Â	DriftsomrÃ¥det
	Ref. frb
	Den 19. februar 2008

 

Besvarelse af spørgsmål fra FMPU vedr. miljømilliarden

FMPU har i forbindelse med den tekniske gennemgang af Miljøministeriets bidrag til finanslovsforslaget for 2008 (II) d. 6. februar ønsket redegjort for:

 

A. Hvordan miljømilliarden er udmøntet til dato - fordelt på projekter og geografi

 

B. Afløbet på vand og naturområdet, herunder hvilke forhold der forklarer afløbsprofilen og hvorfor der kan udskydes for 100 mio. kr. uden at det giver problemer i forhold til aftaler og forpligtelser mv.

 

A. Udmøntningen af Miljømilliarden (2006-2009)

Udmøntningen af Miljømilliarden er sket gennem en række overordnede politiske aftaler. Af milliarden er 948,4 mio. kr. på nuværende tidspunkt afsat i årene 2006-2009. De resterende 52 mio. kr. udmøntes på baggrund af kommende politiske aftaler.

 

Tabel 1 viser udmøntningen fordelt på de politiske aftaler og deres delelementer. Figur 1 viser den procentuelle fordeling på overordnede temaer. Den geografiske fordeling af midlerne til vand- og naturindsatsen fremgår af besvarelsen af spørgsmål B.

 

Tabel 1: Udmøntningen af miljømilliarden 2006-2009.

Politiske aftaler:	mio. kr.	FL 06	FL 07	FL 08	FL 09
I finanslovsaftalen for 2006 - Kemikaliehandlingsplan (59,4 mio. kr.) - Undersøgelser ved Kærgård Klitplantage (10 mio. kr.) - Naturindsats (20 mio. kr.) - Hurtigere behandling af naturklagesager (2 mio. kr.)	91,4	12,9 10 20 2	15,5 - - -	15,5 - - -	15,5 - - -
Forstærket vand- og naturindsats i 11 geografiske indsatsområder	558	-	226	239	93
- 100 mio. kr. udskudt ifb. FFL08(II)		-	-	139	193
Lokale grønne partnerskaber	50	-	10	20	20
Handlingsplan for miljøeffektiv teknologi - Samspil med virksomhederne (7 mio. kr.) - Rådgivning, information og eksportfremme (19 mio. kr.) - Indsats på vandområdet (23 mio. kr.) - Indsats for miljø & sundhed (26 mio. kr.) - Landbrugsindsats (45 mio. kr.)	120	-	40	40	40
Borgerrettede miljøinitiativer - Klimakampagne ”1 ton mindre” (9 mio. kr.) - Forbedret vandkvalitet i svømmebade (2,5 mio. kr.) - Indsats for offentlige grønne indkøb (4 mio. kr.) - Kompensation ifb. jordforurening (15 mio. kr.) - Afværgeforanstaltning ved Kærgård Klitplantage (15 mio. kr.) - Indsat mod partikelforurening (63,5 mio. kr.)	109
		-	4,5	4,5	-
		-	2,5	-	-
		-	-	2	2
		-	-	7,5	7,5
		-	-	7,5	7,5
		-	1,5	31	31
Startkapitel til nationalparker	20	-	-	10	10
Udmøntet i alt	948,4	44,9	300	277	326,5
Endnu ikke udmøntet	52,1

 

Figur 1: Miljømilliarden 2006-2009 tematisk.

 

B. Udmøntningen af vand- og naturindsatsen og evt. konsekvenser af udskydelsen af 100 mio. kr. fra 2008 til 2009.

Miljømilliardens vand- og naturindsats er baseret på en politisk aftale af 3. november 2006 mellem regeringspartierne og Dansk Folkeparti, som afsætter 558 mio. kr. til indsatsen i perioden 2007- 2009. De første 226 mio. kr. af puljen blev afsat i 2007.

 

Indsatsen koncentreres i 11 geografiske indsatsområder.

 

Der blev i januar 2007 udarbejdet retningslinier for indsatsens prioritering.

 

Miljøministeren og ordførerne bag aftalen har i løbet af 2007 udmeldt over 40 projekter, som nu søges gennemført. Projekterne spænder fra små projekter, f.eks. projekter knyttet til naturgenopretning ved enkelte dambrug, til omfattende vådområde- og ådalsprojekter.

 

Der vedlægges en liste over de udmeldte projekter.

 

Der er udarbejdet skøn over omkostningerne knyttet til det enkelte projekt i forbindelse med erstatninger, erhvervelser, projektering, anlægsarbejde m.v.  Disse tal er fortsat usikre. Bl.a. påvirkes omkostningsniveauet af de stigende priser på landbrugsjord.

 

Sammenlagt skønnes de pt. udmeldte projekter inkl. administration samt udgifter til rådgivende ingeniører, landinspektører o.lign. i forbindelse med projektforberedelse m.v. at kunne gennemføres for 500-520 mio. kr. Endeligt arbejdes der med enkelte yderligere projekter med sigte på udmelding i 2008 afhængig af omkostningsudviklingen i øvrigt, således at alle 558 mio. kr. anvendes uden, at det risikeres at der igangsættes projekter, der ikke er midler til.

 

Miljømilliardens vand- og naturindsats er således nu disponeret og fordelt på konkrete projekter. Ændringer i projektporteføljen vil kunne ske, i det omfang allerede udmeldte projekter viser sig ikke at kunne gennemføres.

Figuren nedenfor viser, hvorledes de nu udmeldte projekter fordeler sig til geografiske indsatsområder baseret på forudsete og skønnede projektomkostninger.

 

Figur 2: Geografisk fordeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en langsigtet opgave at gennemføre naturgenopretningsprojekter. De fleste af de udmeldte projekter er nu inde i en fase, hvor der er dialog med de berørte lodsejere om projektets gennemførelse.

 

Projekterne medfører først omkostninger i større omfang, når de er så langt, at der sker erhvervelser eller udbetales erstatninger i tilknytning til aftaler med lodsejere, samt efterfølgende når der gennemføres anlægsarbejde.

 

I 2007 hvor hovedaktiviteten har været planlægning og dialog, er der således til konkrete projektaktiviteter kun anvendt 20 mio. kr.

 

De fleste projekter er nu så langt, at der forudses store omkostninger i 2008 og især i 2009. For 2008 forudses således projektomkostninger i størrelsesordenen 230- 250 mio. kr. Hertil kommer administrative omkostninger, rådgivningsydelser m.v. Det skønnes på denne baggrund, at omkostningerne i 2008 maksimalt vil andrage 250- 300 mio. kr.

 

Med en overførsel af en restbevilling på omkring 200 mio. kr. fra 2007 og en bevilling for 2008 på 139 mio. kr., i alt knap 340 mio. kr.,  vil miljømilliardens vand- og naturindsats fortsat kunne gennemføres som oprindeligt planlagt i 2008. Tilsvarende forudses 2009 at kunne forløbe planmæssigt med en bevilling på 193 mio. kr. og overførsel af restbevilling fra 2008.

 

Udskydelsen af en bevilling på 100 mio. kr. fra 2008 til 2009 forventes således ikke at medføre forsinkelser eller begrænsninger i processen.