære driftsudgifter.
20.89.02. Faglig ekspertise og assistance m.v.(Driftsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 0,9 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.42.51. SorøAkademis Skole til finansiering af ekstraordinære driftsudgifter.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Faglig ekspertise og assistanceUdgift ..............................................................................................
F2009-0,9-0,9--0,9
BO12010----
BO22011----
BO32012----
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ............................................0. Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration.................1. Styrkelse af dansk som fremmed-sprog i Island ...................................2. Faglig bistand ved udarbejdelse aflæreplaner, faglige oplæg m.v.........3. Koordinerings- og tilsynsopgaverved Europaskolerne..........................4. Anden faglig bistand........................R2004------R2005------R2006------R20072,2-1,01,2--B20084,4-1,82,00,40,2F20093,4-1,81,10,40,1BO120104,2-1,81,80,40,2BO220114,1-1,81,70,40,2BO320124,0-1,81,60,40,2
446
§ 20.89.02.10.
10. Faglig ekspertise og assistanceBevillingen søges nedsat med 0,9 mio. kr. i 2009 ved overførsel til § 20.42.51. Sorø Aka-demis Skole til finansiering af ekstraordinære driftsudgifter.
Støtteordninger m.v.20.91. Statens uddannelsesstøtteI nedenstående oversigt er støttesatser m.v. for 2009 anført.Støttesatser og fribeløb i ungdomsuddannelser 2009 (www.su.dk)Grundstip.Hjemmeboende .................Udeboende ........................1.1463.320StipendiumTillæg1.4281.857LånI altkr. pr. måned2.5742.6495.1772.649Støtte i alt(max.)5.2237.826Fribeløb
6.5876.587
Støttesatser og fribeløb i videregående uddannelser 2009StipendiumHjemmeboende ..................................................................Udeboende .........................................................................Slutlån ................................................................................2.5745.177-LånStøtte i altFribeløb8.1388.1388.138kr. pr. måned2.6495.2232.6497.8266.8326.832
Særlige tillæg 2009Kr. pr. månedTillæg til enlige forsørgere ............................................................................................................................Tillæg til forsørgere, der bor sammen med en SU-modtager ......................................................................Handicaptillæg ................................................................................................................................................Supplerende SU-lån til forsørgere .................................................................................................................5.1772.0687.3621.326
20.91.01. Stipendier(Lovbunden)Udgiftsbevillingen søges nedsat med i alt 102,5 mio. kr. i 2009, 145,2 mio. kr. i 2010, 208,6mio. kr. i 2011 og 244,0 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 20,9 mio. kr. i 2009 og 18,6 mio. kr. i BO-årene somfølge af et stigende antal krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte.
§ 20.91.01.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. StipendierUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
447
F-102,520,9-102,5-102,520,920,9
2010-145,218,6-145,2-145,218,618,6
2011-208,618,6-208,6-208,618,618,6
2012-244,018,6-244,0-244,018,618,6
10. StipendierUdgiftsbevillingen søges nedsat med 102,5 mio. kr. i 2009, 145,2 mio. kr. i 2010, 208,6 mio.kr. i 2011 og 244,0 mio. kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af denkonstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 20,9 mio. kr. i 2009 og 18,6 mio. kr. i BO-årene somfølge af et stigende antal krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte.Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal stipendieårsværk samt i tildelingen af sti-pendium.R2003Udviklingen i årselever/studenterårsværk 1)2008=100Indeks for studenterårsværk 2)Udviklingen i antal stipendieårsværk 3)Ungdomsuddannelser m.v.......Videregående uddannelser ......Stipendieårsværk i alt...........73.600 77.800 80.400 80.100 81.700 83.000 79.700 81.200 82.300 83.400129.600 129.500 129.100 129.100 130.700 131.200 128.500 127.800 127.500 126.200203.200 207.400 209.500 209.200 212.400 214.200 208.200 209.000 209.800 209.600100,099,5100,1100,6100,4R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO12010BO22011BO32012
Udviklingen i tildelingen af stipendiumMio. kr. i 2009-prisniveauUngdomsuddannelser ..............Videregående uddannelser ......2.822,9 2.942,5 3.067,1 3.020,2 2.997,7 3.129,2 3.009,0 3.066,0 3.106,0 3.149,07.944,2 8.063,5 8.999,0 8.301,6 8.293,7 8.543,7 8.342,0 8.294,0 8.275,0 8.193,0
Tildelt stipendium i alt ......... 10.767,1 11.006,0 12.066,1 11.321,8 11.291,4 11.672,9 11.351,0 11.360,0 11.381,0 11.342,0123En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende tilet års normeret studietid.Prognosetal.Et stipendieårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager stipendium i 12 måneder.
Udviklingen i krav på for meget udbetalt stipendium.Mio. kr. i 2009-prisniveauIndkomstkontrolkrav ..........................Afbudskrav m.v. ...............................I alt ....................................................R2003164,5102,9267,4R2004150,096,0246,0R2005158,7107,6266,3R2006169,5132,0301,5R2007198,5129,3327,8B2008195,4135,5330,9F2009220,6139,4360,0BO12010200,6139,4340,0BO22011200,6139,4340,0BO32012200,6139,4340,0
For meget udbetalt stipendium konteres under standardkonto 34. Øvrige overførelsesindtægter.
448
§ 20.91.11.
20.91.11. Lånevirksomhed(Lovbunden)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 8,7 mio. kr. i 2009, og nedsat med 41,1 mio. kr. i2010, 65,0 mio. kr. i 2011 og 100,9 mio. kr. i 2012 som følge af et forventet lavere udlånaf studielån, et stigende antal tilbagebetalingskrav og et forventet større afdrag på studielån.Indtægtsbevillingen søges nedsat med 57,3 mio. kr. i 2009, 113,2 mio. kr. i 2010, 137,0 mio.kr. 2011 og 168,9 mio. kr. i 2012 som følge af for meget udbetalt støtte og et forventet lavereudlån af studielån.Lån og genudlån.Mio. kr. i 2009-prisniveauLånUdgifter ...................................- studielån (Styrelsen for StatensUddannelsesstøtte) ...................- øvrige udlån 1) .....................heraf Økonomistyrelsen........Indtægter(Økonomistyrelsen) ...............- afdrag studielån ....................- øvrige afdrag 2) ....................- renter studielån 3).................- øvrige renter 4).....................GenudlånUdgifter ...................................- afdrag ....................................- renter 5) ................................Indtægter (studielån) ...............R2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO12010BO22011BO32012
3.643,9 3.535,7 3.993,6 3.523,2 3.520,0 3.762,5 3.596,4 3.607,1 3.640,8 3.653,52.637,7 2.570,0 2.852,2 2.380,6 2.186,5 2.253,0 2.091,0 2.092,01.004,1 965,6 1.141,4 1.142,7 1.333,6 1.509,5 1.505,4 1.515,1501,1 682,7 833,1 805,0 967,5 1.130,9 1.099,4 1.129,12.705,0 2.764,6 3.060,6 3.157,0 3.331,2 3.575,4 3.561,4 3.754,12.096,01.544,81.158,84.043,82.089,01.564,51.178,54.303,5
1.040,6 1.152,9 1.255,5 1.406,0 1.301,6 1.364,9 1.270,0 1.370,0 1.490,0 1.600,0967,0 929,1 971,2 946,0 1.062,1 1.080,5 1.182,0 1.214,0 1.312,0 1.411,0666,0 656,1 808,0 781,0 940,6 1.105,3 1.080,0 1.141,0 1.213,0 1.264,030,126,425,624,226,924,629,429,128,828,51.743,7 2.002,2 2.409,4 2.392,7 2.448,5 2.541,6 2.532,0 2.626,0 2.791,0 2.898,01.044,4 1.404,3 1.520,3 1.695,4 1.635,1 1.700,9 1.655,0 1.755,0 1.875,0 1.985,0718,5 598,0 889,1 697,2 816,3 840,6 877,0 871,0 916,0 913,02.523,6 2.570,0 2.852,2 2.380,6 2.186,5 2.253,0 2.191,0 2.092,0 2.096,0 2.089,0
1) Tilskrevne renter på stats- og studielån, for meget udbetalt støtte og krav vedrørende for meget udbetalt støtte.2) Afdrag, betalte renter og afskrivninger på stats- og studielån samt for meget udbetalt støtte.3) Studielån forrentes med 4,0 pct. p.a. i uddannelsestiden. Derefter forrentes de med diskontoen plus et procenttillægeller et procentfradrag, der fastsættes på finansloven. For 2009 er der fastsat et procenttillæg på 1 procentpoint og vedbudgetteringen, er der budgetteret med en diskonto på 4,0 pct. i 2008, 4,5 pct. i 2009, 4,4 pct. i 2010 og 4,6 pct. i 2011og 2012. Renteindtægten er opført under § 20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed.4) Renter på statslån og på for meget udbetalt støtte. Renteindtægten er opført under § 20.91.13. Forrentning af øvriglånevirksomhed.5) Genudlånsrenten er af Finansministeriet budgetteret til 4,3 pct. i 2008, 4,6 pct. i 2009, 4,5 pct. i 2010 og 4,7 pct. i 2011og 2012. Bevillingen vil ved bevillingsafregningen blive reguleret i forhold til den faktiske lånerente. Renteudgiftener opført under § 20.91.12. Forrentning af lånevirksomhed.
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen forStatens Uddannelsesstøtte)Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)Udgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................20. GenudlånUdgift ..............................................................................................85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................Indtægt ...........................................................................................
F8,7-57,3
2010-41,1-113,2
2011-65,0-137,0
2012-100,9-168,9
-33,3-33,32,02,016,016,040,040,0-73,3
-83,2-83,22,12,1-15,0-15,040,040,0-98,2
-107,0-107,02,02,0-20,0-20,040,040,0-117,0
-143,9-143,93,03,0-20,0-20,040,040,0-148,9
§ 20.91.11.84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................-73,3-98,2-117,0
449-148,9
10. Studielån, statslån og FM-gæld (adm. af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte)Bevillingen søges nedsat med 33,3 mio. kr. for 2009, 83,2 mio. kr. for 2010, 107,0 mio. kr.for 2011 og 143,9 mio. kr. for 2012 som følge af et forventet lavere udlån af studielån.Udviklingen i årselever/studenterårsværk, i antal låneårsværk samt i tildelingen af lån.R2003Udviklingen i årselever/studenterårsværk 1)2008=100Indeks for årselever/studenter-årsværk 2).......................................Udviklingen i antal låneårsværk 3)Ungdomsuddannelser m.v..............Videregående uddannelser .............Låneårsværk i alt .........................Udviklingen i tildelingen af lånMio. kr. i 2009-prisniveauUngdomsuddannelser .....................Videregående uddannelser .............Tildelt lån i alt ..............................412,7 433,1 475,7 436,6 385,4 422,5 392,2 399,6 404,8 410,42.275,2 2.136,9 2.031,3 1.943,9 1.801,0 1.830,6 1.698,8 1.692,4 1.691,2 1.678,62.687,9 2.570,0 2.507,0 2.380,6 2.186,4 2.253,1 2.091,0 2.092,0 2.096,0 2.089,013.900 14.900 15.300 14.300 12.100 14.800 11.900 12.100 12.300 12.50071.000 67.700 68.800 60.200 55.900 61.200 54.600 54.400 54.400 54.00084.900 82.600 84.100 74.500 68.000 76.000 66.500 66.500 66.700 66.500R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO12010BO22011BO32012
-
-
-
-
-
100,0
99,5
100,1
100,6
100,4
1 En årselev er en elev undervist i 40 uger, og et studenterårsværk er lig eksamensaktivitet af et omfang svarende tilet års normeret studietid.2 Prognosetal.3 Et låneårsværk svarer til, at en studerende/elev modtager lån i 12 måneder.
15. Studielån og statslån (adm. af Økonomistyrelsen)Udgiftsbevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. i 2009, 2,1 mio. kr. i 2010, 2,0 mio. kr.i 2011 og 3,0 mio. kr. i 2012 som følge af et stigende antal krav om tilbagebetaling af formeget udbetalt støtte og deraf flere tilskrevne renter.Indtægtsbevillingen søges forhøjet med 16,0 mio. kr. i 2009 samt nedsat med 15,0 mio. kr.i 2010 og 20,0 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 som følge af for meget udbetalt støtte.20. GenudlånUdgiftsbevillingen søges forhøjet med 40,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af etforventet større afdrag på studielån.Indtægtsbevillingen søges nedsat med 73,3 mio. kr. i 2009, 98,2 mio. kr. i 2010, 117,0 mio.kr. i 2011 og 148,9 mio. kr. i 2012 som følge af et forventet lavere udlån af studielån ogdermed et mindre behov for finansiering via genudlån.
20.91.13. Forrentning af øvrig lånevirksomhedBevillingen søges forhøjet med i alt 2,0 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 3,0 mio.kr. i 2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvik-ling i 2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.
450Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 20.91.13.
F2,0
20102,0
20112,0
20123,0
Indtægtsbevilling ....................................................................................15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm.af Økonomistyrelsen)Indtægt ...........................................................................................25. Finansielle indtægter ...............................................................
2,02,0
2,02,0
2,02,0
3,03,0
15. Renter af statslån og for meget udbetalt støtte (adm. af Økonomistyrelsen)Bevillingen søges forhøjet med 2,0 mio. kr. årligt i 2009, 2010 og 2011 samt 3,0 mio. kr. i2012 som følge af ændrede aktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i2008 og den forventede aktivitet i 2009 og i BO-årene.
20.91.21. TillægBevillingen søges forhøjet med i alt 1,4 mio. kr. i 2009 og 1,9 mio. kr. i BO-årene som følgeaf et stigende antal krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse medindkomstkontrollen.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollenIndtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................
F1,41,41,4
20101,91,91,9
20111,91,91,9
20121,91,91,9
10. Tillæg vedrørende indtægtskontrollenBevillingen søges forhøjet med 1,4 mio. kr. i 2009 og 1,9 mio. kr. i BO-årene som følge afet stigende antal krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt støtte i forbindelse med ind-komstkontrollen.
20.92. Støtte til befordring20.92.02. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelser(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øget aktivitet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddan-nelserUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F3,3
20103,3
20113,3
20123,3
3,33,3
3,33,3
3,33,3
3,33,3
§ 20.92.02.10.
451
10. Befordringsrabat til studerende i videregående uddannelserBevillingen søges forhøjet med 3,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øget aktivitet.Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauAntal rabatmodtagere (1.000)Rabat (mio.kr.).....................R200338,652,2R200439,558,9R200540,662,0R200638,063,2R200734,757,9B200839,265,6F200936,560,9BO1201036,560,9BO2201136,560,9BO3201236,560,9
Note: Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte refunderer 90 pct. af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiftentil refusion.
20.92.04. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserne m.v.(Lovbunden)Bevillingen søges forhøjet med 15,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øget aktivitet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelserm.v.Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F15,8
201015,8
201115,8
201215,8
15,815,8
15,815,8
15,815,8
15,815,8
10. Befordringsrabat vedrørende ungdomsuddannelser m.v.Bevillingen søges forhøjet med 15,8 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af øget aktivitet.Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauAntal rabatmodtagere (1.000)Rabat (mio.kr.).....................R2003--R2004--R2005--R2006--R200762,7149,2B200843,9109,7F200970,1166,7BO1201070,1166,7BO2201170,1166,7BO3201270,1166,7
20.93. Støtteordninger for voksneFinansieringsomlægning af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelseSom opfølgning på aftale om finansieringsomlægning i forlængelse af udmøntningen af af-talen om bedre uddannelser (Fase II) mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Fol-keparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre flyttes finansieringen af ledige med rettil 6 ugers selvvalgt uddannelse fra § 20. Undervisningsministeriet til § 17. Beskæftigelses-ministeriet. Omlægningen vedrører både finansiering af godtgørelse (VEU-godtgørelse ogSVU) og finansiering af driftsudgifter til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.
452
§ 20.93.11.
20.93.11. Statens voksenuddannelsesstøtte(Lovbunden)Bevillingen søges nedsat med i alt 13,0 mio.kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægningaf finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.Der kan af kontoen ydes støtte til ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse i afløb.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statens voksenuddannelsesstøtteUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F-13,0-13,0-13,0
2010-13,0-13,0-13,0
2011-13,0-13,0-13,0
2012-13,0-13,0-13,0
10. Statens voksenuddannelsesstøtteBevillingen søges nedsat med 13,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægningaf finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.
20.93.23. Deltagerstøtte vedrørende TAMU-aktiviteten(Lovbunden)Som følge afAftale om udmøntning af satspuljen for 2009kan de ved sidste års satspulje-forhandlinger reserverede midler i 2009 til TAMU anvendes. Partierne er enige om inden 1.august 2009 at indgå aftale om vilkår for finansiering af TAMU fra 2012 og frem. Beslutningom udmøntning af de reserverede midler i 2010 og 2011 afventer drøftelserne i 2009. Af denårlige reserverede bevilling på 31,0 mio. kr. (2008-prisniveau) i perioden 2009 til 2011 er15,0 mio.kr. (2008-prisniveau) opført under § 20.72.41. Træningsskolens Arbejdsmarkeds-uddannelser.
20.93.25. Deltagerstøtte (tekstanm. 1)(Reservationsbev.)Bevillingen søges nedsat med i alt 158,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af om-lægning af finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.Der kan af kontoen ydes godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud tilledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse i afløb.Opnåelse af godtgørelseDet er en betingelse for at opnå godtgørelse, at der er tale om beskæftigede lønmodtagereeller selvstændige erhvervsdrivende og at de pågældende ikke har en uddannelse ud overerhvervsuddannelsesniveau, eller hvad der kan sidestilles hermed. Yderligere regler om op-nåelse af godtgørelse findes på www.veug.dk, samt i lov om godtgørelse ved deltagelse ierhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.Der ydes ikke godtgørelse samt tilskud til kost og logi og befordringstilskud til uddannel-sesaktiviteter afholdt som fjernundervisning.Udgiften til deltagerstøtte dækkes helt eller delvist af bidrag fra arbejdsgiverne, jf. anmærk-ningerne under § 20.93.27. Indbetaling fra virksomheder til deltagerstøtte.Der er opført bevilling på kontoen, der er omfattet aftrepartsaftalerne.Det offentlige bærer finansieringsansvaret ved en evt. overskridelse af bevillingen.
§ 20.93.25.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelserm.v. for forsikredeUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse m.v. underEVE for forsikredeUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................30. Befordringstilskud for forsikredeUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................40. Tilskud til kost og logiUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
453
F-158,0
2010-158,0
2011-158,0
2012-158,0
-128,2-128,2
-128,2-128,2
-128,2-128,2
-128,2-128,2
-7,7-7,7-7,6-7,6-14,5-14,5
-7,7-7,7-7,6-7,6-14,5-14,5
-7,7-7,7-7,6-7,6-14,5-14,5
-7,7-7,7-7,6-7,6-14,5-14,5
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauR2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO 22011BO 32012
A. Tilskud (mio. kr.)1.Godtgørelse vedr. AMU m.v. 1025,7 1019,3 1011,1 934,9 1168,3 1134,0 938,7 939,2 942,5 942,51.a. Forsikrede ..........................959,0 953,1 917,5 846,1 1060,1 979,3 789,0 789,4 792,2 792,21.b. Ikke-forsikrede ..................66,766,293,688,8 108,2 154,7 149,7 149,8 150,3 150,32.Godtgørelse vedr. ÅU m.v.under EVE .........................223,7 201,7 118,782,7 129,7 114,256,356,356,556,52.a. Forsikrede ..........................216,9 195,5 107,674,2 117,4 103,646,546,546,746,72.b. Ikke-forsikrede ..................6,86,211,18,512,310,69,89,89,89,83.Befordringstilskud .............55,454,453,052,954,247,455,855,856,056,03.a. Forsikrede ..........................51,750,848,348,349,442,248,448,448,648,63.b. Ikke-forsikrede ..................3,73,64,74,64,85,27,47,47,47,44.Tilskud kost til logi ..........83,879,279,583,881,482,1 105,9 106,0 106,3 106,3I alt ...............................................1.388,6 1.354,6 1.262,3 1.154,3 1.433,6 1.377,7 1.156,7 1.157,3 1.161,3 1.161,3B. Aktivitet (årselever)1.AMU m.v. .............................1.a. Forsikrede .............................1.b. Ikke-forsikrede ......................2.ÅU m.v. under EVE .............2.a. Forsikrede .............................2.b. Ikke-forsikrede ......................I alt ..................................................7.4736.9874861.6311.581509.1047.0926.6314611.4031.360438.4957.0186.368650825747787.8436.4895.871618573515597.0628.1087.358751900815859.0087.8266.7591.067788715738.6146.6515.5901.061399329697.0506.6555.5931.061399329697.0546.6785.6131.065400331697.0786.6785.6131.065400331697.078
C. Enhedsomkostninger (kr.)1.Godtgørelse vedr. AMU m.v. 137.260 143.732 144.073 144.076 144.095 144.901 141.134 141.134 141.134 141.1342.Godtgørelse vedr. ÅU m.v.under EVE ............................ 137.172 143.737 143.844 144.304 144.111 144.968 141.134 141.134 141.134 141.134
15. Godtgørelse vedrørende arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for forsikredeBevillingen søges nedsat med 128,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægningaf finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændigeerhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælleskompetencebeskrivelser samt til individuel kompetencevurdering (IKV) og EUD+.
454
§ 20.93.25.15.Endvidere ydes godtgørelse til deltagere i taxikurser under Transportministeriet samt uddan-nelser afholdt med tilskud fra Den Europæiske Socialfond.Bevillingen administreres af a-kasserne.
25. Godtgørelse vedrørende åben uddannelse m.v. under EVE for forsikredeBevillingen søges nedsat med 7,7 mio.kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægning affinansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.Af bevillingen ydes godtgørelse til forsikrede deltagere i uddannelser, der er indeholdt i engrundlæggende voksenuddannelse (GVU).Der ydes godtgørelse til denne persongruppe, selvom uddannelserne ikke er optaget i enfælles kompetencebeskrivelse. Der ydes ikke tilskud til kost og logi og befordringstilskud iforbindelse med deltagelse i disse uddannelser eller til denne persongruppe.Bevillingen administreres af a-kasserne.30. Befordringstilskud for forsikredeBevillingen søges nedsat med 7,6 mio.kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægning affinansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.Af bevillingen ydes tilskud til forsikrede beskæftigede lønmodtagere og selvstændige er-hvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i enfælles kompetencebeskrivelse.Bevillingen administreres af a-kasserne.40. Tilskud til kost og logiBevillingen søges nedsat med 14,5 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af omlægningaf finansiering af ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.Af bevillingen ydes individtilskud til kost og logi til beskæftigede lønmodtagere og selv-stændige erhvervsdrivende ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der eroptaget i en fælles kompetencebeskrivelse.Der ydes ikke individtilskud, når indkvarteringen sker på kostafdeling, hvortil institutionenmodtager taxametertilskud, jf. anmærkningerne under § 20.72.01. Arbejdsmarkedsuddannel-ser m.v.
20.98. Forskellige støtteordninger20.98.31. Specialpædagogisk støtte m.v. (tekstanm. 159 og 193)(Reservationsbev.)Bevillingen søges forhøjet med 43,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af en stigningi antallet af modtagere af specialpædagogisk støtte.
§ 20.98.31.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser m.v.Udgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
455
F43,043,019,823,2
201043,043,019,823,2
201143,043,019,823,2
201243,043,019,823,2
20. Specialpædagogisk støtte til ungdomsuddannelser m.v.Bevillingen søges forhøjet med 43,0 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af en stigningi antallet af modtagere af specialpædagogisk støtte ved overførsel fra § 35.11.05. Globalise-ringspulje, jf.Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen.Centrale aktivitetsoplysninger2009-prisniveauStøttemodtagere på ungdomsudd.. ........Gennemsnitlig støtte..............................Samlet støtte (mio. kr.) .........................R2003---R2004---R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO22011BO 32012
- 3.269 4.227 5.000 6.700 6.700 6.700 6.700- 18.900 21.900 18.700 20.700 20.700 20.700 20.700-61,892,593,4 138,6 138,6 138,6 138,6
20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler (tekstanm. 1)Bevillingen søges forhøjet med i alt 12,3 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede ak-tivitet i 2009 og i BO-årene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statslig elevstøtteUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................20. Individuel supplerende elevstøtteUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................
F12,312,212,20,10,1
201012,312,212,20,10,1
201112,312,212,20,10,1
201212,312,212,20,10,1
Centrale aktivitetsoplysninger:2009-prisniveauR2003R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO 12010BO 22011BO 32003
A. Tilskud (mio. kr.)1. Elevstøtte ........................ 458,12. Individuel supp. elevstøtte-I alt .....................................458,1B. Aktivitet (årselever)1. Elevstøtte ........................2. Individuel supplerendeelevstøtte .........................C. Enhedsomkostninger (kr.)1. Elevstøtte ........................
819,24,4823,6
822,74,4827,1
851,94,4852,9
876,14,7880,8
914,74,8919,526.11426.114866
923,34,9928,226.46326.463863
923,34,9928,226.46326.463863
923,34,9928,226.46326.463863
923,34,9928,226.46326.463863
22.579 23.234 23.700 24.504 25.722- 23.234 23.700 24.504 25.722502872858859842
456
§ 20.98.51.
2. Individuel supp. elevstøtte
189
186
180
183
184
184
184
184
184
Fra 1. januar 2004 er den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen for efterskoleelever omlagttil statslig elevstøtte under § 20.98.51. Statslig elevstøtte til efterskoler, jf. lov om folkehøjskoler, efterskoler, hushold-ningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). Elevstøtte ydes pr. uge-elev, som er årselever gange tilskudsudløsendeuger (40,45). Individuel elevstøtte ydes pr. årselev.
10. Statslig elevstøtteBevillingen søges forhøjet med 12,2 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændredeaktivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede ak-tivitet i 2009 og i BO-årene.20. Individuel supplerende elevstøtteBevillingen søges forhøjet med 0,1 mio. kr. i 2009 og i BO-årene som følge af ændrede ak-tivitetsskøn på basis af den konstaterede aktivitetsudvikling i 2008 og den forventede aktiviteti 2009 og i BO-årene.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Dispositionsrammer.Ad tekstanmærkning nr. 3.Tekstanmærkningen søges ændret i forbindelse med ændringsforslagene, således at den under§ 20.11.41. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen nyoprettede un-derkonto 30. Rådgivning om undervisning af tosprogede elever i grundskolen omfattes aftekstanmærkningen, der giver mulighed for at indgå kontrakter af relativt begrænset udgift-somfang med eksterne leverandører, samarbejdskommuner og skoler med udgiftsvirkning iefterfølgende finansår. Dette er afgørende for at opfylde projektets intentioner, da de enkelteudviklingsprojekter i kommuner og på skoler ofte vil være flerårige. Baggrunden for æn-dringen er, at den endelige tilrettelæggelse af opgaven først er blevet afklaret, efter at opgavener overgået til Skolestyrelsen i august 2008.Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 102.Tekstanmærkningens stk. 2 søges ændret i forbindelse med ændringsforslagene, idet præmi-eringstaksterne for indgåede uddannelsesaftaler, der gives til aftaler mellem 90 og 100 pct.opfyldelse af måltallet og aftaler over 100 pct. opfyldelse af måltallet, forhøjes, jf. Aftale omudmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. Endvidere overføres an-mærkningen til tabellen til selve bestemmelsen, samtidig med at der tilføjes en præciseringaf vilkårene for nygodkendte institutioner, så det fremgår, at institutioner, der i forbindelsemed EUD-reformen overgår til at udbyde erhvervsuddannelser, herunder også landbrugsud-dannelsen på landbrugsskolerne, behandles som nygodkendte institutioner. Det vil sige, at alleaftaler i det første kalenderår (i dette tilfælde fra 1. august 2008 til 31. december 2008) og
§ 20.
457
det andet kalenderår (2009) præmieres med 3.200 kr. pr. aftale. Det efterfølgende tilskudsår(2010) vil måltallet være 10/9 af det første hele kalenderår etc. Baggrunden for denne ændringer, at det først ved implementeringen af EUD-reformen medio 2008 blev tydeliggjort, at deneksisterende udformning af bestemmelsen ikke i tilstrækkelig grad tager højde for de øko-nomiske vilkår for nygodkendte institutioner.Det angivne eksempel på tilskudsberegning ændres i overensstemmelse med de nye takster,således at tilskudsberegningen herefter ser således ud:90 aftaler á 3.200 kr. ...........................................................................................10 aftaler à 13.600 kr. .........................................................................................10 aftaler à 16.600 kr. .........................................................................................Tilskud i alt ..........................................................................................................288.000 kr.136.000 kr.166.000 kr.590.000 kr.
Ad tekstanmærkning nr. 144.Tekstanmærkningen søges ændret i forbindelse med ændringsforslagene, således at§ 20.68.05. Særlige bevillinger omfattes af tekstanmærkningen. Baggrunden for denne æn-dring er en fejl, der er opstået allerede på finansloven for 2006, hvor kontoen udgik aftekstanmærkningen, idet underkonto 20. Studerende og studerendes råd skal være omfattetaf regnskabsbestemmelserne på puljeområdet, hvilket fra 2008 også gælder underkonto 15.Tilskud til foreninger for institutioner med mellemlange videregående uddannelser.Ad tekstanmærkning nr. 187.Tekstanmærkningen er ny og optaget i forbindelse med ændringsforslagene, jf. det forelagteaktstykke nr. 15 den 14. oktober 2008, og den skal sikre hjemmel til at udbetale tilskud tilreduktion af deltagerbetalingen for deltagere på folkehøjskoler fra de nye EU-lande. Be-stemmelsen er knyttet til den afsatte bevilling under § 20.71.41.50. Tilskud til deltagere påfolkehøjskoler fra de nye EU-medlemslande. Tilskudsudbetalingen har som midlertidig ord-ning i perioden 2004 til 2007 været hjemlet i § 27a, stk. 1, i lov om folkehøjskoler, efter-skoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. LBK nr. 785 af 18. juli2008. Hjemlen er indarbejdet som en midlertidig ordning frem til og med 2012 i L 50 af 31.oktober 2008 om ændring af lov folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndar-bejdsskoler (frie kostskoler) og forskellige andre love (Forenklinger af geografisk og byg-ningsmæssig sammenhæng, kombinerede institutioner, ansøgninger om godkendelse til til-skud m.v.) med ikrafttrædelsesdato den 1. august 2009.
458
§ 21. KulturministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-30,4
-30,53,83,8-10,54,00,6-15,0-0,1-25,41,60,9-27,91,61,7-0,1
-0,1-------0,1-0,1--0,2-0,2-
Fællesudgifter ...........................................................................................21.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Skabende og udøvende virksomhed .......................................................21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv. .................................................21.22. Musik ...............................................................................................21.23. Teater ...............................................................................................21.24. Film .................................................................................................Bevaring og formidling af kulturarven .................................................21.31. Biblioteker (tekstanm. 186) ............................................................21.32. Arkiver mv. .....................................................................................21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv. .............................Videregående uddannelse ........................................................................21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191) ...............................21.42. Andre uddannelsesaktiviteter ..........................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
-1,018,7-48,2-30,5-0,8-31,3
-0,1---0,1-0,8-0,9
§ 21.
459
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter21.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondensamt energibesparelser i perioden 2009-201230. Kulturministeriets Administrationscenter(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondeni perioden 2009-201232. Kulturel rammebevilling(Reservationsbev.)...................FAf finansministeren ........................................................ÆFNye og reviderede regionale kulturaftaler34. Overgangsordning for faste amtslige tilskududen for lov (tekstanm. 187)(Reservations-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFNye og reviderede regionale kulturaftaler75. Investeringsreserve(Reservationsbev.)............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til 21.33.13. Det Kongelige Bibliotek til af-skrivninger og renter i forbindelse med nye magasiner iØrestaden78. Omstillingspulje(Reservationsbev.)................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsler til 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek og21.32.01. Statens Arkiver79. Reserver og budgetregulering(Reservations-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBudgetregulering som følge af ØSC og statens er-hvervsstøtte ordning, jf. Aftale om Finansloven for 2009Skabende og udøvende virksomhed21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.02. Statens Kunstfond(Reservationsbev.).............................FAf finansministeren ........................................................ÆF
88,3-0,1
--
6,9-
--
67,641,4
--
77,3-0,1
--
2,8-1,2
--
7,8-2,4
--
21,1-33,8
--
86,44,3
0,1-
460
§ 21.Overførsel fra 21.21.47. Kunstrådet til litteraturpulje, jf.Aftalen om Finansloven for 200921. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kun-ster(Driftsbev.)................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondeni perioden 2009-201231. Charlottenborg Udstillingsbygning(Drifts-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingsreduktion i 2010-2013, der modsvarer ekstra-ordinær bevillingsforhøjelse i 200833. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk iGl. Dok Pakhus(Driftsbev.)............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres, fordi den styrkede energispareind-sats forventes at indebære en reduktion af udgifterne tilenergi45. Kunststyrelsen(Driftsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondeni perioden 2009-201247. Kunstrådet(Reservationsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til 21.21.02 Statens Kunstfond til litteratur-pulje og bevillingsforhøjelse vedrørende skolekoncerter,jf. Aftale om Finansloven for 2009
2,6-
--
9,7-
--
7,6-
--
70,0-
--
293,0-0,3
23,8-
21.22. Musik17. Musikskoler(Reservationsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling i for-bindelse med nye og reviderede regionale kulturaftaler21.23. Teater01. Det Kongelige Teater og Kapel(Statsvirk-somhed)............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondensamt energibesparelser i perioden 2009-2012, jf. Aftaleom Finansloven for 200907. Diverse tilskud til operaformål(Reservations-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til 21.11.32. Kulturel rammebevilling i for-bindelse med nye og reviderede regionale kulturaftaler
74,20,6
--
534,2-1,0
--
0,7-0,7
--
§ 21.50. Små storbyteatre(Reservationsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til 21.11.32. Kulturel rammebevilling i for-bindelse med nye og reviderede regionale kulturaftaler57. Børneteater og opsøgende teater(Lovbunden)................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til 21.11.32. Kulturel rammebevilling i for-bindelse med nye og reviderede regionale kulturaftaler21.24. Film02. Det Danske Filminstitut(Driftsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres, fordi den styrkede energispareind-sats forventes at indebære en reduktion af udgifterne tilenergiBevaring og formidling af kulturarven21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm.174 og 187)(Driftsbev.)..................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondeni perioden 2009-201213. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek ogKøbenhavns Universitetsbibliotek(Driftsbev.)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFBevilling til afskrivning og renter i forbindelse med nyemagasiner i Ørestaden samt korrektion som følge aføgede udgifter til Barselsfonden og energibesparelser iperioden 2009-201217. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondensamt energibesparelser i perioden 2009-201221. Danmarks Blindebibliotek(Driftsbev.)...........................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres, fordi den styrkede energispareind-sats forventes at indebære en reduktion af udgifterne tilenergi23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. DanskeKunstakademi(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres, fordi den styrkede energispareind-sats forventes at indebære en reduktion af udgifterne tilenergi28,1-10,7
461--
19,3-2,6
--
120,9-0,1
--
34,5-0,1
--
336,22,0
--
166,4-0,2
--
42,3-0,1
--
15,0-
--
462
§ 21.
