FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

Finansudvalget 2023-24
FIU Alm.del Bilag 142
Offentligt

Årsrapport 2023

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

Årsrapport 2023

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Carl Jacobsens Vej 39

2500 Valby

Tlf.: 72 14 20 00

E-mail: [email protected]

www.uim.dk

Marts 2024

Alle rettigheder tilhører Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Udgivelsen kan frit hentes på www.uim.dk

Styrelsen for International Rekruttering og Integrations udgivelser kan frit citeres med

tydelig kildegengivelse.

Side | 3

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

Indholdsfortegnelse

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

1.0

Påtegning af det samlede regnskab

1.1 Påtegning ..................................................................................................................... 5

2.0

Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden ................................................................................... 6

SIRI er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet. .................................. 6

SIRIs vision er: .................................................................................................................... 6

SIRIs mission er at understøtte:......................................................................................... 6

SIRIs visionspejlemærker: .................................................................................................. 6

2.2 Ledelsesberetning ....................................................................................................... 7

2.3 Kerneopgaver og ressourcer ....................................................................................... 9

2.4 Målrapportering ........................................................................................................ 10

2.5 Forventninger til det kommende år .......................................................................... 15

3.0

Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................... 16

3.2 Resultatopgørelse mv. ............................................................................................... 17

3.3 Balancen .................................................................................................................... 19

3.4 Egenkapitalforklaring................................................................................................. 20

3.5 Likviditet og låneramme ............................................................................................ 20

3.6 Opfølgning på lønsumsloft ........................................................................................ 21

3.7 Bevillingsregnskab ..................................................................................................... 21

4.0

Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance ...................................................................... 24

4.4 International Rekruttering ekskl. EU-området, herunder gebyrfinansieret

virksomhed ...................................................................................................................... 25

4.7 It-omkostninger ......................................................................................................... 27

Side | 4

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

1.0 Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten for Styrelsen for International Rekruttering og Integration er aflagt i hen-

hold til § 39, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 om statens regnskabs-

væsen mv. (Regnskabsbekendtgørelsen).

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Styrelsen for International

Rekruttering og Integration, CVR-nr. 36997427, er ansvarlig for i 2023, herunder de

regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevil-

lingskontrollen for 2023.

Årsrapporten omfatter følgende hovedkonti:

§ 14.21.01. Styrelsen for International Rekruttering og Integration

§ 14.21.02. Udvikling af prøver i dansk mv.

1.1 Påtegning

Det tilkendegives hermed:



at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinfor-

mationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen er fyl-

destgørende,



at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og

sædvanlig praksis, og



at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig for-

valtning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrappor-

ten.

København, den

18/3

2024

Trine Rask Thygesen

Direktør

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

København, den

2024

Pernille Breinholdt Mikkelsen

Departementschef

Side | 5

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Beretningen giver en kortfattet beskrivelse af Styrelsen for International Rekruttering og

Integrations og regnskabsårets faglige og finansielle resultater, herunder væsentlige for-

hold, der har påvirket eller forventes at påvirke Styrelsen for International Rekruttering

og Integrations aktiviteter og forhold. Endvidere beskrives forventningerne til det kom-

mende år.

2.1 Præsentation af virksomheden

SIRI er en styrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

SIRIs vision

er:



Brugeren først, faglighed og fællesskab i top – i samspil med omverdenen.

SIRIs mission

er at understøtte:



Smidig adgang til Danmark for udlændige på SIRIs opholdsordninger og udlændiges

integration, så de bliver en positiv del af det danske samfund.

SIRIs visionspejlemærker:



Service i verdensklasse: Vi gør det let og overskueligt at være bruger og viser vej



Faglighed i fokus: Vi mestrer vores paragraffer, data og arbejder hele tiden på at ud-

viklevores områder



Fremragende arbejdsplads: Vi er en arbejdsplads med fællesskab, fleksibilitet og

gode kollegaer



Værdifuld samarbejdspartner: Vi er åbne, opsøgende og samarbejder bredt om at

finde de bedste løsninger

SIRIs kerneopgaver

SIRI understøtter, at virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få velkvalificerede

udlændinge som medarbejdere og studerende, samt udsteder opholdsdokumenter for

EU/EØS-borgere og deres familier efter EU-retten. Det sker gennem effektiv, rettidig og

kvalitetsorienteret sagsbehandling og udvikling af sagsbehandlingen i dialog med interes-

senterne samt kontrol med den løbende efterlevelse på området.

