Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240  København K Dato J.nr. : : 17. maj 2005 012 - 000030 a. Transport- og Energiministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmarks Entreprenørvirksomheds udgifter til r å- dighedsløn ved afskedigelse af op til 140 tjenestemænd, kan finansieres ved salg af aktiver, forbrug af videreførsel samt effektiviseringer på B  a- nedanmarks indkøb af jernbanetekniske entreprenørydelser. Udgiften til  rådighedsløn er skønnet til i alt 156 mio.    kr. fordelt i perio- den 2005-2009. Aktstykket er fortroligt af hensyn til medarbejderne og Banedanmarks mulighed for at kunne orientere Banedanmarks Hovedsamarbejdsud- valg, før andre får kendskab til de påtænkte personalemæssige tilpa s- ninger. Fortroligheden kan ophæves kort tid efter aktstykkets tiltræde l- se, i forbindelse med udsendelse partshøringsbr eve til medarbejderne. Forslaget medfører ikke merudgifter i finansåret. b. Siden 1997 er Banedanmarks entreprenøropgaver i stigende grad blevet udbudt, hvilket har resulteret i en større effektivitet og dermed en øk  o- nomisk gevinst for den del af Banedanmark, der udbyder opgaver. De forudsatte effektiviseringer i aftaleperioden 2005-14 kræver denne u  d- vikling fortsat. Mens Banedanmarks Entreprenørvirksomhed, som o p- træder i rollen som tilbudsgiver, i starten vandt de fleste og målt på o m- sætning største udbud, har dette i løbet af det seneste år ændret sig ma r- kant. Det betyder, at der på kort sigt må forventes en meget væsentlig reduktion i omfanget af Banedanmarks Entreprenørvirksomheds o m- sætning og beskæftigelse. Banedanmarks ledelse vurderer, at Entreprenørvirksomhedens priser og dermed omkostninger skal reduceres med mindst 10 pct., før virkso m- heden vil være konkurrencedygtig. De  tte nødvendiggør, at antallet af ansatte i løbet af 2005 -06 reduceres fra de ca. 1.470 ultimo 2004 til 900- 1.000. Antallet af tjenestemænd ved a  fskedigelse af de ca. 500 ansatte vurderes at udgøre 225 -235, heraf er der allerede foretaget afskedigel- ser, og varsling af afskedigelser, af 94 tjenestemænd.

Side 2 af 6 Det skal bemærkes, at Banedanmarks vurdering af det kortsigtede behov for tilpasninger til dels afhænger af, at de nuværende mødestedsb e- stemmelser ændres. De nuværende mød estedsbestemmelser indebærer, at medarbejderen skal møde på sit mød   ested i stedet for at møde direkte på arbejdsstedet med færre effektive produktionstimer til følge. Ban e- danmark har optaget forhandlinger med lønmodtagerorganisationen om ændringer i mødestedsbestemme   lserne, idet det er håbet, at de vil være villige til at acceptere en ændring i mødestedsbestemmelserne, fordi det kan bidrage til at forbedre Banedanmarks Entreprenørvirksomheds ko n- kurrenceevne og dermed sikre arbejdspladser. Hvis det lykkes, forventes det at give en betydelig omkostningsbesparelse svarende til løn  til ca. 100 medarbejdere. Banedanmark arbejder tillige på andre effektivis e- ringsmuligheder. Behovet for yderligere afskedigelser af tjenestemænd afhænger dels af mødestedsbestemmelserne dels af om de forventede effektiviseringer kan opnås samt udviklinge n i ordremængden i Entreprenørvirksomh   e- den. Tjenestemænd har 3 måneders opsigelse, hvorefter de overgår til r å- dighedsløn i 3 år. Udgifterne til aflønning i de 3 måneders opsigelsesp e- riode afholdes af Banedanmark som almindelig aflønning på § 28.63.21. Banedanmarks Entreprenørvirksomhed. Udgiften til rådighedsløn ved afskedigelse af ovennævnte 94 tjenest e- mænd finansieres af den allerede eksist  erende omstillingsreserve på § 36.11.11. Omstillingsreserve. Udgiften til rådighedsløn til de resterende 140 tjenest  emænd på ca. 1,1 mio. kr. pr. tjenestemand, i alt ca. 156 mio. kr., fordelt over årene 2005 – 2009, foreslås finansieret inden for Banedanmarks nuværende økon o- miske rammer jf. nedenstå ende. Salg af aktiver i 2005 for 31 mio. kr. Banedanmark skønner ved sal g af aktiver i 2005, at kunne tilvejebringe finansiering for i alt 31 mio. kr. Banedanmark forventer ved salg af di- verse anlægsmateriel at kunne opnå et nettoprovenu på 6 mio. kr. He r- udover skø nner Banedanmark, at kunne opnå et provenu på 25 mio. kr. ved frasalg af Entreprenørvirksomhedens bilfl å de. Frasalget af bilflåden er afhængigt af mulighederne for leasing frem for at eje flåden. Banedanmark er ved at foretage udbud på leasing og skø   n- ner foreløbigt at der ved leasing kan opnås en årlig besparelse i st   ørre l- sesorden 5 mio. kr. En eventuel aftale om leasing af bilflåden vil blive forelagt for Finansudvalget til godkendelse i henhold til gældende bevi  l- lingsregler såfremt denne beløber sig til over 20 mio. kr.

