|
|
Oversigt over bevillingsændringer
fra 2006 til 2007
som følge af omkostningsreformen
Oversigt over bevillingsændringer fra 2006 til 2007 som følge af omkostningsreformen
I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til finanslov for 2007 (FFL2007) er en række statslige institutioners hidtidige udgiftsbaserede bevilling blevet omlagt, så den fremover budgetteres efter omkostningsprincipper, jf. Akt 105 15/3 2006.
I forbindelse behandlingen af Akt 105 har Folketingets Finansudvalg spurgt, »hvorledes finansministeren vil sikre sammenlignelighed mellem FFL 2006 og FFL 2007, således at såvel udgifts- som indtægtsudviklingen kan følges på et sammenligneligt grundlag selv om der indføres omkostningsbaserede bevillinger på driftsområdet«.
På baggrund af Finansudvalgets spørgsmål er udarbejdet vedlagt oversigt. Oversigten indeholder følgende tal for hver enkel hovedkonto, der søges omlagt til omkostningsbevillinger på FFL 2007:
1. Den udgiftsbaserede bevilling på finansloven for 2006 i mio.kr.
2. En omregning af den udgiftsbaserede bevilling for 2006 i mio.kr. til omkostningsprincipper. Da omkostningsreformen først implementeres på finansloven for 2007 er den skønnede omkostningsbevilling for 2006 i sagens natur blot en teknisk omregning af den faktiske bevilling.
3. Forslag til en omkostningsbaseret bevilling for 2007 i mio.kr.
Forskellen mellem den udgiftsbaserede bevilling på finansloven for 2006 (ad 1) og det omkostningsbaserede skøn for 2006 (ad 2) skyldes de nye bevillingsprincipper.
Forskellen mellem det omkostningsbaserede skøn for 2006 (ad 2) og forslaget til en omkostningsbaseret bevilling for 2007 (ad 3) skyldes fx regulering for pris- og lønudviklingen, regeringens prioriteringer og opgaveflytninger mellem statsinstitutioner. Forskellen mellem 2 og 3 kan dermed siges at svare til den oversigt over bevillingsændringer på hovedkontoniveau, Finansudvalget sædvanligvis får tilsendt ved fremsættelsen af et finanslovsforslag.
Det bemærkes, at der har været variationer i den måde, de enkelte ministerier konkret har tilrettelagt omlægningen til omkostningsbevillinger. Der kan derfor være bevillingsændringer, der indirekte følger af omkostningsreformen, som ikke fremgår af forskellen mellem de to første kolonner, men af forskellen mellem de to sidste kolonner. Ændringerne er dog fortsat tekniske. Afrundinger mv. kan desuden medføre differencer.
|
Hovedkonto |
Hovedkontonavn for statslige institutioner mv., der omlægges |
FL2006 |
2006 |
FFL2007 (omkostnings-baseret) |
|
51101 |
Departementet |
79,1 |
79,4 |
82,2 |
|
51203 |
Rigsombudsmanden i Grønland |
8,0 |
9,8 |
10,1 |
|
51251 |
Rigsombudsmanden på Færøerne |
7,6 |
8,8 |
8,6 |
|
61101 |
Udenrigstjenesten |
1.461,7 |
1.542,2 |
1.608,9 |
|
61105 |
Konsulære indtægter |
-38,1 |
-38,1 |
-55,0 |
|
61113 |
Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder |
41,8 |
42,1 |
41,8 |
|
71401 |
Personalestyrelsen |
56,4 |
55,0 |
62,1 |
|
71411 |
Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) |
18,0 |
18,4 |
18,0 |
|
71601 |
Slots- og Ejendomsstyrelsen - Kontorejendomme |
-43,0 |
-40,9 |
-42,9 |
|
71603 |
Slots- og Ejendomsstyrelsen - Slotte og haver |