21.32. Arkiver mv.01. Statens Arkiver(Driftsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel fra 21.11.78. Omstillingspulje i forbindelsemed indgåelse af resultatkontrakt samt korrektion somfølge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibe-sparelser i perioden 2009-201207. Dansk Sprognævn(Driftsbev.)........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondeni perioden 2009-2012 og oprettelse af ny underkonto 9721.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.04. Kulturarvsstyrelsen(Driftsbev.).......................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilbageførsel af opgaver og aktiver fra 21.33.11. Natio-nalmuseet , jf. Akt 147 18/6 2008, samt korrektion somfølge af øgede udgifter til Barselsfonden og energibe-sparelser i perioden 2009-201211. Nationalmuseet(Driftsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilbageførsel af opgaver og aktiver til 21.33.04. Kultu-rarvsstyrelsen, jf. Akt 147 18/6 2008, samt korrektionsom følge af øgede udgifter til Barselsfonden og ener-gibesparelser i perioden 2009-201215. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm.195)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres, fordi den styrkede energispareind-sats forventes at indebære en reduktion af udgifterne tilenergi17. Dansk Landbrugsmuseum(Driftsbev.)............................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondensamt energibesparelser i perioden 2009-201219. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum(Drifts-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres, fordi den styrkede energispareind-sats forventes at indebære en reduktion af udgifterne tilenergi21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondensamt energibesparelser i perioden 2009-2012
169,30,9
--
7,7-0,1
--
77,03,5
--
205,5-4,1
--
24,1-
--
13,4-
--
9,3-0,1
--
82,1-0,2
--
§ 21.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres, fordi den styrkede energispareind-sats forventes at indebære en reduktion af udgifterne tilenergi25. Ordrupgaard (tekstanm. 195)(Driftsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen reduceres, fordi den styrkede energispareind-sats forventes at indebære en reduktion af udgifterne tilenergi31. Tilskud til museer med almindelig tilskuds-ordning(Reservationsbev.)..............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling i for-bindelse med nye og reviderede regionale kulturaftaler33. Tilskud til museer med særlige tilskuds-ordninger mv. (tekstanm. 27)(Reservations-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til 21.11.32. Kulturel rammebevilling i for-bindelse med ny regional kulturaftale og bevillingsfor-højelse i perioden 2009-2012 til Den Gamle By i Århusjf. Aftale om Finansloven for 2009Videregående uddannelse21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i for-bindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt kor-rektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden ogenergibesparelser i 2009-201208. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm.189)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i for-bindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt kor-rektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden ogenergibesparelser i 2009-201209. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm.189)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondensamt energibesparelser i perioden 2009-2012
463
7,8-
--
14,2-0,1
--
112,115,5
--
223,4-42,4
--
101,4-0,3
--
159,7-0,3
--
40,7-0,2
--
464
§ 21.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm.189)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondensamt energibesparelser i perioden 2009-201215. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i for-bindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt kor-rektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden ogenergibesparelser i 2009-201216. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekst-anm. 189 og 199)(Driftsbev.).........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSkolen henhører under 21.41.15. Danmarks Designsko-le, som bliver virksomhedsbærende hovedkonto21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium(tekstanm. 189)(Driftsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i for-bindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt kor-rektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden ogenergibesparelser i 2009-201222. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm.189)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i for-bindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt kor-rektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden ogenergibesparelser i 2009-201223. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm.189)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondeni perioden 2009-201224. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm.189)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondensamt energibesparelser i perioden 2009-201225. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm.189)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆF
26,9-
--
77,3-0,2
--
9,5-
--
95,6-0,2
--
55,1-0,1
--
21,3-
--
23,9-0,1
--
19,4-
--
§ 21.Kontoen reduceres, fordi den styrkede energispareind-sats forventes at indebære en reduktion af udgifterne tilenergi26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm.189)(Driftsbev.)...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondensamt energibesparelser i perioden 2009-201231. Statens Teaterskole (tekstanm. 189)(Drifts-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondensamt energibesparelser i perioden 2009-201241. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondensamt energibesparelser i perioden 2009-201251. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i for-bindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt kor-rektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden ogenergibesparelser i 2009-201278. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelsei uddannelse (tekstanm. 182 og 183) ..............................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af indtægtsbevilling vedrørende betaling forlediges deltagelse i uddannelse til uddannelsesinstitutio-ner under Kulturministeriet79. Budgetregulering(Reservationsbev.)...............................FAf finansministeren ........................................................ÆFBasisforskningsmidler til Kulturministeriets uddannel-sesinstitutioner, jf. aftale om globaliseringsmidlerne tilforskning og udvikling21.42. Andre uddannelsesaktiviteter25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og199)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af indtægter fra 21.41.78. Aktiviteter i for-bindelse med lediges deltagelse i uddannelse samt ind-købseffektivisering36,3-0,1
465
--
50,0-0,1
--
46,2-
--
85,7-0,4
--
--
0,9-0,9
1,53,0
--
41,4-0,1
--
Anmærkninger til ændringsforslag
466
§ 21.
Fællesudgifter21.11. Centralstyrelsen
21.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. DepartementetUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,2-0,2--0,2
10. DepartementetKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 2010 og 2012 som følge af øgede udgifter tilBarselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 2012 som følge af forventet reduktion af ener-giudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt..............................................0.Hjælpefunktioner samt generel le-delse og administration ................1.Policy ............................................Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.R2006---R200797,432,465,0B200897,632,565,1F200996,732,264,5BO1201094,831,663,2BO2201194,331,462,9BO3201294,231,562,7
21.11.30. Kulturministeriets Administrationscenter(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011----
BO32012----
§ 21.11.30.10.
467
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf.Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Tilskud ...............................................Administrativ drift.............................Koncernopgaver ................................R2006-----R200764,619,72,534,28,2B200844,74,73,531,25,3F200961,115,92,027,515,7BO1201049,24,73,530,710,3BO2201146,94,83,631,37,2BO3201244,94,83,631,25,3
Note:Niveauet for indtægter og omkostninger i Kulturministeriets Administrationscenter er højere, end bevillingen viser.Derfor er regnskabstallet for 2007 væsentligt højere end B 2008 og F 2009.
21.11.32. Kulturel rammebevilling(Reservationsbev.)Bevillingen er samlet set forøget med 41,4 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 samt med 65,3 mio.kr. årligt i 2011 og 2012 til indgåelse af nye kulturaftaler og ændringer af hidtidige aftaler. Densamlede forøgelse af bevillingen i perioden 2009-2012 modsvares af en tilsvarende samlet ned-sættelse af 21.23.07. Diverse tilskud til operaformål, 21.22.17. Musikskoler, 21.23.50. Små stor-byteatre, 21.23.57. Børneteater og opsøgende teater, 21.33.31. Tilskud til museer med almindeligtilskudsordning samt 21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger.Fordelingen af den kulturelle rammebevilling i mio. kr.:Kulturregion:Fyn...............................................................................................Midt- og Vestjylland...................................................................Midt- og Vestsjælland ................................................................Nordjylland ................................................................................Storstrøm ....................................................................................Århus ...........................................................................................København Syd...........................................................................Tilbageført obligatorisk opsparing til udbetaling ......................Kulturel rammebevilling i alt..................................................20094,86,41,92,819,762,99,31,2109,020104,96,41,92,819,762,99,3-107,92011---2,811,262,55,2-81,72012---2,8-62,5--65,3
Note:Den tilbageførte obligatoriske opsparing fra 2008 udbetales i 2009 til modtagerne af kulturel rammebevilling i 2008i forhold til deres andel af bevillingen.
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. MusikUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. TeaterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................40. MuseerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F41,4-0,6-0,613,513,528,528,5
201041,4-0,6-0,614,114,127,927,9
201165,32,62,614,114,148,648,6
201265,32,62,614,114,148,648,6
468
§ 21.11.32.
21.11.34. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden for lov (tekstanm.187)(Reservationsbev.)Der er overført 0,1 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til 21.11.32. Kulturel rammebevilling. Dettidligere amtslige tilskud til Århus Sommeropera er permanent overført til staten og indgår i pe-rioden i en ny kulturaftale med Århus.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Overgangsordning for faste amtslige tilskud uden forlovUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-0,1
2010-0,1
2011-
2012-
-0,1-0,1
-0,1-0,1
--
--
21.11.75. Investeringsreserve(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. InvesteringsreserveUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F-1,2-1,2-1,2
2010-1,2-1,2-1,2
2011-1,2-1,2-1,2
2012-1,2-1,2-1,2
10. InvesteringsreserveDer overføres i hvert af årene 2009-2012 1,2 mio. kr. til 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek,Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek til afskrivninger og renter i forbindelsemed nye magasiner i Ørestaden.
21.11.78. Omstillingspulje(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Omstillingspulje, lønUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Omstillingspulje, investeringerUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F-2,4-1,2-1,2-1,2-1,2
2010-2,3-1,2-1,2-1,1-1,1
2011-2,2-1,2-1,2-1,0-1,0
2012-2,1-1,2-1,2-0,9-0,9
§ 21.11.78.10.
469
10. Omstillingspulje, lønDer overføres 1,2 mio. kr. årligt til 21.32.01. Statens Arkiver til resultatkontrakt for perioden2009-2012.60. Omstillingspulje, investeringerDer overføres 1,2 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010, 1,0 mio. kr. i 2011 og 0,9 mio. kr. i 2012til 21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek tilafskrivninger og renter i forbindelse med nye magasiner i Ørestaden.
21.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve, lønsumUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Reserve, øvrig driftUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................68. Budgetregulering, distributionstilskud til dagbladeUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................69. Budgetregulering, ikke-udmøntet besparelseUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................70. Kommunalreform, 4-årig overgangsordningUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F-33,8---2,2-2,2-12,0-12,0-12,0-12,0--
2010-18,2---1,3-1,3-12,0-12,0----
2011-18,5-0,1-0,1-1,6-1,6-12,0-12,0---0,1-0,1
2012-17,7-0,1-0,1-1,6-1,6-12,0-12,0---0,1-0,1
-26,3-26,318,718,7
-37,5-37,532,632,6
-37,5-37,532,832,8
-36,7-36,732,832,8
10. Reserve, lønsumBevillingsudmøntninger på små institutioner udlignes over driftsreserven.60. Reserve, øvrig driftBevillingsudmøntninger på små institutioner udlignes over driftsreserven.68. Budgetregulering, distributionstilskud til dagbladeBudgetregulering udmøntes ved en reduktion af distributionsstøtte til dagblade og dagbladslig-nende publikationer med 12 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteord-ninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009. Justeringen af tilskuddet vil blive drøftet meddagbladebranchen forud for udmøntningen.
470
§ 21.11.79.69.
69. Budgetregulering, ikke-udmøntet besparelseNegativ budgetregulering i 2009 på Kulturministeriets område på 12 mio. kr. udmøntes inden forkulturbudgettet, som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale omFinansloven for 2009.70. Kommunalreform, 4-årig overgangsordningI forbindelse med ændringsforslag er der overført 0,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til 21.11.32.Kulturel rammebevilling. Det tidligere amtslige tilskud til Århus Sommeropera er permanentoverført til staten og indgår i perioden i en ny kulturaftale med Århus.86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreUnder Kulturministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjent fraØSC i henhold til den fastlagte implementeringsplan:21.11.01.21.11.30.21.21.21.21.21.31.21.21.33.21.21.45.21.21.51.21.23.01.21.24.02.21.31.01.21.31.13.21.31.17.21.31.21.21.31.23.21.32.01.21.32.07.21.33.04.21.33.17.21.33.19.21.33.21.21.33.23.21.33.25.21.41.07.21.41.08.21.41.09.21.41.10.21.41.15.21.41.16.21.41.21.21.41.22.21.41.23.21.41.24.21.41.25.21.41.26.21.41.31.21.41.41.21.41.51.DepartementetKulturministeriets AdministrationscenterDet Kongelige Akademi for de Skønne KunsterCharlottenborg UdstillingsbygningStatens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok PakhusKunststyrelsenDanish CraftsDet Kongelige Teater og KapelDet Danske FilminstitutStyrelsen for Bibliotek og MedierDet Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns UniversitetsbibliotekStatsbiblioteket og statens avissamling i ÅrhusDanmarks BlindebibliotekDanmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske KunstakademiStatens ArkiverDansk SprognævnKulturarvsstyrelsenDansk LandbrugsmuseumDansk Jagt- og SkovbrugsmuseumStatens Museum for KunstDen Hirschsprungske SamlingOrdrupgaardArkitektskolen AarhusKunstakademiets ArkitektskoleKunstakademiets BilledkunstskolerKunstakademiets KonservatorskoleDanmarks DesignskoleGlas- og Keramikskolen på BornholmDet Kgl. Danske MusikkonservatoriumDet Jyske MusikkonservatoriumVestjysk MusikkonservatoriumDet Fynske MusikkonservatoriumNordjysk MusikkonservatoriumRytmisk MusikkonservatoriumStatens TeaterskoleDen Danske FilmskoleDanmarks Biblioteksskole
Følgende virksomheder vil overgå i 2010:
§ 21.11.79.86.
471
21.33.11. Nationalmuseet21.33.15. Statens Forsvarshistoriske MuseumFra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostnin-ger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholde disseudgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte pålov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksom-heds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringen betin-ges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreMinisteriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSC skalyde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter imple-menteringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implementerings-plan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig overførseldirekte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkeltevirksomheds overgang.Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarertil det faktiske træk på servicecenterets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statsligeoverførsler.
Skabende og udøvende virksomhed21.21. Støtte til kunstnere, forfattere mv.21.21.02. Statens Kunstfond(Reservationsbev.)Der overføres 4,3 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-priser) fra 21.21.47. Kunstrådet.Bevillingen anvendes af Statens Kunstfonds Litteraturudvalg til arbejdslegater til forfattere meddet overordnede mål at forbedre vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere.10. Statens Kunstfonds RådighedssumI 2009 forventes den samlede bevilling fordelt efter følgende procentfordeling:Udvalget for kunst i det offentlige rum ..................................................................Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg .....................................................Det litterære udvalg..................................................................................................Udvalget for den klassiske musik............................................................................Udvalget for den rytmiske musik ............................................................................Udvalget for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning..........................Arkitekturudvalget ....................................................................................................Udvalget for film- og teaterkunsten ........................................................................Fællesudgifter, ydelser til efterladte mv. .................................................................Bevillingen korrigeres desuden for fejl i indbudgettering på standardkontoniveau.12,522,917,47,37,313,49,18,21,8%%%%%%%%%
472Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 21.21.02.10.
F4,34,390,3-86,0
20104,34,390,3-86,0
20114,34,390,3-86,0
20124,34,390,3-86,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Statens Kunstfonds RådighedssumUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
21.21.21. Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010----
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012----
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf.Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Råd/Vejledning/Afgørelser ..............R2006---R20072,92,70,2B20082,82,60,2F20093,12,40,7BO120102,62,40,2BO220112,52,30,2BO320122,52,30,2
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.21.31. Charlottenborg Udstillingsbygning(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,5-0,5--0,5
BO22011-0,6-0,6--0,6
BO32012-0,6-0,6--0,6
§ 21.21.31.10.
473
10. Almindelig virksomhedBevillingen til Charlottenborg Udstillingsbygning er i 2008 ekstraordinært forhøjet. Denne for-højelse modsvares af bevillingsreduktion på 0,5 mio. kr. i 2010 og 0,6 mio. kr. årligt i 2011-2013(2009-priser).
21.21.33. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011----
BO32012----
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter,jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Faciliteter .........................................R2006---R20077,94,23,7B20087,64,03,6F20097,64,03,6BO120107,03,63,4BO220116,83,63,2BO320126,83,63,2
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.21.45. Kunststyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012----
6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Operatør- informations- og formid-lingsopgaver ......................................Tilskudsadministration og sekretari-atsbetjening ........................................R2006----R200790,413,838,834,2B200893,414,340,135,3F200996,515,142,638,8BO1201094,815,041,838,0BO2201194,114,941,437,8BO3201293,814,841,437,6
474
§ 21.21.45.
3.
Anden administrativ bistand .............
-
3,6
3,7
-
-
-
-
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. . Med virkning f ra 2009 er opgavestrukturen ændret hvorefter opgaven"Anden administrativ bistand" udgår som selvstændig opgave. Aktiviteterne henføres fra 2009 til de øvrige opgaver.
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 og 2011 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.
21.21.47. Kunstrådet(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Litterære formålUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................30. MusikformålUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-0,3-4,3-4,34,04,0
2010-0,3-4,3-4,34,04,0
2011-0,3-4,3-4,34,04,0
2012-0,3-4,3-4,34,04,0
10. Litterære formålBevillingen til litterære formål er i perioden 2009-2012 forhøjet med 7,5 mio. kr. årligt (2009-priser), heraf 2,5 mio. kr. fra tips- og lottomidler til kulturelle formål. Formålet med bevillings-forhøjelsen er at styrke dels Statens Kunstfonds arbejdslegater til forfattere og dels bevillingentil Kunstrådets Litteraturudvalg til forbedring af vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere.Af bevillingsforhøjelsen på 7,5 mio. kr. til 21.21.47. Kunstrådet udmøntes 4,3 mio. kr. årligt iperioden 2009-2012 til 21.21.02. Statens Kunstfond.30. MusikformålSom led i aftalen om finansloven for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Al-liance er bevillingen forhøjet med 4 mio. kr. årligt. Bevillingen optages på underkonto 30. Mu-sikformål. Beløbet er øremærket til tilskud til skolekoncerter, således at flere børn møder pro-fessionel musik i deres skoledag.
21.22. Musik21.22.17. Musikskoler(Reservationsbev.)I forbindelse med indgåelse af ny kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012overføres 2,6 mio. kr. årligt (2009-priser) fra 21.22.17. Musikskoler til 21.11.32. Kulturel Ram-mebevilling. Som følge af ændring af eksisterende kulturaftale med Kulturregion Vadehavet til-bageføres i 2009 og 2010 3,2 mio. kr. (2009-priser) fra 21.11.32. Kulturel Rammebevilling til21.22.17. Musikskoler.
§ 21.22.17.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Driftstilskud til musikskolerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
475
F0,60,60,6
20100,60,60,6
2011-2,6-2,6-2,6
2012-2,6-2,6-2,6
21.23. Teater21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. DriftsbudgetUdgift ..............................................................................................
F2009-1,0-1,0--1,0
BO12010-1,6-1,6--1,6
BO22011-1,5-1,5--1,5
BO32012-1,6-1,6--1,6
10. DriftsbudgetKontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2009, 1,1 mio. kr. i 2010, 1,0 mio. kr. i 2011 og 1,1mio. kr. i 2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelseaf politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................heraf:Hjælpefunktioner ................................Generel ledelse og administration......Bygningsmæssig drift.........................1. Opsætte og opføre skuespil, opera,ballet og koncerter..............................heraf:Skuespil ...............................................Opera ...................................................Ballet ...................................................Koncerter ............................................2. Uddannelse af balletdansere og opera-sangere ................................................heraf:Balletdansere .......................................Operasangere ......................................R2006-------------R2007717,0218,953,943,6121,4470,580,1230,6140,019,816,912,74,2B2008724,1188,354,238,495,7509,484,6229,1146,549,213,39,34,0F2009756,4230,256,845,5127,9497,284,6243,7148,020,917,713,54,2BO12010742,9225,756,044,8124,9488,883,2239,6145,520,517,413,24,2BO22011743,1225,956,044,8125,1488,883,2239,6145,520,517,413,24,2BO32012742,9225,756,044,8124,9488,883,2239,6145,520,517,413,24,2
476
§ 21.23.01.10.
3. Arrangementer og udlejningsvirksom-hed .......................................................
-
10,7
13,1
11,3
11,0
11,0
11,0
Note:Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 46,0mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningsmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. ho-vedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr.Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.23.07. Diverse tilskud til operaformål(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til Århus SommeroperaUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-0,7-0,7-0,7
2010-0,7-0,7-0,7
2011-0,7-0,7-0,7
2012-0,7-0,7-0,7
10. Tilskud til Århus SommeroperaI forbindelse med at der er indgået ny kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012, overføres 0,7 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til 21.11.32. Kulturel rammebe-villing.
21.23.50. Små storbyteatre(Reservationsbev.)I forbindelse med at der er indgået ny kulturaftale med kulturregionerne Århus og Nordjyllandfor perioden 2009-2012, overføres 10,7 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til 21.11.32.Kulturel rammebevilling.Driftstilskud til det enkelte lille storbyteater ydes inden for et maksimum, der i 2009 er 8.153.702kr.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Driftstilskud til små storbyteatre i Københavns, Fre-deriksberg, Odense, Århus og Aalborg kommunerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-10,7
2010-10,7
2011-10,7
2012-10,7
-10,7-10,7
-10,7-10,7
-10,7-10,7
-10,7-10,7
21.23.57. Børneteater og opsøgende teater(Lovbunden)I forbindelse med at der er indgået ny kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012, overføres 2,6 mio. kr. (2009-priser) i perioden 2009-2012 til 21.11.32. Kulturel rammebe-villing.
§ 21.23.57.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Refusion til køb af forestillinger af børneteater og op-søgende teaterUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
477
F-2,6
2010-2,6
2011-2,6
2012-2,6
-2,6-2,6
-2,6-2,6
-2,6-2,6
-2,6-2,6
Centrale aktivitetsoplysninger:R20031. Tilskud i alt (mio. kr.) ......................2. Tilskud procentvis fordelt på amter:Frederiksberg kommune....................Københavns kommune ......................Københavns amt ................................Frederiksborg amt..............................Roskilde amt......................................Vestsjællands amt..............................Storstrøms amt...................................Bornholms amt ..................................Fyns amt ............................................Sønderjyllands amt ............................Ribe amt ............................................Vejle amt ...........................................Ringkøbing amt .................................Århus amt ..........................................Viborg amt.........................................Nordjyllands amt ...............................3. Procentvis fordelt på regioner:Region HovedstadenRegion MidtjyllandRegion NordjyllandRegion SjællandRegion Syddanmark13,906251240-177597854-----R200414,305161140-1885197754-----R200514,116141250-24651081863-----R200614,4161111512-2665971054-----R200712,9----------------36,725,87,56,223,8B200815,8---------------------F200916,7---------------------BO1201016,6---------------------BO2101120,1---------------------BO3101220,1---------------------
Note:Aktivitetsoplysninger er opgjort ekskl. regionale kulturaftaler. Som konsekvens af kommunalreformen optrædertallene fra og med 2007 på regionsniveau .
21.24. Film21.24.02. Det Danske Filminstitut(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,2-0,2--0,2
BO22011-0,3-0,3--0,3
BO32012-0,3-0,3--0,3
478
§ 21.24.02.10.
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 2012 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politi-indsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Støtte til produktion og udvikling affilm ...................................................Støtte til distribution og formidlingaf film ...............................................Bevaring og tilgængeliggørelse affilmarven ...........................................Vurdering, klassificering og vejled-ningR2006-----R2007145,559,323,538,521,62,6B2008136,455,522,136,220,22,4F2009138,055,422,537,220,52,4BO12010134,753,822,036,520,02,4BO22011133,953,421,936,319,92,4BO32012133,253,421,736,019,72,4
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat. Tidligere selvstændig paragraf 21.24.31. Medierådet for Børn og Unge,CVR-nr. 11847625, er med virkning fra 1. januar 2008 lagt sammen med Det Danske Filminstitut.
Bevaring og formidling af kulturarven21.31. Biblioteker (tekstanm. 186)21.31.01. Styrelsen for Bibliotek og Medier (tekstanm. 174 og 187)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011----
BO32012----
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 2010 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.6. Specifikation af udgifter pr. opgave
§ 21.31.01.10.
479
Mio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ...............................1. Minister- og ministeriebetjening .......2. Myndighedsudøvelse .........................3. Støtteudbetaling .................................4. Udvikling ............................................
R2006------
R2007------
B200889,318,319,130,314,37,3
F200987,218,817,930,313,27,0
BO1201064,518,717,59,312,86,2
BO2201155,115,416,07,410,95,4
BO3201254,915,416,07,310,95,3
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.Der er alene medtaget tal fra og med 2008, idet Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet fusionerede 1. februar 2008.
21.31.13. Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitets-bibliotek(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20092,02,0-2,0
BO120101,91,9-1,9
BO220111,71,7-1,7
BO320121,61,6-1,6
10. Almindelig virksomhedDer er tilført bevilling fra 21.11.75. Investeringsreserve og 21.11.78. Omstillingspulje til af-skrivninger og renter i forbindelse med afslutning og aktivering af byggesagen vedrørende bib-liotekets nye magasiner beliggende Njalsgade 112 i Ørestaden. Bevillingen er således forhøjetmed 2,4 mio. kr. i 2009, 2,3 mio. kr. i 2010, 2,2 mio. kr. i 2011 og 2,1 mio. kr. i 2012.Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i 2009 og 2010 og 0,3 mio. kr. årligt fra 2011 som følgeaf forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styr-kelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Nationalbibliotek ...............................Nationalbiblioteksforskning ..............Danske FolkemindesamlingUniversitetsbibliotek .........................R2006------R2007355,7161,679,215,0-99,9B2008345,9173,960,66,33,7101,4F2009351,4177,561,56,43,8102,2BO12010344,4174,259,96,23,7100,4BO22011338,1170,858,96,13,698,7BO32012336,2169,758,66,13,698,2
480
§ 21.31.17.
21.31.17. Statsbiblioteket og statens avissamling i Århus(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,2-0,2--0,2
BO12010-0,3-0,3--0,3
BO22011-0,3-0,3--0,3
BO32012-0,3-0,3--0,3
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politi-indsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................1. Biblioteksservice baseret på fysiskematerialer ...........................................2. Biblioteksservice baseret på digitalematerialer .........................................3 Vejledning og anden formidling .....4. Forskning ...........................................R2006180,568,065,629,413,34,2R2007189,868,563,439,313,94,7B2008179,160,665,632,415,45,1F2009183,163,763,736,514,44,8BO12010178,061,861,436,014,14,7BO22011175,160,859,836,013,94,6BO32012173,660,259,335,713,84,6
21.31.21. Danmarks Blindebibliotek(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
§ 21.31.21.10.
481
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af forventet reduktion af ener-giudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Analog formidling ...........................Digital formidling ............................Vejledning og anden formidling .....R2006-----30,75,1R200750,44,99,7B200853,75,31,641,94,9F200948,64,90,038,45,3BO1201047,64,80,037,85,0BO2201145,04,70,035,64,7BO3201244,64,60,035,44,6
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.31.23. Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010----
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012----
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 som følge af forventet reduktion af energiudgifter,jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Forsknings- og universitetsbiblio-teksfunktioner ....................................Forskning ...........................................R2006----R200715,13,011,70,4B200816,03,112,40,5F200916,03,112,50,4BO1201014,62,811,30,4BO2201114,42,911,10,4BO3201214,42,911,10,4
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.32. Arkiver mv.
482
§ 21.32.01.
21.32.01. Statens Arkiver(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20090,90,9-0,9
BO120100,70,7-0,7
BO220110,70,7-0,7
BO320120,70,7-0,7
10. Almindelig virksomhedDer er indgået en ny resultatkontrakt mellem Statens Arkiver og Kulturministeriet for perioden2009-2012. I kontraktperioden videreføres arbejdet med de strategiske mål, som Statens Arkiveri 2007 har opstillet for perioden frem til 2015. Målene er at fremme digitaliseringen af StatensArkivers samlinger, at forbedre brugernes søgemuligheder i samlingerne, at videreudvikle meto-der til sikker opbevaring af digitale arkivalier samt at udbygge Statens Arkivers position somvidenscenter inden for digital opbevaring og arkivfaglige søgesystemer.I forbindelse med kontrakten er bevillingen forhøjet med 7,0 mio. kr. i 2009, 5,3 mio. kr. i 2010og 5,2 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 (alle tal i 2009-priser). Heraf finansieres årligt 1,2 mio. kr.af ministeriets omstillingspulje (21.11.78.), mens 5,1 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. årligt i2010-2012 er en udmøntning af puljen til Elektronisk kulturarv på arkivområdet (21.33.08.), somindgår i kulturbevaringsplanen. Dertil kommer 0,7 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2mio. kr. årligt i 2011-2012, som er en udmøntning af tipsmidlernes pulje til bedre service.Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. i årene 2009-2011 og 0,1 mio. kr. i 2012 som følge aføgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Bar-selsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformenog styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration .............................Opbygning, bevaring og tilgængelig-gørelse af fysiske og digitale samlingerVejledning og formidling .................Forskning ...........................................R2006-----R2007204,7108,370,917,38,2B2008240,6104,9106,619,39,8F2009199,390,779,619,39,7BO12010194,592,676,016,49,5BO22011188,290,672,016,29,4BO32012167,279,263,215,59,3
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F200931,21,2BO1201031,21,2BO2201131,21,2BO3201231,21,2
§ 21.32.01.10.
483
21.32.07. Dansk Sprognævn(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-0,10,1---0,10,10,1
BO12010-0,10,1--0,10,1
BO22011-0,10,1--0,10,1
BO32012-0,10,1--0,10,1
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf.Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteterUnderkontoen er ny. Bevillingen omfatter aktiviteter, der finansieres af midler primært fra fondeog tipsmidler. Aktiviteterne omfatter primært digitalisering af nævnets ordsamling.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Rådgivning og oplysning .................Retskrivningsnorm ...........................Forskningsresultater .........................R2006-----R20079,54,33,10,51,6B20088,43,82,40,51,7F20098,43,72,40,71,6BO120108,73,72,50,91,6BO220118,73,72,50,91,6BO320128,73,72,50,91,6
Note:I udgifter pr. opgave indgår anvendelse af indtægter fra Retskrivningsordbogen og hæftet Nyt fra Sprognævnet.
21.33. Museer, fortidsminder, fredede bygninger mv.21.33.04. Kulturarvsstyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20093,53,5-3,5
BO120103,53,5-3,5
BO220113,53,5-3,5
BO320123,53,5-3,5
484
§ 21.33.04.10.
10. Almindelig virksomhedOpgaver og tilhørende bevilling vedrørende udførelse af istandsættelsesarbejde på ruiner og for-tidsminder er fra medio 2008 overført fra 21.33.11. Nationalmuseet jf. Akt. 147 18/6 2008. Be-villingsforhøjelsen er på 3,4 mio. kr. årligt (2008-priser).Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf.Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 og 2012 som følge af forventet reduktion af ener-giudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ................................1. Minister- og ministeriebetjening ........2. Myndighedsudøvelse ..........................3. Støtteudbetaling ..................................4. Udvikling ............................................Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.R2006------R200792,820,54,048,46,413,5B200890,119,73,947,36,213,0F200994,029,92,046,64,511,0BO1201090,728,71,945,24,310,6BO2201190,328,71,944,84,310,6BO3201286,927,51,943,14,210,2
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F200951,51,5BO1201051,51,5BO2201151,51,5BO3201251,51,5
21.33.11. Nationalmuseet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-4,1-4,1--4,1
BO12010-4,4-4,4--4,4
BO22011-4,4-4,4--4,4
BO32012-4,4-4,4--4,4
10. Almindelig virksomhedOpgaver og tilhørende bevilling vedrørende udførelse af istandsættelsesarbejde på ruiner og for-tidsminder er fra medio 2008 overført til 21.33.04. Kulturarvsstyrelsen jf. Akt. 147 18/6 2008.Bevillingsnedsættelsen er på 3,4 mio. kr. årligt (2008-priser).Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.
§ 21.33.11.10.
485
Kontoen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politi-indsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ...............................1. Tilgængeliggørelse - og formidling afkulturarven ..........................................2. Bevaring af kulturarven......................3. Forskning ...........................................Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.R2006-----R2007308,048,582,2126,351,0B2008308,948,782,4126,651,2F2009292,347,278,9117,348,9BO12010279,445,075,4112,246,8BO22011277,444,874,8111,346,5BO32012273,643,774,0109,946,0
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F2009-5-1,5-1,5BO12010-5-1,5-1,5BO22011-5-1,4-1,4BO32012-5-1,4-1,4
21.33.15. Statens Forsvarshistoriske Museum (tekstanm. 195)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af ener-giudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Tilgængeliggørelse og formidling afkulturarven.........................................Bevaring af kulturarven ....................Forskning ...........................................-----R200728,113,59,54,30,8B200829,214,29,84,40,8F200928,614,49,24,20,8BO1201026,714,57,24,30,7BO2201125,314,16,34,20,7BO3201225,114,65,54,30,7
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
486
§ 21.33.17.
21.33.17. Dansk Landbrugsmuseum(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf.Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 og 2011 som følge af forventet reduktion af ener-giudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Tilgængeliggørelse og formidling afkulturarven.........................................Bevaring af kulturarven ....................Forskning .........................................R2006-----R200717,48,12,56,30,5B200815,75,75,04,70,3F200917,78,22,56,50,5BO1201017,98,22,66,60,5BO2201117,58,02,56,50,5BO3201216,97,82,46,20,5
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.33.19. Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010----
BO22011----
BO32012----
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af forventet reduktion af energiudgifter,jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgave
§ 21.33.19.10.
487
Mio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Tilgængeliggørelse og formidling afkulturarven.........................................Bevaring af kulturarven ....................Forskning ...........................................