SIRI understøtter integrationsindsatsen i kommuner og blandt andre aktører på integra-

tionsområdet. Det indebærer, at SIRI indsamler og formidler viden og metoder om god

praksis for forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, integration

og sprogindlæring for voksne udlændinge, samt følger op på og understøtter implemen-

tering af regeringens integrationspolitik i kommunerne.

Side | 6

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Sammenfatning af årets faglige resultater

SIRIs mål- og resultatplan for 2023 omfattede resultatkrav for sagsbehandlingstider på

SIRIs gebyrområde samt EU-området. Herudover var der fastsat mål for SIRIs indsatser

på integrationsområdet. Endelig var der fastsat mål for informationssikkerhed, mål for

leverandørstyring og databehandlerforhold samt mål for internt finansielt kontrolsy-

stem og bæredygtighed.

SIRIs samlede målopfyldelsesgrad i mål- og resultatplanen for 2023 udgør 64,0 %, der

for størstedelen skyldes, at målopfyldelsen var udfordret i forhold til servicemålene på

erhvervsområdet.

International rekruttering og EU-området

Der har i 2023 været et øget fokus på at styrke kvaliteten i SIRIs sagsbehandling. Det har

foranlediget bl.a. udarbejdelsen af et nyt kvalitetskoncept samt iværksættelse af flere ini-

tiativer med det formål at gøre ansøgningsprocessen og sagsbehandlingen mere smidig.

SIRI har i 2023 afgjort ca. 112.700 sager mod ca. 120.800 sager i 2022. Derudover har SIRI

foretaget knap 93.000 ekspeditioner i borgercentrene i 2023. I 2022 blev der foretaget

ca. 113.000 ekspeditioner.

Den 1. april 2023 trådte den supplerende beløbsordning og det supplerende beløbsspor

på fast track-ordningen i kraft.

Integrationsområdet

SIRI har gennemført en lang række aktiviteter inden for rådgivning og opkvalificering i

forhold til den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, og har herunder haft et sær-

ligt fokus på fordrevne fra Ukraine og traumatiserede flygtninge. SIRI har derudover

produceret dansk- og vidensprøver, og har haft et særligt fokus vedr. understøttelse af

sproglæring på virksomheder.

SIRI har endvidere gennemført en lang række aktiviteter inden for rådgivning og opkvali-

ficering af kommuner mv. om forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social

kontrol.

2.2.2 Sammenfatning af årets økonomiske resultater

Årets økonomiske hoved- og nøgletal fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1. SIRIs økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal (mio. kr.)

Resultatopgørelse

Ordinære driftsindtægter

-297,5

-284,9

-340,3

Regnskab 2022

Regnskab 2023

Grundbudget 2024

Side | 7

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Ordinære driftsomkostninger

Resultat af ordinær drift

Resultat før finansielle poster

Årets resultat

Balance

Anlægsaktiver i alt (materielle og im-

materielle)

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)

Egenkapital

Langfristet gæld

Kortfristet gæld

Finansielle nøgletal

Udnyttelsesgrad af lånerammen

Bevillingsandel

267,0

-30,4

-17,1

-15,1

291,1

6,2

18,4

21,0

323,2

-17,1

-2,7

0,0

2,1

16,7

-63,2

-1,5

-70,1

3,9

14,8

-42,2

-3,5

-65,5

4,6

15,0

-42,2

-4,6

-65,0

15,5 %

47,4 %

29,5 %

40,9 %

34,6 %

35,9 %

Personaleoplysninger

Antal årsværk

Årsværkspris

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

373,9

0,5

415,3

0,5

429,9

0,6

Resultatopgørelse

De ordinære driftsindtægter for styrelsen udgjorde i 2023 284,9 mio. kr., og de ordi-

nære driftsomkostninger udgjorde 291,1 mio. kr. Årets resultat viser således et merfor-

brug på 21,0 mio. kr. i 2023.

Merforbruget er sammensat af et merforbrug på § 14.21.01. på 18,8 mio. kr. og et mer-

forbrug på 2,3 mio. kr. på § 14.21.02.

Merforbruget på § 14.21.01. skyldes mindreindtægter på 8,7 mio. kr. på SIRIs gebyrom-

råde grundet en lavere end forventet sagstilgang, samt et merforbrug på løn og drift på

10,1 mio. kr., der er afledt af den lavere sagstilgang, et merforbrug på det bevillingsfi-

nansierede område fsva. gebyrfritagne sager og EU-området pga. stor sagstilgang.

Merforbruget på § 14.21.02. skyldes primært et merforbrug på 1,9 mio. kr. til prøver i

dansk som andet sprog. Merforbruget skyldes højere lønudgifter til skriftlig og mundtlig

censur. Derudover er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. til indfødsretsprøven.