123,6 |
123,6 |
134,6 |
|
71608 |
Vedligeholdelse og drift af Christianiaområdet |
2,8 |
2,8 |
0,2 |
|
81111 |
Det Økonomiske Råd |
11,4 |
11,4 |
11,6 |
|
81121 |
Koncernøkonomi |
11,5 |
11,4 |
12,7 |
|
81122 |
Koncern IT |
20,2 |
20,6 |
18,7 |
|
82111 |
Konkurrencestyrelsen |
58,9 |
59,5 |
63,7 |
|
82141 |
Patent- og Varemærkestyrelsen |
-4,8 |
-1,4 |
0,0 |
|
82241 |
Sikkerhedsstyrelsen |
8,3 |
9,2 |
7,2 |
|
82301 |
Finanstilsynet |
-3,9 |
-9,7 |
-0,3 |
|
83101 |
Erhvervs- og Byggestyrelsen |
115,9 |
114,2 |
125,6 |
|
84601 |
Statens Byggeforskningsinstitut |
32,3 |
33,5 |
33,0 |
|
85101 |
Danmarks Statistik |
235,4 |
233,8 |
231,9 |
|
87101 |
Søfartsstyrelsen |
128,4 |
131,0 |
139,9 |
|
91102 |
Landsskatteretten |
70,8 |
72,3 |
73,4 |
|
92101 |
Skat |
4.639,9 |
4.963,0 |
4.725,2 |
|
92108 |
Restanceinddrivelse |
635,0 |
671,8 |
806,5 |
|
92179 |
Reserver og budgetregulering |
32,8 |
0,0 |
0,0 |
|
111101 |
Departementet |
143,0 |
141,4 |
151,5 |
|
111131 |
Retslægerådet |
9,2 |
9,2 |
10,1 |
|
111161 |
Datatilsynet |
15,4 |
15,3 |
15,2 |
|
112301 |
Politiet og anklagemyndigheden m.v. |
7.080,6 |
7.129,4 |
7.311,3 |
|
112305 |
Politiklagenævn |
3,9 |
3,9 |
4,8 |
|
113101 |
Direktoratet for Kriminalforsorgen |
108,0 |
109,5 |
110,7 |
|
113103 |
Kriminalforsorgen i anstalter og frihed |
2.210,9 |
2.267,0 |
2.337,4 |
|
114101 |
Domstolsstyrelsen |
55,1 |
56,3 |
61,9 |
|
114102 |
Retterne |
1.179,1 |
1.155,4 |
1.321,6 |
|
114104 |
Procesbevillingsnævnet |
9,0 |
8,9 |
15,5 |
|
114105 |
Tinglysning |
213,3 |
213,0 |
222,0 |
|
121101 |
Departementet |
188,4 |
125,9 |
130,5 |
|
121110 |
Forsvarets Interne Revision |
9,7 |
9,6 |
10,1 |
|
124101 |
Redningsberedskabet |
413,9 |
442,3 |
451,2 |
|
125101 |
Militærnægteradministrationen |
26,1 |
26,1 |
24,7 |
|
151101 |
Departementet |
153,3 |
150,2 |
157,2 |
|
151104 |
Psykolognævnet |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
151110 |
Reserve vedrørende Den Sociale Sikringsstyrelse |
4,3 |
4,3 |
0,0 |
|
151120 |
RÃ¥det for socialt udsatte |
6,3 |
6,3 |
6,4 |
|
151125 |
De sociale nævn |
2,0 |
2,0 |
2,3 |
|
151128 |
Den Sociale Sikringsstyrelse |
80,5 |
81,4 |
72,4 |
|
151130 |
Styrelsen for Social Service |
28,6 |
25,0 |
62,1 |
|
151301 |
Socialforskningsinstituttet |
42,7 |
42,8 |
39,3 |
|
151307 |
RÃ¥det for Frivilligt Socialt Arbejde |
3,0 |
3,1 |
3,2 |
|
156401 |
Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ) |
32,5 |
40,1 |
32,0 |
|
157202 |
Kofoeds Skole |
39,2 |
38,8 |
39,7 |
|
157539 |
Projekter på hjemmehjælpsområdet |
3,0 |
3,0 |
3,1 |
|
161101 |
Departementet |
166,2 |
159,8 |
184,0 |
|
161102 |
CPR-administrationen |
19,0 |
16,3 |
15,0 |
|
161111 |
Sundhedsstyrelsen |
253,0 |
255,6 |
310,1 |
|
161112 |
Det kommunale Evalueringsinstitut |
6,4 |
6,9 |
10,3 |
|
161121 |
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn |
1,6 |
2,1 |
1,0 |
|
161125 |
Patientskadeankenævnet |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
|
161127 |
Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
161128 |
Lægemiddelskadeankenævnet |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
161131 |
Embedslægerne m.v. |
65,0 |
63,5 |
0,0 |
|
161141 |