R2006-----
R20079,83,54,02,20,1
B200810,03,64,02,30,1
F200910,13,64,12,30,1
BO1201010,03,54,12,30,1
BO2201110,03,54,12,30,1
BO320129,33,33,82,10,1
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.33.21. Statens Museum for Kunst (tekstanm. 195)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,2-0,2--0,2
BO12010-0,5-0,5--0,5
BO22011-0,5-0,5--0,5
BO32012-0,4-0,4--0,4
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i årene 2009-2011 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politi-indsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Tilgængeliggørelse og formidling afkulturarven.........................................Bevaring af kulturarven ....................Forskning ...........................................R2006-----R2007128,960,040,821,66,5B200893,143,429,415,54,8F200992,843,029,415,64,8BO1201089,241,628,115,04,5BO2201188,641,228,014,94,5BO3201288,241,027,814,94,5
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.33.23. Den Hirschsprungske Samling (tekstanm. 195)(Driftsbev.)
4881. Ændring af budgetoversigtMio. kr.
§ 21.33.23.
F2009----
BO12010----
BO22011----
BO32012-0,1-0,1--0,1
Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af forventet reduktion af energiudgifter,jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Tilgængeliggørelse og formidling afkulturarven.........................................Bevaring af kulturarven ....................Forskning ...........................................R2006-----R20078,44,91,61,80,1B20089,14,71,62,70,1F20099,84,72,22,80,1BO120108,24,70,92,50,1BO220118,24,70,92,50,1BO320128,04,50,92,50,1
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.33.25. Ordrupgaard (tekstanm. 195)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012----
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009-2011 som følge af forventet reduktion af energi-udgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Tilgængeliggørelse og formidling afkulturarven.........................................Bevaring af kulturarven ....................Forskning ...........................................R2006-----R200722,94,511,37,00,1B200820,44,110,26,00,1F200919,74,19,46,10,1BO1201019,44,19,45,80,1BO2201118,23,58,95,70,1BO3201218,23,58,95,70,1
§ 21.33.25.10.Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
489
21.33.31. Tilskud til museer med almindelig tilskudsordning(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Museer med almindelig tilskudsordningUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fraamterneUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F15,512,212,2
201015,510,210,2
2011-5,2--
2012-5,2--
3,33,3
5,35,3
-5,2-5,2
-5,2-5,2
Der er indgået kulturaftaler med kulturregionerne Fyn og Vadehavet for perioden 2007-2010. Iden forbindelse er der overført 19,8 mio. kr. i 2009-2010 (2007-priser) til 21.11.32. Kulturelrammebevilling.Efter aftale med kulturregionerne Fyn og Vadehavet tilbageføres der 20,9 mio. kr. i 2009 og 2010(2009-prisniveau) fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling.I forbindelse med kulturaftaler for perioden 2008-2011 er der overført 21,4 mio. kr. i hvert afårene 2009 og 2010 og 9,3 mio. kr. i 2011 (2008-priser) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling.I forbindelse med at der er indgået ny kulturaftale med Kulturregion Århus for perioden 2009-2012, overføres 5,4 mio. kr. i 2009 og 2010 og 5,2 mio. kr. i 2011 og 2012 (2009-priser) til21.11.32. Kulturel rammebevilling.Centrale aktivitetsoplysninger:R20031. Godkendte statsanerkendte museer,der modtager tilskud af bevillingen..Godkendte statsanerkendte museeromfattet af regionale kulturaftaler ....Godkendte statsanerkendte museer ialt .......................................................2. Årets tilskudsprocent til museer medalmindelig tilskudsordning *5...........3. Tilskud i alt i mio. kr........................Maksimumtilskud *5.........................Antal museer der får maksimumtil-skud eller derover *5 ........................4. Finansiering:a. Stat *1............................................b. Amt *2, *4 ....................................c. Kommune *2 .................................d. Øvrige (fonde mv.) .......................e. Egenindtægter (entre) *3...............5. Besøgstal, i alt (mio. personer).........6. Antal museer med:under 10.000 besøgende....................10.000-50.000 besøgende..................Over 50.000 besøgende.....................10630136R200410328131R200510328131R200610131132R20078935124B20088641127F20098641127BO 1 BO 2 BO 32010 2011 2012864112786411278641127
38,4 36,9 34,8 34,7 34,3 33,9--92,4 90,0 88,0 81,2 108,6 99,7 127,6 126,0910,9 885,8 897,8 839,6 808,7 773,6--606268576267227,0135,3500,2104,2122,3-----410,0-500,0100,0125,0-----410,0-500,0100,0125,0----
--91,9 101,0--410,0-500,0100,0125,0-----410,0-500,0100,0125,0----
127,5 151,4 167,0 141,2 202,387,4 89,4 114,9 87,8 131,6204,9 262,5 369,0 282,2 458,161,4 65,5 81,9 65,6 95,9105,4 125,3 106,7 95,3 129,15,25,85,9--268325277926297331------
490
§ 21.33.31.
Noter:Statstilskuddet fordeles på grundlag af museernes ikke-statslige tilskud i henhold til regnskabet 2 år bagud. F.eks.er 2004-tilskuddet fordelt på grundlag af regnskaberne for 2002. I finansieringsoversigten er museerne derfor medregnetfra det år, hvor deres lokale tilskud indgår i tilskudsberegningen.1) I dette tal er inkluderet statstilskud til de museer, der udover særligt statstilskud også modtager almindeligt statstil-skud. Endvidere er bevillinger fra rådighedssum mv. inkluderet.2) Inkl. kommunal/amtskommunal andel af beskæftigelsesmidler, hvor museer har regnskabspligten.3) Ekskl. indtægter for ydelser til andre museer samt ekskl. kiosk og cafeteriavirksomhed mv.4) Beløbene overgik ved kommunalreformen til statslig og kommunal finansiering.5) Kan først beregnes, når regnskaberne foreligger.
10. Museer med almindelig tilskudsordningI alt 124 godkendte museer modtager i 2009 statslige driftstilskud efter museumslovens § 15.Heraf er 17 museer omfattet af kulturaftaler med kommuner fordelt på 3 kulturaftaler med kul-turregionerne København Syd, Storstrøm og Århus.Der er overført 14,9 mio. kr. i 2009-2011 (2009-priser) til 21.11.32. Kulturel rammebevillingvedrørende kulturaftaler med kulturregionerne København Syd, Storstrøm og Århus. Der eroverført 5,2 mio. kr. i 2012 (2009-priser) til 21.11.32. Kulturel rammebevilling vedrørende kul-turaftale med Kulturregion Århus.20. Museer med almindelig tilskudsordning, overført fra amterneDer er overført 12,7 mio. kr. i 2009 og 2010 (2009-priser) til 21.11.32. Kulturel rammebevillingvedrørende kulturaftaler med kulturregionerne København Syd, Storstrøm og Århus.
21.33.33. Tilskud til museer med særlige tilskudsordninger mv. (tekstanm.27)(Reservationsbev.)Som led i aftale om finansloven for 2009 er bevillingen til Den Gamle By i Århus forhøjet medyderligere 1,0 mio. kr. årligt i perioden 2009-2012 (2009-priser). Bevillingsforøgelsen skal blandtandet anvendes til udvikling af Den Gamle By i Århus' nye projektDen Moderne By,der er enskildring af byens udvikling i det 20. århundrede.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Museer med særlige tilskudsordningerUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-42,4-42,4-42,4
2010-42,4-42,4-42,4
2011-42,4-42,4-42,4
2012-42,4-42,4-42,4
20. Museer med særlige tilskudsordningerI forbindelse med at der er indgået ny kulturaftale med Kulturregion Århus, er der i perioden2009-2012 overført 43,4 mio. kr. (2009-priser) til 21.11.32. Kulturel Rammebevilling.Bevillingen fordeler sig herefter således:Det Danske KunstindustrimuseumDe Danske Kongers Kronologiske SamlingDen Gamle By, Danmarks KøbstadsmuseumNaturhistorisk Museum i ÅrhusGammel Estrup, Jyllands HerregårdsmuseumTeatermuseet i HofteatretNy Carlsberg GlyptotekLouisianaB182.000.00013.640.0557.408.1331.723.488153.9752.688.9121.666.06725.460.33928.936.311F181.000.00014.477.2687.860.4064.000.000-2.842.8251.767.78226.836.66830.583.712
§ 21.33.33.20.Danmarks Tekniske MuseumVikingeskibsmuseet i RoskildeMoesgaard MuseumARoS, Aarhus KunstmuseumNordjyllands KunstmuseumHandels- og SøfartsmuseetArbejdermuseetKunstmuseet TrapholtArken, Museet for moderne kunstMuseum SønderjyllandFiskeri- og SøfartsmuseetOdense Bys MuseerIkke udmøntet pulje3.966.3623.119.9456.339.13512.334.1651.663.9065.768.9552.583.3401.290.11428.738.40629.195.5241.202.5583.332.788787.522
4914.168.7833.260.0255.475.0001.605.0001.748.5616.119.4312.741.0551.364.75830.064.67730.506.8301.273.8923.514.081789.246
ad Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum.Bevillingen er i perioden 2009-2012 forhøjet medyderligere 1,0 mio. kr. (2009-priser) med henblik på en styrkelse af museet samt til udviklingaf nye aktiviteter. Derudover modtager museet i 2009 tilskud fra 21.11.32. Kulturel ramme-bevilling.ad Naturhistorisk Museum i Århus.Museet modtager i 2009 tilskud fra 21.11.32. Kulturel ram-mebevilling.ad Moesgaard Museum.Bevillingen er i 2009 tilført 2,7 mio. kr. (2009-priser) fra 21.33.02. Ini-tiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Bevillingen er fra 2009 og frem tilført 2,8mio. kr. (2009-priser) fra 21.33.37.55. Udbygning, Forhistorisk Museum, Moesgaard. Der-udover modtager museet i 2009 tilskud fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling.ad ARoS, Aarhus Kunstmuseum.Bevillingen er i 2009 tilført 1,6 mio. kr. (2009-priser) fra21.33.02. Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven. Derudover modtager museet i2009 tilskud fra 21.11.32. Kulturel rammebevilling.Følgende museer modtager også tilskud efter museumslovens § 15:---------------Naturhistorisk Museum i ÅrhusNy Carlsberg GlyptotekLouisianaDanmarks Tekniske MuseumVikingeskibsmuseet i RoskildeArbejdermuseetNordjyllands KunstmuseumMoesgaard MuseumARoS, Aarhus KunstmuseumKunstmuseet TrapholtArken, Museet for moderne kunstDen Gamle By, Danmarks KøbstadsmuseumMuseum SønderjyllandFiskeri- og SøfartsmuseetOdense Bys Museer
492
§ 21.4.
Videregående uddannelse
21.41. Uddannelsesinstitutioner mv. (tekstanm. 191)21.41.07. Arkitektskolen Aarhus (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-0,30,1-0,2--0,20,1
BO12010-0,30,1-0,2--0,20,1
BO22011-0,30,1-0,2--0,20,1
BO32012-0,30,1-0,2--0,20,1
10. Almindelig virksomhedSom følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteteri forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevillingmed 118.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelsenr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelseved institutionen, på samme måde som for revalidender.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 2012 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,2 mio. kr. i 2010 og 2011 og 0,1 mio. kr. i 2012som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformenog styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ..............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning og udvikling.....................R2006----R2007121,743,952,525,3B2008115,542,747,325,5F2009117,543,248,725,6BO12010116,342,548,525,3BO22011115,542,347,925,3BO32012114,942,247,425,3
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
§ 21.41.07.10.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2006--R2007--B2008--F20090,10,1BO120100,10,1BO220110,10,1
493
BO320120,10,1
21.41.08. Kunstakademiets Arkitektskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-0,30,1-0,2--0,20,1
BO12010-0,60,2-0,4--0,40,2
BO22011-0,60,2-0,4--0,40,2
BO32012-0,60,2-0,4--0,40,2
10. Almindelig virksomhedSom følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteteri forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevillingmed 118.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelsenr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelseved institutionen, på samme måde som for revalidender.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i årene 2009-2011 og 0,2 mio. kr. i 2012 som følge aføgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Bar-selsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 2011 og 0,2 mio. kr. i 2012som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformenog styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannelse ..............................Forskning og udvikling.....................National biblioteksservice.................R2006-----R2007187,086,059,831,89,3B2008174,980,756,629,77,9F2009177,581,557,529,98,6BO12010174,780,755,829,68,6BO22011173,280,055,329,48,5BO32012172,479,655,129,38,4
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
4947. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................
§ 21.41.08.10.
R2006--
R2007--
B2008--
F20090,10,1
BO120100,20,2
BO220110,20,2
BO320120,20,2
21.41.09. Kunstakademiets Billedkunstskoler (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,2-0,2--0,2
BO12010-0,2-0,2--0,2
BO22011-0,2-0,2--0,2
BO32012-0,2-0,2--0,2
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf.Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 0,2 mio. kr. årligt fra 2010 som følge af forventetreduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politi-indsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning og kunstnerisk udviklings-virksomhed ........................................R2006----R200746,424,017,54,9B200840,120,216,83,1F200943,321,717,14,5BO1201042,221,016,64,6BO2201142,021,016,64,4BO3201241,821,016,54,3
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
§ 21.41.10.
495
21.41.10. Kunstakademiets Konservatorskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011----
BO32012-0,1-0,1--0,1
10. Almindelig virksomhedSom følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteteri forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevillingmed 70.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr.1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse vedinstitutionen, på samme måde som for revalidender.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf.Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter,jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning ...........................................Efteruddannede ..................................R2006-R200731,413,712,25,10,4B200829,212,911,44,60,3F200929,012,911,24,60,3BO1201028,012,310,94,50,3BO2201127,212,010,64,30,3BO3201227,011,910,54,30,3
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199)(Driftsbev.)Danmarks Designskole bliver virksomhedsbærende hovedkonto for Glas- og Keramikskolen påBornholm som en forberedelse til fusion af de to institutioner.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-0,20,1-0,1--0,10,1
BO12010-0,40,1-0,3--0,30,1
BO22011-0,40,1-0,3--0,30,1
BO32012-0,40,1-0,3--0,30,1
496
§ 21.41.15.10.
10. Almindelig virksomhedSom følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteteri forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevillingmed 107.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelsenr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelseved institutionen, på samme måde som for revalidender.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 2012 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,3 mio. kr. i 2010 og 0,2 mio. kr. fra 2011 somfølge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen ogstyrkelse af politiindsatsen.Virksomhedsstruktur21..41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199), CVR-nr. 44605317, er virksomheds-bærende hovedkonto. I virksomhedens balance, og dermed i finansieringsoversigten, indgår føl-gende hovedkonti:21.41.16 Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199)6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Forskning og udvikling.....................R2006----R200783,238,837,17,3B200880,836,836,77,3F200983,939,137,17,7BO1201083,138,736,77,7BO2201181,737,636,67,5BO3201281,237,436,47,4
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2006--R2007--B2008--F20090,10,1BO120100,10,1BO220110,10,1BO320120,10,1
9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................R2006-------R2007---1,00,20,30,8B20080,2-0,10,11,00,5-0,51,0F2009---1,30,6-0,51,4BO12010---1,40,6-0,51,5BO22011---1,50,6-0,51,6BO32012---1,60,6-0,51,7
§ 21.41.15.10.Kortfristet gæld ...........................................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................----0,61,4---1,02,540,0-1,42,556,0-1,52,560,0-1,62,564,0
497-1,72,568,0
21.41.16. Glas- og Keramikskolen på Bornholm (tekstanm. 189 og 199)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011----
BO32012-0,1-0,1--0,1
Danmarks Designskole bliver virksomhedsbærende hovedkonto for Glas- og Keramikskolen påBornholm som en forberedelse til fusion af de to institutioner.10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 og 2012 som følge af forventet reduktion af ener-giudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.VirksomhedsstrukturVirksomhedsbærende hovedkonto: 21.41.15. Danmarks Designskole (tekstanm. 189 og 199),CVR-nr. 44605317.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................R2006---R200710,24,35,9B20089,74,55,2F200910,44,85,6BO1201010,24,85,4BO220119,54,45,1BO320129,44,45,0
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Reguleret egenkapital .................................Overført overskud .......................................Egenkapital i alt ..........................................Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................- afhændelse af aktiver ...............................- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................R2006-------R2007----1,0-0,2-0,3-0,8B2008-0,20,1-0,1-1,0-0,5--0,5-1,0F2009----1,3-0,6--0,5-1,4BO12010----1,4-0,6--0,5-1,5BO22011----1,5-0,6--0,5-1,6BO32012----1,6-0,6--0,5-1,7
498Kortfristet gæld ...........................................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................
§ 21.41.16.10.-----0,6-1,4----1,0-2,540,0--1,4-2,556,0--1,5-2,560,0--1,6-2,564,0--1,7-2,568,0
21.41.21. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-0,20,1-0,1--0,10,1
BO12010-0,20,1-0,1--0,10,1
BO22011-0,30,1-0,2--0,20,1
BO32012-0,20,1-0,1--0,10,1
10. Almindelig virksomhedSom følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteteri forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevillingmed 80.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr.1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse vedinstitutionen, på samme måde som for revalidender.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 og 2011 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter,jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Uddannede .........................................Resultater af forskning, udvikling,kunstnerisk og almen kulturel virk-somhed...............................................R2006---R200776,431,637,4B2008104,360,137,4F200999,555,337,3BO1201096,953,937,2BO2201195,153,836,5BO3201294,653,836,64,2
-
7,4
6,8
6,9
5,8
4,8
§ 21.41.21.10.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2006--R2007--B2008--F20090,10,1BO120100,10,1BO220110,10,1
499
BO320120,10,1
21.41.22. Det Jyske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-0,10,1---0,1
BO12010-0,20,1-0,1--0,10,1
BO22011-0,20,1-0,1--0,10,1
BO32012-0,20,1-0,1--0,10,1
10. Almindelig virksomhedSom følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteteri forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevillingmed 82.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr.1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse vedinstitutionen, på samme måde som for revalidender.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf.Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 og 2011 som følge af forventet reduktion af ener-giudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Uddannede .........................................Resultater af forskning, udvikling,kunstnerisk og almen kulturel virk-somhed...............................................R2006---R200760,831,925,6B200858,530,724,6F200957,430,024,2BO1201059,631,325,0BO2201159,631,225,2BO3201259,331,125,03,2
-
3,3
3,2
3,2
3,3
3,2
5007. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................
§ 21.41.22.10.
R2006--
R2007--
B2008--
F20090,10,1
BO120100,10,1
BO220110,10,1
BO320120,10,1
21.41.23. Vestjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011----
BO32012----
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf.Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Uddannede .........................................Resultater af forskning, kunstneriskudvikling og almen kulturel virk-somhed...............................................R2006---R200722,59,99,8B200821,39,59,4F200921,79,99,6BO1201021,79,89,7BO2201121,49,89,6BO3201221,29,89,61,8
-
2,8
2,4
2,2
2,2
2,0
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.41.24. Det Fynske Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011----
BO32012----
§ 21.41.24.10.
501
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf.Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009 som følge af forventet reduktion af energiudgifter,jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Uddannede .........................................Resultater af forskning, udvikling,kunstnerisk og almen kulturel virk-somhed...............................................R2006---R200725,711,312,42,0B200823,910,012,01,9F200924,510,312,3BO1201024,910,312,7BO2201124,710,412,6BO3201227,913,712,51,7
-
1,9
1,9
1,7
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.41.25. Nordjysk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011----
BO32012----
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter,jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Uddannede .........................................Resultater af forskning, udvikling,kunstnerisk og almen kulturel virk-somhed...............................................R2006---R200719,99,09,5B200820,78,310,9F200920,57,911,2BO1201022,08,012,6BO2201121,58,012,1BO3201225,112,910,81,4
-
1,4
1,5
1,4
1,4
1,4
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
502
§ 21.41.26.
21.41.26. Rytmisk Musikkonservatorium (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
10. Almindelig virksomhedKontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf.Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 2010 og 2011 som følge af forventet reduktionaf energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Uddannede .........................................Resultater af forskning, udvikling,kunstnerisk og almen kulturel virk-somhed...............................................R2006---R200737,417,717,3B200836,616,917,3F200937,217,017,6BO1201036,816,917,4BO2201136,216,617,1BO3201236,116,617,02,5
-
2,4
2,4
2,6
2,5
2,5
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.41.31. Statens Teaterskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,1-0,1--0,1
BO12010-0,2-0,2--0,2
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,2-0,2--0,2
10. Almindelig virksomhedSom følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteteri forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevillingmed 20.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr.1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse vedinstitutionen, på samme måde som for revalidender.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i årene 2010-2012 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.
§ 21.41.31.10.
503
Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 2010 og 2012 som følge af forventet reduktionaf energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Efteruddannede scenekunstnere ........R2006----R200749,918,429,81,7B200850,018,130,41,5F200950,618,230,91,5BO1201049,617,830,31,5BO2201148,117,629,11,4BO3201247,817,628,81,4
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.
21.41.41. Den Danske Filmskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009----
BO12010-0,1-0,1--0,1
BO22011-0,1-0,1--0,1
BO32012-0,1-0,1--0,1
10. Almindelig virksomhedSom følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteteri forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevillingmed 30.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr.1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse vedinstitutionen, på samme måde som for revalidender.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2011 og 2012 som følge af øgede udgifter til Barsels-fonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter,jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration *.......................Færdiguddannede ..............................Efteruddannede ..................................R2006----R200752,418,230,04,2B200850,817,031,42,4F200950,016,231,42,4BO1201047,916,029,52,4BO2201147,016,028,62,4BO3201246,816,028,42,4
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.* Finansielle omkostninger vedrørende den langfristede gæld er indregnet under generel ledelse og administration.
504
§ 21.41.51.
21.41.51. Danmarks Biblioteksskole (tekstanm. 189)(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-0,40,2-0,2--0,20,2
BO12010-0,40,2-0,2--0,20,2
BO22011-0,40,2-0,2--0,20,2
BO32012-0,40,2-0,2--0,20,2
10. Almindelig virksomhedSom følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteteri forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens nettoudgiftbevillingmed 136.000 kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelsenr. 1589 af 12. december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelseved institutionen, på samme måde som for revalidender.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 2011 og 2012 som følge af øgede udgifter tilBarselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.Kontoen er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2009, 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,1 mio. kr. fra 2011 somfølge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen ogstyrkelse af politiindsatsen.6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration ..........................Færdiguddannede ..............................Kursus- og konsulentydelser.............Forskning ...........................................Biblioteksservice ...............................R2006------R200795,632,534,66,220,81,5B200899,333,834,46,420,54,2F2009101,634,636,76,622,11,6BO1201095,632,534,76,220,71,5BO2201195,932,634,76,220,91,5BO3201295,432,434,56,220,81,5
Note:Fordelingen er skønsmæssigt fastsat.Regnskabsresultatet for 2007 er tillagt 7,0 mio. kr. af årets overskud på grund af fejlhåndtering af afskrivning af ferie-pengeforpligtelse.
7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................R2006--R2007--B2008--F20090,20,2BO120100,20,2BO220110,20,2BO320120,20,2
§ 21.41.78.
505
21.41.78. Aktiviteter i forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse (tekstanm.182 og 183)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Betaling af uddannelseIndtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................
F-0,9-0,9-0,9
2010-0,9-0,9-0,9
2011-0,9-0,9-0,9
2012-0,9-0,9-0,9
10. Betaling af uddannelseIndtægtsbevillingen er fordelt på en række uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. In-stitutionerne skal med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12. december 2007 opkrævebetaling for ledige, der er optaget på udannelse ved institutionen, på samme måde som for reva-lidender.
21.41.79. Budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................63. BasisforskningsmidlerUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F3,03,03,0
20103,03,03,0
2011---
2012---
63. BasisforskningsmidlerSom led i Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokra-terne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af globaliseringsmidlerne tilforskning og udvikling fra 5. november 2008 er der afsat 3,0 mio. kr. i 2009 og 2010 som ba-sisforskningsmidler til arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musik-konservatorier og biblioteksskoler. Midlerne fordeles til Kulturministeriets uddannelsesinstitutio-ner som led i strukturudviklingen på institutionerne.Der er adgang til at anvende op til 1,8 pct. af bevillingen til administration. 75 pct. af bevillingentil administration udmøntes som lønsum.
21.42. Andre uddannelsesaktiviteter21.42.25. Designskolen Kolding (tekstanm. 189, 191 og 199)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Designskolen Kolding, driftstilskudUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-0,1-0,1-0,1
2010-0,2-0,2-0,2
2011-0,2-0,2-0,2
2012-0,2-0,2-0,2
506
§ 21.42.25.50.
50. Designskolen Kolding, driftstilskudSom følge af overførsel af indtægtsbevilling til uddannelsesinstitutionen fra 21.41.78. Aktiviteteri forbindelse med lediges deltagelse i uddannelse reduceres institutionens bevilling med 107.000kr. fra 2009. Baggrunden er, at institutionen med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1589 af 12.december 2007 skal opkræve betaling for ledige, der er optaget på uddannelse ved institutionen,på samme måde som for revalidender.Kontoen er nedsat som følge af indkøbseffektiviseringer i selvejende institutioner. Effektivise-ringsgevinsterne er opgjort til 72.000 kr. fra 2010.
507
§ 22. KirkeministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-1,6
-1,6-1,6-1,6
---
Fællesudgifter ...........................................................................................22.11. Centralstyrelsen mv. .......................................................................Artsoversigt:Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
0,8-2,4-1,6-1,6
----
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter22.11. Centralstyrelsen mv.79. Reserver og budgetregulering(Reservations-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilØSC, jf. aftale om Finansloven for 2009
--1,6
--
508
§ 22.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter22.11. Centralstyrelsen mv.22.11.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F-1,6
2010-1,1
2011-1,1
2012-1,0
-2,4-2,40,80,8
-2,0-2,00,90,9
-2,0-2,00,90,9
-1,9-1,90,90,9
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreKirkeministeriet overgår i 2008 til at blive betjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte imple-menteringsplan:Fra det tidspunkt hvor Kirkeministeriet overgår, vil ØSC overtage driftsomkostninger og aktivertilknyttet opgaverne. Kirkeministeriet vil således ikke længere skulle afholde disse udgifter,hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte på lov omtillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksomhedsovergang og den faktiske implementering.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreKirkeministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSCskal yde Kirkeministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efterimplementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implemente-ringsplan. Kontoen udmøntes og overføres til ØSC via intern statslig overførsel direkte på lovom tillægsbevilling i overensstemmelse med tidspunkt for overgangen.Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarertil det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC vil ske ved interne statsligeoverførsler.
509
§ 23. MiljøministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................Anlægsbudget .........................................................................
-55,7-15,0-38,4
38,4--38,4-112,1-112,1-5,719,3-25,057,857,8-21,419,3-24,4-16,381,481,4
94,1-15,0--11,1-11,10,20,2-57,057,039,1-0,5-39,6-6,1-6,1
Fællesudgifter ...........................................................................................23.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Miljøbeskyttelse ........................................................................................23.21. Fællesudgifter ..................................................................................23.27. Øvrige miljøforanstaltninger ...........................................................By- og Landskabsforvaltning mv. ..........................................................23.41. By- og Landskabsforvaltning mv. ..................................................Skov- og Naturforvaltning mv. ...............................................................23.51. Fællesudgifter ..................................................................................23.52. Naturforvaltning mv. ......................................................................23.55. Privat skovbrug mv. ........................................................................Kortproduktion .........................................................................................23.91. Kortproduktion ................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
46,615,0-45,72,5-18,4--54,5-54,5
58,4-3,924,6--79,1-54,524,6
510
§ 23.
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter23.11. Centralstyrelsen01. Departementet (tekstanm. 5 og 6)(Driftsbev.)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Kon-cernforvaltning i forbindelse med centrets nedlæggelsesamt overførsel af reserve fra § 23.11.79.25. Reserve tilordning for kompensation mv.03. Center for Koncernforvaltning(Driftsbev.).....................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver til Miljøministeriets driftsinstitu-tioner i forbindelse med nedlæggelse af § 23.11.03.Center for Koncernforvaltning12. Klagenævn(Driftsbev.)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel fra § 23.52.02. Naturforvaltning mv., jf. Af-tale om modernisering af klagesystemet på natur- ogmiljøområdet og styrkelse af borgerne retsstilling79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af reserve til kompensation mv. til §23.11.01. Departementet samt ændret bevilling som føl-ge af overførsel af opgaver til Økonomisk Servicecenter,jf. Aftaler om Finansloven for 2009Miljøbeskyttelse23.21. Fællesudgifter01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)(Driftsbev.)........................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Kon-cernforvaltning i forbindelse med centrets nedlæggelsesamt overførsel fra § 24.21.02. Forskellige tilskud tilstyrkelse af pesticidaktiviteter mv.23.27. Øvrige miljøforanstaltninger06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)(Re-servationsbev.)..................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFReduktion af bevillingen som led i en målretning afstatens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Fi-nansloven for 2009
83,622,0
--
148,3-127,7
--
46,818,4
--
19,1-13,7
--
252,919,1
--
44,4-25,0
--
§ 23.By- og Landskabsforvaltning mv.23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.01. By- og Landskabsstyrelsen(Driftsbev.)..........................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Kon-cernforvaltning i forbindelse med centrets nedlæggelse10. Statslige miljøcentre(Driftsbev.).....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Kon-cernforvaltning i forbindelse med centrets nedlæggelsesamt opkrævning af afgift for grundvandskortlægningog indsatsplanlægningSkov- og Naturforvaltning mv.23.51. Fællesudgifter01. Skov- og Naturstyrelsen (tekstanm. 8)(Stats-virksomhed)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Kon-cernforvaltning i forbindelse med centrets nedlæggelse23.52. Naturforvaltning mv.02. Naturforvaltning mv.(Anlægsbev.).................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel til § 23.52.06. Nationalparker og overførseltil § 23.11.12. Klagenævn, jf. Aftale om moderniseringaf klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelseaf borgernes retsstilling05. Støtte til de små øsamfund(Reservationsbev.)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFAfvikling af ordningen som led i målretning af statenserhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Finanslovenfor 2009. Ressortansvaret for Ø-støtteloven overgår tilVelfærdsministeriet ved Kgl. res.Af finansministerenNy konto06. Nationalparker(Reservationsbev.)...................................FOverførsel fra § 23.52.02. Naturforvaltning mv. til ud-møntning af bevillingen til Nationalparker23.55. Privat skovbrug mv.01. Konsulentvirksomhed i skovbruget .................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfvikling af ordningen som led i en målretning af sta-tens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Finans-loven for 200905. Produktudvikling af skovbrugsprodukter174,20,8
511
--
370,3-
--
382,619,8
--
167,6-38,4
17,5-
6,0-6,0
--
20,0
-
6,7-6,7
--
512
§ 23.(tekstanm. 102) .................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfvikling af ordningen som led i en målretning af sta-tens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Finans-loven for 200908. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOrdningen indarbejdes i landdistriktsprogrammet, jf.Aftaler om Finansloven for 2009Kortproduktion9,6-9,6--
107,8-
13,239,6
23.91. Kortproduktion01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Kon-cernforvaltning i forbindelse med centerets nedlæggelse02. Udstykningsafgift .............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret provenuskøn som følge af forventet mindre ak-tivitetsniveau på det matrikulære område
110,272,5
--
--
85,0-15,0
C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 105.ad 23.11.03. og 23.91.01.AfFinansministerenOverskriften affattes således:"Nr.105.ad 23.91.01."
§ 23.
513
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter23.11. Centralstyrelsen23.11.01. Departementet (tekstanm. 5 og 6)(Driftsbev.)Ændringsforslaget vedrører overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvalt-ning som følge af centerets nedlæggelse i forbindelse med etableringen af administrative servi-cecentre i staten. Ændringsforslaget vedrører endvidere overførsel og omprioritering af bevillin-gen for 2009 fra § 23.11.79.25. Reserve til ordning for kompensation til sælgere af forurenedegrunde.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................30. Reserve til opgaver på miljøområdetUdgift ..............................................................................................
F200922,022,0-14,57,5
BO1201014,214,2-14,2-
BO2201113,713,7-13,7-
BO3201213,513,5-13,5-
Ændring af personaleoplysningerR200310. Almindelig virksomhed .........I alt ................................................--R2004--R2005--R2006--R2007--B2008--F20092424BO120102323BO220112222BO320122121
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..................................1. Betjening af miljøministeren.................2. Koncernstyring ......................................3. Tværgående koordinering......................4. Reserve til miljøopgaver .......................R2006------R200782,726,124,627,54,5-B200880,224,022,625,38,3-F2009106,224,623,240,310,67,5BO1201099,525,223,840,69,9-BO22011104,527,025,542,19,9-BO32012102,726,525,041,39,9-
514
§ 23.11.01.10.
10. Almindelig virksomhedDer overføres personale og bevillinger på 14,5 mio. kr. i 2009, 14,2 mio. kr. i 2010, 13,7mio. kr. i 2011 og 13,5 mio. kr. i 2012 fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelsemed centerets nedlæggelse og overførsel af opgaver til Miljøministeriets øvrige institutioner somfølge af oprettelsen af fælles statslige administrative servicecentre. De overførte opgaver vedrørercentrale administrative funktioner vedrørende personalepolitik, controlling mv., der hidtil er va-retaget af Center for Koncernforvaltning, men ikke i fremtiden vil blive varetaget af de statsligeadministrative servicecentre.30. Reserve til opgaver på miljøområdetUnderkontoen oprettes i forbindelse med ændringsforslagene.Der overføres 7,5 mio. kr. fra reserven til ordning for kompensation til sælgere af forurenedegrunde under § 23.11.79. til § 23.11.01. Miljøministeriets departement. Reserven omprioriteressamtidig til andre formål på miljøområdet.
23.11.03. Center for Koncernforvaltning(Driftsbev.)Ændringsforslaget omfatter nedlæggelse af Center for Koncernforvaltning og overførsel afcenterets opgaver til det fællesstatslige servicecenter ØSC og til Miljøministeriets øvrige institu-tioner.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-127,7-11,1-138,8--130,8-3,1-8,0-8,0
BO12010-126,8-10,6-137,4--129,9-3,1-7,5-7,5
BO22011-120,6-10,6-131,2--123,7-3,1-7,5-7,5
BO32012-115,0-9,1-124,1--118,1-3,1-6,0-6,0
Ændring af personaleoplysningerR200310. Almindelig virksomhed .........I alt ................................................--R2004--R2005--R2006--R2007--B2008--F2009-199-199BO12010-194-194BO22011-188-188BO32012-185-185
Personaleforbrug omregnet til årsværk
10. Almindelig virksomhedSom følge af beslutningen om oprettelse af fællesstatslige servicecentre for økonomi og ITnedlægges Miljøministeriets administrative center, Center for Koncernforvaltning, idet opgaver,der ikke i 2009 skal overføres til de statslige servicecentre fordeles inden for Miljøministeriet tilDepartementet, Miljøstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen, Statslige miljøcentre, Skov- og Na-turstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen.Der overføres personale og bevillinger til Miljøministeriets departement og institutioner fori alt 125,2 mio. kr. i 2009, 124,3 mio. kr. i 2010, 118,1 mio. kr. i 2011 og 112,5 mio. kr. i 2012.
