Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

København, den 7. juni 2007 Sagsnr.: Â

 

 

 

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i skrivelse af 3. maj 2007 (ad FLF alm. del) udbedt sig min besvarelse af spørgsmål 263:

 

Spørgsmål 263:

 

”Vil ministeren redegøre for forskelle og ændringer mellem FFL 2006 og FFL 2007 på fødevareområdet (ændringer i forhold til sidste år, forklaringer etc. etc.)?”

 

 

Svar:

 

I det følgende er forskelle og ændringer mellem FFL 2006 og FFL 2007 på § 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gennemgået.

 

§ 24.11.01. Departementet, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Nettoudgiftsbevilling udgiftsbaseret	138,6	135,9	-2,7
Nettoudgiftsbevilling udgiftsbaseret excl. Uk 70	128,6	126,1	-2,5
Nettoudgiftsbevilling omkostningsbaseret excl. uk 70	130,6	134,5	3,9

FFL 2007- udgiftsbaseret er i pris- og lønniveau  2006.

 

Fra 2007 indgår statskonsulenttjenesten § 24.11.11. som underkonto 20 under Departementet. FFL 2006-bevillingen ovenfor er korrigeret herfor, idet der er tillagt 14,8 mio. kr. til Departementets bevilling på 123,8 mio. kr. på FFL 06.

 

På FFL 06 indgår underkonto 70. Central pulje, Direktoratet for FødevareErhverv under Departementet  med 10,0 mio. kr. På ÆF 06 er kontoen flyttet til § 24.21.01. Direktoratet for FødevareErhverv, og den indgår ikke i FFL 2007-bevillingen.

 

Departementet, herunder statskonsulenttjenesten er på ÆF 06 overgået til omkostningsbaserede bevilling.

 

 

Bevillingerne på FFL 06 og FFL 07 er derfor ikke direkte sammenlignelige, da FFL 2006 er udgiftsbaseret og 2007 er omkostningsbaseret. Omlægningen til omkostningsbaseret bevilling er aktivitetsneutral, men omlægningen indebærer en tilførsel på netto 2,0 mio. kr. i 2006 og 8,4 mio. kr. i 2007 til den udgiftsbaserede bevilling.

 

Ændringen fra 2006 til 2007 omkostningsbaseret skyldes omlægning af ministeriets bygningsvedligeholdelseskonto § 24.21.05.10., som er udmøntet på de enkelte institutioner i forbindelse med overgangen til omkostningsbevillinger. Departementets del på 0,6 mio. kr. indgår. Endvidere er 0,8 mio. kr. øget takstbetaling til Økonomistyrelsen vedr. styrelsens administration af garantier, lån og tilskud. Den øvrige ændring skyldes den forudsatte udvikling i bevillingerne.

 

 

§ 24.11.13. Bidrag til FAO, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	18,1	17,7	-0,4

 

Faldet på 0,4 mio. kr. skyldes ændring i bidrag til FAO, der er baseret på et mix mellem dollar og euro, og som derfor svinger med kursudviklingen og beslutninger om størrelsen af Danmarks bidrag.

 

 

§ 24.11.79. Reserver og budgetregulering, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Nettoudgiftsbevilling	3,2	17,3	14,1

 

Ændringen skyldes, at der på FFL 2007 er afsat en reserve på 14,9 mio. kr. til overførte amtslige opgaver. Reserven er udmøntet på ÆF 07 og angår § 24.21.01. Direktoratet for FødevareErhverv. Endvidere er der et fald på 0,8 mio. kr. i  reserven til uforudsete forhold.

 

 

§ 24.21.01. Direktoratet for FødevareErhverv, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Nettoudgiftsbevilling udgiftsbaseret	307,4	341,1	43,5
Nettoudgiftsbevilling incl. uk 70 fra Departementet	317,4	353,9	36,5

FFL 2007-udgiftsbaseret er i pris- og lønniveau 2006.

 

Bevillingerne på FFL 06 og FFL 07 er ikke direkte sammenlignelige, da FFL 2006 er udgiftsbaseret og 2007 er omkostningsbaseret. Omlægningen er aktivitetsneutral i forhold til den forudsatte aktivitet på FL 06 BO1-år/2007. Der er et fald på 17,1 mio. kr. i forbindelse med  omlægningen til omkostningsbaseret bevilling.