Det Etiske RÃ¥d |
7,8 |
7,8 |
8,1 |
|
161142 |
Den Centrale Videnskabsetiske Komite |
3,5 |
3,5 |
3,6 |
|
161151 |
Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
|
163301 |
Statens Institut for Folkesundhed |
13,3 |
15,7 |
14,3 |
|
163302 |
Videns- og forskningscenter for alternativ behandling |
3,1 |
3,1 |
3,2 |
|
171101 |
Departementet |
74,3 |
71,9 |
102,2 |
|
171111 |
Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter |
33,8 |
26,7 |
52,3 |
|
171112 |
Beskæftigelsesministeriets IT |
153,7 |
157,0 |
169,3 |
|
171911 |
Arbejdsretten |
3,2 |
3,2 |
3,4 |
|
171921 |
Forligsinstitutionen |
5,1 |
5,1 |
5,3 |
|
172102 |
Arbejdsmiljøinstituttet |
71,9 |
72,7 |
73,7 |
|
172214 |
Videncenter |
10,3 |
9,6 |
12,4 |
|
172301 |
Arbejdsskadestyrelsen |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
173101 |
Arbejdsdirektoratet |
114,2 |
114,5 |
117,8 |
|
174401 |
Beskæftigelsesregioner |
0,0 |
0,0 |
65,9 |
|
174403 |
Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre |
0,0 |
0,0 |
616,2 |
|
174501 |
Den statslige arbejdsformidling |
812,9 |
940,2 |
0,0 |
|
174673 |
Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen |
85,8 |
137,4 |
140,5 |
|
181101 |
Departementet |
151,0 |
163,3 |
170,2 |
|
181102 |
Digitaliseringsinitiativer |
17,1 |
14,7 |
16,2 |
|
181103 |
Det fælles europæiske visuminformationssystem |
0,0 |
0,4 |
2,1 |
|
181115 |
Udlændingestyrelsen |
162,6 |
173,8 |
162,2 |
|
182101 |
Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet |
102,4 |
113,3 |
103,9 |
|
182105 |
Flygtningenævnet |
0,0 |
-0,6 |
11,9 |
|
182106 |
Asylsagsbehandling |
40,4 |
32,4 |
29,3 |
|
183104 |
Undervisning i dansk som andetsprog m.v. for voksne udlændinge |
8,6 |
0,0 |
0,0 |
|
183222 |
Oprettelse af konsulentteams |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
|
191101 |
Departementet |
166,7 |
165,1 |
63,3 |
|
191103 |
Forskningsstyrelsen |
59,7 |
60,1 |
125,9 |
|
191104 |
IT- og Telestyrelsen |
171,4 |
163,5 |
195,8 |
|
191105 |
Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
191107 |
Myndigheds- og forvaltningsopgaver |
4,9 |
3,8 |
45,8 |
|
192515 |
Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) |
2,5 |
2,5 |
2,6 |
|
192603 |
Rektorkollegiets sekretariat |
9,3 |
9,3 |
9,2 |
|
192604 |
Studenterrådgivningen |
18,3 |
18,3 |
18,4 |
|
195103 |
Dansk Dekommissionering |
69,9 |
70,4 |
63,7 |
|
195501 |
Danmarks Rumcenter |
37,2 |
35,3 |
38,3 |
|
195503 |
Dansk Polarcenter |
10,3 |
13,7 |
10,2 |
|
196105 |
Telebrugernævnet og Teleklagenævnet |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
196703 |
Det Administrative Bibliotek |
7,0 |
6,7 |
7,8 |
|
201101 |
Undervisningsministeriets departement |
487,9 |
477,1 |
463,9 |
|
201111 |
SUstyrelsen |
90,5 |
97,1 |
99,9 |
|
201121 |
CIRIUS |
29,9 |
30,5 |
29,1 |
|
202101 |
Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver |
23,4 |
23,4 |
25,2 |
|
202903 |
Statens pædagogiske Forsøgscenter |
17,8 |
17,9 |
13,1 |
|
203831 |
Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser |
2,5 |
2,5 |
3,1 |
|
204131 |
Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer |
6,2 |
6,2 |
5,0 |
|
204231 |
Afholdelse af almen gymnasiale eksaminer |