§ 23.11.03.10.
515
Der overføres endvidere 2,5 mio. kr. årligt til Klima- og Energiministeriet til varetagelse afadministrative opgaver, der hidtil er blevet løst af Center for Koncernforvaltning for Klima-ogEnergiministeriet som følge af ressortomlægningerne i november 2007.Der resterer herefter et ufordelt beløb på 20,6 mio. kr. i 2009, 21,0 mio. kr. i 2010, 21,2 mio.kr. i 2011 og 20,7 mio. kr. i 2012, der vedrører opgaver, der skal overføres fra Center for Kon-cernforvaltning til Økonomiservicecentret (ØSC). Beløbet udmøntes på forslag til lov om til-lægsbevilling for 2009 sammen med den under § 23.11.79.86. optagne negative budgetreguleringvedrørende overførsel af opgaver til de administrative servicecentre.Overført overskud, reserveret bevilling, aktiver, gæld og låneramme under Center for Kon-cernforvaltning vil blive fordelt på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.
23.11.12. Klagenævn(Driftsbev.)Ændringsforslaget vedrører udmøntning af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti ommodernisering af klagesystemet på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Naturklagenævnet/MiljøklagenævnetUdgift ..............................................................................................
F200918,418,4-18,4
BO12010----
BO22011----
BO32012----
Ændring af personaleoplysningerR200310. Naturklagenævnet/Miljø-klagenævnet ............................I alt ................................................R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO12010BO22011BO32012
Personaleforbrug omregnet til årsværk
--
--
--
--
--
--
1010
1010
--
--
Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..................................1. Klagesager (Naturklagenævnet) ............2. Fredningssager (Naturklagenævnet)......3. Klagesager (Miljøklagenævnet) ...........R2006-----R200753,319,920,52,810,1B200849,514,422,02,410,7F200966,516,818,52,828,4BO1201046,115,818,02,89,5BO2201144,715,317,12,89,5BO3201243,814,916,62,89,5
516
§ 23.11.12.10.
10. Naturklagenævnet/MiljøklagenævnetI henhold til aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om modernisering af klagesyste-met på natur- og miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling iværksættes en langsigtetindsats for at styrke borgernes retsstilling og for at fremme natur- og miljøhensyn ved en for-enkling, effektivisering og styrkelse af behandlingen af klagesager på natur- og miljøområdet.Som led heri sammenlægges Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet i 2010 til et samlet nævn.Miljøklagenævnet styrkes ressourcemæssigt i 2009 med henblik på en særlig indsats for at ned-bringe ventetiden for borgere og virksomheder forud for moderniseringen og forenklingen afklagesystemet. Der afsættes 18,4 mio. kr. i 2009, herunder med særligt henblik på husdyrlov-området. Beløbet overføres fra § 23.52.02. Naturforvaltning mv., jf. anmærkningerne til dennekonto.
23.11.79. Reserver og budgetreguleringÆndringsforslaget vedrører flytning og omprioritering af reserven til ordning for kompensa-tion til sælgere af forurenede grunde til § 23.11.01. Departementet samt afsættelse af en negativbudgetregulering vedrørende bidrag til Barselsfonden. Ændringsforslaget omfatter endvidere op-tagelse af en positiv og en negativ budgetregulering i forbindelse med overdragelse af opgavertil Økonomiservicecentret (ØSC) samt en negativ budgetregulering vedrørende energibesparelseri staten.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................25. Reserve til ordning for kompensation til sælgere afforurenede grundeUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................40. Budgetregulering vedrørende bidrag til BarselsfondenUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................45. Budgetregulering vedrørende energibesparelser i sta-tenUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F-13,7
2010-5,8
2011-5,7
2012-5,2
-7,5-7,5-1,2-1,2
---1,2-1,2
---1,2-1,2
---1,2-1,2
-0,6-0,6
-1,1-1,1
-1,1-1,1
-1,1-1,1
-20,6-20,616,216,2
-21,0-21,017,517,5
-21,2-21,217,817,8
-20,7-20,717,817,8
25. Reserve til ordning for kompensation til sælgere af forurenede grundeBeløbet overføres til § 23.11.01. Departementet, jf. anmærkningerne til denne konto.
§ 23.11.79.40.
517
40. Budgetregulering vedrørende bidrag til BarselsfondenUnderkontoen er ny.På kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,2 mio. kr. årligt fra 2009 somfølge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006om Barselsfonden. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner pålov om tillægsbevilling for 2009.45. Budgetregulering vedrørende energibesparelser i statenUnderkontoen er ny.På kontoen er optaget en negativ budgetregulering på 0,6 mio. kr. i 2009 og 1,1 mio. kr. årligtfra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelse af poli-tireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den negative budgetregulering vil blive udmøntet påde enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreUnderkontoen er ny.Under Miljøministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjentaf Økonomiservicecentret (ØSC) i henhold til den fastlagte implementeringsplan:-------§§§§§§§23.11.01.23.21.01.23.41.01.23.41.10.23.41.11.23.51.01.23.91.01.DepartementetMiljøstyrelsenBy- og LandskabsstyrelsenStatslige miljøcentreDanmarks MiljøportalSkov- og NaturstyrelsenKort- og Matrikelstyrelsen
Fra det tidspunkt en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsomkostningerog aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomhederne vil således ikke længere skulle afholde disseudgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direkte pålov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virksom-heds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af bugetreguleringen betingesdet generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUnderkontoen er ny.Ministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSCskal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter im-plementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implemente-ringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC som en intern statsligoverførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt forden enkelte virksomheds overgang.Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så densvarer til det faktiske træk på servicecenterets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved internestatslige overførsler.
518
§ 23.2.
Miljøbeskyttelse23.21. Fællesudgifter23.21.01. Miljøstyrelsen (tekstanm. 1)(Driftsbev.)Ændringsforslaget vedrører overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvalt-ning som følge af centerets nedlæggelse i forbindelse med etableringen af administrative servi-cecentre i staten. Ændringsforslaget vedrører endvidere overførsel af midler fra § 24.21.02. For-skellige tilskud under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til styrkelse af Miljøstyrel-sens pesticidaktiviteter.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. DriftsbudgetUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F200919,10,219,3-19,30,2
BO1201017,30,217,5-17,50,2
BO2201116,50,216,7-16,70,2
BO3201215,80,216,0-16,00,2
Ændring af personaleoplysningerR200310. Driftsbudget ............................I alt ................................................--R2004--R2005--R2006--R2007--B2008--F20092929BO120102828BO220112727BO320122626
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..................................1. Ministerieopgaver ..................................2. Informationsvirksomhed........................3. Forvaltningsgrundlag.............................4. Myndighedsudøvelse .............................R2006------R2007------B2008269,943,899,015,441,869,8F2009308,657,0120,133,951,845,8BO12010247,545,795,529,941,335,1BO22011242,944,994,229,040,334,5BO32012238,444,092,328,239,934,0
§ 23.21.01.10.
519
10. DriftsbudgetDer overføres personale og bevillinger på 17,6 mio. kr. i 2009, 17,3 mio. kr. i 2010, 16,5mio. kr. i 2011 og 15,8 mio. kr. i 2012 fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelsemed centerets nedlæggelse og overførsel af opgaver til Miljøministeriets øvrige institutioner somfølge af oprettelsen af fælles statslige administrative servicecentre. De overførte opgaver vedrørerekstern information mv., der hidtil er varetaget af Center for Koncernforvaltning, men ikke ifremtiden vil blive varetaget af de statslige administrative servicecentre. Informationsvirksomhe-den vil bl.a. blive varetaget gennem Miljøministeriets centrale informationscenter, Frontlinien.Der overføres 1,5 mio. kr. i 2009 fra § 24.21.02. Forskellige tilskud under Ministeriet forFødevarer, Landbrug og Fiskeri til styrkelse af Miljøstyrelsens sagsbehandling vedrørende pesti-cidgodkendelser.Der kan inden for bevillingen anvendes 3,0 mio. kr. i 2009 og 3,0 mio. kr. i 2010 til finan-siering af statens bidrag til kampagnen "Hold Danmark Rent". Kampagnen har til formål at findenye veje til at komme det voksende problem med henkastet affald til livs. Det samlede statsligebidrag til kampagnen i årene 2008-2010 er herefter i alt 7,0 mio. kr.Der kan inden for bevillingen anvendes 3,0 mio. kr. i 2009 til driftstilskud til Videnscenterfor Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Centeret har til formål at tilvejebringe videnskabelig do-kumentation og at yde information inden for området.
23.27. Øvrige miljøforanstaltninger23.27.06. Virksomhedsordningen (tekstanm. 106)(Reservationsbev.)Ændringsforslaget vedrører nedsættelse af bevillingen til Virksomhedsordningen som led ien målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om finansloven for 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. VirksomhedsordningenUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F-25,0-25,0-10,0-15,0
2010-25,0-25,0-10,0-15,0
2011-25,0-25,0-10,0-15,0
2012-25,0-25,0-10,0-15,0
Ordningen reduceres med 25,0 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervs-tøtteordninger mv., jf. aftaler om Finansloven for 2009.Der kan af kontoen afholdes udgifter på op til 0,5 mio. kr. årligt, herunder honorar, til etmuligt brugerudvalg for Virksomhedsordningen.Under ordningen kan, udover de i anmærkningerne nævnte initiativområder, ydes støtte tilinitiativer inden for vandsektorområdet.Aktivitetsoversigten optages således:Aktivitetsoversigt2003I.II.III.Aktivitet (antal tilsagn).................Ressourceforbrug(mio. kr. 2009 prisniveau)............Produktion (mio. kr.pr. tilsagnsmodtager 2009 prisniveau)---2004---2005556,20,120066825,60,4200711745,40,420088734,30,420094019,40,520104019,40,520114019,40,520124019,40,5
520
§ 23.4.
By- og Landskabsforvaltning mv.23.41. By- og Landskabsforvaltning mv.23.41.01. By- og Landskabsstyrelsen(Driftsbev.)Ændringsforslaget vedrører overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvalt-ning som følge af centerets nedlæggelse i forbindelse med etableringen af administrative servi-cecentre i staten.Herudover præciseres miljøministerens beføjelser i henhold til havmiljølovens § 37, stk. 4 tilat stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. DriftsbudgetUdgift ..............................................................................................
F20090,80,8-0,8
BO120101,51,5-1,5
BO220110,80,8-0,8
BO320120,80,8-0,8
Ændring af personaleoplysningerR200310. Driftsbudget ............................I alt ................................................--R2004--R2005--R2006--R2007--B2008--F200911BO1201011BO2201111BO3201211
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .................................................1. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..................................2. Ministerieopgaver - lovforberedendearbejde, policyudvikling samtbetjening af miljøministerenog regeringen........................................3. Administrationsgrundlag - vejledninger,viden mv. til andre offentligedigheder .................................................4. Egen myndighedsudøvelse ....................5. Information til borgere,virksomheder etc. ................................6. Erstatninger............................................R2006--R2007--B2008204,736,1F2009190,635,6BO12010177,433,6BO22011174,232,4BO32012170,631,5
-
-
72,1
69,6
63,9
62,9
61,8
----
----
36,127,09,024,4
34,826,18,715,8
32,124,08,015,8
31,623,67,915,8
30,723,17,715,8
§ 23.41.01.10.
521
10. DriftsbudgetDer overføres personale og bevillinger på 0,8 mio. kr. i 2009, 1,5 mio. kr. i 2010, 0,8 mio.kr. i 2011 og 0,8 mio. kr. i 2012 fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelse medcenterets nedlæggelse og overførsel af opgaver til Miljøministeriets øvrige institutioner som følgeaf oprettelsen af fælles statslige administrative servicecentre. De overførte opgaver vedrørerkoncernfælles opgaver, der hidtil er varetaget af Center for Koncernforvaltning, men ikke ifremtiden vil blive varetaget af de statslige administrative servicecentre.Miljøministeren har udpeget nødområder i de danske farvande, herunder en række havne,hvortil skibe med behov for assistance kan søge med henblik på at imødekomme fare for for-urening og fare for sø- og sejladssikkerheden. Miljøministeren kan stille sikkerhed over for havne,der er udpeget som nødområde, for udgifter disse måtte afholde ved at modtage et skib med behovfor assistance.Det er Søværnets Operative Kommando, der efter bemyndigelse fra miljøministeren, i praksisstiller sikkerheden over for havne, der er udpeget som nødområde.Såfremt det er muligt, vil eventuelle afholdte udgifter blive søgt dækket ved efterfølgendeopkrævning fra skibets reder/ejer og forsikringsselskab, men såfremt det ikke er muligt, kan deaf miljøministeren afholdte udgifter optages direkte på forslag til lov om tillægsbevilling.
23.41.10. Statslige miljøcentre(Driftsbev.)Ændringsforslaget vedrører overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvalt-ning som følge af centerets nedlæggelse i forbindelse med etableringen af administrative servi-cecentre i staten, herunder hjemmel til at drive indtægtsdækket virksomhed. Ændringsforslagetvedrører endvidere opkrævning af afgift til grundvandskortlægning og indsatsplanlægning.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. DriftsbudgetUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................30. Afgift til grundvandskortlægning og indsatsplanlæg-ningUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................90. Indtægtsdækket virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F2009-57,057,0--133,6-133,6
BO12010-0,257,156,9--131,1-130,9
BO22011-0,357,056,7--128,6-128,3
BO32012-0,457,156,7--126,1-125,7
186,5186,54,14,1
183,9183,94,14,1
181,2181,24,14,1
178,7178,74,14,1
Interne statslige overførselsudgifter.Der overføres op til 2,7 mio. kr. i 2009 og herefter op til 1,7 mio. kr. årligt til §09.21.01.10. SKAT til opkrævning af gundvandsafgiften.
Ændring af personaleoplysningerR200310. Driftsbudget ............................I alt ................................................--R2004--R2005--R2006--R2007--B2008--F20091616BO120101515BO220111515BO320121414
Personaleforbrug omregnet til årsværk
5224. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.1.2
§ 23.41.10.
BeskrivelseStatslige gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel eller delvisdækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i overensstem-melse med lovgivningen på området.Der kan udføres tilskudsfinansierede aktiviteter.Lønsumsbevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjessvarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager ef-ter miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.
BV 2.6.9BV 2.6.5
De særlige bevillingbestemmelser ændres til:4. Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.3.1.2BeskrivelseStatslige afgifter og gebyrer på miljøområdet kan opkræves til hel ellerdelvis dækning af de med ydelserne forbundne omkostninger i over-ensstemmelse med lovgivningen på området.De statslige miljøcentre kan udføre indtægtsdækket virksomhed og til-skudsfinansierede aktiviteter og er for så vidt angår disse aktiviteterregistreret i henhold til loven om almindelig omsætningsafgift.Lønsumsbevillingen kan på forslag til lov om tillægsbevilling forhøjessvarende til lønomkostninger i forbindelse med behandling af sager ef-ter miljøskadeloven. Forhøjelsen modsvares fuldt ud af gebyrindtægter.
BV 2.6.8. og 2.6.9
BV 2.6.5
Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .................................................1. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..................................2. Vand- og naturforvaltning.....................3. Planlægning ...........................................4. Miljøbeskyttelse.....................................5. Grundvandskortlægning ........................R2006------R2007467,636,4356,920,254,1-B2008512,539,9391,222,159,3-F2009574,844,4261,722,359,9186,5BO12010552,442,5247,321,457,3183,9BO22011539,941,5240,420,955,9181,2BO32012530,440,5235,920,454,8178,7
§ 23.41.10.7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................1. Indtægtsdækket virksomhed ..................4. Afgifter og gebyrer ................................R2006---R2007---B2008---F200957,04,152,9BO1201057,14,153,0BO2201157,04,152,9
523
BO3201257,14,153,0
10. DriftsbudgetDer overføres personale og bevillinger fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i for-bindelse med centerets nedlæggelse og overførsel af opgaver til Miljøministeriets øvrige institu-tioner som følge af oprettelsen af fælles statslige administrative servicecentre. De overførte op-gaver vedrører koncernfælles opgaver, der hidtil er varetaget af Center for Koncernforvaltning,men ikke i fremtiden vil blive varetaget af de statslige administrative servicecentre.30. Afgift til grundvandskortlægning og indsatsplanlægningUnderkontoen er ny.Der kan efter vandforsyningslovens § 24 opkræves en afgift til finansiering af den statsligegrundvandskortlægning efter miljømålsloven og den kommunale indsatsplanlægning mv. eftervandforsyningsloven. Kommunernes andel overføres via bloktilskudsaktstykket for 2009. I for-bindelse med nedlæggelsen af Center for Koncernforvaltning er der fra de statslige miljøcentreoverført 2,1 mio. kr. til § 23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen til administrative udgifter i for-bindelse med de afgiftsfinansierede opgaver. Dette beløb tilbageføres til de statslige miljøcentreved kortlægningens afslutning efter 2015.90. Indtægtsdækket virksomhedUnderkontoen er ny.De statslige miljøcentre kan mod betaling udføre serviceopgaver for eksterne parter bl.a.SKAT, Region Midtjylland og embedslægeinstitutionen på de lokaliteter, hvor miljøcentrene iRoskilde og Århus bor.
524
§ 23.5.
Skov- og Naturforvaltning mv.23.51. Fællesudgifter23.51.01. Skov- og Naturstyrelsen (tekstanm. 8)(Statsvirksomhed)Ændringsforslaget vedrører overførsel af opgaver fra § 23.11.03.Center for Koncernforvalt-ning som følge af centerets nedlæggelse i forbindelse med etableringen af administrative servi-cecentre i staten.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. DriftsbudgetUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F200919,8-0,519,3-19,3-0,5
BO1201019,7-0,519,2-19,2-0,5
BO2201119,0-0,518,5-18,5-0,5
BO3201218,3-0,517,8-17,8-0,5
Ændring af personaleoplysningerR200310. Driftsbudget ............................I alt ................................................--R2004--R2005--R2006--R2007--B2008--F20093333BO120103232BO220113131BO320123030
Personaleforbrug omregnet til årsværk
Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .................................................1. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration ..................................2. Ministerieopgaver - lovforberedendearbejde, policyudvikling, fællespersonaleadministration, videns-opbygning samt betjening afmiljøministeren og regeringen. .............3. Myndighedsudøvelse - tilskud, tilsyn,kontrol, afgørelser m.m........................4. Information til borgere. ........................5. Arealdrift - drift af skov- og naturarealer,herunder til filuftsformål. ...................R2006--R2007--B2008731,526,5F2009859,629,4BO12010749,425,6BO22011726,224,8BO32012715,424,4
----
----
78,734,05,1587,2
107,936,16,0680,2
96,331,36,0590,2
93,230,46,0571,8
91,430,06,0563,6
§ 23.51.01.10.
525
10. DriftsbudgetDer overføres personale og bevillinger på 19,8 mio. kr. i 2009, 19,7 mio. kr. i 2010, 19,0mio. kr. i 2011 og 18,3 mio. kr. i 2012 fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelsemed centerets nedlæggelse og overførsel af opgaver til Miljøministeriets øvrige institutioner somfølge af oprettelsen af fælles statslige administrative servicecentre. De overførte opgaver vedrørerkoncernfælles opgaver på det personaleadministrative område, der hidtil er varetaget af Centerfor Koncernforvaltning, men ikke i fremtiden vil blive varetaget af de statslige administrativeservicecentre.Der kan inden for bevillingen anvendes 3 mio. kr. i 2009 til den på finansloven for 2008iværksatte indsats mod invasive arter. Indsatsen omfatter kortlægning, kampagner, forebyggelse,risikovurdering af havområder mv.
23.52. Naturforvaltning mv.23.52.02. Naturforvaltning mv.(Anlægsbev.)Ændringsforslaget vedrører overførsel af 20,0 mio. kr. i 2009 til nationalparker til en nyop-rettet hovedkonto, § 23.52.06. Nationalparker. Endvidere omfatter ændringsforslaget overførselaf 18,4 mio. kr. i 2009 fra de i henhold til aftale af 6. maj 2003 mellem regeringen, Dansk Fol-keparti og Kristendemokraterne (Naturforlig 04) afsatte midler til mere natur og skov til §23.11.12. Klagenævn til styrkelse af Miljøklagenævnets sagsbehandling.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. NaturforvaltningsprojekterUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F-38,4-38,4-20,0-18,4
2010----
2011----
2012----
Oversigten over bygge- og anlægsarbejder opføres således:Oversigt over bygge- og anlægsarbejderMio. kr.RådighedspuljerNaturforvaltningsprojekter ...........................I alt................................................................Forventet forbrug af beholdning ..................Anlægsbevilling ............................................F2009189,2189,260,0129,2BO12010135,1135,150,085,1BO22011118,5118,534,584,0BO3201284,084,00,084,0
10. NaturforvaltningsprojekterDe afsatte midler til nationalparker på i alt 20,0 mio. kr. i 2009 overføres til en nyoprettethovedkonto, § 23.52.06. Nationalparker (Reservationsbev.), hvorunder bevillingen vil blive ud-møntet efterhånden som nationalparkerne etableres. Som konsekvens af overførslen udgår afsnit3 og 4 i anmærkningerne til underkontoen.Der overføres 18,4 mio. kr. i 2009 fra de i henhold til aftale af 6. maj 2003 mellem rege-ringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne (Naturforlig 04) afsatte midler til mere naturog skov til § 23.11.12. Klagenævn til styrkelse af Miljøklagenævnets sagsbehandling.
526
§ 23.52.05.
23.52.05. Støtte til de små øsamfund(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. De små øsamfunds gennemførelse af forsøgsord-ninger, projekter mv.Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................30. Støtte til øsekretariatetUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-6,0
2010-6,0
2011-6,0
2012-6,0
-4,9-4,9-1,1-1,1
-4,9-4,9-1,1-1,1
-4,9-4,9-1,1-1,1
-4,9-4,9-1,1-1,1
Ordningen er afviklet som led i målretning af erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler omFinansloven for 2009. Ressortansvaret for Ø-støtteloven (LB 787 21/6 2007 med senere ændrin-ger) vil blive overført til § 15. Velfærdsministeriet ved Kongelig resolution.
23.52.06. Nationalparker(Reservationsbev.)Hovedkontoen er ny.Ændringsforslaget vedrører udmøntning af de på finanslovforslaget under § 23.52.02. Natur-forvaltning mv. afsatte midler til nationalparker i 2009.Der optages følgende anmærkninger til kontoen:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBV 2.2.10BV 2.2.12Tilskud kan forudbetales.BeskrivelseTilskud kan afgives som tilsagn.
I henhold til lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker etableres nationalparker i Danmark.Bevillingen under nærværende konto omfatter statens tilskud til de af miljøministeren oprettedenationalparkfonde.På finansloven for 2008 er afsat bevillinger på i alt 14,0 mio. kr. til nationalparker. Disse vilblive udmøntet på lov om tillægsbevilling for 2008 eller overført til følgende finansår med henblikpå nærmere udmøntning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nationalparkfond ThyUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................80. Reserve vedrørende nationalparkerUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F20,02,02,018,018,0
2010-----
2011-----
2012-----
§ 23.52.06.10.
527
10. Nationalparkfond ThyKontoen omfatter statens forventede tilskud til Nationalparkfond Thy i 2009, jf. Aftale omfinansloven for 2008 "Styrket indsats på naturområdet" mellem regeringen, Dansk Folkeparti,Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.80. Reserve vedrørende nationalparkerReserven vedrører midler til nationalparker. Midlerne kan udmøntes direkte på forslag til lovom tillægsbevilling efterhånden som nationalparkerne etableres.
23.55. Privat skovbrug mv.23.55.01. Konsulentvirksomhed i skovbrugetSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til konsulentvirksomhed i skovbrugetUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F-6,7-6,7-0,1-6,6
2010-6,7-6,7-0,1-6,6
2011-6,7-6,7-0,1-6,6
2012-6,7-6,7-0,1-6,6
Ordningen for konsulentvirksomhed i skovbruget er afviklet som led i en målretning af sta-tens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Finansloven for 2009.
23.55.05. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (tekstanm. 102)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Produktudvikling af skovbrugsprodukterUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og PyntegrøntUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-9,6-5,4-0,7-0,7-4,0-4,2-4,2
2010-9,6-5,4-0,7-0,7-4,0-4,2-4,2
2011-9,6-5,4-0,7-0,7-4,0-4,2-4,2
2012-9,6-5,4-0,7-0,7-4,0-4,2-4,2
Ordningen for produktudvikling af skovbrugsproukter er afviklet som led i en målretning afstatens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftaler om Finansloven for 2009.
528
§ 23.55.08.
23.55.08. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven(Reservationsbev.)Ændringsforslaget vedrører en indarbejdelse af ordningen i landdistriktsprogrammet, jf. Af-taler om Finansloven for 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................40. Refusion fra EUs landbrugsfondIndtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
F39,639,639,6
201039,639,639,6
201139,639,639,6
201239,639,639,6
40. Refusion fra EUs landbrugsfondKontoen forhøjes med 36,9 mio. kr. årligt. Kontoen omfatter indtægter fra Den EuropæiskeLandbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.
Kortproduktion23.91. Kortproduktion23.91.01. Kort- og Matrikelstyrelsen (tekstanm. 105)(Statsvirksomhed)Ændringsforslaget vedrører overførsel af opgaver fra § 23.11.03. Center for Koncernforvalt-ning som følge af centerets nedlæggelse i forbindelse med etableringen af administrative servi-cecentre i staten.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................20. Miljøministeriets koncern ITUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F200972,58,981,4-81,48,9
BO1201071,88,980,7-80,78,9
BO2201168,48,977,3-77,38,9
BO3201264,58,973,4-73,48,9
Ændring af personaleoplysningerR200310. Driftsbudget (tekstanm.105) ........................................I alt ................................................R2004R2005R2006R2007B2008F2009BO12010BO22011BO32012
Personaleforbrug omregnet til årsværk
--
--
--
--
--
--
6969
6868
6767
6565
§ 23.91.01.Specifikationen af udgifter pr. opgave optages således:6. Specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt .................................................0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration...................................1. Infrastrukturelle rammer........................2. Geodata - digital forvaltning.................3. Anvendelse og samarbejder ..................4. Ministerieopgaver ..................................5. Miljøinisteriets IT..................................R2006236,864,936,7109,819,46,0-R2007209,057,332,397,017,25,2-B2008236,664,836,7109,819,45,9-F2009326,468,634,5104,430,17,481,4BO12010312,564,035,097,428,76,780,7BO22011313,564,235,9101,128,36,777,3
529
BO32012300,761,434,598,027,36,173,4
20. Miljøministeriets koncern ITUnderkontoen er ny.Der overføres personale og bevillinger på 72,5 mio. kr. i 2009, 71,8 mio. kr. i 2010, 68,4mio. kr. i 2011 og 64,5 mio. kr. i 2012 fra § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning i forbindelsemed centerets nedlæggelse og overførsel af opgaver til Miljøministeriets øvrige institutioner somfølge af oprettelsen af fælles statslige administrative servicecentre. De overførte opgaver vedrørerkoncernfælles opgaver på IT-området. En del af de overførte opgaver vil i 2010 blive overført tildet fællesstatslige servicecenter Statens IT.
23.91.02. UdstykningsafgiftÆndringsforslaget vedrører et ændret provenuskøn for udstykningsafgiften.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Udstykningsafgift, L 42 1998Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................
F-15,0-15,0-15,0
2010-10,0-10,0-10,0
2011-5,0-5,0-5,0
2012-5,0-5,0-5,0
Det forventede provenu fra udstykningsafgiften nedsættes med 15,0 mio. kr. i 2009 som følgeaf et forventet lavere aktivitetsniveau på det matrikulære område.
530
§ 23.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 105.Tekstanmærkningen er oprettet på finansloven for 2002 og er præciseret med reference tilcivilarbejderloven. Bestemmelsen er nødvendig for at ansættelsesvilkårene for de ansatte, somved oprettelsen af Kort- og Matrikelstyrelsen blev overført fra Forsvarsministeriet, ikke forringes.En række af de omfattede medarbejdere overførtes fra 2005 fra Kort-og Matrikelstyrelsen tilhenholdsvis Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse og Miljøministeriets Center forKoncernforvaltning.I forbindelse med nedlæggelsen af Center for Koncernforvaltning tilbageføres de pågældendemedarbejdere til Kort- og Matrikelstyrelsen pr. 1. januar 2009. Tekstanmærkningshenvisningentil § 23.11.03. Center for Koncernforvaltning kan derfor udgå.
531
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-106,8
334,0-8,3-8,3335,212,5-6,1344,7-19,33,47,11,240,2-34,1-0,2
440,8--417,6--412,93,01,723,2-23,2--
Fællesudgifter ...........................................................................................24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115) ....................................................Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold ..................................................24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekst-anm. 1) ............................................................................................24.22. Vikarordninger i jordbruget ............................................................24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- ogfiskeriområdet .................................................................................24.24. Driftsstøtte i jordbruget ..................................................................24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren .....................................Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning ..........................................24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115) ...........................................24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 115) ...................24.33. Forskning inden for fødevareområdet ............................................24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115) ..............................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Finansielle poster .......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Forbrug af videreførsel ..............................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
43,65,3275,84,84,5334,0-15,8-12,1269,0
12,1-425,7-3,0440,8--12,1428,7
532
§ 24.
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmdisponering af låneramme og korrektion som følgeaf øgede udgifter til Barselsfonden79. Reserver og budgetregulering ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret bevilling som følge af overførsel af opgaver tilØSC, jf. Aftale om Finansloven for 2009, og energibe-sparelser, jf. Aftale om gennemførelse af politireformenog styrkelse af politiindsatsenGenerelle jordbrugs- og fiskeriforhold24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekst-anm. 1)01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136)(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret disponering som følge af forsinket levering aflangsigtet IT-løsning vedrørende CAP-reformen og kor-rektion som følge af øgede udgifter til Barselsfonden02. Forskellige tilskud (tekstanm. 140, 141, 143 og145)(Reservationsbev.)...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserve til miljøfremmende formål24.22. Vikarordninger i jordbruget15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMålretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf.Aftale om Finansloven for 200924.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- ogfiskeriområdet03. Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reser-vationsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTeknisk budgettering med henblik på senere udmøntningsamt målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv.,jf. Aftale om Finansloven for 2009
157,3-0,2
--
3,4-8,1
--
371,4-0,4
--
18,7-2,9
21,2-
20,2-6,1
--
339,8324,2
-362,6
§ 24.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv.(Reservationsbev.)............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMålretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf.Aftale om Finansloven for 200917. Innovation, forskning og udvikling mv. i fø-devare-, jordbrugs- og fiskerisektoren(Reser-vationsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMålretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf.Aftale om Finansloven for 2009, og forhøjet overhead-sats, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne tilforskning og udviklingAf finansministerenNy konto33. Regional udviklings- og omstruktureringsord-ning (tekstanm. 147)(Reservationsbev.).........................FNy støtteordning til foranstaltninger i forbindelse medreduktionen af EU's samlede sukkerproduktion, jf. Af-tale om Finansloven for 200924.24. Driftsstøtte i jordbruget05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31)(Lovbunden)......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn på baggrund af konjunkturudvikling ijordbrugserhvervet44. Refinansieringsordningen for landbruget ........................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndrede skøn vedrørende årlig indeksering af indeks-reguleret overtagen gæld, udligningsbeløb mv.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. in-den for fødevaresektoren(Reservationsbev.)..................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserve og målretning af statens er-hvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven200924.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 144)(Reserva-tionsbev.)..........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFMiljøkonsekvensvurderinger på fiskeriområdet sfa. EU'shabitatdirektiv. Bortfald af annulerede tilsagn som led imålretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf.Aftale om Finansloven for 2009
533
0,1-8,6
-18,0
137,9-27,2
5,8-
56,3
56,3
14,83,6
14,3-
80,93,8
41,13,0
394,6-26,7
370,54,1
112,83,4
56,410,7
534
§ 24.Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning
24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 116 og 125)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKorrektion som følge af øgede udgifter til Barselsfondensamt færdigudvikling mv. af indikator for pesticidersmiljø- og naturbelastning24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125)(Statsvirksomhed).............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForlig om veterinærområdet, øgede udgifter til Barsels-fonden samt indsats mod salmonella og campylobacterog obligatorisk madordning i daginstitutioner, jf. Aftaleom Finansloven for 200909. Forskellige tilskud (tekstanm. 146)(Reserva-tionsbev.)..........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdvidelse af zonen for vaccination mod bluetongue ogøget EU-refusion forbundet hermed79. Reserver og budgetregulering(Reservations-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af reserve til styrkelse af dyrevelfærd tildelvis finansiering af forlig om veterinærområdet ogpulje til nye initiativer vedrørende bedre dyrevelfærd, jf.Aftale om Finansloven for 200924.33. Forskning inden for fødevareområdet02. Tilskud til fødevareforskning(Reservations-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFForlig om veterinærområdet, målretning af erhvervs-støtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009,og forhøjet overheadsats, jf. Aftale om fordeling af glo-baliseringsmidlerne til forskning mv.24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125)(Drifts-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOmdisponering af låneramme og korrektion som følgeaf øgede udgifter til Barselsfonden
174,91,2
--
583,617,2
--
14,811,1
14,811,1
5,2-0,2
--
140,0-34,1
14,3-
165,5-0,2
--
§ 24.
535
C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 147.ad 24.23.33.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte nærmere regler forydelse af diversificeringsstøtte til gennemførelse af de foranstaltninger, der er fastlagt i det danskeprogram for diversificeringsstøtte til områder berørt af sukkerreformen i henhold til Rådets For-ordning (EF) Nr. 320/2006.Stk.2.Ministeren bemyndiges derudover til at fastsætte nærmere regler for ordningens gen-nemførelse og de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til i henhold til programmet, herunderregler om administra tionen af ordningen, ansøgning, herunder udvælgelse af tilskudsmodtagere,udbetaling af tilskud, herunder a conto udbetaling af tilskud, kontrol, regnskab og revision ved-rørende udbetalt tilskud, samt tilbagebeta ling af uberettigede tilskud, herunder betaling af renter.Stk.3.Ministeren kan henlægge sine beføjelser til en institution under ministeriet, og mini-steren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over dennemyndighedsafgørelser."