 

Direktoratet er i 2007 tilført 8,0 mio. kr. yderligere til administration af enkeltbetalingsordningen, som er mere omkostningskrævende end oprindelig forudsat, 1,1 mio. kr. vedr. administration af læplantningsordningen og 3,5 mio. kr. til bygningsvedligeholdelsesarbejder i forbindelse med omlægning af ministeriets bygningsvedligeholdelseskonto § 24.21.05.10., som er udmøntet på de enkelte institutioner i forbindelse med overgangen til omkostningsbevillinger.

Herudover følger udviklingen i bevillingerne fra 2006 til 2007 det forudsatte forløb, herunder vedr. CAP-IT-projektet.

 

Efter ÆF 07 er direktoratets bevilling på FL 07 i alt 365,7 mio. kr. i 2007.

 

§ 24.21.02. Forskellige tilskud, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	17,6	16,1	-1,5
Indtægtsbevilling	22,3	20,6	-1,7

 

Ændringen skyldes, at der fra 2007 er etableret en ordning vedr. projektstøtte til udvikling af biavlen med en udgift på 2,6 mio. kr. og en indtægt på 1,3 mio. kr., og at tilskud til Kokkelandsholdet, Team Gastronomi Danmark indgår i 2007 med en udgift på 0,2 mio. kr.

 

Dette modsvares af ændringer vedr. bevillinger til aktiviteter under Pesticidplan 2004-2009 som følge af øget pesticidafgiftsprovenu i 2005, der udgør beregningsgrundlaget for bevillingen i 2007 på indtægter fra § 38 til disse aktiviteter samt en midlertidig forøgelse af bevillingen i 2006 til pilotprojekt om målrettet rådgivningsindsats som led i reduktion af pesticidanvendelsen og –tab.

 

§ 24.21.04. Forskellige tilskud

Ingen ændring.

 

§ 24.21.05. Anlægsprogram, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	37,7	48,0	10,3
Indtægtsbevilling	38,2	63,9	25,7

 

Merudgiften og merindtægten skyldes forventet øget køb og salg af puljejord som led i vådområdeindsats under Vandmiljøplan II og Vandmiljøplan III, der delvist modsvares af omlægning af bevillingen til ministeriets generelle bygningsvedligeholdelsesarbejder. Bygningsvedligeholdelseskontoen er nedlagt på FFL 07 og udmøntet på ministeriets institutioner til formålet. Endvidere er der fremrykket bevilling til 2007 fra 2008 og 2009 til køb af kolonihaver samt en forudsat stigning i den negative budgetregulering fra ekstraordinært salg af arealer.

 

§ 24.21.06. Renter

Ingen ændring.

 

§ 24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	34,3	34,0	-0,3
Indtægtsbevilling	0,5	1,0	0,5

 

Ændringen skyldes ændret budgettering af opsparede midler og forventet faldende efterspørgsel fra 321.000 timer på FFL 06 til 318.000 timer på FFL 07.

 

§ 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	773,1	724,7	-48,4
Indtægtsbevilling	521,5	464,3	-57,2

 

Mindreudgiften og mindreindtægten i 2007 skyldes den ekstraordinære indsats i 2006 vedr. afslutning af programperioden 2000-2006, hvor 14 nye initiativer blev iværksat, og at det nye landdistriktsprogram for perioden 2007-2013 ikke er indbudgetteret på FFL 07. Den afsatte bevilling på FFL 07 er en teknisk budgettering svarende til BO 1 på FL 06, dog korrigeret for hjemtagning af administrationen af læplantningsordningen.

 

Det nye program er indbudgetteret på ÆF 07. FL 07 omfatter således det nye program med en udgiftsbevilling på 536,4 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 316,2 mio. kr. i 2007 svarende til fuld hjemtagning af EU-medfinansiering.

 

§ 24.23.05. Støtte til jordbrugets strukturudvikling m.v., mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	10,2	10,1	-0,1
Indtægtsbevilling	10,0	10,0	0

 

Støtteordningen er ophørt. Der indgår på kontoen bevilling til overtagne fordringer som led i statsgaranti vedr. tidligere ydede lån. Ændringen på 0,1 mio. kr. angår skønnet herfor.