50,1 |
50,1 |
51,7 |
|
206215 |
Danmarks Journalisthøjskole |
0,0 |
-0,3 |
-0,8 |
|
206831 |
Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser |
2,0 |
2,0 |
2,6 |
|
207401 |
Almen voksenuddannelse og prøver m.v. |
1,7 |
1,7 |
2,2 |
|
207421 |
Forberedende voksenundervisning, prøver m.v. |
2,6 |
2,6 |
3,1 |
|
207505 |
Afholdelse af eksaminer i åben uddannelse på erhvervsrettet udd. |
2,0 |
2,0 |
3,2 |
|
208111 |
Danmarks Evalueringsinstitut |
38,6 |
38,0 |
28,8 |
|
208211 |
UNI-C, Danmarks IT-Center for Uddannelse og Forskning |
84,9 |
86,9 |
105,8 |
|
208431 |
Europaskolerne |
13,7 |
13,7 |
14,1 |
|
208902 |
Faglig ekspertise og assistance m.v. |
3,3 |
3,3 |
4,4 |
|
208915 |
Dansk Center for Undervisningsmiljø |
5,1 |
5,1 |
5,2 |
|
211101 |
Departementet |
68,6 |
70,6 |
73,3 |
|
211130 |
Kulturministeriets Administrationscenter |
23,2 |
26,3 |
31,3 |
|
212121 |
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
212131 |
Charlottenborg Udstillingsbygning |
7,9 |
8,2 |
7,9 |
|
212133 |
Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gl. Dok Pakhus |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
|
212145 |
Kunststyrelsen |
51,1 |
52,5 |
50,2 |
|
212151 |
Informationscenter for dansk kunsthåndværk |
5,8 |
5,6 |
6,0 |
|
212301 |
Det Kongelige Teater og Kapel |
411,1 |
435,0 |
473,9 |
|
212402 |
Det Danske Filminstitut |
106,5 |
116,2 |
108,9 |
|
212431 |
Medierådet for Børn og Unge |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
|
213101 |
Biblioteksstyrelsen mv. |
30,7 |
30,2 |
31,4 |
|
213106 |
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek |
17,3 |
17,3 |
8,5 |
|
213109 |
Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. |
28,5 |
28,3 |
28,7 |
|
213113 |
Det Kgl. Bibliotek, Nationalbibliotek og Kbh. Universitetsbibliotek |
250,0 |
288,0 |
292,2 |
|
213121 |
Danmarks Blindebibliotek |
41,5 |
38,8 |
43,4 |
|
213123 |
Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi |
11,4 |
12,6 |
12,8 |
|
213201 |
Statens Arkiver |
166,2 |
170,1 |
166,2 |
|
213205 |
Dansk Folkemindesamling |
5,4 |
5,2 |
5,5 |
|
213207 |
Dansk Sprognævn |
7,0 |
6,2 |
6,8 |
|
213304 |
Kulturarvsstyrelsen |
58,6 |
59,7 |
56,5 |
|
213309 |
Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
|
213311 |
Nationalmuseet |
184,0 |
187,7 |
197,2 |
|
213315 |
Statens Forsvarshistoriske Museum |
18,9 |
22,4 |
22,6 |
|
213317 |
Dansk Landbrugsmuseum |
7,7 |
10,6 |
11,3 |
|
213319 |
Jagt- og Skovbrugsmuseet |
7,0 |
7,6 |
7,9 |
|
213321 |
Statens Museum for Kunst |
66,9 |
69,0 |
77,5 |
|
213323 |
Den Hirschsprungske Samling |
4,6 |
5,3 |
5,4 |
|
213325 |
Ordrupgaard |
7,3 |
11,3 |
10,2 |
|
214107 |
Arkitektskolen Aarhus |
97,9 |
97,5 |
97,7 |
|
214108 |
Kunstakademiets Arkitektskole |
149,4 |
149,4 |
148,1 |
|
214109 |
Kunstakademiets Billedkunstskoler |
34,3 |
37,9 |
37,9 |
|
214110 |
Kunstakademiets Konservatorskole |
25,4 |
25,9 |
25,7 |
|
214115 |
Danmarks Designskole |
71,0 |
71,1 |
69,0 |
|
214116 |
Glas- og Keramikskolen på Bornholm |
8,5 |
8,6 |
7,7 |
|
214121 |
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium |
66,4 |
68,8 |
65,8 |
|
214122 |
Det Jyske Musikkonservatorium |
54,2 |
54,4 |
50,3 |
