|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Støtteberettigede arrangementer ifm. REGIONALT SPILLESTED |
BUDGET 2009-2012 |
|
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
INDTÆGTER: |
|
|
|
|
|
Billetsalg |
|
276.480 |
282.010 |
287.650 |
293.403 |
Tilskud, Kunstrådet |
|
2.050.000 |
2.091.000 |
2.132.820 |
2.175.476 |
Del af ordinært tilskud,
Esbjerg kommune |
|
1.250.000 |
1.275.000 |
1.300.500 |
1.326.510 |
Ekstraordinært tilskud,
Esbjerg Kommune |
|
500.000 |
510.000 |
520.200 |
530.604 |
Indtægter ved bardrift,
garderobe etc. |
|
|
155.520 |
158.630 |
161.803 |
165.039 |
|
|
I alt |
|
4.232.000 |
4.316.640 |
4.402.973 |
4.491.032 |
|
|
UDGIFTER: |
|
|
|
|
|
Nettoudgifter til
musikerhonorar |
|
1.425.000 |
1.453.500 |
1.482.570 |
1.512.221 |
PR/Reklame |
|
525.000 |
535.500 |
546.210 |
557.134 |
Lønninger, fast personale |
|
600.000 |
612.000 |
624.240 |
636.725 |
Lønninger, konsulent |
|
300.000 |
306.000 |
312.120 |
318.362 |
Lønninger,
afviklingspersonale |
|
500.000 |
510.000 |
520.200 |
530.604 |
Provision |
|
135.000 |
137.700 |
140.454 |
143.263 |
Koda af tilskud, 3% |
|
114.000 |
116.280 |
118.606 |
120.978 |
Koda af entre, 5,5% |
|
15.206 |
15.511 |
15.821 |
16.137 |
Forrentning, vedligehold og
leje af lys- og lydudstyr |
|
142.794 |
145.650 |
148.563 |
151.534 |
Forbrugsafgifter, rengøring,
vedligehold, forsikring etc. |
|
225.000 |
229.500 |
234.090 |
238.772 |
Hotel/Catering/Musikermad |
|
|
250.000 |
255.000 |
260.100 |
265.302 |
|
|
I alt |
|
4.232.000 |
4.316.640 |
4.402.973 |
4.491.033 |
|
Den
Ã¥rlige fremskrivningsprocenten er for alle poster sat til 2,0 %. Budgettet er
baseret på 2007 tal - 72 arrangementer årligt, 114 kunstnere/ |
bands,
60 publikummer/arr., entre kr. 80, baromsætning kr. 45/pers. Budgettet dækker
alene de "støtteberettigede" arrangementer. |
|
|
|
|
|
|
|