536
§ 24.
Anmærkninger til ændringsforslagUnder § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er budgetteret med EU indtægtervedrørende den kommende programperiode 2007-2013 fra Garantifonden (EGFL), fra Land-brugsfonden for udvikling af landdistrikterne (ELFUL) og fra den Europæiske Fiskerifond(EFF). Ændringsforslagene under hovedkontiene § 24.23.03, § 24.23.33 og § 24.26.30 påvirkerde i finanslovsforslaget viste oversigter over indtægters fordeling på disse fonde/programmer, derherefter indeholder følgende beløb:Ajourført oversigtGarantifonden (EGFL)EUs markedsordninger...................................I alt .................................................................Ajourført oversigtLandbrugsfonden for udv. af land-distrikterne (ELFUL)I alt .................................................................Ajourført oversigtDen Europæiske Fiskerifond (EFF)I alt .................................................................F200958,1BO1201057,0BO2201156,7BO3201256,7F2009360,7BO120101,8BO220110,6BO320120,3F20097.591,07.591,0BO120107.768,97.768,9BO220117.605,47.606,7BO320127.605,47.606,7
Den resterende tilbageføring af CO2-afgiftsprovenu til erhvervene afvikles, jf. Aftale om Fi-nansloven for 2009. Som konsekvens heraf udgår henvisninger til tilbageføring af grønne afgifterpå følgende konti: § 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresek-toren, § 24.31.11. Plantedirektoratet, herunder anmærkninger til tekstanmærkning nr. 116, §24.32.01. Fødevarestyrelsen, § 24.33.02. Tilskud til fødevareforskning og § 24.33.25. Opgavervedrørende fødevare- og veterinærforhold.
§ 24.1.
537
Fællesudgifter24.11. Centralstyrelsen (tekstanm. 115)24.11.01. Departementet (tekstanm. 125 og 130)(Driftsbev.)Der er overført 4,3 mio. kr. i 2009 og 1,0 mio. kr. i 2010 til lånerammen på § 24.32.01.Fødevarestyrelsen som led i implementeringen af et forlig om veterinærområdet.Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,2-0,2--0,2
BO12010-0,2-0,2--0,2
BO22011-0,2-0,2--0,2
BO32012-0,2-0,2--0,2
6. Ajorført specifikation af udgifter på opgaverMio. kr.Udgifter i alt0. Hjælpefunktioner samt generel ledelseog administration1. Politikformulering2. Koncernstyring3. Borgerservice4. StatskonsulenterneR2006170,389,431,722,78,618,0R2007164,779,043,216,87,618,0B2008170,282,444,117,79,416,7F2009170,683,843,018,19,516,3BO12010157,676,739,516,38,916,2BO22011151,574,138,415,67,216,2BO32012148,172,437,315,27,116,1
Underkonto 15. Takstbetaling til Økonomistyrelsen er opført under hjælpefunktioner, underkonto 30. GLR/CHR er opførtunder koncernstyring, underkonto 40. Revisionsenhed vedrørende fødevarekontrollen er opført under hjælpefunktioner ogunderkonto 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol er opført under borgerservice.
9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2006---R2007---B2008---F2009--4,3-BO12010--1,0-BO22011---BO32012---
Der er foretaget en omdisponering af lånerammen. Ovenstående beløb er overført til Fødevarestyrelsen.
538
§ 24.11.79.
24.11.79. Reserver og budgetreguleringSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................30. EnergibesparelserUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F-8,1-1,9-1,9
2010-16,4-3,9-3,9
2011-16,3-3,9-3,9
2012-15,7-3,9-3,9
-11,5-11,55,35,3
-32,4-32,419,919,9
-32,4-32,420,020,0
-31,8-31,820,020,0
30. EnergibesparelserPå kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 1,9 mio. kr. i 2009 og 3,9 mio. kr.årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. Aftale om gennemførelseaf politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den negative budgetregulering bliver udmøntetpå de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreUnder Fødevareministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive be-tjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:§§§§§24.11.01.24.21.01.24.31.11.24.32.01.24.37.10.DepartementetFødevareErhvevPlantedirektoratetFødevarestyrelsenFiskeridirektoratet
Fra det tidspunkt hvor virksomheden overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsom-kostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholdedisse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direktepå lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virk-somheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringenbetinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreMinisteriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSCskal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter im-plementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implemente-ringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig over-førsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for denenkelte virksomheds overgang.Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så densvarer til det faktiske træk på servicecenterets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved internestatslige overførsler.
§ 24.2.
539
Generelle jordbrugs- og fiskeriforhold24.21. Fællesudgifter inden for jordbrugs- og fiskeriområdet (tekstanm. 1)24.21.01. FødevareErhverv (tekstanm. 125, 135 og 136)(Driftsbev.)Udviklingen af den langsigtede IT-løsning i forbindelse med indførelsen af reformen for EUslandbrugspolitik (Cap-reformen), jf. Akt 160 22/6 06 og Akt 142 31/5 07, er blevet forsinket.Der er indgået en tillægsaftale med leverandøren om, at leveringen udskydes til februar 2009.FødevareErhverv er således nødt til at bruge den nuværende kortsigtede IT-løsning et år mere endforventet. Forsinkelsen medfører ikke merudgifter til IT-systemet.Forsinkelsen indebærer merudgifter i 2009 til at fortsætte sagsbehandlingen i det nuværendesystem, svarende til sagsbehandlingsniveauet i 2008, samt udgifter til drift og vedligeholdelse afden kortsigtede IT-løsning. Først i 2010 vil FødevareErhverv kunne anvende den langsigtedeIT-løsning. Forsinkelsen forventes ikke at få betydning for rettidig udbetaling af støtte i henholdtil enkeltbetalingsordningen i 2009.Til dækning af de øgede lønudgifter forhøjes FødevareErhvervs lønsumsloft for 2009 med10,4 mio. kr., heraf 6,0 mio. kr. på underkonto 10. Almindelig virksomhed og 4,4 mio. kr. påunderkonto 50. IT-Cap-reform. Forhøjelsen modsvares af en tilsvarende nettoreduktion af debudgetterede udgifter til øvrig drift, især indbudgetterede udgifter i 2009 til afskrivning af denlangsigtede IT-løsning. Udgifter på i alt 9,4 mio. kr. vedrørende drift og vedligeholdelse mv. afden kortsig tede IT-løsning finansieres af forventet reserveret bevilling ultimo 2008 som følgeaf forsinkelsen. De resterende ekstraudgifter i FødevareErhverv i 2008 og 2009 vil blive dækketaf en bod fra IT-leverandøren på 6,7 mio. kr. som følge af for sen levering.Endvidere forskydes en række udgifter fra 2008 til 2009 vedrørende udvikling og drift afden langsigtede IT-løsning, og der er på den baggrund i 2009 ind budgetteret forbrug af de re-serverede bevillinger primo 2008.Kontoen er reduceret med 0,4 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Forbrug af reserveret bevilling ..............................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................50. IT-Cap-reformUdgift ..............................................................................................51. Forbrug af videreført overskud mv. vedrørende IT-Cap-reformUdgift ..............................................................................................
F2009-0,415,815,4-5,6-1,8
BO12010-0,4--0,4--0,4-
BO22011-0,4--0,4--0,4-
BO32012-0,4--0,4--0,4-
11,6
-
-
-
På baggrund af ændringsforslaget forventes den samlede reservation på 52,3 mio. kr. herefteranvendt således:Ajourført oversigt:Den samlede reservation på 52,3 mio. kr. fordeler sig således:
540
§ 24.21.01.
Underkonti:10.15.31.50.Almindelig virksomhed .....................Vådområdeindsats (VMP II og VMPIII). ......................................................Advokatudgifter (tekstanm. 135). ......IT-Cap-reform. ....................................I alt ....................................................
BeholdningPrimo 200820,54,80,726,352,3
Forventet udgiftsafløb af reservationen200820,53,30,710,535,02009-1,5-15,817,32010----0,02011----0,02012----0,0
Som konsekvens af den forsinkede levering af den langsigtede IT-løsning forskydes en række udgifter fra 2008 til 2009på underkonto 50.
6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt................................................0.1.2.3.4.5.Hjælpefunktioner samt generelledelse og administration..................Markedsordninger .............................Struktur og miljø...............................Innovation, forskning og udvikling..Landbrugslov, arealadministration,jordfordeling ......................................Revision og kontrol ..........................R2006400,0R2007431,4B2008417,4F2009406,8BO12010370,3BO22011362,5BO32012355,5
226,094,233,713,723,59,2
261,190,735,613,123,27,7
233,897,735,014,224,412,4
251,982,632,311,921,17,0
223,778,230,611,220,06,6
219,076,530,011,019,66,4
214,775,129,410,819,26,3
Bemærkninger:Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. FødevareErhvervs bevillinger til IT-drift ogudvikling, herunder i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen, jf. underkonto 50. Tillige indgår udgifter tilFødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed. Der er fra Fødevarestyrelsen overført 1,7 mio. kr. årligt og 3 årsværk.R- og B-tal er flyttet tilsvarende.
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................Lønsumsloft (mio. kr.) ...............................---R2007---B2008---F20093114,614,6BO12010---BO22011---BO32012---
Der er budgetteret med anvendelse af reserveret bevilling vedrørende lønsum med 4,2 mio. kr. i 2009 på underkonto 50.
9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ tilgang fra bygge- og IT-kredit ...............- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Bygge- og IT-kredit primo .........................+ igangværende projekter ...........................- overførte projekter til langfristet gæld ....Bygge- og IT-kredit ultimo ........................R2006--------R2007--------B2008---------F2009-85,7-0,584,3-11,910,033,461,684,310,7BO1201010,00,221,72,429,510,711,021,7-BO2201129,5-0,2-1,627,7----BO3201227,70,1-0,527,3----
§ 24.21.01.Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................---------20,7--29,5--27,7--
54127,3--
Bemærkninger:På baggrund af ændringsforslaget forventes det nu, at 103,8 mio. kr. ud af den totale udgift til udviklingen af den lang-sigtede IT-løsning på 132,1 mio. kr. skal finansieres ved låneoptagelse, mens den resterende udgift på 28,3 mio. kr. vilblive udgift s ført i samme år som udgiftens afholdelse.
10. Ajourført investeringsskemaInvesteringer finansieret ved bygge- og IT-kredittenMio. kr.BO1 BO2 BO3 BO4 BO5 BO6 BO7 BO8Total- BFSlutår udgift 200820092010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201768,32,91,50,50,513,70,2-0,145,14,02,81,821,71,80,40,6-3,08,83,4-1,64,41,7-2,68,63,2-1,44,41,7-2,28,33,1-1,24,41,7-1,88,33,0-1,04,41,6-1,48,32,9-0,84,41,5-0,98,32,8-0,54,41,5-0,58,32,6-0,34,41,4
1. Nyt CAP IT-system, fase 1 .......... 2009Likviditetstræk ...................................Renter ................................................Afskrivninger .....................................Samlet påvirkning af driftsbevilling .1. Nyt CAP IT-system, fase 2 .......... 2009Likviditetstræk ...................................Renter ................................................Afskrivninger .....................................Samlet påvirkning af driftsbevilling .
0,26,31,90,14,01,2
35,5
50. IT-Cap-reformSom følge af den forsinkede levering af den langsigtede IT-løsning ajourføres oversigten, derviser de årlige udgifter opgjort udgiftsbaseret samt med oplysning om hvilke udgifter, der hen-holdsvis anlægsføres eller udgiftsføres.Ajourført oversigt:Mio. kr.A. IT-udvikling:2.Nyt IT-system (langsigtede løs-ning).LønØvrig driftLøn, anlægØvrig drift, an-lægI altIT-udvikling i altB. IT-drift og vedligeholdelse:1. Tilretning af eksisterende systemer(midlertidig løsning).LønØvrig driftØvrig drift, an-lægI alt2.Nyt IT-system (langsigtede løs-ning).LønØvrig driftI alt1,71,31,71,36,08,33,25,16,710,725,730,17,74,05,211,428,328,34,21,00,066,972,172,1------------------R 2006R2007B2008F2009BO12010BO22011BO32012
1,70,70,02,40,00,00,0
1,37,20,08,50,00,00,0
4,410,14,318,80,02,92,9
4,49,43,417,211,114,825,9
0,00,00,00,06,913,920,8
0,00,00,00,06,814,621,4
0,00,00,00,06,814,321,1
542
§ 24.21.01.50.
IT-drift og vedligeholdelse i altIT-udgifter i alt
2,410,8
8,538,6
21,750,0
43,1115,2
20,820,8
21,421,4
21,121,1
Bemærkninger:I forbindelse med ændringsforslaget er den reserverede bevilling primo 2008 på 26,3 mio. kr., heraf løn 6,5 mio. kr. ind-budgetteret i oversigten med lønudgifter på 2,3 mio. kr. i 2008 og 4,2 mio. kr. i 2009 , samt med øvrig driftsudgifter på8,2 mio. kr. i 2008 og 11,6 mio. kr. i 2009. De årlige afskrivninger er budgetteret til 3,4 mio. kr. i 2009, 13,6 mio. kr. i2010, 13,1 mio. kr. i 2011 og 12,8 mio. kr. i 2012. De samlede finansielle omkostninger på uk 50 beløber sig til 17,2mio. kr. i perioden 2009- 2012.
24.21.02. Forskellige tilskud (tekstanm. 140, 141, 143 og 145)(Reservationsbev.)På underkonto 47. Reserve til miljøfremmende formål er der efter aftale med Miljøministerietoverført 1,5 mio. kr. til § 23.21.01. Miljøstyrelsen til styrkelse af sagsbehandlingen vedrørendepesticidgodkendelser og 1,4 mio. kr. til § 24.31.11. Plantedirektoratet til køb af ydelser vedrø-rende færdigudvikling og implementering af indikator for pesticiders miljø- og naturbelastning.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................47. Reserve til miljøfremmende formålUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F-2,9-2,9-2,9
2010---
2011---
2012---
24.22. Vikarordninger i jordbruget24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget(Reservationsbev.)Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 22. august 2008 indgået etforlig om veterinærområdet. Der er anvendt 18,3 mio. kr. af det videreførte beløb under ordningentil delvis finansiering af forliget under § 24.32.01. Fødevarestyrelsen.Ordningen er reduceret med 4,9 mio. kr. i 2009, 4,6 mio. kr. i 2010 og 4,4 mio. kr. årligtherefter som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finanslovenfor 2009. Heraf vedrører 2,6 mio. kr. årligt det hidtidige tilskud til kurser for vikarer, mens detrestende beløb vedrører reduktion af timesatsen til 80 kr. Kontoen reduceres endvidere medmomsdelen af det reducerede tilskud, svarende til 1,2 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 og 1,1 mio.kr. årligt herefter.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Vikarordninger i jordbrugetUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F-6,1-6,1-6,1
2010-5,8-5,8-5,8
2011-5,5-5,5-5,5
2012-5,5-5,5-5,5
§ 24.22.15.10.10. Vikarordninger i jordbrugetAjourførte centrale aktivitetsoplysninger:200320042005200620072008200920102011
543
2012
Tilskud i alt (mio. kr.) ................................. 30,1 26,3 31,9 28,8 21,5 22,0 14,1 12,7 11,4 11,4Heraf tilskud til kurser forvikarer (mio. kr.) .......................................2,42,62,62,61,62,6----Heraf tilskud til afløsningved efteruddannelse (mio. kr.) ..................0,60,20,40,80,10,80,50,50,50,5Heraf tilskud til afløsning vedsygdom (mio. kr.) ...................................... 27,1 23,5 28,9 25,4 19,8 18,6 13,6 12,2 10,9 10,9Antal tilskudsber. timer (1.000 t) ................346296293262199194176159143143Tilskud pr. time ............................................808010010010010080808080Indeks............................................................ 112,4 111,1 109,1 107,1 105,1 102,4 100,0 100,0 100,0 100,0Tilskud pr. time i 2009-niveau ....................908910910710510280808080Bemærkninger:Antallet af tilskudsberettigede timer og tilskuddet pr. time omfatter oplysninger om vikarafløsning ved både sygdom ogefteruddannelse.I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
24.23. Struktur- og effektivitetsforbedringer inden for jordbrugs- og fiske-riområdet24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne(Reservationsbev.)Landdistriktsprogrammet videreføres med en samlet udgiftsbevilling i 2009 på 664,0 mio.kr. og en indtægtsbudgettering på 356,6 mio. kr. fra EU-medfinansiering, jf. Aftale om Finans-loven for 2009. Den konkrete udmøntning på enkeltordninger vil blive aftalt mellem regeringenog Dansk Folkeparti ultimo 2008 og udmøntet på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.Udarbejdelse af nødvendig lovgivning mv. påbegyndes i efteråret 2008, og a conto tilskud til driftaf lokale aktionsgrupper kan udbetales i 2009 inden for rammerne af den politiske aftale om ud-møntningen og bevillingen på underkonto 11.Der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med 6,0 mio. kr. i 2009 på § 24.23.03.30.Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger svarende til ikke genanvendte annullerede tilsagn (netto)som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv. Der medgår endvidere 32,4 mio.kr. årligt til national medfinansiering af tilskud til skovbrugsforanstaltninger under § 23. Miljø-ministeriet, jf. Aftale om Finansloven for 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................11. Nationale midler til landdistriktsprogrammetUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................30. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltningerIndtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................
F324,2362,6324,2324,2356,6356,66,06,0
2010-32,4--32,4-32,4----
2011-32,4--32,4-32,4----
2012-32,4--32,4-32,4----
544
§ 24.23.05.
24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling mv.(Reservationsbev.)Der er indbudgetteret forbrug af videreførte beløb på 18,0 mio. kr. i 2009 fra annulleredetilsagn (netto) mv. samt forventede annulleringer på 8,6 mio. kr. i 2009 som led i en målretningaf statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Investeringer i jordbrugsbedrifter, landdistriktsstøtte-lovens § 2, stk. 1, nr. 1Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................
F-8,618,0
2010--
2011--
2012--
-8,6-8,618,018,0
----
----
----
24.23.17. Innovation, forskning og udvikling mv. i fødevare-, jordbrugs- og fiskeri-sektoren(Reservationsbev.)For en række forskningsbevillinger forhøjes overheadsatsen fra 35 pct. til 44 pct. fra 2009,jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Kontoen forhøjessåledes med 2,8 mio. kr. i 2009 og 2,6 mio. kr. i 2010.Ordningen er reduceret med 55,0 mio. kr. i 2009 og herefter med 30,0 mio. kr. årligt som ledi en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for 2009. End-videre er kontoen tilført 25,0 mio. kr. i 2009 fra § 24.24.51.19.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fi-skerisektorenUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F-27,2
2010-27,4
2011-30,0
2012-30,0
-27,2-27,2
-27,4-27,4
-30,0-30,0
-30,0-30,0
10. Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektorenAjourførte centrale aktivitetsoplysninger:2003200420052006200720082009201020112012A. Tilsagn (mio. kr.)1. Innovation og forskningPrimært jordbrug ...................................... 70,3 73,6 78,2 82,3 68,2 80,1 46,5 43,8Fiskeri og akvakultur ...............................2,64,32,15,30,13,23,23,2Forarbejdning............................................ 80,4 67,5 63,0 43,9 60,0 70,0 38,6 35,6Integrerede projekter ................................------ 15,0 15,02. ØkologiPrimært jordbrug ...................................... 12,92,66,50,75,62,12,12,1Forarbejdning............................................9,64,40,91,52,82,12,12,1Økologiske udviklingsprojekter ............... 23,05,76,53,4 15,33,23,2-Tilsagn i alt (mio. kr.).................................. 198,8 158,1 147,5 137,1 152,0 160,7 110,7 101,8B. Antal tilsagnsmodtagere:1. Innovation og forskningPrimært jordbrug ......................................
42,43,134,315,02,12,1-99,0
42,43,134,315,02,12,1-99,0
124
125
74
69
69
81
58
55
53
53
§ 24.23.17.10.Fiskei og akvakultur.................................Forarbejdning............................................Integrerede projekter ................................2. ØkologiPrimært jordbrug ......................................Forarbejdning............................................Økologiske udviklingsprojekter ...............Antal tilsagnsmodtagere i alt .......................1862-1719452852060-811102341052-2756174847-3415148146-68181721860-441017714277322113142573221061424732-103
5451424732-103
C. Tilsagn pr. modtager i gennemsnit(1.000 kr.).................................................698676848939 1.027908980960961961Indeks........................................................ 112,4 111,1 109,1 107,1 105,1 102,4 100,0 100,0 100,0 100,0Tilsagn pr. modtager i gennemsnit i2009-niveau (1.000 kr.)............................784751925 1.006 1.079930980960961961Bemærkninger:Kapitel 2-5 svarer til innovationslovens opdeling. Kapitel 2 omfatter udvikling mv. i det primære jordbrug, kapitel 3omfatter udvikling mv. i det primære fiskeri, kapitel 4 omfatter udvikling i forarbejdning mv. af jordbrugs- og fiskeri-produkter og kapitel 5 omfatter fremme af økologiske udviklingsprojekter inden for jordbrug.En del af den samlede bevilling til økologi er anført under punkt 1. Innovation og forskning.I oversigten er indregnet en forudsætning om at det budgetterede niveau for tilbagebetalte tilskud på årligt 5,8 mio. kr.opnås, jf. anmærkningerne til standardkonto 34.I aktivitetsoplysningerne for årene 2003-2006 er medtaget oplysninger om tilsagn om tilskud til forsøgsfiskeri, innovation,forskning og udvikling mv. i den primære fiskerisektor, der fra og med 2007 ydes på underkonto 10, men som hidtilsærskilt har været konteret på underkonto 50, og tilsvarende er der på underkonto 10 medtaget oplysninger om tilsagnom tilskud til forarbejdning af fisk, innovation, forskning og udvikling mv. inden for fiskerisektoren, som for årene2003-2006 særskilt har været konteret på underkonto 60.Regnskabstallene for 2006 og tidligere år omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.I regnskabstallene for årene 2003-2007 er ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter på henholdsvis 2,3 mio. kr.,3,3 mio. kr., 0,1 mio. kr., 0,2 mio. kr. og 0,7 mio. kr.I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
24.23.33. Regional udviklings- og omstruktureringsordning (tekstanm. 147)(Reser-vationsbev.)Ved reformen af markedsordningen for sukker i 2006 blev der i henhold til RFO 320/2006etableret en omstruktureringsfond på fællesskabsniveau med henblik på finansiering af en re-duktion af EUs samlede sukkerproduktion. Midlerne i fonden anvendes til en række formål somfølge af sukkerreformen, herunder til omstruktureringsstøtte, jf. § 24.42.13.17, samt til diversifi-ceringsstøtte til gennemførelse af særlige foranstaltninger i områder, der er berørt af afgivelse afsukkerkvote.Diversificeringsstøtten beregnes på baggrund af den sukkerkvote, som virksomhederne hargivet afkald på i det respektive produktionsår. I produktionsåret 2008/2009 beløber diversifice-ringsstøtten sig til 93,80 euro pr. ton sukkerkvote, der gives afkald på. Da Danmark i produk-tionsåret 2008/2009 har afgivet kvote svarende til i alt 80.083 tons, udgør diversificeringsstøttentil Danmark derfor 56,3 mio. kr., jf. underkonto 10. Der er udarbejdet et nationalt omstrukture-ringsprogram, som er sendt til Kommissionen inden udgangen af fristen herfor pr. 30. september2008. Ordningen forventes igangsat i starten af 2009.Støtten kan ydes til investeringer på jordbrugsbedrifter beliggende i Region Sjælland og Re-gion Syddanmark, og kan udgøre op til 40 pct. af de støtteberettigede udgifter. I henhold til for-ordningen skal projekterne være gennemført senest 30. september 2010, og hele støtten væreudbetalt senest 30. september 2011.Der søges oprettet følgende særlige bevillingsbestemmelser:Særlige bevillingsbestemmelser:Regel der fravigeseller suppleresBeskrivelse
546BV 2.10.2
§ 24.23.33.Der er adgang til at forhøje udgiftsbevillingen med beløb, der svarer tilmerindtægter vedrørende EU- medfinansiering ud over det budgettere-de.Der er adgang til at videreføre og anvende uforbrugte midler samt an-nullerede tilsagn fra 2009 i 2010.Tilskud på underkonto 10 gives som tilsagn.
BV 2.10.2BV 2.2.11
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Diversificeringsstøtte, sukkerUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
F56,356,356,356,356,356,3
2010------
2011------
2012------
10. Diversificeringsstøtte, sukkerDen nye ordning er fuldt ud finansieret af EU, jf. standardkonto 31.Centrale aktivitetsoplysninger:2003Tilsagn i alt (mio. kr.)..................................Antal tilsagnsmodtagere i alt .......................Tilsagn pr. modtager (1.000 kr.) ................Indeks............................................................Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (1.000 kr.) .........................................-----2004-----2005-----2006-----2007-----20082009- 56,3-200-282- 100,0-2822010-----2011-----2012-----
24.24. Driftsstøtte i jordbruget24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen (tekstanm. 31)(Lovbunden)På baggrund af de aktuelle forventninger, herunder den aktuelle konjunkturudvikling i jord-brugserhvervet, opjusteres skønnet over forbruget til 10,0 mio. kr. på underkonto 20.Der forventes indfriet garantier vedrørende L 150 1985 og L 416 1990 svarende til 0,2 pct.i 2009 og 0,1 pct. i 2010-2012. Vedrørende L 397 1995 forventes indfrielser på 0,6 pct. i 2009.I perioden 2010-2012 forventes indfrielser på henholdsvis 0,7, 0,8 og 0,9 pct. For L 338 2000forventes indfrielser på 0,6 pct. i 2009-2012.Vedrørende 2004/2005-ordningerne forventes indfriet garantier på 0,3 pct. af primobehold-ningen i 2009, 0,8 pct. i 2010-2011 og 1,3 pct. i 2012. At der knytter sig en større forventningom indfrielser på denne ordning skyldes, at der i langt de fleste tilfælde er tilknyttet en relativtstor tillægsgaranti til den ordinære garanti. Tillægslånenes ringere pantesikkerhed medfører enforventning om en større tabs- og indfrielsesprocent end på de tidligere ordninger.For den kommende 2008-ordning forventes ingen indfrielser i 2009 og 2010. I 2011 og 2012forventes indfrielser på henholdsvis 0,4 og 0,5 pct. af primobeholdningen.
§ 24.24.05.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngrejordbrugere, ØkonomistyrelsenUdgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................
547
F3,6
2010-
2011-
2012-
3,63,6
--
--
--
20. Indløsning af statsgaranti vedrørende lån til yngre jordbrugere, ØkonomistyrelsenAjourførte centrale aktivitetsoplysninger:Opgjort i 2009-niveauAntal stillede garantier ultimo åretL 150 1985 og L 416 1990 .........................L 397 1995 ...................................................L 338 2000 ...................................................2004/2005-ordningerne.................................2008 ..............................................................Antal i alt......................................................20033.3401.5551.249--6.14420042.9871.3561.36372-5.77820052006200720082009201020112012
2.458 1.971 1.593 1.783 1.0198156515211.039796541751238158104681.383 1.350 1.114 1.276802681579491190412576644657621597555----1432643714525.070 4.529 3.827 4.454 2.859 2.538 2.302 2.088
Garantibeløb ultimo året (mio. kr.)L 150 1985 og L 416 1990 .........................51139629421616688102826552L 397 1995 ...................................................78966248732422128298654329L 338 2000 ...................................................900954 1.0368596996755064303653102004/2005-ordningerne.................................-86349713788 1.2259528577907222008 ..............................................................------480891 1.259 1.541Garantibeløb i alt.......................................... 2.201 2.098 2.165 2.112 1.874 2.270 2.138 2.325 2.522 2.654Gennemsnitligt garantibeløb ultimoåret (mio. kr.)L 150 1985 og L 416 1990 .........................L 397 1995 ...................................................L 338 2000 ...................................................2004/2005-ordningerne.................................2008 ..............................................................I alt................................................................Antal indfriede garantier pr. årL 150 1985 og L 416 1990 .........................L 397 1995 ...................................................L 338 2000 ...................................................2004/2005-ordningerne.................................2008 ..............................................................Indfrielser i alt ..............................................Indfriet pr. år (mio. kr.)L 150 1985 og L 416 1990 .........................L 397 1995 ...................................................L 338 2000 ...................................................2004/2005-ordningerne.................................2008 ..............................................................Indfrielser i alt ..............................................Gennemsnitligt indfriet pr. år (mio. kr.)L 150 1985 og L 416 1990 .........................L 397 1995 ...................................................L 338 2000 ...................................................2004/2005-ordningerne.................................2008 ..............................................................Gennemsnitligt i alt ......................................
0,150,510,72--0,36
0,130,490,70--1,32
0,120,470,751,84-3,17
0,110,410,641,73-2,88
0,100,410,631,37-2,51
0,050,380,531,90-2,86
0,100,410,631,453,375,96
0,100,410,631,383,385,91
1,100,420,631,323,395,86
0,100,420,631,303,415,86
9139--31
188--17
3105--18
022--4
21---3
37115-26
4583-20
2254-13
1146113
1137214
1,97,26,8--15,9
0,23,66,2--10,0
0,35,63,5--9,4
0,00,01,1--1,1
0,20,6---0,8
0,12,35,46,4-14,2
0,21,74,23,9-10,0
0,10,73,07,2-11,0
0,10,52,67,13,413,7
0,10,42,210,16,219,0
0,210,550,75--0,51
0,200,400,80--0,59
0,100,600,70--0,53
0,000,000,550,00--0,14
0,120,60---0,14
0,030,330,491,28-0,43
0,040,340,531,30-0,44
0,060,350,601,80-0,56
0,100,500,651,183,391,16
0,080,400,731,443,101,15
548Risikopræmie (mio. kr.) ...............................2,4
§ 24.24.05.20.4,25,36,48,49,510,411,513,515,5
24.24.44. Refinansieringsordningen for landbrugetSom følge af ændrede skøn over den årlige indeksering opjusteres opskrivningen af indeks-reguleret overtagen gæld samt udgifterne til renter og afdrag herpå. Endvidere opjusteres udgiftentil mellemregningen med Finansministeriet, idet bl.a. det årlige udligningsbeløb øges som følgeaf de ændrede skøn over opskrivningen af overtagne indekslån.I skønnene er indregnet en indeksering af den overtagne gæld på 3,3 pct. i 2009 og i åreneherefter er indregnet en årlig indeksering på 2,7 pct. Det indebærer samlede merudgifter på 3,8mio. kr. i 2009, 1,7 mio. kr. i 2010, 1,8 mio. kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012. De samlede me-rindtægter er 3,0 mio. kr. i 2009 og 0,6 mio. kr. årligt herefter.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................12. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld,ØkonomistyrelsenIndtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................20. Terminsrenter, afdrag og udtrækning vedr. overtagneobligationer og forpligtelser, ØkonomistyrelsenUdgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................24. Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld,ØkonomistyrelsenUdgift ..............................................................................................26. Finansielle omkostninger ........................................................72. Mellemregning med Finansministeriet, Økono-mistyrelsenUdgift ..............................................................................................85. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, afgang ...................Indtægt ...........................................................................................84. Prioritetsgæld og anden langfristet gæld, tilgang ..................
F3,83,0
20101,70,6
20111,80,6
20122,00,6
2,82,8
0,50,5
0,40,4
0,40,4
0,30,10,2
0,20,10,1
0,30,10,2
0,30,10,2
2,82,8
0,50,5
0,40,4
0,40,4
0,70,70,20,2
1,01,00,10,1
1,11,10,20,2
1,31,30,20,2
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden forfødevaresektoren(Reservationsbev.)Til finansiering af miljøkonsekvensvurderinger på fiskeriområdet som led i udmøntningenaf EUs habitatdirektiv, jf. § 24.26.30., er underkonto 19. Reserve til jordbrugsforanstaltningernedsat med 1,7 mio. kr. i 2009.Endvidere er 4,1 mio. kr. af de opsparede midler under reserven § 24.24.51.19. anvendt tilopretholdelse af uændret opgavevaretagelse vedrørende "case by case" mv. i Fødevarestyrelsen.Tilskuddet på 43,0 mio. kr. årligt på underkonto 16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øv-rige midler) er afviklet fra 2010 som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv.,jf. Aftale om Finansloven for 2009. Endvidere er 25,0 mio. kr. i 2009 overført til innovations-ordningen, jf. § 24.23.17. Den herefter samlede reserve til senere udmøntning fremgår af over-sigten nedenfor.
§ 24.24.51.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................16. Promilleafgiftsfonden for landbrug (øvrige midler)Udgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................19. Reserve til jordbrugsforanstaltningerUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................
549
F-26,74,1---26,7-26,74,14,1
2010-43,0--43,0-43,0----
2011-43,0--43,0-43,0----
2012-43,0--43,0-43,0----
19. Reserve til jordbrugsforanstaltningerAjourført oversigtMio. kr.Tilført FVM (andel 83 pct.) .........Øvrige............................................I alt ................................................heraf udmøntet til:- Økologiprojekter(§ 24.23.17.10)..........................- Gødningsloven(§ 24.31.11.20)..........................- Innovation(§ 24.23.17.10)..........................I alt udmøntet pesticidmidler .......Restreserve ....................................200941,85,247,0201012,812,425,2201112,816,329,1201212,816,429,2
3,02,028,633,613,4
-2,0-2,023,2
-2,0-2,027,1
-2,0-2,027,2
24.26. Erhvervsfremme inden for fiskerisektoren24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm.144)(Reservationsbev.)Som led i implementeringen af habitatdirektivet, jf. Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaringaf naturtyper samt vilde dyr og planter, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF 2006,gennemføres der miljøkonsekvensvurderinger på fiskeriområdet. Til finansiering af udgifternehertil tilføres kontoen 3,4 mio. kr. Heraf udgør medfinansiering fra EU 1,7 mio. kr.Der er indbudgetteret forbrug af videreført beløb med 9,0 mio. kr. i 2009 fra ikke genan-vendte annullerede tilsagn (netto) som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv.,jf. Aftale om Finansloven for 2009.
550Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 24.26.30.
F3,410,73,43,410,71,79,0
2010-------
2011-------
2012-------
Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektorenUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................35. Forbrug af videreførsel ...........................................................
11. Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektorenAjourført oversigt:TilsagnsgivningMio. kr.I altherafnational andelherafEU-andel
2007 ...................................2008 ...................................2009 ...................................2010 ...................................2011 ...................................2012 ...................................
267,3189,4116,2114,0113,4113,4
98,794,758,157,056,756,7
168,694,758,157,056,756,7
Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2003200420052006200720082009201020112012Tilsagn i alt (mio. kr.).................................. 312,1 299,9 424,9 174,1 267,3 189,4 116,2 114,0 113,4 113,4Antal tilsagnsmodtagere i alt .......................624331290174270190115110110110Tilsagn pr. modtager (mio. kr.) ..................0,50,91,51,01,01,01,01,01,01,0Indeks............................................................ 112,4 111,1 109,1 107,1 105,1 102,4 100,0 100,0 100,0 100,0Tilsagn pr. modtager i 2009-niveau (mio. kr.)...........................................0,61,01,61,11,11,01,01,01,01,0Bemærkninger:Udgifterne i 2003-2007 til teknisk bistand på henholdsvis 2,6 mio. kr., 1,9 mio. kr., 0,7 mio. kr., 1,4 mio. kr. og 1,0 mio.kr. indgår ikke i aktivitetsoversigten, da teknisk bistand omfatter udgifter, der anvendes til understøttelse af gennemfø-relsen af EU-programmerne. Endvidere er der ikke indregnet interne statslige overførselsudgifter i 2003-2006 på hen-holdsvis 0,6 mio. kr., 0,4 mio. kr., 2,0 mio. kr. og 0,5 mio. kr.Regnskabstallene for 2003-2007 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.EU-Kommissionen har godkendt det danske fiskerifondsprogram i december 2007.
§ 24.3.
551
Kontrol, sygdomsbekæmpelse og forskning24.31. Planteforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)24.31.11. Plantedirektoratet (tekstanm. 41, 116 og 125)(Statsvirksomhed)Til køb af ydelser vedrørende færdigudvikling og implementering af indikator for pesticidersmiljø- og naturbelastning er tilført 1,4 mio. kr. i 2009.Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................20. Øvrig kontrolvirksomhed (tekstanm. 41)Udgift ..............................................................................................
F20091,21,2-1,2
BO12010-0,2-0,2--0,2
BO22011-0,2-0,2--0,2
BO32012-0,2-0,2--0,2
6. Ajourfør specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt0.1.2.3.4.5.6.7.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administrationCertificering og autorisation af frøog sædekorn mv.Overvågning og kontrol af foder-stofproduktion og -anvendelseOvervågning og kontrol af planter ogplanteprodukters oprindelse, sundhedog kvalitetOvervågning og kontrol af den øko-logiske jordbrugsproduktion samtautorisation af økologerOvervågning og kontrol med denbæredygtige anvendelse af land-brugsjordenOvervågning og kontrol af EU'slandbrugsordningerPolitik og regeludviklingR2006---------R2007308,666,454,353,431,322,324,846,99,3B2008292,458,152,449,832,821,128,144,55,4F2009298,862,751,850,233,122,627,745,35,4BO12010283,758,551,249,032,320,824,242,45,3BO22011276,656,950,748,531,919,622,141,75,2BO32012273,456,250,147,931,619,321,841,35,2
24.32. Fødevarer og husdyrforhold (tekstanm. 1, 3 og 115)
552
§ 24.32.01.
24.32.01. Fødevarestyrelsen (tekstanm. 120 og 125)(Statsvirksomhed)Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 22. august 2008 indgået etforlig om veterinærområdet. Med forliget iværksættes en række initiativer med henblik på at øgevelfærden betydeligt for dyr i besætninger og under transporter samt at styrke det veterinære be-redskab. Forliget omfatter blandt andet følgende elementer: Indførelse af obligatoriske sund-hedsrådgivningsaftaler for større svine- og kvægbesætninger, skærpet kontrol med stordyrsprak-tiserende dyrlæger, nyt risiko- og behovsorienteret tilsynskoncept, forbedret kontrol med dyre-transporter, skærpelse af syn af søer for skuldersår, juridisk opnormering i fødevareregionerneog sammenlægning af dyrevelfærdsrejseholdet og medicinrejseholdet. Forliget finansieres af ge-byrfinansiering, omprioritering af forskningsmidler, reserven til styrkelse af dyrevelfærd samtopsparede midler fra vikarordningen.Fødevarestyrelsens nettoudgiftsbevilling forhøjes som konsekvens af veterinærforliget med8,2 mio. kr. i 2009, 9,5 mio. kr. i 2010, 12,4 mio. kr. i 2011 og 12,0 mio. kr. i 2012. Endvidereforhøjes Fødevarestyrelsens låneramme som følge af ændringsforslaget med 12,3 mio. kr. i 2009,11,9 mio. kr. i 2010, 11,7 mio. kr. i 2011 og 6,1 mio. kr. i 2012.Der er afsat 6,6 mio. kr. til en styrket indsats mod salmonella og campylobacter i 2009, hvoraf4,1 mio. kr. finansieres af de opsparede midler under § 24.24.51.19. Aktivitetsniveauet vedrørenderestriktiv importpolitik (case by case prøveudtagning) opretholdes i 2009 på samme niveau somi 2008, ligesom aktiviteterne i forbindelse med ansøgning om særstatus for salmonella i æg ogslagtekyllinger i EU fortsættes, jf. Aftale om Finansloven for 2009.Der er afsat 5,5 mio. kr. i 2009 og 2,3 mio. kr. årligt i 2010-2011 til autorisationer og ordinærkontrol af køkkener i daginstitutioner med henblik på at gennemføre initiativet om obligatoriskmadordning i daginstitutioner senest 1. januar 2010. Initiativet er en del af de yderligere initiativeri den omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor, som regeringen, Dansk Folkeparti ogLiberal Alliance er enige om at gennemføre, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Initiativet fi-nansieres af kvalitetspuljen på § 35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor.Kontoen er reduceret med 0,6 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.
1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................05. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................Indtægt ............................................................................................
F200917,212,129,3-29,312,1
BO1201011,212,223,4-23,412,2
BO2201114,112,226,3-26,312,2
BO3201211,412,223,6-23,612,2
6. Ajourført specifikation af udgifter pr. opgaveMio. kr.Udgift i alt ...............................................0.1.2.3.4.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administration .........................Regulering mv...................................Kontrol og tilsyn. ..............................Beredskab og bekæmpelse................Kortlægning og overvågning. ...........R2006------R20071.219,1269,990,575727,853,8B20081.167,3180,981807,922,552,5F20091.200,0190,582,1828,225,448,2BO120101.165,4186,680,3805,921,647,2BO220111.096,9175,977,3754,520,445,8BO320121.084,2172,876,2747,420,145,0
§ 24.32.01.
553
5.
Generel information, rådgivning ogernæringsoplysning ...........................
-
20,1
22,5
25,6
23,8
23,0
22,7
7. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................4. Afgifter og gebyrer ................................R2006--R2007--B2008--F200912,112,1BO1201012,212,2BO2201112,212,2BO3201212,212,2
Bemærkninger:Ad 4. Som følge af veterinærforliget indføres ny gebyrfinansiering med 12,1 mio. kr. i 2009 og herefter 12,2 mio. kr. årligt.
8. Ændring af personaleR2006Personale i alt (årsværk) ............................Lønninger i alt (mio. kr.) ..........................--R2007--B2008--F20094521,5BO120103716,6BO220113515,7BO320123413,2
9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Langfristet gæld primo ...............................+ anskaffelser ..............................................+ tilgang fra bygge- og IT-kredit ...............- afdrag på langfristet gæld ........................Langfristet gæld ultimo ..............................Bygge- og IT-kredit primo .........................+ igangværende projekter ...........................- overførte projekter til langfristet gæld ....Bygge- og IT-kredit ultimo ........................Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2006-----------R2007-----------B2008------------F2009--0,80,20,6-12,60,811,812,412,3100,8BO120100,6-6,21,45,411,81,46,27,012,411,9104,2BO220115,42,07,03,411,07,01,47,01,412,411,7106,0BO3201211,0-1,43,29,21,4-1,4-9,26,1150,8
Der er foretaget en omdisponering af lånerammen . Ovenstående beløb er tilført Fødevarestyrelsen fra departementet og Fiskeridirektoratet. Differencen i låne-rammens udnyttelsesgrad udlignes i FL oversigten.
24.32.09. Forskellige tilskud (tekstanm. 146)(Reservationsbev.)Der er efter fund af bluetongue nord for den tidligere vaccinationszone (sydlige del af Jyllandsamt Fyn og Sjælland) iværksat nødvaccination af alle kvæg, får og geder i de midtjyske kom-muner. Ifølge EU-lovgivningen kan der ydes EU-tilskud til delvis finansiering af udgifter vedvaccination mod bluetongue. Der er til EU sendt en revideret nødvaccinationsplan med ansøgningom EU-medfinansiering ved vaccinationen i de midtjyske kommuner. Hvis EU godkender vac-cinationsplanen samt refusionsansøgningen, vil det samlede forventede EU-tilskud med uændretrefusionsniveau stige med 11,1 mio. kr. fra 14,8 mio. kr. til 25,9 mio. kr. På denne baggrund erkontoens udgifter og indtægter forhøjet med 11,1 mio. kr. i 2009.
554Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 24.32.09.
F11,111,111,111,111,111,1
2010------
2011------
2012------
Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................50. Blutongue-vaccinationUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................Indtægt ...........................................................................................31. Overførselsindtægter fra EU ...................................................
24.32.79. Reserver og budgetregulering(Reservationsbev.)Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 22. august 2008 indgået etforlig om veterinærområdet. Reserven til styrkelse af dyrevelfærd på 5,2 mio. kr. årligt fra 2009udmøntes under § 24.32.01. Fødevarestyrelsen til delvis finansiering af forliget.Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. årligt i 2009-2012 til yderligere initiativer vedrørendebedre dyrevelfærd, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Den konkrete udmøntning af puljen vilske efter drøftelse med aftalepartierne og vil blive optaget på forslag til lov om tillægsbevillingfor 2009.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til styrkelse af dyrevelfærdUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Pulje til bedre dyrevelfærdUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F-0,2-5,2-5,25,05,0
2010-0,2-5,2-5,25,05,0
2011-0,2-5,2-5,25,05,0
2012-0,2-5,2-5,25,05,0
24.33. Forskning inden for fødevareområdet24.33.02. Tilskud til fødevareforskning(Reservationsbev.)Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har den 22. august 2008 indgået etforlig om veterinærområdet. Der er overført 0,5 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 fra underkonto 20.Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv. til § 24.32.01. Fødevarestyrelsentil delvis finansiering af forliget. Midlerne anvendes til projekt om ny risiko-og behovsorienteretmodel.For en række forskningsbevillinger forhøjes overheadsatsen fra 35 pct. til 44 pct. fra 2009,jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling. Underkonto 10.Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren forhøjes således med 5,9 mio. kr. i 2009 og 6,0mio. kr. i 2010.Tilsagnsbevillingen på underkonto 10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren erreduceret med 40,0 mio. kr. årligt som led i en målretning af statens erhvervsstøtteordninger mv.,jf. Aftale om Finansloven for 2009.
§ 24.33.02.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektorenUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................20. Forskellige nationale og internationale forsk-ningsaktiviteter mv.Udgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
555
F-34,1-34,1-34,1
2010-34,5-34,0-34,0
2011-40,5-40,0-40,0
2012-40,0-40,0-40,0
--
-0,5-0,5
-0,5-0,5
--
10. Forskningsaktiviteter inden for fødevaresektorenAjourførte centrale aktivitetsoplysninger:2003A.Tilsagn (mio. kr.)1. Fødevarer, sundhed oglivsstil ............................................ 60,02. Miljø, energi og klima.................. 44,03. Konkurrencekraft, vækst...............og værdi ........................................ 30,0Tilsagn i alt (mio. kr.) ...................... 134,0Antal projekter (stk):1. Fødevarer, sundhed oglivsstil ............................................2. Miljø, energi og klima..................3. Konkurrencekraft, vækst...............og værdi ........................................Antal projekter i alt...........................200420052006200720082009201020112012
--5,05,0
- 104,0- 45,9
45,2-
33,833,8
31,431,331,794,4
31,931,832,596,2
31,931,826,690,3
31,931,826,690,3
74,0 32,4 60,6 52,174,0 182,3 105,8 119,7
B.
15121037
--44
--1010
13121136
12-1426
771024
77620
77620
77519
77519
C.
Tilsagn pr. projekt (mio. kr.):1. Fødevarer, sundhed oglivsstil ............................................4,0--8,03,84,84,54,64,64,62. Miljø, energi og klima..................3,7--3,8-4,84,54,54,54,53. Konkurrencekraft, vækst...............og værdi ........................................3,01,37,42,94,35,25,35,45,35,3Tilsagn pr. projekt (mio. kr.)............3,61,37,45,14,15,04,74,84,84,8Indeks ................................................ 112,4 111,1 109,1 107,1 105,1 102,4 100,0 100,0 100,0 100,0Tilsagn pr. projekti 2009-niveau (mio. kr.)....................4,11,48,15,44,35,14,74,84,84,8
Bemærkninger:Fra og med 2006 er der gennemført en budget- og regnskabsmæssig omlægning af underkontoen fra en udbetalingsordningtil en tilsagnsordning. På denne baggrund svarer aktivitetsoplysningerne for 2006-2012 til den faktiske og budgetteredetilsagnsgivning, mens oplysningerne for 2003-2005 svarer til de flerårige rammer for iværksatte aktiviteter i iværksættel-sesåret.Aktivitetsoplysningerne for perioden 2003-2004 indeholder tillige en del af tilsangsgivningen fra tilskuddet til fiskeri-forskningen, der til og med 2004 var optaget under § 24.38.60.30. Forskning og udvikling inden for fiskerisektoren, mensom fra og med 2005 er lagt ind under henholdsvis underkonto 10 og 20.Regnskabstallet for 2007 omfatter årets tilsagnsgivning uden fradrag for annullerede tilsagn m.m.I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.
556
§ 24.33.02.20.
20. Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv.Ajourførte centrale aktivitetsoplysninger:2003Fællesnordiske forskningsprojekter .............Andre forsknings- og udviklingspro-jekter mv.......................................................Andre aktiviteter mv. ...................................I alt disponeret..............................................Nye aktiviteter mv........................................2,318,34,324,9-20042,314,24,420,9-20053,013,84,621,4-20062,94,95,913,7-20071,90,67,49,9-20083,50,64,38,43,020093,30,62,05,93,820103,0-2,05,04,320113,0-0,63,67,320123,0-0,63,67,8
I alt................................................................ 24,9 20,9 21,4 13,79,9 11,49,79,3 10,9 11,4Indeks............................................................ 112,4 111,1 109,1 107,1 105,1 102,4 100,0 100,0 100,0 100,0Tilskud i 2009-niveau ..................................28,023,223,314,710,411,79,79,310,911,4Bemærkninger:Aktivitetsoplysningerne for perioden 2003-2004 indeholder tillige en del af regnskabstallene fra tilskuddet til fiskeri-forskningen, der til og med 2004 var optaget under § 24.38.60.30. Forskning og udvikling inden for fiskerisektoren, mensom fra og med 2005 er lagt ind under henholdsvis underkonto 10 og 20.I aktivitetsoplysningerne for 2008 indgår tillige forbrug af videreførte beløb.Fra 2008 er bevilling til husdyr- og plantegenetiske ressourcer overført til § 24.21.02.35.
24.37. Fiskeriforhold (tekstanm. 1 og 115)24.37.10. Fiskeridirektoratet (tekstanm. 125)(Driftsbev.)Der er overført 8,0 mio. kr. i 2009, 10,9 mio. kr. i 2010, 11,7 mio. kr. i 2011 og 6,1 mio.kr. i 2012 til lånerammen på § 24.32.01. Fødevarestyrelsen som led i implementeringen af etforlig om veterinærområdet.Kontoen er reduceret med 0,2 mio. kr. årligt fra 2009 som følge af øgede udgifter til Bar-selsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006 om Barselsfonden.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F2009-0,2-0,2--0,2
BO12010-0,2-0,2--0,2
BO22011-0,2-0,2--0,2
BO32012-0,2-0,2--0,2
6. Ajourført specifikation af udgifter på. opgaverMio. kr.Udgift i alt0.1.2.3.4.5.6.Hjælpefunktioner samt generel ledel-se og administrationKontrolReguleringKapacitetDokumentation og statistikFisketegnPolitikformuleringR2006190,257,8114,29,81,11,43,32,5R2007178,253,2109,07,41,01,43,43,8B2008192,053,0122,08,30,81,53,92,4F2009189,353,1119,98,00,81,43,82,3BO12010169,549,7104,86,80,81,43,82,2BO22011163,347,4101,46,30,81,43,82,2BO32012159,945,1100,16,40,81,43,82,2
§ 24.37.10.
557
Fiskeridirektoratet har den 1. januar 2008 indført fordeling af tid på opgaver baseret på elektronisk tidsregistrering. Deforeløbige erfaringer hermed har ændret forudsætningerne for budgetteringen på opgaver. Fordelingen af omkostningerpå opgaver er justeret for regnskabsårene og budgetårene i overensstemmelse hermed.
9. Ændring af finansieringsoversigtMio. kr.Samlet gæld ................................................Låneramme ..................................................Udnyttelsesgrad (i pct.) ..............................R2006---R2007---B2008---F2009--8,0-BO12010--10,9-BO22011--11,7-BO32012--6,1-
Der er foretaget en omdisponering af lånerammen . Ovenstående beløb er overført til Fødevarestyrelsen.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 147.Danmark har afgivet sukkerkvote i produktionsåret 2008/2009, hvilket efter Rådets Forord-ning (EF) Nr. 320/2006 giver mulighed for at opnå diversificeringsstøtte i Danmark fra om-struktureringsfonden, som blev etableret på fællesskabsniveau i forbindelse med reformen afmarkedsordningen for sukker i 2006. For at kunne anvende divers ificeringsstøtten i Danmarker der udarbejdet et nationalt omstruktureringsprogram, som er fremsendt til EU-Kommissionen.Der er i Fødevareministeriets bemyndigelseslov (jf. LB 297 2004, som senest ændret ved L 5382004 og Landdistriktsloven, jf. L 316 2007) ikke materiel hjemmel til gennemførelse af ordnin-gen. Ordningen er tidsbegrænset, og projekterne skal derfor være gennemført senest 30. september2010. Det kan ikke nås at gennemføre en egentlig lovgivning inden den nødvendige iværksættelseaf ordningen i 2009, hvorfor der etableres hjemmel til at gennemføre ordningen ved tekstan-mærkning i stedet for ved egentlig lovgivning.Tekstanmærkningen er ny.
558
§ 28. TransportministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................Anlægsbudget .........................................................................
-99,940,0
-15,540,0-8,4-8,432,9-32,9
84,4---84,443,041,4
Fællesudgifter ...........................................................................................28.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Banetrafik ..................................................................................................28.62. Trafikstyrelse ...................................................................................28.63. Banedanmark ...................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Nettostyrede aktiviteter ..............................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
-6,94,8-13,440,024,5-43,0-18,5
41,4-43,0-84,4-43,041,4
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter28.11. Centralstyrelsen79. Reserve og budgetregulering(Reservations-bev.)..................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFRammereduktion på grund af øgede udgifter til barsels-fonden og på grund af styrket energispareindsats. End-videre ændret bevilling som følge af overførsel af op-gaver til ØSC
--8,4
--
§ 28.Banetrafik28.62. Trafikstyrelse01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger(Driftsbev.).......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFEU-tilskud (TEN-støtte) til Købehavn-Ringsted28.63. Banedanmark02. Banedanmark(Anlægsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFØget pulje til forlods overtagelse vedrørende kommendeanlægsprojekter på strækningerne København-Ringstedog Lejre-Vipperød06. Baneafgifter mv. ...............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndret skøn for baneafgifter som følge af øget trafik-omfang
559
174,2-43,0
--
667,940,0
--
1.102,6-7,1
614,041,4
560
§ 28.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter28.11. Centralstyrelsen
28.11.79. Reserve og budgetregulering(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................50. Budgetregulering vedr. barselsfondenUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................60. Budgetregulering vedr. energibesparelserUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F-8,4-2,2-2,2-2,9-2,9
2010-13,4-2,2-2,2-5,8-5,8
2011-13,4-2,2-2,2-5,8-5,8
2012-13,2-2,2-2,2-5,8-5,8
-8,1-8,14,84,8
-13,7-13,78,38,3
-13,7-13,78,38,3
-13,5-13,58,38,3
50. Budgetregulering vedr. barselsfondenPå kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 2,2 mio. kr. årligt fra 2009 somfølge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006om Barselsfonden . Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutionerpå lov om tillægsbevilling for finansåret 2009.60. Budgetregulering vedr. energibesparelserPå kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 2,9 mio. kr. i 2009 og 5,8 mio.kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelseaf politireformen og styrkelse af politiindsatsen". Den negative budgetregulering bliver udmøntetpå de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreUnder Transportministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive be-tjent fra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:28.11.01. Departementet28.11.03. Koncenta28.12.03. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane28.12.04. Kommissarius for statens ekspropriationer på øerne28.12.06. Auditøren under Transportministeriet28.12.08. Kommissarius for statens ekspropriationer i Jylland
§ 28.11.79.86.28.12.09.28.22.01.28.31.01.28.42.01.28.62.01.Dansk Vej- og BromuseumFærdselsstyrelsenStatens LuftfartsvæsenKystdirektoratetTrafikstyrelsen
561
Fra det tidspunkt, hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsom-kostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholdedisse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direktepå lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virk-somheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringenbetinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreTransportministeriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser,som ØSC skal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSCefter implementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte imple-menteringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statsligoverførsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt forden enkelte virksomheds overgang.Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så den svarertil det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statsligeoverførsler.
Banetrafik28.62. Trafikstyrelse28.62.01. Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger(Driftsbev.)Ændringsforslaget vedrører EU-tilskud (TEN-støtte) til forundersøgelser vedr. København-Ringsted.1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Indtægt ...................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................20. Forberedelse af anlægsprojekterIndtægt ............................................................................................
F2009-43,043,0-43,0
BO12010----
BO22011----
BO32012----
5627. Ændring af specifikation af indtægterMio. kr.Indtægter i alt ..............................................6. Øvrige indtægter ....................................
§ 28.62.01.
R2006--
R2007--
B2008--
F200943,043,0
BO12010--
BO22011--
BO32012--
20. Forberedelse af anlægsprojekterTransportministeriet har i efteråret 2008 fået skriftligt tilsagn fra EU-Kommissionen ommodtagelse af EU-tilskud (TEN-støtte) på i alt 11 mio. euro, svarende til ca. 82 mio. kr. til for-undersøgelserne på København-Ringsted. Heraf forventes 5,8 mio. euro svarende til ca. 43 mio.kr. modtaget ultimo 2008/primo 2009.
28.63. Banedanmark
28.63.02. Banedanmark(Anlægsbev.)Ændringsforslaget vedrører øget pulje til forlods overtagelser.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................73. Pulje til forlods overtagelserUdgift ..............................................................................................51. Anlægsaktiver (anskaffelser) ...................................................
F40,040,040,0
2010---
2011---
2012---
73. Pulje til forlods overtagelserÆndringsforslaget indebærer en øget pulje til forlods overtagelser i forbindelse med an-lægsprojekterne på strækningen København-Ringsted og strækningen Lejre-Vipperød (Nordvest-banen). Den primære årsag til forhøjelse af puljen er, at der forventes indsendt flere ansøgningerom forlods overtagelser end oprindeligt antaget.Oversigt over igangværende eller planlagte bygge- og anlægsarbejderMio. kr. (2008-priser)Rådighedspuljer til øvrige infra-strukturinvesteringerPulje til forlods ekspropriationRådighedspulje til øvrige infrastruk-turinvesteringer i altI alt § 28.63.02.Seneste fo-relæggelseSlut årTotalud-giftF2009BO12010BO22011BO32012
57,2202,6707,9
0,0139,2704,9
0,0137,2325,5
0,0124,0132,4
§ 28.63.06.
563
28.63.06. Baneafgifter mv.Ændringsforslaget vedrører en forventet stigning i baneafgifterne.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. BaneafgifterUdgift ..............................................................................................16. Husleje, leje arealer, leasing ...................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samtmiljøtilskuddetUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................Indtægt ...........................................................................................11. Salg af varer ............................................................................
F-7,141,4-6,9-6,940,540,5
2010------
2011------
2012------
-0,2-0,20,90,9
----
----
----
Ændringen af de forventede indtægter fra baneafgifterne i 2009 er udtryk for opdaterede skøn.
Antal kørte togkilomenter 2005-20092005PassagertogGodstog200620072008-budget62.200.0003.080.0002009-budget63.619.6113.616.72559.950.927 62.201.015 60.417.0004.081.136 3.621.562 3.054.348
Antal passager af Storebælt 2005-20092005PassagertogGodstog39.09910.768200639.03010.151200739.0518.6392008-budget38.6529.6262009-budget41.7898.753
Antal passager Øresund 2005-20092005PassagertogGodstog48.3047.296200648.0146.815200747.4316.5232008-budget45.8376.9462009-budget49.8887.158
Antal togpassager 2005-2009 af strækninger i periode med kapacitetsafgiftKalvebod-KastrupPassagertogGodstog200565.9184.144200664.7894.080200765.9474.2932008-budget66.5044.1072009-budget66.3824.328
564
§ 28.63.06.
Hvidovre-Høje Taa-strupPassagertogGodstogVamdrup-VojensPassagertogGodstog
200571.9825.63420059.8115.514
200667.1045.363200610.0825.456
200768.0755.15820079.2795.038
2008-budget70.3615.0682008-budget10.0425.310
2009-budget75.4484.8952009-budget11.0105.971
10. BaneafgifterÆndring af baneafgifterne er foretaget på baggrund af en opdatering af beregningsgrundlaget,herunder det realiserede trafikomfang år-til-dato.Specifikation af budget 2009Mio. kr.Budget, indtægterKm-afgiftPersontogStorebælt, persontogØresund, persontogStorebælt, godstogØresund, godstogKapacitetsafgift, persontog:Kalvebod - KastrupHvidovre - Høje TaastrupVamdrup - VojensI altBudget, udgifter:StorebæltØresundKastrupbanenForventet overførsel til BanverketI alt
129,2263,798,851,217,122,943,410,1636,4741,5229,799,12,01072,3
20. Godstogenes kilometerafgift og kapacitetsafgift samt miljøtilskuddetSpecifikation af budget 2009Mio. kr.Budget, indtægterKm-afgift, godstogKapacitetsafgift, godstogKalvebod - KastrupHvidovre - Høje TaastrupVamdrup - VojensI altBudget, udgifterMiljøtilskud, godstogI alt6,41,55,65,519,023,223,2
565
§ 29. Klima- og EnergiministerietA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
3.131,2
3.131,2-0,3-0,33.128,62,1117,53.000,04,05,02,92,9
-----------
Fællesudgifter ...........................................................................................29.11. Centralstyrelsen ...............................................................................Energi .........................................................................................................29.21. Fællesudgifter ..................................................................................29.22. Forskning og udvikling ...................................................................29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m. ................................29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser .................29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2) .................................Geologisk forskning og undersøgelser ...................................................29.41. Geologisk forskning og undersøgelser ...........................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
1,52,83.126,93.131,23.131,2
-----
566
§ 29.
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fællesudgifter29.11. Centralstyrelsen01. Departementet(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFOverførsel fra § 23.11.03 Center for Koncernforvaltningvedrørende servicering af overflyttede medarbejdere fraMiljøministeriet79. Reserve og budgetregulering(Driftsbev.).......................FAf finansministeren ........................................................ÆFBudgetregulering vedr. øgede udgifter til Barselsfonden,energibesparelser i staten og administrative servicecentreEnergi29.21. Fællesudgifter01. Energistyrelsen(Driftsbev.).............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTil administration af nye initiativer på konto 29.22.01.Tilskud til energiforskning, jf. Aftale om fordeling afglobaliseringsmidlerne til forskning og udvikling29.22. Forskning og udvikling01. Tilskud til energiforskning(Reservationsbev.)...............FAf finansministeren ........................................................ÆFØget bevilling til EUDP jf. Aftale om fordeling af glo-baliseringsmidlerne til forskning og udvikling, bevillingtil typegodkendelse og kvalitetssikring af VE-teknologi-er jf. Aftale om Finansloven 200929.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.Af finansministerenNy konto07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduk-tion (tekstanm. 105)(Reservationsbev.)..........................FStatsgaranti vedrørende statens forpligtelser til opryd-ning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- oggasproduktion29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser03. Elsparefonden(Driftsbev.)...............................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBevillingsniveauet korrigeret i henhold til elsparebidra-get, jf. Aftale om Finansloven for 2009Af finansministeren
119,42,5
--
-12,6-2,8
--
171,12,1
--
109,0117,5
--
3.000,0
-
99,5-6,0
--
§ 29.Ny konto09. Understøttelse af energibesparelser i staten(Reservationsbev.)............................................................FReserve til understøttelse af energibesparelser i staten,jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styr-kelse af politiindsatsen29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirk-somheder (tekstanm. 107)(Reservationsbev.)................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse mednettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse igartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug, jf.Aftale om Finansloven for 2009Geologisk forskning og undersøgelser29.41. Geologisk forskning og undersøgelser01. De Nationale Geologiske Undersøgelser forDanmark og Grønland - GEUS (tekstanm.103)(Statsvirksomhed)....................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFTilførsel af basismidler, Jf. Aftale om fordeling af glo-baliseringsmidlerne til forskning og udvikling
567
10,0
-
-5,0
--
136,72,9
--
C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 105.ad 29.23.07.Klima- og energiministeren bemyndiges til i forbindelse med statens indtræden i DanskUndergrunds Consortium (DUC) og statens deltagelse i øvrige kulbrintelicenser at stille enstatsgaranti vedrørende Nordsøfondens afholdelse af sin andel af de samlede udgifter til afviklingog bortfjernelse af anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes til produktionaf olie og gas."AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 106.ad 29.24.07.Der kan gives statstilskud til at fremme produktrettede energibesparelser i bygninger i over-ensstemmelse med samfundsøkonomiske og miljømæssige hensyn.Stk. 2.Reglerne i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede energi-besparelser finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 1 anførte statstilskud.Stk. 3.Tidspunktet for tilskudsordningens ikrafttræden fastsættes af klima- og energimini-steren."
568
§ 29.
AffinansministerenNy tekstanmærkningSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 107.ad 29.25.03.Klima- og energiministeren bemyndiges til at meddele tilsagn om tilskud til merinvesteringeni forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvo-teomfattet brændselsforbrug.Stk. 2.Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskudsordningensgennemførelse, herunder regler for administration af ordningen. Klima- og energiministeren kanherunder fastsætte bestemmelser om afgrænsningen af tilskudsberettigede foranstaltninger ogaktiviteter, tilskudsgrundlag, tilskudsprocenter, andre vilkår for tilskud, tilskudsberettigelse, til-skuddets størrelse og beregning, ansøgning, oplysningspligt, meddelelse, bortfald af tilskud, ud-betaling af tilskud, herunder a conto udbetaling, kontrol, regnskab og revision, klageadgang m.v.,tilskudsordningens ikrafttræden samt tilbagebetaling af uberettigede tilskud, herunder betaling afrenter.Stk. 3.Tekstanmærkningen gælder ikke for Færøerne og Grønland."
§ 29.
569
Anmærkninger til ændringsforslag
Fællesudgifter29.11. Centralstyrelsen
29.11.01. Departementet(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20092,52,5-2,5
BO120102,52,5-2,5
BO220112,52,5-2,5
BO320122,52,5-2,5
10. Almindelig virksomhedTil konto overføres 2,5 mio. kr. årligt til udgifter vedrørende servicering af de medarbejdere,der i forbindelse med ressortændringen i november 2007 blev overflyttet fra Miljøministeriet tilKlima- og Energiministeriet. Overførsel sker fra § 23.11.03 Center for Koncernforvaltning.På kontoen forøges lønsumsloftet med 1,8 mio. kr. i 2009 til aflønning af klimaattacheer iudviklingslande. Forøgelsen sker ved konvertering af 1,8 mio. kr. fra øvrig drift til lønsum.
29.11.79. Reserve og budgetregulering(Driftsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................60. Budgetregulering vedr. øgede udgifter til Barselsfon-denNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................70. Budgetregulering vedr. energibesparelser i statenNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F-2,8-2,8
2010-6,4-6,4
2011-6,4-6,4
2012-6,2-6,2
-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4
-0,4-0,4-0,4-0,8-0,8-0,8
-0,4-0,4-0,4-0,8-0,8-0,8
-0,4-0,4-0,4-0,8-0,8-0,8
570
§ 29.11.79.
86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til deadministrative servicecentreNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreNettoudgift ......................................................................................Udgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
-4,8-4,8-4,82,82,82,8
-11,0-11,0-11,05,85,85,8
-11,0-11,0-11,05,85,85,8
-10,8-10,8-10,85,85,85,8
60. Budgetregulering vedr. øgede udgifter til BarselsfondenPå kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 0,4 mio. kr. årligt fra 2009 somfølge af øgede udgifter til Barselsfonden, jf. Finansministeriets cirkulære 10121 af 12/12 2006om Barselsfonde. Den negative budgetregulering bliver udmøntet på de enkelte institutioner påTillægsbevilling 2009.70. Budgetregulering vedr. energibesparelser i statenPå kontoen er der optaget en negativ budgetregulering på 0,4 mio. kr. i 2009 og 0,8 mio.kr. årligt fra 2010 som følge af forventet reduktion af energiudgifter, jf. "Aftale om gennemførelseaf politireformen og styrkelse af politiindsatsen". Den negative budgetregulering bliver udmøntetpå de enkelte institutioner på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009.86. Budgetregulering vedr. overførsel af opgaver til de administrative servicecentreBudgetreguleringen vedrører overførsel af opgaver til de administrative servicecentre. UnderKlima- og Energiministeriets område vil følgende virksomheder i 2009 overgå til at blive betjentfra ØSC, i henhold til den fastlagte implementeringsplan:29.11.01. Departementet29.21.01. Energistyrelsen29.21.03. Energiklagenævnet29.23.05. Enheden til administration af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser29.24.03. Elsparefonden29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUSFra det tidspunkt hvor en virksomhed overgår, vil ØSC overtage medarbejdere, driftsom-kostninger og aktiver tilknyttet opgaverne. Virksomheden vil således ikke længere skulle afholdedisse udgifter, hvilket budgetreguleringen afspejler. Budgetreguleringen vil blive udmøntet direktepå lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for den enkelte virk-somheds overgang og den faktiske implementering. Ved udmøntningen af budgetreguleringenbetinges det generelt, at der skal udmøntes lønsum svarende til de overdragne årsværk.87. Reserve til betaling til de administrative servicecentreMinisteriet er tildelt en reserve til betaling til ØSC for de administrative ydelser, som ØSCskal yde ministeriet. Betalingen svarer til de udgifter, der vil være ved driften af ØSC efter im-plementeringsperioden. Reserven er indbudgetteret på baggrund af den fastlagte implemente-ringsplan. Kontoen udmøntes på institutionsniveau og overføres til ØSC via intern statslig over-førsel direkte på lov om tillægsbevilling i overensstemmelse med det faktiske tidspunkt for denenkelte virksomheds overgang.Når implementeringen af ØSC er afsluttet forventes ministeriernes betaling omlagt, så densvarer til det faktiske træk på servicecentrets ydelser. Betalingen til ØSC sker ved interne statsligeoverførsler.
