Det Energipolitiske Udvalg 2008-09, Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09
EPU Alm.del Bilag 390, MPU Alm.del Bilag 768
Offentligt
720050_0001.png
720050_0002.png
720050_0003.png
720050_0004.png
720050_0005.png
720050_0006.png
720050_0007.png
720050_0008.png
720050_0009.png
720050_0010.png
720050_0011.png
720050_0012.png
720050_0013.png
720050_0014.png
720050_0015.png
720050_0016.png
720050_0017.png
720050_0018.png
720050_0019.png
720050_0020.png
Teknisk gennemgang afFFL10 for § 29. Klima- ogEnergiministerietEnergipolitisk udvalg3. september 2009
Udviklingen på § 29•Driftsrammen og lønsumsrammen•Overførselsrammen•Indtægtsbudgettet
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
2
Udviklingen på den samlededriftsramme for § 29FFL-bidragets samlede driftsramme er på 663,6 mio. kr. i 2010.Derved afviger driftsrammen med i alt +57,4 mio. kr. i forhold tildriftsrammen som forudsat ved FL09 opregnet til 2010-niveau(korrigeret for DMI’s opgavebortfald vedr. Færøerne, i alt -2,2mio. kr.).Hovedårsagerne til rammeafvigelsen er:•Rammeløft til departementet, i alt +30,0 mio. kr.•Rammeløft til Energistyrelsen, herunder JI/CDMadministration, i alt +14,5 mio. kr.•Delvis bortfald af DMIs budgetregulering, i alt +12,1 mio. kr.
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
3
Driftsrammen for § 29 (fortsat)
Bevillingsudvikling på driftsrammen for 2010 til 2013Tabellen viser udviklingen i forhold til det, der var forudsat på FL09opreguleret til 2010-niveau. Ændringerne forklares i de følgende slides.Driftsramme FFL10, 2010 pl-niveauDriftsrammen opregnetÆndringerRammeløft til departementetMerbevilling til Energistyrelsen, inkl. JI/CDM-bevillingDelvis bortfald af DMI's budgetreguleringMerbevilling til Elsparefonden - ændret skøn for elsparebidragetKorrektion af budgetregulering og reserve vedr. ØSCkorrektion af DMI's opgaveoverdragelse til FærøerneTekniske ændringerDriftsrammen i alt på FFL102010606,230,014,512,11,31,90,2-2,6663,62011579,90,015,512,13,21,20,2-2,1610,02012570,40,013,512,15,11,20,2-2,7599,82013555,90,013,511,86,81,10,2-2,5586,8
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
4
Driftsrammen for § 29 (fortsat)
Departementets driftsbevilling•Departementet gives et rammeløft på 30,0 mio. kr. i 2010 i forhold tilBO1-året på FL09.•Departementets driftsbevilling i 2011 og frem tages op i forbindelsemed FFL2011Departementets driftsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveauDriftsrammen opregnetÆndringerRammeløft til departementetTekniske ændringer, i altDriftsrammen i alt på FFL10201067,930,0-0,697,3201166,60,0-0,765,9201265,40,0-0,764,7201364,10,0-0,563,6
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
5
Driftsrammen for § 29 (fortsat)
Energistyrelsens driftsbevilling•Generelt rammeløft til Energistyrelsen•Midler til administration af JI/CDM kreditterEnergistyrelsens driftsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveauDriftsrammen opregnetÆndringerRammeløft til EnergistyrelsenJI/CDM, som følge af Akt.155 af 18. juni 2009Tekniske ændringer, i altDriftsrammen i alt på FFL102010157,56,08,5-1,3170,72011142,07,08,5-1,0156,52012139,25,08,5-1,2151,52013133,25,08,5-1,1145,6
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
6
Driftsrammen for § 29 (fortsat)
Elsparefondens driftsbevilling•Regulering af bevillingen på baggrund af Skatteministeriets maj skønfor elsparebidraget i 2010Elsparefondes driftsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveauDriftsrammen opregnetÆndringerTekniske ændringer, i altRegulering af bevilling på baggrund af Skatteministeriets skøn maj 2009Driftsrammen i alt på FFL10201091,9-0,21,393,0201190,0-0,23,293,0201288,1-0,25,193,0201386,4-0,26,893,0
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
7
Driftsrammen for § 29 (fortsat)
DMI’s driftsbevilling•Delvis udmøntning af budgetregulering•Korrektion som følge af DMI’s opgaveoverdragelse til Færøerne
DMI's driftsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveauDriftsrammen opregnetÆndringerDelvis udmøntning af DMI's budgetreguleringKorrektion af DMI's opgaveoverdragelse til FærøerneTekniske ændringer, i altDriftsrammen i alt på FFL10
2010154,3-0,70,2-1,6152,2
2011150,0-0,70,2-1,3148,2
2012147,0-0,70,2-1,4145,1
2013144,0-0,70,2-1,4142,1
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
8
Driftsrammen for § 29 (fortsat)
