TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Trafikudvalget 2005-06
TRU Alm.del Bilag 165
Offentligt

Cityringen

Linieføring over Frederiksberg

Udredningsarbejdets

prognose viser forventet

påstigertal efter fuldt

indsving:

Metroens etape 1-3:

280.000 pr. hverdag

svarende til 87 mio. pr. år

Cityringen: 275.000 pr.

hverdag svarende til 86

mio. pr. år

I alt: 151 mio. pr. år i hele

metroen ekskl. interne

omstigere

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Anlægsoverslag (centralt skøn)

2005 15,0 mia. kr.

2004 13,4 mia. kr.

Forskellen skyldes:

højere anlægsudgifter (0,9 mia. kr.)

opregning til 2005-priser (0,4 mia. kr.)

linieføring over Frederiksberg station inkl. ekstra station

(0,2 mia. kr.)

erhvervelse af areal til kontrol- og vedligeholdelsescenter

(0,1 mia. kr.)

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Skønnede driftsindtægter

Driftsindtægterne skønnes nu ca. 1 mia. kr. mindre værd end

de foreløbige skøn i oktober 2004. Det skyldes primært:

Effekten af ny indtægtsdelingsmodel

10 pct. nedskrivning af passagerforventningerne

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Værdisætning af havnen

Københavns Havn A/S er vurderet til 4,3 mia. kr. når

Århusgade-området er udviklet. Vurderingen bygger på:

Værdiansættelse foretaget af ejendomsmægler

Forudsætning om 4 pct. realrente og vækst i grundpriserne

der følger den normale vækst i samfundet

Endvidere forudsættes yderligere 200.000 etm. udviklet i

Ydre Nordhavn til en værdi af 300 mio. kr.

Københavns Kommune og staten garanterer for værdien

af havnen og af arealerne i Ørestad

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Indtægtsdeling

Ny indtægtsdelingsmodel foreslås indført pr. 1.1 2007

Modellen indebærer at:

Metroen tilføres 120-150 mio. kr. mere årligt end HUR foreslår, dog mindre

end som forudsat i Ørestadsselskabets budget. Tilbagebetalingstiden

forlænges med ca. 9 år.

DSB S-tog mister ca. 110 mio. kr. årligt og DSB mister ca. 30 mio. kr. årligt.

DSB S-tog kompenseres for tabet ved tillægskontrakt, og der budgetteres

med et reduceret udbytte fra DSB på de 30 mio. kr. årligt.

Bustrafikken berøres ikke af modellen. Pga. flere kombinerede rejser på

sigt vil indtægterne i busdriften dog reduceres med 10 mio. kr. svarende til

under 1 pct.

I 2004-2006 aflønnes Metroen som foreslået af HUR

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Kvalitetsbidrag i Metroen (etape 1-3 og Cityring)

Der indføres fra åbningen af Cityringen omkring 2017 et

kvalitetstillæg på 1 kr. ekstra for at rejse med Metroen

Tillægget er begrundet i øget komfort, frekvens og

hastighed og ønsket om at øge den driftsmæssige

rentabilitet i Metroen

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Cityringens betydning for økonomien i DSB og

bustrafikken

Modelberegninger viser, at DSB mister ca. 40 mio. kr.

årligt efter åbningen af Cityringen

Modelberegninger viser, at bustrafikken mister ca. 270

mio. kr. årligt.

Anslået driftsbesparelse i bustrafikken på baggrund af et

eksempel på tilpasset busnet: ca. 85 mio. kr.

Det samlede tab er således ca. 185 mio. kr. (ved ikke

optimeret bustilpasning)

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Hvad bidrager Frederiksberg Kommune med?

Frederiksberg Kommunes indskyder i Cityringen 800 mio. kr.

Desuden skal Frederiksberg Kommune betale reinvesteringer i

tekniske installationer i Metroens etape 1- 3 på omkring 35 mio. kr.

Frederiksberg Kommunes andel af Cityringen er 8,3 pct.

Hvad får Frederiksberg Kommune:

Andel af ekstra værdier i havnen til reinvesteringer 25 mio. kr.

Mulighed for at lånefinansiere delbidrag på 280 mio. kr. +

kommunens andel af evt. fordyrelser

Staten overfører 3 arealer beliggende i Frederiksberg Kommune til

kommunen

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Hvad bidrager Københavns Kommune med?

Københavns Kommune bidrager i alt med 5,05 mia. kr.

Udgifter

4,8 mia. kr. til Cityringen og har en ejerandel på 50 pct.

1,7 mia. kr. til vejforbindelsen samt

200 mio. kr. til reinvesteringerne i tekniske installationer i

Metroens etape 1-3.

Ekstra indtægter:

Andel af ekstra værdier i havnen til reinvesteringer 150 mio. kr.

Grundskyldindtægter 800 mio. kr.

Staten yder via arealudviklingsselskabet et tilskud til

vejforbindelsen på 700 mio. kr.

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Vejforbindelsen mellem Nordhavn og Helsingørmotorvejen

Foreslås anlagt og

finansieret af

Københavns

Kommune med

bidrag fra staten

Forbinder Indre

Nordhavn med

statsvejnettet

Forudsætning for

merværdi i havnen

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Hvad bidrager staten med?

Statens samlede indskud er ca. 4,9 mia. kr.

Værdien af Københavns Havn

Rigsarkivgrunden mv.

Andel af værdi i Ydre Nordhavn

Reinvesteringer i Metroens etape 1-3

4,30 mia. kr.

0,40 mia. kr.

0,14 mia. kr.

0,03 mia. kr.

Hvert år skal staten yde tilskud til metroen via DSB over

indtægtsdelingen på ca. 140 mio. kr. årligt. Efter Cityringens åbning

skønnes tilskuddet alt andet lige at stige til ca. 200 mio. kr. årligt

Hertil kommer overførslen af de 3 grunde til Frederiksberg Kommune

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Overvejelser om organisering

2 selskaber:

Et selskab med ansvar for anlæg og drift af metro og

Cityring (ejet af Københavns Kommune, Frederiksberg

Kommune og staten)

Et selskab med ansvar for arealudvikling (ejet af

Københavns Kommune og staten)

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Overvejelser om organisering (fortsat)

Organisationsformen ligger ikke fast. Målene for den ny organisering

er:

Gennemsigtighed om selskabernes virke og økonomi

Klarhed over ejernes rettigheder og forpligtelser

Grundlag for ledelsesmæssig fokusering i de enkelte selskaber

Skattemæssig neutralitet

Etablering af pengestrøm fra arealudviklingsaktiviteterne til

medfinansiering af Metro aktiviteterne

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Videre proces og lovforslag

Politisk forlig

Aftale med kommunerne om organisering

De to lovforslag er på regeringens lovprogram.

Der planlægges fremsættelse i foråret 2006.

Samtidig fremlægges også udkast til bekendtgørelse for

den ny indtægtsdeling i hovedstaden efter

kommunalreformen.

Regeringen og de to kommuner fortsætter samarbejdet

herom

TRU, Alm.del - 2005-06 - Bilag 165: Plancher brugt ved teknisk gennemgang af aftalen om Cityringen den 8. december 2005

Omstigningsforhold – her Kongens Nytorv