Side 3 af 6 Eventuel manglende finansiering ved mindre provenu end det 31 mio. kr., vil i stedet skulle tilvejebringes ved yderligere effektiviseringer på markedet for indkøb af jernbanetekniske ydelser. Forbrug af opsparede anlægsmidler i 2005 på 25 mio. kr. fra anlæg s- kontoen under Banedanmarks Entreprenørvirkso mhed Den faldende markedsandel i Banedanmarks Entreprenørvirksomhed indebærer, at der skal indkøbes og reinvesteres i færre produktionsmi d- ler. Det vil derfor være naturligt at lade størsted   elen af den udisponerede videreførsel på anlægskonto § 28.63.22 Banedanmarks Entreprenørvir k- somhed tilgå finansieringen af r å dighedslønnen. Der vil i 2005 kunne overføres i alt 25 mio. kr. af vid ereførslen. Effektiviseringer på markedet for indkøb af jernbanetekniske ydelser Det var forudsat ved indgangen af Trafikaftalen, at Banedanmark havde opnået et gennemsnitligt effektiviseringsniveau ved udgangen af ra m- meaftaleperioden for 2000-2004 på ca. 7 pct. Banedanmarks senest o p- gørelse viser imidlertid, at effekt iviseringsniveauet ved udgangen af 2004 ligger på 9,9 pct. Dette  indebærer, at Banedanmark for færre mi d- ler kan opretholde samme aktivitetsniveau. Det skal bemærkes, at ovennævnte effektiviseringsniveau vedrører B a- nedanmark som udbyder/indkøber  af jernbanetekniske ydelser, og det nævnte effektiviseringsniveau på 9,9 pc   t. afspejler således effektivis e- ringsniveauet på markedet og  ikke effektiviseringsniveauet i Banedan- marks Entreprenø rvirksomhed. Ved et videreført effektiviseringsniveau på 9,9 pct. frem for et vider  e- ført effektiviseringsniveau på 7,0 pct., samt under foru  dsætning af et uændret aktivitetsniveau, vil Banedanmark opnå et bevillingsove   rskud på gennemsnitlig 78 mio. kr. årligt i perioden 2005  -09. Størstedelen af effektiviseringsgevinsten for 2005 er disponeret til in d- hentelse af et effektiviseringsefterslæb fr  a rammeaftalen for 2000-2004 på i alt 66 mio. kr. Det foreslås derfor, at de resterende udgifter til r  å- dighedsløn, i alt 100 mio. kr., finansieres af effektivisering sgevinsten i 2006 og 2007. I nedenstående tabel 1 vises de foresl å ede tilvejebragte midler i 2005 samt finansieringsbehovet efter 2005. Tabel 1. Foreslåede tilvejebragte midler i 2005 til finansiering af tjenestemænd, mio. kr. 2005  -pl Finansieringselementer Mio. kr. Salg af aktiver 31

Side 4 af 6 Forbrug af opsparede anlægsmidler 25 I alt finansiering i 2005 56 Finansiering ved effektivisering efter 2005 100 I alt finansiering 156 Note: Salget af aktiver er bl.a. afhængigt af indgåelse af aftale om leasing af bilfl   å- den.   På forslag til finanslov for 2006 optages der en særlige bevillingsb   e- stemmelse under § 28.63. ”Banedanmark”, som giver overfø   rselsadgang i 2006-07 fra § 28.63.05. ”Banedanmark  – fornyelse og vedligeho   ldelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed)” til § 28.63.21. ”Banedanmarks E  n- treprenørvirksomhed  (Statsvirksomhed)” til kompensation for a fholdte udgifter til rådighedsløn til tjenestemænd. Endelig optages der følgende anmærkningstekst under § 28.63.21. ”B a- nedanmarks Entreprenørvirksomhed ( Statsvirksomhed)”: ”Afholdte udgifter til rådighedsløn på kontoen kompenseres ved ove r- førsel fra § 28.6 3.05. ”Banedanmark  – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed)”. Overførslen optages på de årlige ti l- lægsbevillingslove, og der foretages særskilt afrapportering af afholde l- se af rådighedsløn i Banedanmarks årsrappo   rter.” Udgifterne og indtægterne i 2005 kan specificeres på følgende under - og standardkonti: § 28.63.02. ”Banedanmark ( Anlægsbev.  )” 70. Anlægs  - og udlånsbevillinger Indtægt 42. Afhændelse af anlæg m.v.…………………… 1,0 mio. kr. § 28.63.21. ”Banedanmarks Entreprenørvirksomh  ed (Statsvirksomhed)” 10. Driftsbudget, egentlig drift Udgift 11. Lønninger …………………………………… 56,0  mio. kr. § 28.63.22. ”Banedanmarks Entreprenørvirksomhed (  Anlægsbev.  )” 70. Anlægsudgifter Indtægt 42. Afhændelse af anlæg m.v.…………….………55,0 mio. kr. I 2005 forventes der i tilknytning til afskedigelse af 140 tjenestemænd udgifter til rådighedsløn på 11,4 mio. kr. på § 28.63.21 ”Ban edanmarks Entreprenørvirksomhed ( Statsvirksomhed)”. Med udgangen af 2005 forventes der således en vider eførsel på 44,6 mio. kr. på Entreprenørvirksomhedens drift  skonto, som følge af uforbrugte midler af de overførte indtægter fra Banedanmarks anlæg s- konti. I henhold til de særlige bevillingsbestemmelser på Finansloven