Reserve og budgetreguleringer•Delvis udmøntning og bortfald af DMIs budgetregulering.•Afstemning af budgetregulering og reserve vedr. ØSC som følge afendelig aftale. Reserven og budgetreguleringen vil blive udmøntet påTB10Reserve og budgetregulering, mio. kr. 2010 pl-niveauBudgetregulering vedr. DMI, opregnetDelvis udmøntningDelvis bortfald af budgetregulering vedr. DMITil udmøntning på TB10Budgetregulering vedr. ØSC, opregnetÆndring af budgetregulering på FFL10 som følge af endelig aftaleTil udmøntning på TB10Reserve vedr. ØSC, opregnetÆndring af reserve på FFL10 som følge af endelig aftaleTil udmøntning på TB10201012,8-0,7-12,10,0-11,22,5-8,75,9-0,55,4201112,8-0,7-12,10,0-11,21,2-10,05,90,16,0201212,8-0,7-12,10,0-11,01,2-9,85,90,16,0201312,5-0,7-11,80,0-10,81,0-9,85,80,26,0
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
9
Udviklingen på den samledelønsumsramme for § 29FFL-bidragets samlede lønsumsramme er på 319,1 mio. kr. i2010. Derved afviger lønsumsrammen med i alt +23,6 mio. kr. iforhold til lønsumsrammen som forudsat ved FL09 opregnet til2010-niveau.Årsagerne til rammeafvigelsen i 2010 er:•Rammeløft til departementet, i alt +15,0 mio. kr.•Rammeløft til Energistyrelsen, herunder midler tiladministration af JI/CDM, i alt +11,2 mio. kr.•Reduktion i DMIs lønsumsramme som følge af korrektion afopgavebort fald til Færøerne, i alt -0,7 mio. kr.•Tekniske ændringer, i alt -1,9 mio. kr.
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
10
Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)
Bevillingsudvikling på lønsumsrammen for 2010 til 2013Tabellen viser udviklingen i forhold til det, der var forudsat på FL09opreguleret til 2010-niveau. Ændringerne forklares i de følgende slides.lønsumsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveauLønsumsrammen opregnetÆndringerRammeløft til departementetMerbevilling til Energistyrelsen, inkl. JI/CDM-bevillingkorrektion af DMI's opgaveoverdragelse til FærøerneTekniske ændringerLønsumsrammen i alt på FFL102010295,515,011,2-0,7-1,9319,12011285,50,013,2-0,7-1,5296,52012280,80,011,2-0,7-1,8289,52013275,20,011,2-0,7-1,8283,9
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
11
Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)
Departementets lønsumsbevilling•Departementet gives et rammeløft på 15,0 mio. kr. i forhold tilBO1-året på FL09.Departementets lønsumsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveauLønsumssrammen opregnetÆndringerRammeløft til departementetTekniske ændringerDriftsrammen i alt på FFL10201042,915,0-0,357,6201142,00,0-0,341,7201241,10,0-0,340,8201340,30,0-0,340,0
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
12
Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)
Energistyrelsens lønsumsbevilling•Generelt rammeløft til Energistyrelsen•Midler til administration af JI/CDM kreditterEnergistyrelsens lønsumsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveauLønsumsrammen opregnetÆndringerRammeløft til EnergistyrelsenJI/CDM, som følge af Akt.155 af 18. juni 2009Tekniske ændringer, i altLønsumsrammen i alt på FFL102010118,35,06,2-0,8128,72011109,17,06,2-0,6121,72012106,45,06,2-0,7116,92013104,35,06,2-0,7114,8
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
13
Lønsumsrammen for § 29 (fortsat)
DMIs lønsumsbevilling•Korrektion som følge af DMI’s opgaveoverdragelse til FærøerneDMIs lønsumsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveauLønsumsrammen opregnetÆndringerKorrektion sf DMIs opgaveoverdragelse til FærøerneTekniske ændringer, i altLønsumsrammen i alt på FFL102010119,3-0,7-0,7117,92011116,9-0,7-0,6115,62012114,8-0,7-0,7113,42013112,5-0,7-0,7111,1
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
14
Udviklingen på den samledeoverførselsramme for § 29FFL-bidragets samlede overførselsramme er på 634,6 mio. kr. i2010. Derved afviger driftsrammen med i alt -288,3 mio. kr. iforhold til overførselsrammen som forudsat ved FL09 opregnet til2010-niveau.Hovedårsagerne til rammeafvigelsen er:•Bortfald af bevilling til elproduktionstilskuddet som følge afforventning om ikrafttrædelse af ny lov, der medfører nybetalingsmodel, i alt -282,7 mio. kr.•Nye skøn for tilskud til dækning af kuldioxidafgiften i vissevirksomheder, i alt -9,1 mio. kr.•Forlængelse af ordningen til typegodkendelse ogkvalitetssikring af VE-teknologier, i alt +4,4 mio. kr.