§ 29.2.
571
Energi29.21. Fællesudgifter29.21.01. Energistyrelsen(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. Almindelig virksomhedUdgift ..............................................................................................
F20092,12,1-2,1
BO120103,83,8-3,8
BO22011----
BO32012----
10. Almindelig virksomhedTil administration af nye initiativer på konto 29.22.01. Tilskud til energiforskning er bevillingenøget. De nye initiativer og derved øgede udgift til administration er en del af udmøntningen afglobaliseringspuljen, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling.
29.22. Forskning og udvikling29.22.01. Tilskud til energiforskning(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Udbygning af dansk energiforskning og -udviklingUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarendeenergiteknologierUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F117,5113,4113,4
2010248,6248,6248,6
2011---
2012---
4,14,1
--
--
--
10. Udbygning af dansk energiforskning og -udviklingBevillingen er øget på baggrund af Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskningog udvikling. Der er i aftalen afsat 114,0 mio. kr. i 2009 og 250,3 mio. kr. i 2010. Til admini-stration af de nye initiativer er der i perioden overført hhv. 2,1 mio. kr. i 2009 og 3,8 mio. kr. i2010 til § 29.21.01. Energistyrelsen.Der er endvidere aftalt en generel overheadsats på 44 pct. til forskningstilskud, der uddelesi konkurrence. På baggrund af den ændrede overheadsats er bevillingen forhøjet med 1,5 mio.kr. i 2009 og 2,1 mio. kr. i 2010, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning ogudvikling.
572
§ 29.22.01.20.
20. Typegodkendelse og kvalitetssikring af vedvarende energiteknologierDer ydes tilskud til drift af godkendelses- og kvalitetssikringsordninger for vedvarendeenergianlæg, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Der kan ydes tilskud til ordninger vedr. vind-møller, mindre biobrændselsanlæg, solenergianlæg, varmepumpeanlæg og bølgekraftanlæg. Ord-ningerne skal bidrage til at fremme kvaliteten af de vedvarende energianlæg, der er på markedetmhp. at sikre høj energieffektivitet og pålidelighed, lav miljøbelastning og maksimal sikkerhed,samt understøtte en fortsat kvalitetsudvikling af anlæggene.
29.23. Efterforskning og indvinding af energi m.m.29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktion (tekstanm. 105)(Reserva-tionsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Særlige bevillingsbestemmelser:Regler der fravigeseller suppleresBV 2.2.11Udgiften gives som tilsagnBeskrivelse
Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktionUdgift ..............................................................................................46. Tilskud til anden virksomhed og investerings-tilskud ......................................................................................
F3.000,03.000,03.000,0
2010---
2011---
2012---
10. Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduktionStaten deltager i en række kulbrintelicenser og indtræder pr. 9. juli 2012 som partner i DanskUndergrunds Consortium (DUC) med en ejerandel på 20 pct. I overensstemmelse med bemærk-ninger til lov nr. 587 af 24. juni 2005 om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse ikulbrintelicenser og en statslig enhed til administration af fonden vil statens andel i DUC bliveplaceret i Nordsøfonden, der allerede i dag deltager i 20 efterforskningslicenser.Staten skal i forbindelse med deltagelsen i DUC og andre licenser kunne dokumentere, atNordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter til nedlukning af aktiviteter(afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, der anvendes tilproduktion af olie og gas).Dokumentationen tilvejebringes ved, at staten stiller en garanti for, at der er midler til af-holdelse af Nordsøfondens nedlukningsudgifter. Statsgarantien gives som et tilsagn, da der er taleom forpligtelser, som med sikkerhed vil opstå i perioden frem til 2042. Tilsagnet har udgifts-virkning på finansloven for 2009, men udgifterne vil falde på et senere tidspunkt. Udgiften tilstatens nedlukningsforpligtelser i forbindelse med deltagelse i kulbrintelicenser skønnes til 3 mia.kr.Den budgetterede udgift modsvarer en forøgelse af hensættelser optaget på § 41.21.01. Sta-tens almindelige beholdningsbevægelser.
§ 29.23.07.10.AktivitetsoversigtI mio. kr.Afholdte udgifter200902010-2011-2012-2013-2014-
573
2015-
29.24. Udnyttelse af vedvarende energi og energibesparelser29.24.03. Elsparefonden(Driftsbev.)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. ElsparefondenUdgift ..............................................................................................
F2009-6,0-6,0--6,0
BO12010-6,0-6,0--6,0
BO22011-6,0-6,0--6,0
BO32012-6,0-6,0--6,0
10. ElsparefondenBevillingsniveauet er korrigeret med henblik på at sikre bedre overensstemmelse med detskønnede provenu fra elsparebidraget, jf. Aftale om Finansloven for 2009.
29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten(Reservationsbev.)Kontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene.Særlige bevillingsbestemmelser:Regler der fravigeseller suppleresBV 2.10.5BeskrivelseDer er adgang til at anvende op til 2 mio. kr. af bevillingen som lønsum,dog maksimalt svarende til den faktiske udgift. Der er i forbindelsehermed adgang til overførsel af bevillinger til § 29.21.01 EnergistyrelsenDer er i forbindelse med udmøntning af reserven adgang til at overførebevilling fra 29.24.09. Understøttelse af energibesparelser i staten til §7.16.03. Slots- og Ejendomsstyrelsen, § 12.21.01. Forsvarskommando-en, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 29.21.01.Energistyrelsen.
BV 2.2.9
574Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 29.24.09.
F10,010,010,0
2010---
2011---
2012---
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Understøttelse af energibesparelser i statenUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
10. Understøttelse af energibesparelser i statenDer er afsat 10 mio. kr. til understøttelse af energibesparelser i staten i 2009, jf. Aftale omgennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Beløbet anvendes til en effektivunderstøttelse af energispareindsatsen i staten, herunder bl.a. styrkelse af dialogen mellem ejereog lejere, sammenfatning og synliggørelse af statens energiforbrug ved hjælp af database oghjemmeside samt til udvikling af generelle informations- og vejledningstiltag til styrkelse af mi-nisteriernes interne arbejde. Anvendelse af reserven koordineres mellem Klima- og Energimini-steriet og de store statslige ejendomsbesiddere.
29.25. Tilskud til begrænsning af kuldioxid (CO2)29.25.03. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder (tekstanm.107)(Reservationsbev.)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomhederUdgift ..............................................................................................45. Tilskud til erhverv ...................................................................
F5,05,05,0
20105,05,05,0
20115,05,05,0
20125,05,05,0
10. Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomhederFor at sikre lige vilkår for store kvoteomfattede virksomheder og små virksomheder, der ikkeer omfattet af kvoter, etableres en tilskudsordning, som skal sikre lige vilkår for gartnerier indenfor og uden for EU's kvotesystem. Der ydes tilskud til merinvesteringer i forbindelse med netto-udvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier med ikke-kvoteomfattet brændselsfor-brug. Der afsættes 5 mio. kr. årligt 2009-2012, jf. Aftale om Finansloven for 2009.
§ 29.4.
575
Geologisk forskning og undersøgelser29.41. Geologisk forskning og undersøgelser29.41.01. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GE-US (tekstanm. 103)(Statsvirksomhed)1. Ændring af budgetoversigtMio. kr.Nettoudgiftsbevilling .............................................................................Udgift .....................................................................................................Årets resultat ..........................................................................................10. DriftsbudgetUdgift ..............................................................................................
F20092,92,9-2,9
BO120103,43,4-3,4
BO22011----
BO32012----
10. DriftsbudgetDer er afsat 2,9 mio. kr. i 2009 og 3,4 mio. kr. i 2010 til basismidler, jf. Aftale om fordelingaf globaliseringsmidler til forskning og udvikling.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 105.Tekstanmærkningen er optaget på finansloven for 2009 med henblik på at tilvejebringehjemmel til, at klima- og energiministeren kan stille statsgaranti for, at Nordsøfonden kan afholdesin andel af de samlede udgifter til oprydning i forbindelse med nedlukning af anlæg til olie- oggasproduktion (afvikle og bortfjerne faste anlæg, herunder platforme og andre indretninger, deranvendes til produktion af olie og gas).Staten deltager allerede i dag med 20 pct. i en række kulbrintelicencer og indtræder den 9.juli 2012 som partner i Dansk Undergrunds Consortium (DUC). Staten skal kunne dokumentere,at Nordsøfonden er i stand til at afholde sin andel af de samlede udgifter forbundet med nedluk-ning af olie- og gasindvindingsaktiviteterne i nuværende og kommende kulbrintelicenser. Lov-grundlaget for varetagelse af statens deltagelse i kulbrintelicenser er lov nr. 587 af 24. juni 2005om en offentlig fond til varetagelse af statens deltagelse i kulbrintetilladelser og en statslig enhedtil administration af fonden.Nordsøfondens andel af de samlede udgifter til oprydning og nedlukning af anlæg til olie-og gasproduktion skønnes til 3 mia. kr. Da der er tale om forpligtelser, som med sikkerhed vilopstå i perioden frem til 2042, er der på § 29.23.07. Nedlukning af anlæg til olie- og gaspro-
576
§ 29.
duktion indbudgetteret et tilsagn på 3 mia. kr. i 2009. Udgiften på § 29.23.07. Nedlukning afanlæg til olie- og gasproduktion modsvares af en forøgelse af hensættelserne optaget på §41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelser."Ad tekstanmærkning nr. 106.Tekstanmærkningen er ny. Ifølge § 1, stk. 1 i den gældende L 129 25/2 1998 om statstilskudtil produktrettede energibesparelser kan der gives statstilskud til at fremme produktrettede ener-gibesparelser i boliger og offentlige institutioner.I den energipolitiske aftale fra 21. februar 2008 er aftalt, at der i perioden 2008-2011 årligtafsættes 20 mio. kr. og 5-10 mio. kr. årligt derefter til kampagner til fremme af energibesparelseri bygninger.Formålet med tekstanmærkningen er alene at gøre det muligt at give tilskud til kampagnerfor bl.a. at udbrede kendskabet til energimærkningsordningen og bygningsreglementets energi-bestemmelser rettet mod private institutioner samt handel og service som forudsat i den energi-politiske aftale, hvilket ikke er muligt i den gældende L 129 25/2 1998 om statstilskud til pro-duktrettede energibesparelser. L 129 25/2 1998 og tekstanmærkning nr. 105 skal gælde parallelt,hvilket bl.a. indebærer, at klima- og energiministeren kan fastsætte regler om gennemførelse ogadministration af tilskudsordningen.Ad tekstanmærkning nr. 107.Tekstanmærkningen er ny. Formålet med tekstanmærkningen er at skabe hjemmel til, at kli-ma- og energiministeren kan meddele tilsagn om støtte til og fastsætte kriterier for støtte til me-rinvesteringen i forbindelse med nettoudvidelse af miljø- og energirigtige væksthuse i gartneriermed ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. Tilskudsordningen sættes tidligst i kraft, når lov nr.528 af 17. juni 2008 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (im-plementering af energiaftalen) træder i kraft. Endvidere skal tilskudsordningen være i overens-stemmelse med statsstøttereglerne. Hvis tilskudsordningen skal notificeres, skal Europa-Kom-missionens godkendelse foreligge, før tilskudsordningen kan træde i kraft.
577
§ 35. Generelle reserverA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................Indtægtsbudget .......................................................................
-1.797,4-
-1.797,4--1.797,4-1.787,4-10,0
-----
Reserver mv. .............................................................................................35.11. Reserver mv. ...................................................................................35.12. Moms-refusion ................................................................................Artsoversigt:Driftsposter .................................................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
--1.797,4-1.797,4-1.797,4
----
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Reserver mv.35.11. Reserver mv.04. Satsreguleringspulje .........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSatsreguleringspuljen udmøntes, jf. Aftale om udmønt-ning af satspulje for 200905. Globaliseringspulje ...........................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen er nedskrevet med 826 mio. kr. i 2009 somfølge af Aftale om fordeling af globaliseringsmidlernetil forskning og udvikling samt justerede aktivitetsfor-udsætninger
561,5-561,5
--
1.144,7-826,0
--
578
§ 35.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor ................FAf finansministeren ........................................................ÆFPuljen til bedre kvalitet i den offentligesektor udmøntesdelvist, jf. Aftale om Finansloven for 200910. Investeringer i arbejdskraftbesparende tekno-logi og nye arbejds- og organisationsformer ..................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af 200 mio. kr. i 2009 til projekter, jf. Af-tale om investering i arbejdskraftbesparende teknologiog nye arbejds- og organisationsformer11. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af for-pligtelse i kvotedirektiv ...................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFReserverne i 2008 anvendes ikke og videreføres derfortil 200915. Budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordningermv. ....................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBudgetreguleringen vedrørende erhvervsstøtte er ud-møntet gennem målretning og reduktion af statens er-hvervsstøtteordninger mv., jf. Aftale om Finansloven for200916. Budgetregulering vedr. energibesparelser istaten .................................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFBudgetreguleringen vedr. energibesparelser i staten ud-møntes, jf. Aftale om gennemførelse af politireformenog styrkelse af politiindsatsen17. Reserve vedr. oprettelse af administrative ser-vicecentre i staten ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFUdmøntning af bevilling som følge af etableringen afØSC og Statens It, jf. Aftale om finansloven for 200919. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer ....................FAf finansministeren ........................................................ÆFDer afsættes 75 mio. kr. i 2009 til initiativer på blandtandet social- og sundhedsområdet, jf. Aftale om Fi-nansloven for 2009Af finansministerenNy konto21. Kulturbevaringspulje ........................................................FDer oprettes en kulturbevaringspulje på 150 mio. kr. ialt i perioden 2009-2012, jf. Aftale om Finansloven for200926. Reserve til merudgifter forbundet med for-107,7-100,0--
200,0-200,0
--
-500,0
--
-450,0450,0
--
-59,059,0
--
165,0-165,0
--
-75,0
--
40,0
-
§ 35.svarets og politiets internationale operationer ................FAf finansministeren ........................................................ÆFReserven nedskrives med 1.004,9 mio. kr., der overførestil § 12.21.01. Forsvarskommandoen vedrørende for-svarets deltagelse i internationale operationer i 2009Af finansministerenNy konto33. Effektivisering af det statslige indkøb - tredjefase ....................................................................................FStatens indkøb effektiviseres som følge af udbuddene i3. fase af Statens Indkøbsprogram, jf. Aftale om gen-nemførelse af politireformen og styrkelse af politiind-satsen36. Vedrørende arbejdsmarkedsfond .....................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges, idet kontoen kun indeholder regn-skabstal, som flyttes til § 17. Beskæftigelsesministeriet35.12. Moms-refusion10. Selvstændig likviditet .......................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFKontoen nedlægges1.032,2-1.004,9
579--
-54,0
-
--
--
10,0-10,0
--
580
§ 35.
Anmærkninger til ændringsforslag.
Reserver mv.35.11. Reserver mv.35.11.04. SatsreguleringspuljeSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. SatsreguleringspuljeUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Forslag til udmøntningUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F-561,5-845,8-845,8284,3284,3
2010-659,4-944,4-944,4285,0285,0
2011-889,4-1.174,1-1.174,1284,7284,7
2012-1.034,4-1.320,0-1.320,0285,6285,6
10. SatsreguleringspuljeKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 845,8 mio. kr. i 2009, 944,4mio. kr. i 2010, 1.174,1 mio. kr. i 2011 og 1.320,0 mio. kr. i 2012 som følge af aftale om ud-møntning af satspuljen for 2009. Aftalen er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne,Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. På baggrundaf aftalen iværksættes følgende initiativer, som indbudgetteres på de anførte konti:Nr.1. Udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien, jf. konto 16.51.742. Psykologbehandling til personer med let til moderat angst, her-under OCD, jf. konto 16.11.793. Styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har for-søgt selvmord, jf. konto 16.51.774. Dag- og døgnbehandling på alkoholområdet, jf. konto 16.21.355. Centre for voldtægts- og voldsofre, jf. konto 16.51.556. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn, jf. konto 16.51.567. Forsøgsordning med screening af indsatte for somatiskesygdomme, jf. konto11.31.038. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper(ansøgningspulje), jf. konto 16.21.039. Sundhed til socialt udsatte grupper, jf. konto 15.74.1310. Helhed og sammenhæng i socialpsykiatrien, jf. konto 15.74.1211. Lægeordineret heroin, jf. konto 16.11.7912. Efterregulering af Anbringelsesreformen, jf. konto 15.91.1113. Barnets Reform -kontinuitet i anbringelserne, jf. konto 15.11.79.1014. Barnets Reform -psykologhjælp til børn på krisecentre, jf. konto 15.11.79.10,15.72.01 og 15.91.1115. Initiativpakke vedr. lejere, der sættes ud af deres bolig, jf. konto15.11.79.10200950,0-5,09,45,02,01,541,112,06,0-83,112,42,936,02010100,025,05,030,05,02,01,5-7,0-62,083,028,45,337,42011300,025,05,030,05,02,01,510,57,0-62,083,038,05,339,02012400,025,05,030,05,02,01,520,57,0-62,083,045,35,342,1
§ 35.11.04.10.16. Økonomisk støtte til visse persongrupper med betalingsproble-mer i anviste almene ældreboliger, jf. konto 15.11.79.1017. SFI Nordic Campbell Center, jf. konto 15.13.01.2018. Forløbsundersøgelse af anbragte børn(3. runde), jf. konto 15.13.01.40 og 15.75.10.1019. Opkvalificering af behandlingsgarantien i fængslerne, jf. konto11.31.0320. Bekæmpelse af vold i nære relationer, jf. konto 15.75.27.1021. Pulje til sommerferiehjælp, jf. konto 15.75.10.7222. Udviklings- og driftsstøtte til frivillige organisationer m.v. (an-søgningspulje m.v.), jf. konto 15.75.73, 15.75.74, og 15.75.7523. Styrket social og forebyggende indsats i problemramte bolig-områder, jf. konto 15.51.5124. Midlertidig finansiering af frivilligcentre i 2009, jf. konto15.13.28.5025. Kennedy Centret, jf. konto 16.33.0926. Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, jf. konto15.91.1127. Forældres træning af børn i hjemmet, jf. konto 15.91.1128. Forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere ogefterregulering af L 159, jf. konto 15.11.79.1029. Tolkeløsning for hørehæmmede, jf. konto 15.11.79.1030. Pulje til forbedring af handicappedes tilgængelighed til offentli-ge bygninger, jf. konto 08.37.05.4031. Styrket indsats for personer med ADHD m.v., jf. konto15.13.23.6032. Oplysningskampagne om FN's handicapkonvention, jf. konto15.13.23.1033. Undersøgelse af blinde og svagtseendes vilkår, jf. konto15.13.23.1034. Støtte til handicappede (ansøgningspulje), jf. konto 17.49.13.1035. Handicapstrategi, jf. konto 17.49.14.2036. Initiativer for personer med psykiske lidelser (ansøgningspulje),jf. konto 17.49.16.1037. Vejen Tilbage (Huset Venture), jf. konto 17.49.15.2038. Handicapidrættens VidensCenter, jf. konto 17.49.15.4539. Sindslidende førtidspensionister på arbejdsmarkedet, jf. konto17.49.15.4040. Ordbog over Dansk Tegnsprog, jf. konto 17.49.13.1041. Dækning af handicapbetingede udgifter i forbindelse med delta-gelse i folkeoplysende virksomhed, jf. konto 20.79.01.3042. Svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet (ansøgningspulje),jf. konto 17.49.25.2043. Udvikling af indsatsen på det rummelige arbejdsmarked (an-søgningspulje), jf. konto 17.49.23.2044. Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse, jf.konto 17.31.02.1045. Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet, jf. konto17.23.01.3046. Arbejdsmiljøforskningsfonden, jf. konto 17.21.08.1047. Selvaktiveringsgrupper for seniorer, jf. konto 17.49.35.1048. Indsats mod marginalisering blandt nydanske børn og unge,herunder lokale partnerskaber m.v., jf. konto 18.32.23.2049. Forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikaliseringblandt unge, jf. konto 18.34.06.2050. Bostedet R.E.D., jf. konto 18.34.01.7051. Bostedet Kastaniehuset, jf. konto 18.34.01.7052. Botilbud til unge par i risiko for tvangsægteskab, jf. konto18.34.03.5053. Indsats for traumatiserede flygtninge og indvandrere, jf. konto18.34.01.7554. Støtte og rådgivning til au pairs, jf. konto 18.34.01.2055. Dansk Flygtningehjælps frivilligeIntegrationsarbejde, jf. konto 18.34.05.2056. Dansk Røde Kors, jf. konto 18.33.20.2057. KVINFO's mentornetværk, jf. konto 18.34.03.307,53,03,84,420,02,578,922,212,53,4150,050,7126,025,08,02,02,02,02,313,04,02,14,72,21,04,53,3-6,03,5-4,012,02,96,51,52,06,11,0-3,0-15,06,05,56,05,02,5336,7-3,4150,052,0129,725,05,08,0--3,017,04,02,14,72,2-4,56,41,0---4,08,52,96,01,52,06,11,03,03,01,015,06,01,36,05,02,5268,0-3,4150,052,0129,725,06,08,0--4,315,0-2,14,72,2-3,58,81,1--24,9-12,52,96,01,52,06,11,0-3,0-
58115,06,0-6,05,02,6268,0--150,052,0129,725,06,08,0--15,15,0-2,14,73,7-2,525,01,0--50,0-12,53,96,01,51,06,11,0-3,0-
582
§ 35.11.04.10.2,03,01,63,02,31,03,50,5-31,0-9,0-2,0-1,9-3,0845,92,03,04,34,14,60,93,30,5---6,0--945,02,01,04,24,23,40,93,70,6---3,8--1.175,01,6--1,33,0------3,0--1.320,0
58. Styrkelse af kommunernes målrettede indsats for at hæve sko-lepræstationerne hos elever med anden etnisk baggrund, jf. konto20.11.41.4059. Udvikling af IT-støttede undervisningsformer for børn og ungemed særlige behov, jf. konto 20.29.01.1560. Aspirantkursus, jf. konto 20.69.01.1561. Ekstraordinær indsats for produktionsskoleelever med læse- ogstavevanskeligheder, jf. konto 20.59.01.4062. Udvidelse af produktionsbaseret lærlingeuddannelse, jf. konto20.51.14.10 og 20.51.14.2063. Hurtig indsats overfor frafaldstruedeProduktionsskoleelever, jf. konto 20.59.01.1064. KLAP (Kreativt, Langsigtet, Arbejds-Planlægning), jf. konto20.29.04.3065. Familiesamarbejde som metode til fastholdelse i uddannelse, jf.konto 20.59.01.1066. Omprioriteringer fra konto 15.75.30.40. Kompetenceudviklingblandt det udførende personale på handicap- og ældreområdet67. Omprioriteringer fra konto 15.75.30.41. Uddannelse af ledereog udførende personale på ældreområdet68. Omprioriteringer fra konto 15.75.26.40. Social indsats overforstofmisbrugere69. Omprioriteringer fra konto 17.21.05.32. Øget viden om psykiskarbejdsmiljø70. Omprioriteringer fra konto 17.49.21.50. Opfølgning påførtidspensionsreformI alt1
Anm: Note: Initiativ nr. 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 27, 28, 29 , 37 og 46 medfører et helt ellerdelvist permanent træk på satspuljen. Vedr. nr. 68 overføres der fra 2012 og fremefter 3,0 mio. kr. årligt som permanenttræk. Økonomistyrelsens hjemmeside indeholder en oversigt over initiativer i de tidligere satspuljeaftaler med udgifts-virkning efter 2003, ligesom der er anført det bekendtgjorte puljebeløbs størrelse samt summen af det hidtidige ud-møntede puljebeløb og det oprindelige PL-niveau.1) I beløbet er medregnet 0,1 mio. kr. i 2009, 0,6 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i 2011, som på finanslovforslaget for2009 er indbudgetteret på § 35.11.04.20. Forslag til udmøntning.
20. Forslag til udmøntningKontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om udmøntning af satspuljenfor 2009.
35.11.05. GlobaliseringspuljeSom følge af ændringsforslagene søges globaliseringspuljen nedskrevet med 826 mio. kr. i 2009,1.742 mio. kr. i 2010, 336 mio. kr. i 2011 og 458 mio. kr. i 2012.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. GlobaliseringspuljeUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F-826,0-826,0-826,0
2010-1.742,0-1.742,0-1.742,0
2011-336,0-336,0-336,0
2012-458,0-458,0-458,0
§ 35.11.05.10.
583
10. GlobaliseringspuljeRegeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgåetAftaleom fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling.Som følge af aftalen søgesglobaliseringspuljen justeret med i alt 1.079 mio. kr. i 2009, 1.935 mio. kr. i 2010, 609 mio. kr.i 2011 og 594 mio. kr. i 2012. I BO-årene indbudgetteres 50 mio. kr. årligt til universiteterne,der finansieres af PL-opregningen af reserven fra 2009 til 2010,jf. Aftale om fordeling af globa-liseringsmidlerne til forskning og udvikling.Ved PL-opregningen af forskningsreserven fra 2009til 2010-budgetteringsniveau på FFL10 vil der dermed bortfalde 50 mio.kr.Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har indgåetAftaleom udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007.De uforbrugte midler på ialt 143,3 mio. kr. er anvendt til finansiering af nye initiativer, der er indbudgetteret på § 20.Undervisningsministeriet.Som følge af nye prognoser for aktiviteten på ungdomsuddannelserne og de videregående ud-dannelser i perioden 2009-2012 søges globaliseringspuljen justeret med i alt 250 mio. kr. i 2009,193 mio. kr. 2010, 269 mio. kr. i 2011 og 135 mio. kr. i 2012.Som følge af ændringsforslagene bliver de akkumulerede udmøntninger fra globaliseringspuljenherefter, som det fremgår af den opdaterede tabel nedenfor:Konkrete udmøntninger fra globaliseringspuljenMio. kr. (2009-PL)Forskning og udvikling ................................................Innovation og iværksætteri...........................................Alle skal have en ungdomsuddannelse........................Flere skal have en videregående uddannelse ..............Styrket voksen- og efteruddannelse.............................I alt ...............................................................................Meroptag på ungdomsuddannelserne...........................Meroptag på de videregående uddannelser .................I alt udmøntet fra globaliseringspuljen ...................Globaliseringspulje i alt på FFL09 ..........................Ikke udmøntet globaliseringspulje på FFL09.........20093.5424293953655805.3116661836.1606.43928020102.987397--5423.9261.0702965.2928.5863.29320111.693397--1882.2781.3853464.0099.6595.65020121.828397--1882.4131.4872984.19810.7326.534
1) Afrunding bevirker, at tallene ikke summerer til totalen.2) Globaliseringspuljen er opregnet på baggrund af det generelle pris- og lønindeks, hvorfor beløbene på ændringsfor-slaget til Forslag til Finanslov for 2009 adskiller sig fra beløbene på finansloven for 2007 og 2008.3) I de udmøntede midler til forskning og udvikling i perioden 2010-2012 er inkluderet 50 mio. kr. ekstra fra denkommende pl-regulering af den ufordelte reserve i perioden 2010-2012, jf. Aftale om fordeling af globaliseringsmid-lerne til forskning og udvikling.
35.11.07. Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektorKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 100 mio. kr. i 2009, 335,4 mio.kr. i 2010 og 220,5 mio. kr. Den resterende kvalitetspulje udgør herefter i alt 1.248,8 mio. kr. iårene 2010-2011, jf. § 35.11.07.10.
584Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 35.11.07.
F-100,0-100,0-100,0--
2010-335,4-335,4-335,4--
2011-220,5-320,5-320,5100,0100,0
2012-----
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Resterende kvalitetspuljeUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................30. Etablering af en helikopterordningUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
I forbindelse med Aftale om finansloven for 2009 er der indgået aftale om en række yderligerekvalitetsreforminitiativer, der blandt andet skal bidrage til mere sammenhæng i de offentligeservicetilbud, kvalitetsudvikling og innovation i den offentlige sektor.I forbindelse med ændringsforslagene opdateres tabellen samt bemærkningerne hertil med densamlede udmøntning af kvalitetspuljen som følge af ændringsforslagene med nedenstående tabelsamt anmærkninger til tabellen:Mio. kr. (2009-PL)Trepartsinitiativer (ministerområder) ...........................Trepartsinitiativer (DUT- og aktivitetsreserve) ...........Reserve til meroptag på ungdomsuddannelserne og de vide-regående uddannelser ...................................................Andre kvalitetsreforminitiativer (FL08) ......................Andre kvalitetsreforminitiativer (FL09) ......................Resterende kvalitetspulje..............................................Kvalitetspulje i alt ......................................................2008990,816,226,1158,60,00,01.191,720091.585,47,738,7454,6147,71)0,02.234,120101.678,099,764,8687,0287,71)464,63.281,820111.620,9133,178,4766,3320,5784,23.703,42008-115.875,1256,7208,02.066,5755,91.248,810.411,0
Anm.: Beløbene i tabellen er ikke sammenfaldende med beløbene i den tilsvarende tabel på Finansloven for 2008(FL08). Det skyldes blandt andet, at beløbene i ovenstående tabel er opgjort i 2009-PL, mens beløbene på FL08 eropgjort i 2008-PL. Herudover gælder, at beløbene i tabellen tillige tager højde for virkningen af de økonomiaftaler, somer indgået med KL og Danske Regioner i juni 2008. De to nævnte forhold bidrager ligeledes til, at 2008-beløbene ibudgetspecifikationen ikke er sammenfaldende med beløbene i tabellen.1)Der henvises til tabellen nedenfor.
10. Resterende kvalitetspuljeKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 100,0 mio. kr. i 2009, 335,4mio. kr. i 2010 og 320,5 mio. kr. i 2011. I medfør af Aftale om Finansloven for 2009 er der så-ledes udmøntet midler til en række kvalitetsreforminitiativer, som er indbudgetteret på de rele-vante ministerområder, jf. tabellen nedenfor. Samtidig overføres 47,7 mio. kr. fra den resterendekvalitetspulje i 2010 til 2009. Den resterende kvalitetspulje udgør herefter 464,6 mio. kr. i 2010og 784,2 mio. kr. i 2011. Den resterende kvalitetspulje ventes udmøntet i forbindelse med kom-mende finanslove.Nr.Initiativ1. Fast støtteperson for udsatte børn på tværs af sektorer, jf. konto 15.75.04.762. Familievejledning - et tilbud til familier med handicappede børn, jf. konto15.11.79.203. Forenkling og modernisering af regler om støtte til køb af handicapbil, jf.konto 15.11.79.204. Evaluering af sundhedsaftaler, jf. konto 16.11.01.205. Etablering af lægehelikopterordning, jf. konto 35.11.07.30.2009-2,72,01,0-20103,15,415,02,6-2011-5,415,0-100,0
§ 35.11.07.10.6. Gennemgang af efteruddannelsestilbud for medarbejdere på det sociale om-råde, jf. konto 15.11.01.107. Ret til anerkendt lederuddannelse for institutionsledere i staten, jf. konto07.14.01.808. Pulje til udvikling af bedre ældrepleje, jf. konto 15.75.40.109. Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser, jf. konto15.13.31.1010. Nyt patientklagesystem, jf. konto 16.11.01.2011. Obligatorisk madordning i daginstitutioner, jf. konto 24.32.01.0512. Loft over ældres betaling for madservice i plejeboliger og plejehjem mv. ,jf. konto 15.11.79.2013. Præcisering og gennemsigtighed af regler vedr. madservice, jf. konto15.75.41.4014. Bedre grundlag for forebyggelsesindsatsen i kommunerne, jf. konto16.11.01.20.15. Forsøg med styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børnog unge, jf. konto 16.21.04.1016. Kommunale kvalitetsnetværk og -ambassadører, jf. konto 15.75.41.4017. Sygehuse i kvalitetsnetværk, jf. konto 16.11.01.2018. Hurtigere udbredelse af bedre og mere effektive behandlingsmetoder, jf.konto 16.11.01.2019. Erhvervs-Ph.D. i den offentlige sektor, jf. konto 19.74.01.5020. Forskningsprogram i fremtidens organisationsformer og ledelse i den1)offentlige sektor21. Udvidelse af patientsikkerhedsordningen, jf. konto 16.11.01.20 og16.11.79.4022. Forsøg med indberetning af fejl og utilsigtede hændelser i den øvrige socialesektor, jf. konto 15.75.41.1023. Arkitektkonkurrence om fremtidens institutionsbyggeri, jf. konto08.37.13.1024. Styrkelse af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, jf. konto 15.13.07.1025. Undersøgelse af administrative byrder ved ny regulering (VAKKS), jf.konto 15.11.2726. Nemmere at ansætte privat hjælp i hjemmet, jf. konto 08.21.21.10Udmøntning fra kvalitetspuljen i alt1)
585-4,025,08,4-5,562,04,01,54,0-2,12,0-5,011,41,47,01,01,01,7152,73,14,050,08,714,62,3124,0-1,63,03,02,0-10,55,024,02,56,31,01,0-292,7-4,0-8,714,62,3124,0--3,03,02,0-10,5-24,02,0-1,01,0-320,5
Midlerne hertil er afsat på 07.11.02.60. på Finansloven for 2008.
30. Etablering af en helikopterordningUnderkontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, hvor der afsættes 100 mio. kr. i2011 til etablering af en lægehelikopterordning for at øge befolkningens tryghed på blandt andetøer og i udkantsområder, jf. Aftale om Finansloven for 2009.
