Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240  København K Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 21. december 2005 012 - 000053 PTe, lokaltlf.  2 43 19 Budgetkontoret a. Transport- og Energiministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Vejdirektoratet som led i kommunalreformen overta- ger det planlagte motorvejsprojekt Kliplev – til en anslået totaludgift på  1,1 mia.kr. Overtagelsen omfatter overdragelsen af det juridiske, tekniske og økonomiske ansvar for projektet , samt arbejdet med at gennemføre proje ktet som et OPP-projekt. Den statslige overtagelse af ansvaret indebærer  , at: Vejdirektoratet  igangsætter  projektering  af  motorvejsproje  k- tet,  herunder  gives  mulighed  for  forlodsovertagelse  af  ejen- domme. Sønderjyllands  Amts  opsparing   og  budgetterede  midler  for samlet 236,6 mio.kr. overføres til staten. Vejdirektoratet modtager en foreløbig   bevilling på  64,0 mio. kr. til projektering og planlægning af vejprojektet samt videre undersøgelse af OPP -projektet. Forslaget medfører ikke merudgifter  i finansåret. b. Som følge af kommunalreformen overdrages projektet K liplev- Sønderborg fra Sønderjyllands Amt til staten  . Der er indgået aftale herom d. 7/12 2005 mellem transport- og energiministeren og amts- borgmesteren for Sønderjyllands Amt .Aftalen er vedlagt som bilag. Det samlede projekt vedrører anlæg af en    motorvej mellem Kliplev og Sønderborg og omfatter følgende deleleme  nter: Etablering af 23 km 4-sporet motorvej fra Dybbøl til Kliplev Etablering af 2 km 4-sporet motortrafikvej fra Alssundbroen til Dybbøl. Etablering af syv tilslutningsanlæg Omlægning af 8 km. amts  veje og 9 km. kommuneveje Etablering af tilslutning til motorvej E 45 Alle anførte beløb i aktstykket er i 2006  -priser. Som vilkår for overdragelsen er anført, at Sønderjyllands Amt ved a   f- talens ikrafttrædelse overdrager de midler, som man på den såkaldt e

p. 2/4 infrastrukturopsparing har opsparet til projektet, til staten samt de uforbrugte budgetterede midler for 2005 og 2006. Amtet overdrager således  efter Finansudvalgets godkendelse af akt- stykket den samlede opsparing ultimo 2004 på  138,3 mio.kr. og det budgetterede beløb for 2005  på 35,6 mio. kr ., fratrukket et forbrug på 1,3 mio. kr. Pr. 1. juli 2006 overdrages endvidere 64,0 mio. kr. som er budgetteret til projektet i 2006. Det indgår i aftalen, at Transport - og Energiministeriet senest den 1. april 2006, når Vejdirektoratet og ministeriet har haft lejlighed til at danne sig et mere indgående kendskab til projektet, udarbejder en overordnet tidsplan for statens videre arbejde hermed. Tidsplanen vil blive forelagt amtsrådet i Sønderjyllands Amt til udtalelse. Tidspl  a- nen oversendes herefter til Finansudvalget. Statens udgifter til projektet udover 2006 vil blive indarbejdet på Fo r- slag til Finanslov 2007. Hvis det ikke viser sig muligt at vedtage pro- jektet med finansloven for 2007, vil uforbrugte midler til projektet, som er overført fra Sønderjyllands Amt  , tilbagefør es og overdragel- sen af projektet annulleres. De uforbrugte midler vil derefter indgå i beregningen af amtets efterregulerede nettoformue, jf. § 19 i bekendt- gørelse  nr. 877 af september 2005 (Bekendtgørelse om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af o p- gaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalrefor- men). Sønderjyllands Amt udlåner fra   Finansudvalgets godkendelse af akt- stykket 4 årsværk, som har været beskæftiget med projektet, til Vejd i- rektoratet, der herefter afholder omkostningerne til de pågældende medarbejdere af de midler, der overdrages fra amtet. De på gældende medarbejdere overgår som et led i det  af amtet udarbejdede delings- forslag i forbindelse med amtets nedlæggelse den 1. januar 2007 til fast ansættelse i Vejdirektoratet. Transport- og Energiministeriet vil fortsætte projektforberedelsen   og gennemføre et udbud af projektet som et OPP -projekt. Sidstnævnte medfører en række forbe   redende aktiviteter vedr. udarbejdelsen af udbudsmateriale, projektering mv. hvormed der skønn es at måtte bl i- ve afholdt flere projekteringsudgifter mv. end for et sædvanligt a  n- lægsprojekt. Forud for gennemførelse n af OPP-udbuddet skal der således  fastlæ  g- ges succeskriterier og funktionskrav for anlægsfasen, den efterfø   l- gende driftsfase,krav til an  læggets tilstand ved afleveringen til st  aten efter kontraktperiodens udløb  etc. Der skal også opstilles krav til ti l- bagebetalingsmodellen, ligesom de nærmere betingelser   og omfang for udgifter til kontrol og opfølgning på kontrakten   for Vejdirektora- tet skal afklares.