Vurdering af årets resultat

Det er styrelsens vurdering, at årets økonomiske resultat er tilfredsstillende i lyset af ud-

viklingen i indtægterne sammenholdt med sagsudviklingen på det bevillingsfinansierede

Side | 8

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

område fsva. gebyrfritagne sager og EU-området.

2.2.3 Oversigt over hovedkonti

Tabel 2. Styrelsens hovedkonti

Navn (mio. kr.)

Drift

Udgifter

Indtægter

Administrerede ordninger

Udgifter

Indtægter

Bevilling

(FL+TB)

116,6

296,8

-180,2

75,8

86,3

-10,5

Regnskab

137,6

309,2

-171,6

61,9

69,9

-8,0

Overført overskud/videre-

førsler ultimo året

39,8

127,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Navision Stat.

Note: Formål kategoriseret efter de nye principper for FL-formål.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3a. Sammenfatning af økonomi for § 14.21.01. SIRIs opgaver

Opgave (mio. kr.)

0. Generel ledelse og administration

1. International Rekruttering

2. Integration og medborgerskab

3. EU

Bevilling

(FL+TB)

0,0

-17,3

-53,4

-39,5

Øvrige

indtægter

0,0

-168,2

0,0

-168,2

Omkostninger

85,9

141,5

35,6

34,2

297,2

Andel af årets

overskud

86,9

-45,0

-17,8

-5,3

18,8

I alt

-110,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Navision Stat.

Note: Kategoriseret efter FL-formål.

Tabel 3b. Sammenfatning af økonomi for § 14.21.02. Udvikling i prøver i dansk mv.

Opgave (mio. kr.)

Bevilling

(FL+TB)

0,0

-0,5

-5,6

Øvrige

indtægter

0,0

-0,1

Omkostninger

Andel af årets

overskud

0,0

0,5

1,9

0. Generelle fællesomkostninger

1. Indfødsretsprøven

2. Prøver inden for danskuddannelse til

voksne udlændinge m.fl.

3. Danskprøver for ægtefællesammen-

førte og indvandringsprøven

4. Medborgerskabsprøven

0,0

1,0

7,5

-0,2

-0,1

0,0

-0,1

0,0

0,2

8,7

-0,2

0,1

2,3

I alt

-6,4

Kilde: Statens Koncern System (SKS) og Navision Stat.

Note: Kategoriseret efter delregnskab.

Side | 9

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

2.4 Målrapportering

SIRIs mål for 2023 er fastsat i mål- og resultatplanen for 2023, som er indgået mellem

SIRI og Udlændinge- og Integrationsministeriets departement. Målrapporteringen inde-

holder to dele: 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse og 2. del: Uddybende analy-

ser og vurderinger.

2.4.1 Målrapportering 1. del: Oversigt over årets resultatopfyldelse

Opfyldelsen af resultatkravene i mål- og resultatplanen for 2023 fremgår af tabel 4 ne-

denfor. SIRIs målopfyldelsesgrad i 2023 udgør samlet set 64,0 %.

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Mål

Faglige mål

SIRI skal i sin sagsbehandling sikre, at alle

1. gangsansøgninger på erhvervsområdet

som udgangspunkt er afgjort indenfor 31

dage.

88%

82%

44%

82%

56%

82%

79%

Succeskriterium

Opnåede

resultater

Grad af målop-

fyldelse

50,0

1.1.

Sagsbehandlingstider



SIRI skal i løbet af året sikre

overholdelsen af følgende

servicemål for sagsbehand-

lingstiden på erhvervsområ-

det, studieområdet og EU-

området.

22,5

Fast track - 85 % afgjort inden 31 hverdage

Landbrug - 85 % afgjort inden 31 dage

Positivlisterne - 50 % afgjort inden 31 dage

Positivlisterne - 70 % afgjort inden 92 dage

Beløbsordningen - 55 % afgjort inden 31 dage

Beløbsordningen - 75 % afgjort inden 92 dage

Medfølgende fam., erhverv 1. gang - 80 % af-

gjort inden 62 dage

SIRI skal i 2023 afgøre sagstyper op studieområ-

det:

Studie 1. gang - 90 % afgjort inden 62 dage

Ph.d. 1. gang - 80 % afgjort inden 31 dage

SIRI skal i 2023 afgøre sagstyper på EU-området:

Hele området - 70 % afgjort inden 1 dag

Hele området - 85 % afgjort inden 31 dag

Hele området - 95 % afgjort inden 92 dag

2,5

88%

81%

67%

91%

98%

1.2.

