Trafikudvalget 2008-09
TRU Alm.del Bilag 601
Offentligt
721484_0001.png
721484_0002.png
721484_0003.png
721484_0004.png
721484_0005.png
721484_0006.png
721484_0007.png
721484_0008.png
721484_0009.png
721484_0010.png
721484_0011.png
721484_0012.png
721484_0013.png
Præsentation af forslag tilfinanslov 2010Folketingets Trafikudvalg den 27. august 2009
Aftale om en grøn transportpolitik på FFL10Oversigt over etablering og disponering afInfrastrukturfondenIndarbejdelse af allebesluttedeprojekter og initiativerUndtagelser:Frederikssundsmotorvejen, 2. etape – afventer anlægslovDobbeltspor Lejre-Vipperød - afventer anlægslovHirtshals havn – afventer kommunens stillingtagenIndbudgettering af de nyetransportpuljerPrincipbesluttedeprojekter, hvortil der er reserveret midler,men hvor endelig beslutning afventer færdiggørelse afbeslutningsgrundlag (København-Ringsted m.fl.) optages først påfinansloven når beslutning foreligger.TransportministerietSide 2
Etablering af InfrastrukturfondenAftalte midler til Infrastrukturfonden (mia. kr., 2009-priser)Det skattefinansierede investeringsråderumUdbudsgevinst ved KystbanenProvenu fra salg af ScandlinesDriftsbesparelser som følge af signalprojektetMidler fra A/S Storebælt 2010-2022Reduktion i kontraktbetalingen til DSB som følge af IC4 (2008-2010)Grøn kørselsafgift på udenlandske køretøjer i DanmarkSalg af DSB-ejede arealerI alt70,51,36,14,09,01,11,01,094,0
Transportministeriet
Side 3
Anvendelse af InfrastrukturfondenUdmøntningIgangværende vejprojekterReinvesteringer i vejnettetIgangværende baneprojekterReinvesteringer i banenettet 2009-2020Principbesluttede og nye baneprojekterBesluttede og nye vejprojekterBedre adgang til havneneØvrige initiativerEkstrabevilling til igangværende vejprojekterNye puljerPulje til bedre adgang til den kollektive transport (DSB-finansieret)I altMia. kr. (2009-priser)9,03,11,315,134,97,51,02,43,68,11,087,0
Transportministeriet
Side 4
Fordeling af midler i Aftale om en grøn transportpolitik
Veje
Ikkefordelt
Kollektiv trafik
Transportministeriet
Side 5
Transportpuljerne - disponeringPuljePulje i alt(2009-priser)Disponeret(2009-priser)Resterendepulje(2009-priser)800,0200,02.000,0200,0455,0224,0865,9421,7180,0336,3101,0Resterendepulje(2010-priser)803,2200,82.008,0200,8459,1224,8917,9423,4180,7337,6102,6
Bedre fremkommelighed for busser (2009-2013)Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øgerantallet af buspassagerer (2009-2011)Pulje til fremme af kollektive trafikløsninger i Århus og iRing 3-korridoren i hovedstadsområdetPulje til stationsmoderniseringerNye teknologiske muligheder (2009-2014)Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse(2009-2014)Mere cykeltrafik (2009-2014)Bedre trafiksikkerhed (2009-2014)Fremme af godstrafik på bane (2009-2014)Støjbekæmpelse (2009-2014)Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning(2009-2014)
1.000,0300,02.000,0200,0600,0800,01.000,0500,0200,0400,0400,0
200,0100,000145,0576,0134,178,320,063,7299,0
Transportministeriet
Side 6
Transportpuljerne – budgettering på FFL10Disponerede puljemidler er placeret i tilknytning til den udførendeinstitutionUdisponerede puljemidler er placeret på en ny konto underdepartementet: § 28.11.14Udisponerede puljemidler er teknisk budgetteret med en jævnårsfordeling. Dette kan ændres i forbindelse med forhandlingerne
Transportministeriet
Side 7
Efterårets forhandlingerEndelig stillingtagen til principbesluttede projekter på grundlag affærdiggjort beslutningsgrundlagUdmøntning af transportpuljerneTilførsel af nye midler til InfrastrukturfondenFx. udbudsgevinst ved togtrafikken i Midt/VestjyllandDisponering af midler i InfrastrukturfondenStillingtagen til projekter, hvor beslutningsgrundlag nuforeliggerVejvedligeholdelsesaftaleTransportministerietSide 8
Bevillinger fordelt på hovedformål på FFL10

Mio. kr.

DriftInfrastrukturTilskud (trafikkøb mv.)

Udgiftsbudget i alt

Indtægtsbudget

Nettobudget

2008

1.2925.9784.959

12.229

921

-11.308

2009

1.3849.0585.590

16.032

969

-15.063

2010

1.3649.7645.278

16.406

764

-15.642

2011

1.3829.9615.311

16.654

760

-15.894

2012

1.3039.1125.183

15.599

759

-14.840

2013

1.2798.3805.158

14.817

758

-14.058

Transportministeriet
Side 9
Bevillinger til infrastruktur på vej- og baneområdet på FFL10
6.0005.0004.000Mio. kr.3.0002.0001.00002009 2010 2011 2012 2013Bane2009 2010 2011 2012 2013VejSignalprogramNyanlægFornyelseVedligeholdelse
Transportministeriet
Side 10
Driftsbevillinger - udgifter og indtægter i 20101.2001.000Mio. kr.8006004002000UdgifterIndtægter
* De små institutioner omfatter Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker,Kommissarius Øerne, Kommissarius Jylland, Auditøren og Danmarks Vej- og Bromuseum.TransportministerietSide 11
avKyiastirdirektoratTretafikstyrelseBanBanenedadanmnmararkkEntreprise
DepartemSmenteåtinstitutioneVer*jdirektorFæatrdetseStlsstatyrenelsseLunftfartsvæsen
N
Øvrigt nyt på FFL10Hjemmel til at Banedanmark kan bekæmpe graffiti på stationer ogstationsnære områder. Udgiften afholdes af en eksisterende pulje tilMiljø og arbejdsmiljø.Der er afsat midler til rabatter til bestemte passagergrupper påfjernbusruterne, jf. Akt. 146 af 28. maj 2009.Der er oprettet et fællesstatsligt Økonomisk Servicecenter ultimo juni2009, hvorfor Transportministeriets administrative fællesskab(Koncenta) er nedlagt på FFL10.
Transportministeriet
Side 12
Øvrige udeståenderBanedanmark har i juni 2009 besluttet at neddrosle anlægsafdelingen iBanedanmark Entreprise. Den forestående omdannelse afvirksomheden er ikke indarbejdet på FFL10.Der pågår forberedelse af lovforslag om en eventuel omdannelse af Naviairtil en selvstændig offentlig virksomhed. Såfremt dette besluttes, vil Naviairudgå af finansloven.Prognosen for baneafgifter opdateres først ved ændringsforslaget pga.usikkerhed om trafikomfang i 2010.Øget bevilling til Trafikstyrelsens sikkerhedsmyndighed mv. udløber efter2011.
Transportministeriet
Side 13