|
|
|
|
|
Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K |
Dato            . november 2006 J. nr.           Â
|
|
Finansudvalget har i brev af 1. november 2006 stillet mig 1 spørgsmål ad Forslag til finanslov for finansåret 2007 vedr. § 28 Transport- og Energiministeriet, som jeg hermed besvarer.
Spørgsmål 1 ad § 28.6 Banetrafik:
I Forlængelse af â€Aftale af 26. oktober 2006 om trafik for 2007†ønskes en oversigt over, hvorledes og pÃ¥ hvilke hoved- og underkonti aftalen vil blive indbudgetteret i forbindelse med finansministerens fremsættelse af ændringsforslag til FFL 2007?
Svar:
Nedenstående oversigt viser indarbejdelsen af Aftale om trafik for 2007 på ændringsforslaget til FFL 2007 specificeret på hoved- og underkontoniveau. Samtidig er den aftalte bevilling i senere finansår angivet i tabellen.
|
Mio. kr. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Senere |
I alt |
Bemærkninger |
|
Baneområdet |
448,7 |
944,3 |
910,1 |
576,6 |
1.851,5 |
4.738,6 |
|
|
28.61.01 Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt |
|
40,0 |
|
|
|
40,0 |
Leje af dobbeltdækkervogne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.62.01 Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Almindelig virksomhed |
16,3 |
1,3 |
1,3 |
|
|
18,9 |
Signalanalyse |
|
20. Forberedelse af anlægsprojekter |
60,0 |
91,0 |
77,0 |
6,0 |
|
234,0 |
VVM-analyse af København-Ringsted |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.63.01 Banedanmark |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Driftsbudget, egentlig drift |
5,2 |
8,7 |
12,8 |
13,8 |
29,5 |
70,0 |
Normprojekt og it-investeringer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.63.02 Banedanmark |
|
|
|
|
|
|
|
|
70. Anlægs- og udlånsbevillinger |
99,1 |
207,3 |
285,9 |
224,7 |
203,1 |
1.020,1 |
Togradioer (428,6), KØR1) (135,0), Fordelingsstation Vestfyn (27,0), puljer (374,5), øvrigt (55,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.63.05 Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Driftsbudget, egentlig drift |
268,1 |
596,0 |
533,1 |
332,1 |
1.626,3 |
3.355,6 |
Genopretning af jernbanenettet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vejområdet |
416,0 |
685,8 |
819,6 |
664,6 |
1.569,0 |
4.155,0 |
|
|
28.11.01 Departementet |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Almindelig virksomhed |
5,0 |
|
|
|
|
5,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.13 Anlægsreserve |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Anlægsreserve |
16,5 |
62,3 |
76,6 |
72,9 |
|
228,3 |
Reserve til projektfordyrelser2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.21.10 Vejsektoropgaver, styring og samordning |
|
|
|
|
|
|
|
|
20. Vejsektoropgaver |
3,1 |
5,7 |
2,1 |
3,9 |
1,0 |
15,8 |
Modulvogntog |
|
30. Planlægning af anlægsarbejder |
14,0 |
23,0 |
18,0 |
|
|
55,0 |
Beslutningsgrundlag |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje m.v. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje |
268,5 |
437,7 |
615,4 |
480,1 |
1.350,0 |
3.151,7 |
Nye anlægsprojekter3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Anlæg, sikkerhed og miljø |
75,6 |
123,7 |
74,1 |
74,1 |
151,4 |
498,9 |
Små projekter på amtsveje (430,2) og modulvogntog (68,7) |
|
40. Anskaffelser vedr. trafikledelsessystemer |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
10,6 |
31,8 |
Små projekter på amtsveje |
|
50. Anskaffelser vedr. trafiktællinger m.v. |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
6,0 |
18,0 |
Små projekter på amtsveje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.21.30 Drift og vedligeholdelse af infrastruktur |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Drift og vedligeholdelse af veje og broer |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
50,0 |
150,0 |
Små projekter på amtsveje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.22.01 Færdselsstyrelsen |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Almindelig virksomhed |
|
0,1 |
0,1 |
0,3 |
|
0,5 |
Modulvogntog |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlægspulje |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
28.11.11 Pulje til sikkerhed og bedre kvalitet |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Anlægspulje |
-31,6 |
-3,5 |
|
|
|
-35,1 |
Udmøntning af puljen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.21.21 Anlæg til fremme af sikkerhed og miljø |
|
|
|
|
|
|
|
|
30. Anlægspuljeprojekter |
17,1 |
3,5 |
|
|
|
20,6 |
Støjprojekter (9,6) og cykelstiprojekt (11,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.63.02 Banedanmark |
|
|
|
|
|
|
|
|
70. Anlægs- og udlånsbevillinger |
14,5 |
|
|
|
|
14,5 |
Niveaufri skæring ved Taulov (14,5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansiering4) |
-1.121,3 |
-670,8 |
-289,4 |
80,0 |
91,0 |
-1.910,5 |
|
|
28.11.66 Aktieudbytte m.v. |
|
|
|
|
|
|
|
|
60 Udbytte fra DSB og DSB S-tog a/s |
-232,0 |
-20,2 |
-7,8 |
|
|
-260,0 |
Øget udbytte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.21.20 Anlæg af hovedlandeveje m.v. |
|
|
|
|
|
|
|
|
80. Rammeændring som følge af kommunalreformen |
-265,0 |
-265,0 |
-265,0 |
-265,0 |
|
-1.060,0 |
Udmøntning af reserve på FFL07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.61.01 Betaling til indkøb af offentlig service jernbanetrafik |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt |
-399,2 |
-30,9 |
|
|
|
-430,1 |
Kontraktreduktion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.63.02 Banedanmark |
|
|
|
|
|
|
|
|
70. Anlægs- og udlånsbevillinger |
-215,1 |
-354,7 |
-16,6 |
345,0 |
91,0 |
-150,4 |
KØR (-135,0), Bortfald af bevilling til Gedserbanen (-15,4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.63.05 Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Driftsbudget, egentlig drift |
-10,0 |
|
|
|
|
-10,0 |
EU-finansiering af signalanalyse. |
1) Der er med ændringsforslaget ikke ændret på den samlede bevilling til KØR-projektet på 842,3 mio. kr., men der er foretaget en ændret årsfordeling af bevillingen. Der er med trafikaftalen truffet beslutning om anvendelsen af 135 mio. kr. af projektet. Den resterende del besluttes senere. Disse 135 mio. kr. er medregnet i trafikaftalen, og finansieres af bevillingen, der i forvejen var afsat til projektet på FFL07.
2) Reserven vedrører projekter, der budgetteres efter ny budgetteringsmetode, jf. Akt 16 af 24. oktober 2006. Der vil også blive afsat reserve i årene efter 2010 ud af den forudsatte bevilling efter 2010 på 28.21.20, men den opgøres først i forbindelse med de kommende bevillingslove.
3) Projekterne er specificeret i spørgsmål 16.
4) Der er med trafikaftalen en fuld finansiering af de igangsatte initiativer. Der angives i tabellen de finansieringselementer, der indgår i Transport- og Energiministeriets ændringsforslag. Den resterende finansiering vedrører primært udmøntning af trafikinvesteringsråderummet og salg af ejendomme og arealer.