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
15
Overførselsrammen for § 29 (fortsat)
Bevillingsudvikling på overførselsrammen for 2010 til 2013•Tabellen viser udviklingen i forhold til det, der var forudsat på FL09opreguleret til 2010-niveau.
Overførselsramme FFL10, mio. kr. 2010 pl-niveauOverførselsrammen opregnet

Ændringer

Bortfald elproduktionstilskuddetNyt skøn for tilskud til dækning af kuldioxidafgiften i visse virksomhederForlængelse af ordningen typegodkendelse og kvalitetssikring af VE-teknologierkorrektion af DMI indtægterTekniske ændringerOverførelsrammen i alt på FFL10
2010922,8-283,5-9,14,41,3-1,3634,6
2011535,8-283,5-9,14,41,3-0,4248,5
2012526,1-283,5-9,14,41,3-0,1239,1
2013516,1-283,5-9,14,41,3-0,1229,1
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
16
Indtægter på indtægtsbudgettetunder § 29 og §35Energistyrelsen administrerer en række ordninger, der alle er opført på statensindtægtsbudget. I 2010 forventes der indtægter på i alt 7,5 mia. kr. på § 29.•Det bemærkes, at de budgetterede kulbrinteindtægter er behæftet med storusikkerhed, da provenuet er særlig følsomt over for udviklingen i oliepris ogdollarkurs.•Fra og med den 9. juli 2012 indtræder staten via Nordsøfonden som partner iEneretsbevillingen. Dette medfører en omlægning af indtægterne.•Under FFL10’s § 35 er opført en reserve på 315 mio. kr., som er differencenmellem skønnet for Nordsøindtægterne fra juni og august 2009. I forbindelse medÆF vil pågældende reserve blive overført til § 29.
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
17
Indtægtsbudgettet for § 29 og § 35 (fortsat)
Oversigt over indtægtsbudgettet for 2007 til 2013
Indtægtsbudgettet FFL10, 2010 pl-niveauKoncessionsafgifter m.v.Olirørledningsafgift m.v.Gebyrindtægter i forbindelse medudbudsrunderOverskudsdeling ved statsdeltagelse iNordsøaktiviteterKoncessionsafgift fra Akzo Nobelt Salt A/SDriftsrammen i alt på FFL10
20072,11.815,30,48.347,65,510.170,9
20082,02.510,70,211.145,15,113.663,1
20090,91.364,50,25.678,55,57.049,6
20100,91.534,90,25.982,95,87.524,7
20111,91.465,80,25.783,85,87.257,5
20123,5768,70,23.113,15,83.891,3
20132,4169,80,2-5,8178,2
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
18
Indtægtsbudgettet for § 29 og §35 (fortsat)
Indtægter på indtægtsbudgettet under § 29 og § 35Mio. kr.Overskudsdeling og olierørledningsafgift mv.juni 2009 august 2009 Diff. § 357.517,87.832,8315,0
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
19
Indtægtsbudgettet for § 29 og §35 (fortsat)
Forudsætningerne for indtægter påindtægtsbudgettet.ForudsætningerDollarkurs DKK/USDOliepris i dollar pr. tøndejuni 2009 august 20095,6063,805,2471,38
Teknisk gennemgang af FFL10 under § 29
DATO: 17-06-2013
20