TRU, Alm.del - 2007-08 (2. samling) - Spørgsmål 1091: Spm. om kommentar til notat af 12/9-08 fra Kommunernes Landsforening vedr. kommunernes udgifter til busdrift 2007, til transportministeren

Kommunernes udgifter til busdrift i 2007Den 4. september 2008 afholdtes møde mellem Transportministeren ogKL’s formand. Forud for mødet havde ministeren udtalt, at kommunerneunder ét i 2007 brugte 50 mio. kr. mindre på busdrift, end der var budgette-ret med. Udsagnet byggede på budget- og regnskabsoplysninger i DanmarksStatistiks Statistikbank.KL har undersøgt afvigelsen mellem budget og regnskab i en række kom-muner, og af konteringstekniske årsager er forskellen på 50 mio. kr. ikkekorrekt. Korrektioner af regnskabsoplysningerne fra Århus Kommune ogHaderslev Kommune betyder, at kommunerne under ét ca. har brugt 116mio. kr. mere i 2007, end der var budgetteret med.KL har taget telefonisk kontakt til de seks kommuner, hvor afvigelsen mel-lem budget og regnskab i Danmarks Statistiks data er størst. Sammenlignesde kommunale budget- og regnskabstal for 2007 fra Danmarks Statistik,fremgår det, at nettodriftsudgifterne til busdrift for seks kommuner er mereend 20 pct. lavere i regnskabet end i budgettet. Regnskabstallene er for disseseks kommuner sammenlagt 164,5 mio. kr. lavere end budgetterne.For fire af disse seks kommuner, er der tale om relativt små afvigelser frabudget til regnskab på mellem 1,7 og 4 mio. kr. For de sidste to kommuner,er der dog tale om betydelige forskelle mellem budget og regnskab på over80 pct.Den største forskel mellem budget og regnskab i 2007 er i Århus Kommu-ne. Her er regnskabet ca. 138,3 mio. kr. lavere end de budgetterede netto-driftsudgifter til busdrift i samme år. Denne forskel svarer til 94,2 pct. af deudgifter, kommunen har budgettet med til busdrift i 2007. Århus Kommunehar imidlertid oplyst KL om, at kommunens reelle nettodriftsudgifter i

regnskab 2007 er betydeligt højere end de udgifter, kommunen har indbe-rettet til Danmarks Statistik.Ifølge Århus Kommune skyldes denne fejl, at alle nettodriftsudgifterne tilbusdrift ikke er konteret korrekt i regnskab 2007. For Århus Kommune erder tale om en forskel mellem de regnskabstal, Transportministeriet hartrukket i Danmarks Statistiks Statistikbank og de reelle nettodriftsudgifterpå 152,6 mio. kr., således at udgifterne lå ca. 14 mio. kr. over det budgette-rede.I Haderslev Kommune er der ligeledes en betragtelig forskel mellem bud-get- og regnskabstallene fra Danmarks Statistik, idet regnskabet er ca. 13,7mio. kr. lavere end budgettet, svarende til en forskel på 81,7 pct. De reelleudgifter er dog ifølge Haderslev Kommune væsentlig højere, og udgifternetil busdrift i regnskab 2007 skal derfor korrigeres op med 13 mio. kr., såle-des at udgifterne kun lå 724.000 kr. under det budgetterede. Årsagen til det-te er, at kommunen i 2007 ikke har konteret betalinger til Sydbus underkontoen for busdrift, men derimod under kontoen for den kollektive trafiksfælles formål.I nedenstående tabel er vist korrektionerne af regnskabstallene for Århus ogHaderslev, samt konsekvenserne ved disse to korrektioner for de samledetal på landsplan. Som det fremgår af tabellen, ligger regnskab 2007 reelt ca.116 mio. højere end budget 2007, når der korrigeres for fejlkonteringerne iÅrhus Kommune og Haderslev Kommune.Tabel: Nettodriftsudgifter til busdrift 2007, korrigerede regnskabstal forÅrhus Kommune og Haderslev KommuneBudget 2007 Regnskab 20071.000 kr.ÅrhusOprindeligtKorrigeretHaderslevOprindeligtKorrigeretHele landetOprindeligtKorrigeret146.917146.91716.81616.8162.019.1782.019.1788.589161.1843.08016.0921.969.5482.135.155-138.32814.267-13.736-724-49.630115.977ForskelForskel i pct.Pct.-94,29,7-81,7-4,3-2,55,7