35.11.10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og or-ganisationsformerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi ognye arbejds- og organisationsformerUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F-200,0
2010-41,2
2011-18,0
2012-7,0
-200,0-200,0
-41,2-41,2
-18,0-18,0
-7,0-7,0
586
§ 35.11.10.10.
10. Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformerKontoen er i forbindelse med ændringsforslagene udmøntet med 200 mio. kr. i 2009, jf. Aftaleom investering i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer.Mio. kr. (2009-PL)Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i helesundhedsvæsenet, jf. konto 16.11.01.60 .....................................Arbejdskraftbesparelser i det offentlige, jf. konto 07.11.02.80 .Bedre stuegang i eget hjem - med online 24/7 stetoskopi afKOL patienter, jf. konto 07.11.02.80 .........................................Afprøvning af teknologier til løft og vending/lejring, jf. konto07.11.02.80 ..................................................................................Forkortelse af indlæggelser ved hurtigere og bedrediagnostik, jf. konto 07.11.02.80 ................................................Elektroniske låseenheder, jf. konto 07.11.02.80 ........................I alt ..............................................................................................Reserve til Fælles medicinkort, jf. konto 07.11.02.80...............Reserve til udmøntning i løbet af finansåret 2009, jf. konto07.11.02.80 ..................................................................................Administration, jf. konto 07.11.02.80 og 07.11.01.10...............OPP-medfinansieringspulje, jf. konto 08.33.09.10 ....................I alt ..............................................................................................200920,07,09,811,33,84,556,480,054,66,03,0200,020107,06,08,611,33,84,541,20,00,00,00,041,220117,02,05,20,03,80,018,00,00,00,00,018,020127,00,00,00,00,00,07,00,00,00,00,07,0I alt41,015,023,622,611,49,0122,680,054,66,03,0266,2
Fremtidens sygehusstrukturDer afsættes 250 mio. kr. fra de resterende 10 mia. kr. til sygehuse i kvalitetsfonden til facilite-ring af løsninger i udkantsområder med store afstande, jf. Aftale om Finansloven for 2009. Ud-møntningen af midlerne drøftes mellem forligsparterne regeringen, Dansk Folkeparti og LiberalAlliance efter afrapporteringen fra udvalgsarbejdet om det præhospitale beredskab. Udvalgetforventes at afrapportere i efteråret 2009.Løft af fysiske rammer i kommunerneSom led i aftalen om finansloven for 2009 er der afsat to puljer på hhv. 200 mio. kr. for perioden2009-2013 og 100 mio. kr. i 2009 og 2010 til løft af de fysiske rammer i kommunerne. Midlerneer budgetteret på § 15.91.51. Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stilledekommuner samt på § 15.91.52. Pulje til renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitu-tioner og folkeskoler. Puljen på 100 mio. kr. til renovering af toiletforholdene i daginstitutionerog folkeskoler er målrettet kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioriterevedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske rammer.
35.11.11. Udgifter i forbindelse med opfyldelse af forpligtelse i kvotedirektiv
§ 35.11.11.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. JI/CDMUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................30. Reserve til dækning af dansk forpligtelse i kvotedirek-tivUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
587
F500,050,050,0
2010---
2011---
2012---
450,0450,0
--
--
--
20. JI/CDMReserven er afsat til finansiering af klimaprojekter (JI/CDM-projekter) med henblik på at sikre,at Danmark kan overholde sine forpligtelser til CO2-reduktion som fastlagt ikvotedirektivet. Reserven erstatter den tilsvarende reserve på finansloven for 2008, som ikkeforventes udmøntet. Anvendes reserven i 2008, bortfalder reserven i 2009 automatisk ved ud-gangen af 2009.30. Reserve til dækning af dansk forpligtelse i kvotedirektivFN har i 2008 valideret et teknisk europæisk overskud af CO2 i forhold til EU's samlede re-duktionsforpligtelse. Dette kan påvirke Danmarks CO2-reduktionsforpligtelse i forhold til kvo-tedirektivet (direktiv 2003/87/EF). Dette er endnu ikke endeligt afklaret. Der afsættes i lyset herafen reserve på 450 mio. kr. i 2009 med henblik på eventuelle tiltag til at sikre dansk overholdelseaf forpligtelsen i direktivet. Reserven erstatter den tilsvarende reserve på finansloven for 2008,som ikke forventes udmøntet.
35.11.15. Budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.Udgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F450,0450,0450,0
2010450,0450,0450,0
2011450,0450,0450,0
2012450,0450,0450,0
10. Budgetregulering vedr. erhvervsstøtteordninger mv.Kontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, idet budgetreguleringen vedrørendeerhvervsstøtte er udmøntet gennem målretning og reduktion af statens erhvervsstøtteordningermv., jf. Aftale om Finansloven for 2009.
35.11.16. Budgetregulering vedr. energibesparelser i staten
588Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.
§ 35.11.16.
F59,059,059,0
2010119,0119,0119,0
2011119,0119,0119,0
2012119,0119,0119,0
Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Budgetregulering vedr. energibesparelser i statenUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
10. Budgetregulering vedr. energibesparelser i statenKontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, idet der sker udmøntning på de enkelteministerområder, jf. Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen.
35.11.17. Reserve vedr. oprettelse af administrative servicecentre i statenSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Reserve til etablering og driftUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................20. Budgetregulering vedr. administrative servicecentreUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F-165,0-183,0-183,018,018,0
2010-32,0-169,0-169,0137,0137,0
201118,0-154,0-154,0172,0172,0
2012107,0-65,0-65,0172,0172,0
10. Reserve til etablering og driftReserve til etablering og drift er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med -183,0mio. kr. i 2009, -169,0 mio. kr. i 2010, -154,0 mio. kr. i 2011 og -65,0 mio. kr. i 2012, jf. Aftaleom Finansloven for 2009. Midlerne er overført til henholdsvis § 09.31.01. Statens It og til §07.11.02.32. Implementeringspulje.20. Budgetregulering vedr. administrative servicecentreBudgetreguleringen er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 18 mio. kr. i2009, 137 mio. kr. i 2010, 172 mio. kr. i 2011 og 172 mio. kr. i 2012, jf. Aftale om Finanslovenfor 2009. Budgetreguleringen er udmøntet på de ministerområder, der overdrager opgaver tilØSC.Den tilbageværende del af budgetreguleringen vedrører reduktionen i statens udgifter til generelit som følge af etableringen af Statens It. Budgetreguleringen opstår som konsekvens af forskellenmellem ministeriernes nuværende omkostninger til de opgaver Statens It overtager og Statens Itsfremtidige omkostninger til opgaverne. Budgetreguleringen udmøntes på finansloven for 2010.
35.11.19. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativer
§ 35.11.19.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Rammebeløb til initiativer på social- og sundhedsom-rådetUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
589
F75,0
2010-
2011-
2012-
75,075,0
--
--
--
20. Pulje til bl.a. social- og sundhedsinitiativerDer afsættes 75 mio. kr. til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet, jf. Aftalen omFinansloven for 2009.
35.11.21. KulturbevaringspuljeSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. KulturbevaringspuljeUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F40,040,040,0
201040,040,040,0
201135,035,035,0
201235,035,035,0
10. KulturbevaringspuljeSom led i aftale om finansloven for 2009 er der oprettet en kulturbevaringspulje på 150 mio. kr.i alt i perioden 2009-2012. Kulturbevaringspuljen skal anvendes til at sikre gammel dansk kul-turarv, herunder sikring af runestenene i Jelling for eftertiden og andre vigtige dele af kulturarven.Puljen anvendes endvidere til at igangsætte et påkrævet genopretningsprojekt af FrederiksborgSlot, der er en betydningsfuld del af den danske kulturarv. Udmøntningen af kulturarvspuljendrøftes af aftaleparterne inden årsskiftet 2008/2009.
35.11.26. Reserve til merudgifter forbundet med forsvarets og politiets internatio-nale operationerSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationaleoperationerUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F-1.004,9
2010-
2011-
2012-
-1.004,9-1.004,9
--
--
--
10. Merudgifter forbundet med forsvarets internationale operationerReserven er i forbindelse med ændringsforslagene nedskrevet med 1.004,9 mio. kr. i 2009, deroverføres til § 12.21.01. Forsvarskommandoen til dækning af forsvarets merudgifter vedrørendede for nærværende godkendte internationale missioner i 2009.
590
§ 35.11.33.
35.11.33. Effektivisering af det statslige indkøb - tredje faseSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Effektivisering af det statslige indkøb - tredje faseUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F-54,0-54,0-54,0
2010-58,0-58,0-58,0
2011-63,0-63,0-63,0
2012-63,0-63,0-63,0
10. Effektivisering af det statslige indkøb - tredje faseKontoen er oprettet i forbindelse med ændringsforslagene, jf. Aftale om gennemførelse af politi-reformen og styrkelse af politiindsatsen.Statens Indkøbsprogram er igangsat med henblik på at effektivisere det statslige indkøb gennemstandardisering, koordinering og forpligtelse af det statslige indkøb. I tredje fase af Indkøbspro-grammet er der gennemført udbud af netværkskomponenter, it-konsulenter, hotelophold i Dan-mark og kontormøbler, som effektiviserer det statslige indkøb med i alt 237 mio. kr. i perioden2009-2012. Der afsættes derfor en negativ budgetregulering på 54 mio. kr. i 2009, 58 mio. kr. i2010 og 63 mio. kr. årligt i 2011-2012. Fordelingen af effektiviseringen på de enkelte minister-områder vil blive udmeldt ved et cirkulære og udmøntes på TB 2009. De nye indkøbsaftalertræder i kraft 1. januar 2009.
35.11.36. Vedrørende arbejdsmarkedsfondKontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene, hvor regnskabstallene flyttes til § 17.Beskæftigelsesministeriet.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Medlemsbidrag fra arbejdsløshedskasserIndtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................20. Bidrag fra frivilligt forsikredeUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................13. Kontrolafgifter og gebyrer ......................................................28. Ekstraordinære indtægter ........................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................30. Bidrag fra forsikrede mindre arbejdsgivereUdgift ..............................................................................................22. Andre ordinære driftsomkostninger ........................................Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................34. Øvrige overførselsindtægter ....................................................
F-----------------
2010-----------------
2011-----------------
2012-----------------
§ 35.12.
591
35.12. Moms-refusion35.12.10. Selvstændig likviditetKontoen nedlægges i forbindelse med ændringsforslagene.Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................10. Nettorenteindtægter for institutioner omfattet af dentidligere ordning om selvstændig likviditetUdgift ..............................................................................................49. Reserver og budgetregulering .................................................
F-10,0
2010-
2011-
2012-
-10,0-10,0
--
--
--
592
§ 36. PensionsvæsenetA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-
2,82,82,8
2,82,82,8
Forskellige statslige pensionsforpligtelser .............................................36.33. Supplementsunderstøttelser .............................................................Artsoversigt:Interne statslige overførsler .......................................................................Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
-2,82,82,8
2,8-2,82,8
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———
Forskellige statslige pensionsforpligtelser36.33. Supplementsunderstøttelser01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekst-anm. 110, 124, 125 og 126)(Lovbunden)......................FAf finansministeren ........................................................ÆFOptagelse af ny tekstanmærkning med fuldt finansieretunderstøttelsesordning for fuldtidsansatte redningsmænd
73,02,8
-2,8
§ 36.
593
C. Tekstanmærkninger.Materielle bestemmelser.Nr. 112.ad 36.21.03AffinansministerenSom nyt stk. 7 indsættes:"Stk. 7. Ved frasalg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, viludlånte tjenestemænd og selskabsansatte tjenestemænd i Scandlines-koncernen med ret til tjene-stemandspension kunne bevare ret til statslig tjenestemandspension, idet Sydfynske A/S indtræderi Scandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Syd-fynske A/S overførte tjenestemænd. Clipper Group A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forud-sættes at hæfte solidarisk med Sydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen, jf.foran stk. 2-6, dvs. betaling af løbende pensionsbidrag på 22,92 pct. af den pensionsgivende løn,for betaling af evt. rådighedsløn, pensionsbidrag heraf og for betaling af evt. kapitalbeløb i til-fælde af ledelsesbesluttede afskedigelser med deraf følgende udbetaling af utilregnelighedspen-sion før det 60. år. Sydfynske A/S, subsidiært Clipper Group A/S forudsættes årligt til Finans-ministeriet, Personalestyrelsen at afgive en ledelseserklæring og revisorerklæring for korrektpensionsalderoptjening og pensionsbidragsbetaling i forhold til det ved pensionsaftalen af03/12/1997 forudsatte."Nr. 124.ad 36.33.01.AffinansministerenTekstanmærkningens stk. 4 er tidligere udgået, hvorfor nummereringen af de efterfølgende styk-ker ændres således at stk. 5 bliver nyt stk. 4. Samtidig affattes nyt stk. 4 således:"Stk.4. Understøttelse kan endvidere ydes i tilfælde, hvor der foreligger sådanne særlige om-stændigheder - efter nærmere fastlagte retningslinjer, jf. aktstykkerne nr. 157 og 236 1983/-84 -som gør det rimeligt, at der ydes understøttelse efter denne ordnings principper. Det drejer sigom følgende typer af understøttelsessager:- Understøttelse til postekspeditører og brevsamlere under post- og telegrafvæsenet, der somfølge af, at de er antaget på en entreprisekontrakt, ikke er omfattet af den almindelige un-derstøttelsesordning.- opsatte understøttelser til medarbejdere i statens tjeneste, der afskediges af anden utilreg-nelig årsag end alder og helbredsforårsaget utjenestdygtighed, f.eks. i forbindelse med ratio-naliseringer/strukturomlægninger, herunder privatisering og udlicitering.- understøttelser til ægtefæller efter statstjenestemænd, der efter reglerne i tjenestemands-pensionslovgivningen ikke er berettiget til enke-/ægtefællepensionsom som følge af, at æg-teskab er indgået efter tjenestemanden er fyldt 65 år eller var pensioneret.- pensionslignende understøttelser til enker efter personer, der ved afgang fra statstjenestenfik tillagt sådan understøttelse.- understøttelse til enker efter kunstnere, der oppebar en fast ydelse på finansloven.- personer og efterladte personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenesten som lokaltansatte medarbejdere ved danske diplomatiske repræsentationer i udlandet, specielt i landehvor der ikke er et socialt forsikringssystem. I tilfælde af, at den ansatte dør som følge aftilskadekomst i tjenesten, kan der ydes en understøttelse til de efterladte - uanset den ansattesalder ved dødsfaldet. Der kan også ses bort fra den ansattes alder, hvis pågældende afskedigespå grund af invaliditet, der er forårsaget af tilskadekomst i tjenesten fremkaldt af en terror-
594
§ 36.
handling eller tilsvarende handlinger, der forårsager skade på ansatte ved danske repræsen-tationer."Nummereringen af de efterfølgende oprindelige stk. 6 - 10 ændres til nye stk. 5 - 9.AffinansministerenSom ny tekstanmærkning indsættes:"Nr. 126.ad 36.33.01.Understøttelser, som Forsvarsministeriet efter regulativ af 1. oktober 1955 om understøttelsetil redningsvæsenets personale og dettes enker har beregnet og tildelt til fhv. stationsledere, båd-førere og bådmænd, der har været ansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuld-tidsbeskæftiget redningspersonale, afholdes over finanslovens § 36. Pensionsvæsenet med løbendemånedlig refusion af udgiften fra Forsvarsministeriet. Med tilsvarende refusion afholdes de afForsvarsministeriet fremover nyberegnede understøttelser til fhv. redningsmænd, der har væretansat under Farvandsvæsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale.Ordningen omfatter udgifter til nyberegnede understøttelser til det nævnte redningspersonale, derfratræder på grund af alder, svagelighed eller anden utilregnelig årsag samt til deres efterladte -for så vidt angår de år, hvor de har været ansat efter nævnte overenskomst. For ansættelsesår før01/04/1990 kan der - inden for regulativets regler - beregnes en supplerende understøttelse pågrundlag af det rådighedsbeløb, pågældende oppebar de sidste 3 år før overgangen til fuldtids-ansættelse, reguleret til aktuelt niveau."
Anmærkninger til ændringsforslag
Forskellige statslige pensionsforpligtelser36.33. Supplementsunderstøttelser36.33.01. Understøttelser til ikke-tjenestemænd (tekstanm. 110, 124, 125 og126)(Lovbunden)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmændUdgift ..............................................................................................44. Tilskud til personer .................................................................Indtægt ...........................................................................................33. Interne statslige overførselsindtægter .....................................
F2,82,82,82,82,82,8
20103,33,33,33,33,33,3
20113,83,83,83,83,83,8
20124,34,34,34,34,34,3
§ 36.33.01.13.
595
13. Understøttelser, fuldtidsbesk. redningsmændKontoen nyoprettes, idet der ved ny tekstanmærkning nr. 126 tilvejebringes hjemmel til ud-betaling af understøttelse til forhenværende, fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministe-riets regulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.Understøttelserne udbetales ved fuld refusion fra kt. 12.31.01.20.
Anmærkninger til tekstanmærkninger
Materielle bestemmelser.Ad tekstanmærkning nr. 112.Som afsluttende afsnit føjes følgende til anmærkningsteksten:"Stk. 7 er optaget i forbindelse med ændringsforslagene og indeholder hjemmel til, ved fra-salg af dele af Scandlines A/S, organiseret i Scandlines Sydfynske A/S, at udlånte tjeneste-mænd og selskabsansatte tjenestemænd i Scandlines-koncernen med ret til statslig tjeneste-mandspension vil kunne bevare ret til tjenestemandspension, idet Sydfynske A/S indtræder iScandlines A/S' sted i forhold til forpligtelser i pensionsaftalen af 03/12/1997 for de til Syd-fynske A/S overførte tjenestemænd.Clipper Group A/S, der herefter ejer Sydfynske A/S, forudsættes at hæfte solidarisk medSydfynske A/S for de betalinger, der følger af pensionsaftalen for de ved frasalget omfattedetjenestemænd."Ad tekstanmærkninger nr. 124.Som afsluttende afsnit føjes følgende til anmærkningsteksten:"Tekstanmærkningen er ændret i forbindelse med ændringsforslagene. Tekstanmærkningensstk. 5 optages som nyt stk. 4, idet det tidligere stk. 4 er bortfaldet. Samtidig søges stykketændret i overensstemmelse med aktstykke nr. 17 af 23. oktober 2008, hvorefter det foreslås,at der ses bort fra 30 års-alderskravet i de gældende regler for ydelse af understøttelse tilpersoner og til efterladte personer til personer, der har været beskæftiget i udenrigstjenestensom lokalt ansatte medarbejdere ved danske, diplomatiske repræsentationer i udlandet. Fra-vigelsen fra alderskravet sker i tilfælde, hvor ansatte dør som følge af tilskadekomst i tjene-sten. Alderskravet kan endvidere fraviges ved afsked på grund af invaliditet som følge aftilskadekomst i tjenesten, fremkaldt af en terrorhandling eller tilsvarende handlinger, derforårsager skade på medarbejdere ved danske repræsentationer.Nummereringen af de efterfølgende stykker i tekstanmærkningen fra stk. 6 - 10 ændres fort-løbende til stk. 5 - 9."Ad tekstanmærkning nr. 126.Ny tekstanmærkning."Tekstanmærkningen optages i forbindelse med ændringsforslagene og indeholder hjemmeltil udbetalingen af understøttelse til fuldtidsansatte redningsmænd efter Forsvarsministerietsregulativ af 1. oktober 1955 for fuldtidsbeskæftigede redningsmænd.
596
§ 36.
Forsvarsministeriet indgik i 1990 en særlig overenskomst for fuldtidsansatte stationsledere,bådførere og bådmænd ved redningsstationerne under Farvandsvæsenet. Farvandsvæsenet harsiden 1990 på visse redningsstationer ansat redningspersonale på fuld tid. Der er i dag ca. 40personer ansat efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale i Farvandsvæ-senet.Forud for 1990 skete betjeningen af redningsstationerne af opsynsmænd, bådformænd, båd-mænd og betjeningsmænd, der var ansat med et fast vederlag for at stå til rådighed for red-ningsøvelser og 'redningsforetagender'. Disse personer, der stod til rådighed mod et mindrevederlag, kunne bevilges en mindre understøttelse som supplement til folkepensionen vedbeskæftigelsesophør på grund af sygdom, alder samt ved dødsfald en understøttelse til de ef-terladte med hjemmel efter Forsvarsministeriets regulativ af 1. oktober 1955.Der er i dag godt 160 personer ansat som ikke-fuldtidsbeskæftiget redningspersonale. De på-gældende har typisk hvervet som ikke-fuldtidsansat redningsmand som et bierhverv. Vedfratræden på grund af sygdom, alder eller anden utilregnelig årsag, kan disse personer opnåen understøttelse beregnet på grundlag af deres faste årlige (rådigheds-)vederlag og øvrigebestemmelser i forannævnte regulativ af 1. oktober 1955, der som nævnt også indeholderhjemmel til understøttelse til de efterladte.Da Forsvarsministeriet efter 1990 også har beregnet understøttelser efter det forannævnte re-gulativ til fhv. stationsledere, bådførere redningsmænd, der har været ansat under Farvands-væsenet efter overenskomsten for fuldtidsbeskæftiget redningspersonale, etableres hjemlen tilafholdelse af disse udgifter.Hjemlen forudsættes at gælde for disse understøttelser, og for de af Forsvarsministeriet ny-beregnede understøttelser, indtil Forsvarsministeriet måtte have aftalt en ordinær pensions-ordning for den pågældende personalegruppe."
597
§ 37. RenterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Indtægtsbudget .......................................................................
-
---
---
Fonde .........................................................................................................37.52. Højteknologifonden .........................................................................Artsoversigt:Interne statslige overførsler .......................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
---
---
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Fonde37.52. Højteknologifonden01. Driftsbudget ......................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIntern statslig overførsel, teknisk korrektion452,1-2.592,3-
598
§ 37.
Anmærkninger til ændringsforslag
Fonde37.52. Højteknologifonden37.52.01. DriftsbudgetSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................20. Overførsel til § 19.55.07. HøjteknologifondenUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekre-tariatUdgift ..............................................................................................43. Interne statslige overførselsudgifter ........................................
F--0,5-0,5
2010---
2011---
2012---
0,50,5
--
--
--
20. Overførsel til § 19.55.07. HøjteknologifondenDer henvises til anmærkningerne til § 19.55.07. Højteknologifonden.25. Overførsel til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariatDer henvises til anmærkningerne til § 19.55.08. Højteknologifondens sekretariat.
599
§ 38. Skatter og afgifterA. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Indtægtsbudget .......................................................................
2.710,0
------
2.710,02.673,04.548,0-1.875,037,037,0
Skatter på indkomst og formue .............................................................38.11. Personskatter ...................................................................................38.13. Selskabsskatter m.v. ........................................................................Told- og forbrugsafgifter .........................................................................38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer .........................................................Artsoversigt:Øvrige overførsler ......................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
---
2.710,02.710,02.710,0
600
§ 38.
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Skatter på indkomst og formue38.11. Personskatter01. Personskatter (tekstanm. 100) ..........................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSuspension af SP-bidraget. Ensartet ejendomsværdiskatfor udenlandske og danske ejendomme, jf. FL-aftale for2009 og L 42. Skattevirkning af ændret godtgørelse vedbileksport38.13. Selskabsskatter m.v.01. Indkomstskat af selskaber ................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFAfledt skattevirkning af pengeinstitutters betaling af ga-rantiprovision til ordning, der indebærer midlertidigstatsgaranti for indskud i pengeinstitutter, jf. Aftaler omfinansiel stabilitet.Told- og forbrugsafgifter38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer01. Vægtafgift .........................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndførelse af dagsafgift for privat benyttelse af varebiler03. Registreringsafgift ............................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFIndførelse af krav om syn ved eksport af visse motor-køretøjer----10.295,025,022.390,012,0--162.600,74.548,0
--
34.755,0-1.875,0
§ 38.
601
Anmærkninger til ændringsforslag
Skatter på indkomst og formue38.11. Personskatter38.11.01. Personskatter (tekstanm. 100)Specifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indkomstskat m.v. af personerIndtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................
F4.548,04.548,04.548,0
2010---
2011---
2012---
10. Indkomstskat m.v. af personerI medfør af aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance af 20. oktober2008 forlænges suspensionen af SP-bidraget, således at der ikke skal indbetales SP-bidrag i 2009,jf. lovforslag L 37 af 24. oktober 2008. Da SP-bidraget således ikke vil fragå ved opgørelsen afskattegrundlaget som forudsat i finanslovsforslaget fra august 2008, skønnes forlængelsen af su-spensionen at forøge personskatterne med ca. 4,6 mia. kr. i finansåret 2009.I medfør af Aftale om Finansloven for 2009 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og LiberalAlliance af 10. november 2008 ligestilles udenlandske ejendomme med danske ejendomme jf L42 fremsat den 30. oktober 2008. Provenutabet i 2009 inkl. en engangsvirkning for årene 2002 -2008 skønnes at andrage ca. 40 mio. kr.Regeringen har i L 24 fremsat den 8. oktober 2008 foreslået en ændring af synsordningenved eksport af motorkøretøjer, som vil reducere godtgørelserne ved eksport af motorkøretøjer.Indkomstskattevirkningen herfra skønnes at udgøre ca. 12 mio. kr. 2009.Samlet forøges provenuet af personindkomstskatten med 4.548 mio. kr. i 2009.
602
§ 38.13.
38.13. Selskabsskatter m.v.38.13.01. Indkomstskat af selskaberSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Indkomstskat af selskaber m.v.Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................
F-1.875,0-1.875,0-1.875,0
2010---
2011---
2012---
10. Indkomstskat af selskaber m.v.I henhold til lov nr. 1003 2008 Lov om finansiel stabilitet skal pengeinstitutter, der tilsluttersig garantiordningen, der er etableret af staten og Det Private Beredskab, betale en garantiprovi-sion på i alt 15 mia. kr., hvoraf 7,5 mia. kr. skal betales i 2009. Skattemæssigt er der fradrag forbetalingerne, således at selskabsskatteprovenuet isoleret set reduceres med ca. 1.875 mio. kr. i2009. Der er ikke her taget højde for at pengeinstitutternes finansieringsomkostninger på sigt vilfalde som følge af den midlertidige statsgaranti for indskud i pengeinstitutter.
Told- og forbrugsafgifter38.23. Afgifter vedr. motorkøretøjer38.23.01. VægtafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................
F25,025,025,0
2010---
2011---
2012---
10. Vægtafgift af motorkøretøjer m.v.Regeringen har i lovforslag L 22 fremsat den 8. oktober 2008 foreslået ændring af ligningsloven,lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven. Forslaget omfatter bl.a.indførelse af dagsafgift for privat benyttelse af varebiler. Dagsafgiften vil få virkning, når god-kendelse i EU foreligger. De provenumæssige konsekvenser af lovforslaget kan med stor usik-kerhed opgøres til et årligt merprovenu på ca. 50,0 mio. kr. Ved ikrafttrædelse medio 2009 for-ventes et merprovenu i finansåret på ca. 25 mio. kr.
§ 38.23.03.
603
38.23.03. RegistreringsafgiftSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.Indtægt ...........................................................................................30. Skatter og afgifter ....................................................................
F12,012,012,0
2010---
2011---
2012---
10. Registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.Regeringen har i lovforslag L 24 fremsat den 8. oktober 2008 foreslået en ændring af lov omregistrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love. Lovforslagetomfatter bl.a. krav om syn ved eksport af visse køretøjer. Med betydelig usikkerhed skønneslovforslaget at indebære en forøgelse af indtægterne fra registreringsafgiften på 12 mio. kr. i 2009.Hertil kommer, at provenuet fra indkomstskatten af udbetalt godtgørelse reduceres, jf. konto38.11.01. Personskatter. Der skønnes et umiddelbart tab af gebyrindtægter på 10 mio. kr., jf. konto09.21.03.40. Gebyrer på motorområdet.
604
§ 40. Genudlån mv.A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Udgiftsbudget .........................................................................
-113,3
-73,3-73,3-73,3
40,040,040,0
Genudlån af statslån ................................................................................40.21. Genudlån af statslån .......................................................................Artsoversigt:Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
-73,3-73,3-73,3
40,040,040,0
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt
——— Mio. kr. ———
Genudlån af statslån40.21. Genudlån af statslån20. Genudlån til Styrelsen for Statens Uddannel-sesstøtte ............................................................................FAf finansministeren ........................................................ÆFSkyldes forventet højere afdrag på studielån og lavereudlån af studielån
2.164,3-73,3
1.615,040,0
§ 40.
605
Anmærkninger til ændringsforslag
Genudlån af statslån40.21. Genudlån af statslån40.21.20. Genudlån til Styrelsen for Statens UddannelsesstøtteSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Udgiftsbevilling .....................................................................................Indtægtsbevilling ....................................................................................10. GenudlånUdgift ..............................................................................................54. Statslige udlån, tilgang ............................................................Indtægt ...........................................................................................55. Statslige udlån, afgang ............................................................
F-73,340,0-73,3-73,340,040,0
2010------
2011------
2012------
10. Genudlånad 54. Statslige udlån, tilgang. Ændringen skyldes forventet lavere udlån af studielån.ad 55. Statslige udlån, afgang. Ændringen skyldes et forventet større afdrag på studielån.
606
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.A. Oversigter.Realøkonomisk oversigt:Mio. kr.NettotalUdgiftIndtægt
Indtægtsbudget .......................................................................
3.090,4
---
3.090,43.090,43.090,4
Beholdningsbevægelser ............................................................................41.21. Statens beholdningsbevægelser ......................................................Artsoversigt:Kapitalposter ...............................................................................................Aktivitet i alt ..............................................................................................Bevilling i alt .............................................................................................
---
3.090,43.090,43.090,4
B. Bevillinger.UdgiftIndtægt——— Mio. kr. ———
Beholdningsbevægelser41.21. Statens beholdningsbevægelser01. Statens almindelige beholdningsbevægelser ...................FAf finansministeren ........................................................ÆFÆndring som følge af ændring i tilsagn. Klima ogEnergiministeriet forestår størstedelen af ændringen somfølge af ændret tilsagn i forbindelse med nedlukning afanlæg til olie- og gasproduktion3,6--1.049,43.090,4
§ 41.
607
Anmærkninger til ændringsforslag
Beholdningsbevægelser41.21. Statens beholdningsbevægelser41.21.01. Statens almindelige beholdningsbevægelserSpecifikation af ændringsforslag:Mio. kr.Indtægtsbevilling ....................................................................................30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)Indtægt ...........................................................................................77. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn mv. ...................................
F3.090,43.090,43.090,4
2010---
2011---
2012---
30. Hensættelser vedr. afgivne tilsagn (+ = forøgelse)I forbindelse med ændringsforslagene er de samlede hensættelser forhøjet med 3.090,4 mio.kr.Beløbene i oversigten angiver hensættelserne efter indarbejdelse af ændringsforslagene.Nyetilsagni 20093.623,08,08,08,08,041,141,125,50,93,313,04,0-3,03,3Herafforbrugaf videre-førsel--------------Regule-ringeri 2009--------------Udbeta-lingeri 2009532,68,08,04,04,0--25,50,93,313,04,0-3,03,3Ændringi hensæt-telser3.090,4--4,04,041,141,1-------
Hovedkonto / underkontoStaten i alt .....................................................................................§ 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet ....................................8.37.05.Tilgængelighed til de fysiske omgivelser(Reservationsbev.).....................................................§ 15. Velfærdsministeriet .............................................................15.51.51.Støtte til boligsocial indsats (tekstanm. 111)(Reservationsbev.).....................................................§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ........................16.21.03.Pulje til styrket sundhedsindsats for socialtudsatte og sårbare grupper (tekstanm 101)(Reservationsbev.).....................................................§ 17. Beskæftigelsesministeriet ...................................................17.46.11.20. Andre aktører .............................................................17.49.13.Støtte til handicappede (tekstanm. 115)(Reservationsbev.).....................................................17.49.14.Styrket indsats for personer med et handicap(tekstanm. 115)(Reservationsbev.)...........................17.49.16.Initiativer for personer med psykiske lidelser(tekstanm. 115)(Reservationsbev.)...........................17.49.21.Forsøgsordninger på beskæftigelsesområdet(tekstanm. 115)(Reservationsbev.)...........................17.49.25.De svageste grupper på arbejdsmarkedet(tekstanm. 115)(Reservationsbev.)...........................
60817.49.35.
§ 41.21.01.30.Selvaktiveringsgrupper for seniorer (tekst-anm. 115)(Reservationsbev.)...................................
4,0542,058,91,0276,9129,46,815,520,0-0,50,933,1-1,6-27,256,33,4-34,13.000,03.000,0
-------------------
-------------------
4,0494,658,91,0259,9107,35,66,120,0--1,937,70,5-4,611,32,3-8,5--
-47,4--17,022,11,29,4--0,52,8-4,6-2,1-22,645,01,1-25,63.000,03.000,0
§ 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvik-ling ........................................................................................19.15.02.Ikke obligatoriske programmer under DenEuropæiske Rumorganisation (ESA) ........................19.15.03.Internationalt forskningssamarbejde(Reser-vationsbev.)................................................................19.41.11.Det Strategiske Forskningsråd(Reserva-tionsbev.)....................................................................19.41.12.Det Frie Forskningsråd(Reservationsbev.)..............19.42.01.Forskeruddannelse(Reservationsbev.)......................19.43.01.Frie midler til universiteterne(Reservations-bev.)...........................................................................19.55.05.Støtte til Arktisk forskning (tekstanm. 7)(Reservationsbev.).....................................................19.55.07.Højteknologifonden(Reservationsbev.)....................19.65.01.Netværkssamfundet (tekstanm. 7)(Reserva-tionsbev.)....................................................................19.74.01.Udvikling af kompetence og teknologi m.v.(tekstanm. 157) ..........................................................§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ............24.23.17.Innovation, forskning og udvikling mv. ifødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren(Reservationsbev.).....................................................24.23.33.Regional udviklings- og omstrukturerings-ordning (tekstanm. 147)(Reservationsbev.).............24.26.30.Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering (tekstanm. 144)(Reserva-tionsbev.)....................................................................24.33.02.Tilskud til fødevareforskning(Reservations-bev.)...........................................................................§ 29. Klima- og Energiministeriet ..............................................29.23.07.Nedlukning af anlæg til olie- og gasproduk-tion (tekstanm. 105)(Reservationsbev.)...................