Side 5 af 6 for 2005 under § 28.63 ”Ban edanmark” skal årets resultat over  føres til Banedanmarks konto til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Med henblik på at bibeholde videreførslen fra de overførte in   dtægter på kontoen til finansiering af udgifter i 2006, ændres den særlige bevi l- lingsbestemmelse, således at det e r årets resultat  ekskl. uforbrugte over- førte midler til rådighedsløn     som overfø c. Aktstykket forelægges nu, således at Banedanmark snarest muligt kan igangsætte afskedigelserne af op til 140 tjenestemænd og dermed red u- cere omkostningerne i form af løn  til overtallige medarbejdere. Det er af stor betydning for Entreprenørvirksomhedens resu ltat i 2005, at Banedanmark kan igangsætte partshøring hurtigst muligt, da afsked   i- gelse af tjenestemænd først kan gennemføres efter partshøring. Partsh ø- ring vil ikke kunne gennemføres henover ferieperioden. Den måne  dlige omkostning forbundet med forsinkelse i afskedigelser af alle de nævnte tjenestemænd anslås at udgøre knap 6 mio. kr. Baneda nmark kan ikke igangsætte afskedigelse af overenskomstansatte før tjenestemands   ansat- te. e.  Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til: - at Banedanmark kan oppebære nettoprovenu i 2005 på op til 31 mio. kr. fra salg af aktiver, som overføres fra henholdsvis Banedanmarks og Entreprenørvirksomhedens anlægskonti § 28.6   3.02 og § 28.63.22 til En- treprenørvirksomhedens driftskonto § 28.63.21. - at Banedanmark kan overføre yderligere 25 mio. kr. af videreførslen på Entreprenørvirksomhedens anlægskonto § 28.63.22 til Entreprenø r- virksomhedens driftskonto § 28.63.21. - at Banedanmark kan fastholde den uforbrugte andel af overførslerne i 2005 på E ntreprenørvirksomhedens driftskonto. Udgiften til rådighedsløn i årene 2006    – 2009 forudsættes finansieret af frigjorte midler i 2006 og 2007 til vedligeholdelse og fornyelse af jern- banenettet som følge af effektiviseringer på markedet for jernbanetekn  i- ske entreprenørydelser. På forslag til finanslov for 2006 optages der følgende særlige bevi l- lingsbestemmelse under § 28.63. ”Banedanmark”: BV 2.2.8 Der er adgang til overførsel i 2006 og 2 007 fra § 28.63.05. ”Banedanmark  – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirksomhed)” til § 28.63.21. ”B  a- nedanmarks Entreprenørvirksomhed  (Statsvirksomhed)” til kompensation for afholdte udgifter til rå dighedsløn til

Side 6 af 6 tjenestemænd. Der forventes optaget følgende på forslag til tillægsbevillingslov for 2005. Udgift Indtægt ------ Mio. kr. ------ § 28.63.02. Banedanmark (Anlægsbev.) 1,0 § 28.63.21. Banedanmarks Entreprenørvirkso m- hed (Statsvirksomhed) 56,0 § 28.63.22. Banedanmarks Entreprenørvirkso m- hed (Anlægsbev.) 55,0 Den eksisterende særlige bevillingsbestemmelse til BV 2.2.8 u  nder § 28.63. ”Banedanmark” ændres til: BV 2.2.8 Årets resultat   ekskl. uforbrugte overførte midler til r å- dighedsløn  på § 28.63.21 Banedanmarks Entreprenø  r- virksomhed (Statsvirksomhed) overføres på det efterfø   l- gende års tillægsbevilling til § 28.63.05. Banedanmark    – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (Statsvirk- somhed) f.  Finansministeriets tilslutning foreligger. Flemming Hansen /Helga Theil Thomsen