Borgerservice



Styrelsen skal sikre let og

smidig adgang til rådgivning

og personlig betjening af

borgere og virksomheder.

Styrelsen skal i 2. halvår 2023 sikre, at der

for 80 % af alle hverdage maksimalt er 10

dages ventetid til næste ledige tid til bio-

metri.

100%

2,5

Valby vægter 55 %

Aarhus vægter 20 %

Odense vægter 10 %

Aalborg vægter 5 %

100%

Side | 10

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Esbjerg vægter 5 %

Sønderborg vægter 5 %

Bornholm vægter 0 %

Højeste ventetid ved telefonisk henven-

delse: I 2. halvår 2023 skal der højest være

10 min. ventetid for 80 % af henvendel-

serne.

100%

47%

1.3.

Integration og fore-

byggelse af negativ

social kontrol og pa-

rallelsamfund



SIRI skal understøttekom-

munernes integration af ny-

tilkomnes udlændinges med

henblik på at blive selvfor-

sørgende og aktivt deltage i

og bidrage til det danske

samfund.

SIRI skal endvidere under-

støtte implementeringen af

effektive metoder til bl.a.

sproglæring og integration

på virksomheder.

SIRI skal endelig understøtte

kommunerne i at kunne fo-

rebygge og håndtere negativ

social kontrol samt be-

kæmpe parallelsamfund.



SIRI skal gennemføre brugerundersøgelser

af styrelsens rådgivnings- og vejledningstil-

bud i forbindelse med forebyggelse af ne-

gativ social kontrol og parallelsamfund

samt styrelsens rådgivnings- og vejled-

ningstilbud på beskæftigelses- og dansk-

uddannelsesområdet.

Delvist op-

fyldt



1.4. Kvalitet i sagsbe-

handlingen



SIRI skal løbende sikre, at

sagsbehandlingen og dialo-

gen med borgere og virk-

somheder har en høj kvali-

tet.

Styrelsen gennemfører en kvalitetsmåling,

hvor 3-4 områder undersøges. Områderne

er udvalgt i dialog med departementet.

Målingernes resultater og evt. forslag til

initiativer eftersendes til departementet.

Opfyldt

Koncernfælles

mål

Styrelsen opnår inden udgangen af 2023

det forventede modenhedsniveau.

Opfyldt

14,0

2.1.

Informationssikker-

hed



Styrelsen skal opretholde

det modenhedsniveau på in- b)

formationssikkerheds-områ-

det, som er forudsat i Digita-

liserings-styrelsens ISO-

27001 modenhedskoncept

inden udgangen af 2023.

Styrelsen efterlever de tekniske mini-

mumskrav for systemer, hvis drift ikke er

udliciteret til Statens IT og/eller Koncern

IT.

2,5

Opfyldt

Side | 11

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning



Styrelsen skal efterleve Digi-

taliseringsstyrelsens tekni-

ske minimumkrav for syste-

mer, hvis drift ikke er udlici-

teret til Statens IT og/eller

Koncern IT.

2.2.

Leverandørsty-

ring/databehandler-

forhold



Styrelsen skal sikre at der fo-

retages rettidige risikovur-

deringer forinden indgåelse

af databehandleraftaler.

Styrelsen skal sikre at der

indgås databehandlerafta-

ler, forinden behandling af

personoplysninger finder

sted.

Styrelsen skal sikre at data-

behandleren ikke overfører

personoplysninger til usikre

tredjelande i strid med data-

beskyttelsesreglerne.

Styrelsen skal sikre at der ud

fra en risikobaseret tilgang

foretages regelmæssige til-

syn af databehandlernes be-

handling af personoplysnin-

ger.

Styrelsen skal ved udgangen af 2. og 4.

kvartal 2023 indsende oversigt over indgå-

ede databehandlerforhold.

Delvist op-

fyldt

1,5

2.3.

Intern finansiel kon-

trol



Styrelsen sikrer, at det øn-

skede niveau af kontrol mod

tilsigtede og utilsigtede fejl i b)

finansielle processer lø-

bende er til stede.

Styrelsen skal ved udgangen af 3. kvartal

2023 have udpeget en kontrolmiljøansvar-

lig og beskrevet den kontrolmiljøansvarli-

ges rolle, jf. udkast til BEK om intern finan-

siel kontrol.

Styrelsen skal ved udgangen af 2. kvartal

og 4. kvartal 2023 rapportere status på

styrelsens arbejde med det interne finan-

sielle kontrolsystem.