p. 3/4 Det samlede overslag for projektet er af Sønderjyllands Am t anslået til 1.089,2 mio. kr. Vejdirektoratet tager forbehold for de af amtet fastlagte anlægsbudgetter  , herunder udgifterne til projektering, tilsyn og administration. Vejdirektoratet vil efter overtagelsen af projektet foretage en uddybende analyse af grundlaget for budgetterne, herun- der en usikkerhedsvurdering. I forbindelse med den nærm  ere undersøgelse vil Vejdirektoratet bl .a. undersøge de udgiftsmæssige følger af ændringer af projektet i for- hold til det oprindelige forslag, herunder valget af linjeføring  og for- bindelsesanlæg  get ved Den Jyske Motorvej. Der er på nuværende tidspunkt en række usikkerheder ved projektet. Dette gælder dels den videre proces vedr. en gennemførelse som et OPP-projekt, projektets totaludgift samt Vejdirektoratets udgifter i 2006. Derfor afsættes der i første omgang 64 mio.kr. til Vejdirektor a- tets arbejde med projektet i 2006, mens den konkrete budgettering vil blive indarbejdet på finansloven for 2007, eller forelagt på et nyt ak  t- stykke. Grundet usikkerheden over udgiften i 2006 vil der med aktstykket kunne optages yderligere op til 10 mio.kr. på forslag til lov om ti l- lægsbevilling for 2006, efter Finansministeriets godkendelse heraf. Det forventes, at et OPP-udbud vil kunne kontraheres efter c a. 2 år under forudsætning af, at de   nødvendige myndighedsgodkendelser ikke forsinkes. En konkret aftale med en kontrahent for projektet vil først ske  efter der er opnået særskilt hjemmel he   rfor. Det lægges til grund   for projektet, at der med Sønderjyllands Amts vedtagelse heraf den 5. september 2005 foreligger et lovligt region- plantillæg ved  r. motorvejsprojektet, samt at Sønderjyllands amt 7/12 2005 har underskrevet aftalen om overtagelsen af projektet til staten. Der oprettes en ny hovedkonto under Vejdirektoratet, til at indarbejde overførslen fra Sønderjyllands   Amt. Desuden oprettes en ny under- konto under Vejdirektoratet til aktiviteterne vedr. den videre planlæ  g- ning af projektet. Vejdirektoratet redegør særskilt for videreførslen på denne underkonto. De bevillingsmæssige kons  ekvenser i 2006 kan specificeres således: § 28.21.10. Vejsektoropgaver, styring og samordning (Driftsbevil- ling) 40. projektering og planlægning af det Sønderjyske motorvejsproje kt Udgift...............................................................................   64,0 mio.kr. 14. Køb af varer og  tjenesteydelser………………….… 61,1 mio.kr. 11. Lønninger. ...................................................................    2,9 mio.kr.

p. 4/4 § 28.21.22.Overførsel vedr. overtagelse af det sønderjyske moto r- vejsprojekt. 10. Overførsel fra Sønderjyllan ds Amt Indtægt……... ..................................................................236,6 mio.kr. 72 .Overførsler fra kommuner… .................................... 236,6 mio.kr. c. Med kommunalreformen æn  dres forudsætningerne for projektets gennemførel se, idet Sønderjyllands  Amt ikke kan nå at færdiggøre projektet. Forslaget fremsættes nu med henblik på at sikre, at proje   k- teringen af projektet kan fortsætte   planmæssigt  . e. Under henvisning til ovenstående anmoder Transport - og Energimini- steriet om Finansudvalgets tilslutning til, at: Staten  overtager  forpligtelsen  til  at  anlægge  motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg. Vejdirektoratet påbegynder nærmere    projektering og forberedel- se af motorvejsprojektet i 2006 for 64 mio.kr. Grundet  usikkerheden  vedr.  Vejdirektoratets  udgifter  vil  der  i 2006  kunne  afholdes  yderligere  op  til  10  mio.kr.  på  forslag  til lov om tillægsbevilling    efter særskilt aftale med Finansminist  e- riet. Arbejdet med gennemførelse  af projektet i OPP-regi fortsættes i Vejdirektoratets regi. Sønderjyllands Amts opsparing  på samlet 236,6 mio.kr.  overfø- res til staten. I tilfælde af at    projektet ikke kan vedtages med finansloven for 2007,  vi l  de  uforbrugte  midler  derefter  indgå  i  beregningen  af amtets efterregulerede nettoformue, jf. § 19 i bekendtgørelse nr. 877 af september 2005. På Forslag til Lov om Tillægsbevilling for 2006 optages følgende: Mio. kr. Indtægt Udgift § 28.21.10 Vejsektoropgaver, styring og sam- ordning 64,0 § 28.21.2 2 Overførsel vedr. overtagelse af det sønder jyske motorvejsprojekt 236,6 f.  Finansministeriets tilslutning foreligger. Flemming Hansen /Thomas Thellersen