 

Under kontoen sker endvidere overførsel af opsparede midler til § 27.41.01. Fødevarestyrelsen og § 19.27.05. Danmarks Fødevareforskning, DTU  med i alt 10 mio. kr. til fortsat opgavevaretagelse. Overførslerne ophører med udgangen af 2007, og de opsparede midler er opbrugt.

 

§ 24.23.15. Tilskud under Fællesskabsinitiativet LEADER, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	8,8	9,0	0,2
Indtægtsbevilling	4,4	4,5	0,1

 

Initiativet udløb med 2006 og indgår herefter under landdistriktsprogrammet 2007-2013. FFL 07 er teknisk budgettering, da det nye program for perioden 2007-2013 ikke er indbudgetteret på FFL 07.

 

På ÆF 07 er bevillingen flyttet og indgår under § 24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne.

 

§ 24.23.17. Innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	106,6	131,2	24,6
Indtægtsbevilling	5,6	5,8	0,2

 

Merudgiften skyldes den i 2006 ekstraordinære overførsel af 20,0 mio. kr. til innovationsprojekter i fødevaresektoren under landdistriktsprogrammet  (§ 24.23.03.15) samt i 2007 tilførsel af 5,0 mio. kr. til regeringens indsats som led i Flerårsplanen for en bæredygtig og miljørigtig husdyrproduktion.

 

§ 24.23.45. Støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

Ordningen er ophørt og der er kun indløsning af garanti for tidligere ydet lån.

Ingen ændring på kontoen.

 

§ 24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	57,1	39,9	-17,2
Indtægtsbevilling	27,5	21,1	-6,4

 

Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes mindre aktivitet på ordningen, herunder afvikling af ydelsestilskud.

Antal tilskudsmodtagere falder fra forventet 1.942 på FFL 06 til forventet 1.830 på FFL 07, og antal indfriede garantier falder fra forventet 27  på FFL 06 til forventet 23 på FFL 07.

 

§ 24.24.41. Gældssaneringsordninger for jordbruget, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	1,1	1,1	0
Indtægtsbevilling	0,6	0,3	-0,3

 

Mindreindtægten skyldes faldende provenu p.g.a., at restgælden, som afgiften betales på grundlag af, er faldende.

 

§ 24.24.44. Refinansieringsordning for landbruget, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	128,4	97,4	-31,0
Indtægtsbevilling	83,1	58,9	-24,2

 

Der er større fald en hidtil forudset på ordningen i forbindelse med afløbet af den i 1990 afsluttede refinansiering.

 

§ 24.24.45. Statsligt afdragsbidrag til jordbrugslån i forbindelse med refinansieringsordningen for landbruget, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	0,3	0,1	-0,2

 

Ændringen skyldes nyt skøn. På ÆF 07 er bidraget nulstillet, da der ikke resterer flere lån, der er berettiget til at modtage tilskud.

 

§ 24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde m.v. inden for fødevaresektoren, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	370,9	367,6	-3,3
Indtægtsbevilling	350,8	346,6	-4,2

 

Ændringerne er en konsekvens af pesticidafgiftsprovenuets størrelse i 2005 som bevillingerne i 2007 beregnes på grundlag af, herunder indtægten fra § 38, samt udmøntning af reserve på underkonto 19. Reserve til jordbrugsforanstaltninger.

 

§ 24.24.53. Statsligt afdragsbidrag til jordbrugslån i forbindelse med finansieringsreformen for landbruget, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	0,2	0,1	-0,1

 

Ændringen skyldes nyt skøn. På ÆF 07 er bidraget nulstillet, da der ikke resterer flere lån, der er berettiget til at modtage tilskud.

 

§ 24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	6,2	4,0	-2,2

 

 I 2007 ophørte ordningen med lån til yngre fiskere, således at der herefter kun er underkontoen for indløsning af statsgaranti vedr. tidligere meddelte lån samt underkontiene vedrørende støtte til ophalingsspil for fiskeriet og tilskud til konsulenttjeneste for dambrugs- og fiskerierhvervet. Bevillingen til yngre fisker-ordningen er overført til § 24.26.30.

 

§ 24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	150,7	158,1	7,4
Indtægtsbevilling	101,0	105,2	4,2

På ÆF 06 er der oprettet en særlig ophugningsordning i 2006, der ikke fremgår af ovennævnte.