|
214123 |
Vestjysk Musikkonservatorium |
20,0 |
19,7 |
19,4 |
|
214124 |
Det Fynske Musikkonservatorium |
21,9 |
22,1 |
22,0 |
|
214125 |
Nordjysk Musikkonservatorium |
19,2 |
19,2 |
18,5 |
|
214126 |
Rytmisk Musikkonservatorium |
34,5 |
34,9 |
34,0 |
|
214131 |
Statens Teaterskole |
45,9 |
45,8 |
45,0 |
|
214141 |
Den Danske Filmskole |
40,5 |
43,5 |
43,3 |
|
214151 |
Danmarks Biblioteksskole |
85,6 |
85,0 |
87,9 |
|
218121 |
Mediesekretariatet |
3,3 |
2,4 |
2,6 |
|
221101 |
Departementet |
30,9 |
31,0 |
34,8 |
|
221102 |
Mindelunden, De kgl. begravelseskapeller m.v. |
2,5 |
2,5 |
2,3 |
|
231101 |
Departementet |
68,0 |
68,1 |
67,9 |
|
231103 |
Center for Koncernforvaltning |
112,3 |
112,1 |
112,5 |
|
231110 |
Institut for Miljøvurdering |
16,3 |
16,4 |
16,4 |
|
231112 |
Klagenævn |
36,0 |
36,1 |
45,6 |
|
232101 |
Miljøstyrelsen |
213,8 |
213,3 |
230,6 |
|
233101 |
Danmarks Miljøundersøgelser |
121,9 |
118,9 |
122,0 |
|
235101 |
Skov- og Naturstyrelsen |
263,8 |
388,4 |
349,8 |
|
235201 |
Naturforvaltning m.v. |
68,6 |
0,0 |
0,0 |
|
236101 |
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse |
129,5 |
131,8 |
130,1 |
|
242101 |
Direktoratet for FødevareErhverv |
317,4 |
334,5 |
353,9 |
|
243303 |
Danmarks JordbrugsForskning |
223,4 |
263,6 |
285,9 |
|
243317 |
Danmarks Fiskeriundersøgelser |
84,3 |
89,1 |
92,0 |
|
271101 |
Departementet |
45,3 |
45,2 |
43,7 |
|
271108 |
Børnerådet |
5,2 |
5,1 |
5,1 |
|
271179 |
Reserver og budgetregulering |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
|
272101 |
Familiestyrelsen |
27,9 |
27,7 |
30,6 |
|
274101 |
Fødevarestyrelsen |
510,0 |
510,3 |
545,1 |
|
274201 |
Danmarks Fødevareforskning |
210,0 |
234,1 |
225,0 |
|
281175 |
Danmarks TransportForskning |
15,3 |
15,4 |
15,8 |
|
281203 |
Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane |
13,2 |
13,5 |
13,1 |
|
281204 |
Kommissarius ved statens ekspropriationer på øerne |
2,7 |
2,7 |
2,6 |
|
281206 |
Auditøren under Transport- og Energiministeriet |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
281207 |
Havarikommissionen for Vejtrafikulykker |
3,9 |
3,9 |
4,0 |
|
281208 |
Kommissarius ved statens ekspropriationer i Jylland |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
|
281209 |
Dansk Vej- og Bromuseum |
2,0 |
2,6 |
3,2 |
|
282110 |
Vejsektoropgaver, styring og samordning |
202,5 |
191,7 |
200,6 |
|
282201 |
Færdselsstyrelsen |
31,4 |
27,1 |
28,9 |
|
283101 |
Gebyrfinansieret tilsyn med civil luftfart og ATM regulering |
-2,7 |
-2,7 |
-5,7 |
|
283103 |
Lufthavnsdrift og obligatorisk virksomhed, drift |
33,8 |
40,8 |
42,3 |
|
283201 |
Danmarks Meteorologiske Institut |
130,8 |
150,0 |
141,1 |
|
284201 |
Kystdirektoratet |
37,7 |
52,5 |
58,9 |
|
286201 |
Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger |
79,3 |
74,8 |
65,4 |
|
286301 |
Banedanmark |
502,3 |
550,0 |
495,3 |
|
286321 |
Banedanmarks Entreprenørvirksomhed |
-43,0 |
2,8 |
23,0 |
|
287101 |
Energistyrelsen |
120,5 |
123,4 |
124,4 |
|
287103 |
Energiklagenævnet |
3,7 |
3,6 |
4,8 |
|
287305 |
Enhed til adm. af fonden for statsdeltagelse i kulbrintelicenser |
9,5 |
9,7 |
9,9 |
|
287412 |
Elsparefonden |
96,2 |
96,2 |
96,3 |