 

Stigningen skyldes tilførsel af midler fra den lukkede ordning vedr. lån til yngre fiskere, jf. ovenfor.

Ved udgangen af 2006 udløb programperioden 2000-2006 vedr. Det Finansielle Instrument til Uvikling af Fiskeriet (FIUF). Der er budgetteret med teknisk bidrag vedr. tilskudsordningen i 2007, idet det nye fiskeristrukturprogram 2007-2013 (EFF) først indgår på ÆF 07.

 

Det nye program er indbudgetteret på ÆF 07. FL 07 indeholder således det nye program  med en udgiftsbevilling på 231,8 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 178,9 mio. kr. i 2007.

 

§ 24.31.11. Plantedirektoratet, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Nettoudgiftsbevilling	120,2	135,6	15,4

Både FFL 06 og FFL 07 er omkostningsbaseret, da direktoratet har deltaget som forsøgsinstitution vedr. omlægningen.

 

Ændringen skyldes, at den på FFL 06 budgetterede gebyrfinansiering af økologikontrollen på 9,7 mio. kr. ikke blev gennemført samt tilførsel af 4,0 mio. kr. til bygningsvedligeholdelsesarbejder fra § 24.21.05.10., der er nedlagt, jf. ovenfor. Endvidere er direktoratet tilført 0,5 mio. kr.  til krydsoverensstemmelseskontrol i 2007.

 

§ 24.33.02. Tilskud til fødevareforskning, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	301,1	274,7	-26,4
Indtægtsbevilling	36,4	13,3	-23,1

 

Mindreudgiften skyldes ekstraordinære midler til omlægning til tilsagnsomlægning i 2006, som delvist modsvares af fremrykning fra 2008 og 2009 til 2007 af Vandmiljøplan  III forskningsindsatser og forskningsprogram for Økologisk Fødevareproduktion III.

Mindreindtægten skyldes reduceret brug af videreført opsparing.

 

§ 24.33.03. Danmarks JordbrugsForskning  og § 24.33.04. Anlægprogram, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Nettoudgiftsbevilling	229,8	285,9	56,1

 

Bevillingerne på FFL 06 og FFL 07 er ikke direkte sammenlignelige, da FFL 2006 er udgiftsbaseret og 2007 er omkostningsbaseret. Omlægningen er aktivitetsneutral i forhold til det på FL 06 forudsatte for BO 1-år/2007, men omlægningen indebærer en tilførsel på netto 57,5 mio. kr. i 2007.

 

I 2007 indgår 4,6 mio. kr. fra omlægning af ministeriets bygningsvedligeholdelseskonto § 24.21.05.10., som er udmøntet på de enkelte institutioner i forbindelse med overgangen til omkostningsbevillinger.

 

På ÆF 07 er Danmarks JordbrugsForskning som led i universitets- og sektorforskningsreformen overført til VTU, § 19.27.02. Danmarks JordbrugsForskning, Aarhus Universitet. Bevillingen på FL 07 er herefter en intern statslig overførsel til dækning af udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedr. myndighedsbetjening for Fødevareministeriet, erhvervssamarbejde m.v.

 

 

§ 24.33.17. Danmarks Fiskeriundersøgelser, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Nettoudgiftsbevilling	84,3	92,0	7,7

 

Bevillingerne på FFL 06 og FFL 07 er ikke direkte sammenlignelige, da FFL 2006 er udgiftsbaseret og 2007 er omkostningsbaseret. Omlægningen er aktivitetsneutral i forhold til det på FL 06 forudsatte for BO 1-år/2007, men omlægningen indebærer en tilførsel på netto 6,2 mio. kr. i 2007.

 

I 2007 indgår 1,4 mio. kr. fra omlægning af ministeriets bygningsvedligeholdelseskonto § 24.21.05.10., som er udmøntet på de enkelte institutioner i forbindelse med overgangen til omkostningsbevillinger.

 

På ÆF 07 er Danmarks Fiskeriundersøgelser som led i universitets- og sektorforskningsreformen overført til VTU, § 19.27.05. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Danmarks Tekniske Universitet. Bevillingen på FL 07 er herefter en intern statslig overførsel til dækning af udgifter til forsknings- og rådgivningsarbejde vedr. myndighedsbetjening for Fødevareministeriet, erhvervssamarbejde m.v.

 

 

§ 24.37.10. Fiskeridirektoratet, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Nettoudgiftsbevilling	172,6	165,5	-7,1

Både FFL 06 og FFL 07 er omkostningsbaseret, da direktoratet har deltaget som forsøgsinstitution vedr. omlægningen.

 

Ændringen fra 2006 til 2007 skyldes omlægning af ministeriets bygningsvedligeholdelseskonto § 24.21.05.10., som er udmøntet på de enkelte institutioner i forbindelse med overgangen til omkostningsbevillinger. Fiskeridirketoratets del på 1,3 mio. kr. indgår i 2007. Dette modsvares af en salgsindtægt på 8,4 mio. kr. i 2007 som led i Fiskeridirektoratets skibsprojekt.

 

 

§ 24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger og § 24.37.45. Fritidsfiskertegn og lystfiskertegn, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	33,1	31,4	-1,7
Indtægtsbevilling	33,1	31,4	1,7

Indtægter fra fritidsfiskertegn og lystfiskertegn er en formålsbestemt afgift, hvor provenuet er forudsat anvendt til Fiskepleje m.v.  De to konti skal derfor balancere.

 

Ændringen skyldes ændret skøn for antal løste fiskertegn og den deraf følgende ændring i aktiviteten vedr. fiskepleje.

 

§ 24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Nettoudgiftsbevilling	5,6	5,7	0,1

.

Ændringen skyldes pl-opregning.

 

EU's markedsordninger:

 

§ 24.42.11. Eksportstøtte, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	1.237,4	800,2	-437,2
Indtægtsbevilling	1.241,4	804,2	-437,2

 

Faldet skyldes primært en forventet nedgang i de eksporterede mængder af korn, sukker og mejeriprodukter samt et generelt fald i støttesatserne, der er EU-fastsat.

 

§ 24.42.12. Enkeltbetaling, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	6.933,0	7.067,3	134,3
Indtægtsbevilling	6.933,0	7.067,3	134,3

 

Stigningen skyldes forhøjelse af basisrettigheder som følge af sukkerreformen, midlertidig forhøjelse i 2007 (og 2008) og forhøjelse af det samlede nationale beløb samt den forudsatte stigning i omfang vedr. tillægsstøtten, som er stigende frem til 2008.

 

§ 24.42.13. Produktionstilskud og -afgifter, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	694,7	455,5	-239,2
Indtægtsbevilling	694,8	455,6	-239,2

 

 Faldet skyldes i hovedsagen bortfald af støtte til sukker som led i EU's sukkerreform.

 

§ 24.42.14. Støtte til proteinafgrøder og energiafgrøder, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	25,4	15,4	-10,0
Indtægtsbevilling	25,4	15,4	-10,0

 

Mindreudgifter og mindreindtægter skyldes, at antal støtteberettigede ha med proteinafgrøder falder fra forventet 54.640 ha i 2006 til forventet 23.300 ha i 2007. Dette modsvares for en mindre del af forventet stigning i antal støtteberettigede ha med energiafgrøder fra 12.000 ha i 2006 til forventet 17.400 ha i 2007.

 

§ 24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	0,1	-3,1	-3,2
Indtægtsbevilling	0,1	-3,1	-3,2

 

Ændringerne skyldes, at der på FFL 2007 er påregnet interventionsaktivitet vedr. korn med opkøb af 75.000 tons og salg af 139.000 tons, hvor der i 2006 kun var påregnet opkøb af 20.000 tons køb og intet salg.  Der forventes således i 2007 en gevinst ved salg af korn.

 

§ 24.42.17. Lagerudgifter og –indtægter m.m. ved intervention, mio. kr.

Mio. kr.	FFL 2006	FFL 2007	Ændring
Udgiftsbevilling	3,4	13,5	10,1
Indtægtsbevilling	3,8	14,8	11,0

 

Ændringerne skyldes stigende mængder på interventionslager og dermed stigende lagerholdsudgifter, der skal refunderes af EU, således at nettoindtægten til Danmark stiger.

 

 

Hans Chr. Schmidt

 

 

 

 

 

                                                                /  Aase Thusholt-Madsen