Styrelsen har ved udgangen af 2. kvartal

2023 besluttet hvilke bæredygtige mål, de

vil arbejde med, i overensstemmelse med

følgende:

Styrelsen har ved udgangen af 3. kvartal

2023 operationaliseret de bæredygtige

mål, herunder fastsat baseline, så styrel-

sen kan følge målopfyldelsen fra 1. januar

2024.

Opfyldt

2.4.

Bæredygtighed



Styrelsen sikrer, at der fast-

Opfyldt

sættes mindst ét mål for

bæredygtig udvikling for de-

res opgaver for at styrke

den bæredygtige udvikling i

statslige institutioner som

led i realiseringen af FN’s

Verdensmål.

Opfyldt

I alt

64,0

Side | 12

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

2.4.2 Målrapportering 2. del Uddybende analyser og vurderinger

SIRI har i 2023 opfyldt 9 ud af 16 fastsatte faglige eksternt rettede mål, og 6 ud af 7 fast-

satte koncernfælles- og interne mål. Nedenfor uddybes baggrunden for den manglende

målopfyldelse.

2.4.2.1 Faglige mål

Mål 1.1: Sagsbehandlingstider

SIRI har i 2023 opfyldt 4 af de 12 faglige servicemål på sagsbehandlingsområdet opstillet

i mål- og resultatplanen 2023.

SIRI har opfyldt de faglige servicemål fsva.:



Fast track 1. gang, 31 dage

Positivlisterne 1. gang inden 92 dage

Beløbsordningen 1. gang inden 31 dage

Beløbsordningen 1. gang inden 92 dage

Ph. D. 1. gang, inden 31 dage

EU-området 1. gang inden 31 dage

EU-området 1. gang inden 92 dage

I det følgende uddybes, hvilke mål der ikke er opfyldt samt hvorfor:

Landbrug 1. gang, 31 dage

SIRI har ikke opfyldt målet om, at 85% af sagerne for Landbrug 1. gang er afgjort inden

31 dage. På grund af lukning af en del ældre sager i starten af året lå servicemålsover-

holdelsen inden sommerferien på 77 %. Målopfyldelsen i 2. halvår 2023 var isoleret set

87 %.

Positivlisterne 1. gang, 31 dage

SIRI har ikke opfyldt målet om, at 50% af sagerne for positivlisterne 1. gang er afgjort in-

den 31 dage. Der har i en høj andel af sagerne været behov for at undersøge, hvorvidt

løn- og ansættelsesforhold er sædvanlige, hvilket medfører en høring af ansøger og ofte

også en anmodning om en udtalelse fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd. Begge ele-

menter forlænger sagsbehandlingstiden.

Medfølgende familiemedlem, erhverv 1. gang

SIRI har ikke opfyldt målet om, at 80 % af sagerne for medfølgende familie 1. gang er af-

gjort inden for 62 dage. En høj sagsbehandlingstid på den almindelige beløbsordning

(særligt for kokke), samt efter d. 1. april på den supplerende beløbsordning, har bl.a. på-

virket målopfyldelsen for medfølgende familiemedlemmer negativt.

Studie 1. gang

Side | 13

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

SIRI har ikke opfyldt målet om, at 90 % af sagerne for studie 1. gang er afgjort inden for

62 dage. En ændring af gebyrsatserne, som trådte i kraft i maj 2023, medførte forlænget

sagsbehandlingstid i et større antal sager, da det var nødvendigt at anmode om restbe-

taling ift. differencen mellem den tidligere gebyrsats og den nye.

EU-området, 1 dag

SIRI har ikke opfyldt målet om, at 70 % af sagerne på EU-området skal afgøres inden for

én dag. Dels har en mindre ændring i sagssammensætningen gjort, at sagerne vedr. ar-

bejdstagere – som typisk kan straksafgøres – fylder relativt mindre end tidligere, dels er

der særligt i andet halvår blevet oplært mange nye medarbejdere, hvilket har haft be-

tydning for antallet af sager, der kan straksafgøres i skrankerne.

Mål 1.2: Borgerservice

SIRI har i 2023 overholdt 1 ud af 2 faglige mål på Borgerservice-området.

Styrelsen har i 2023 ikke opfyldt delmål 1.2.b):

Højeste ventetid ved telefonisk henven-

delse: I 2. halvår 2023 skal der højst være 10 min. ventetid for 80 % af henvendelserne.

Der har i 2. halvår været en ventetid på maks. 10 min for 47 % af henvendelserne. SIRI

har i løbet af 2023 arbejdet med at styrke bemandingen i Call-centeret og har yderligere

fokus herpå i 2024.

Mål 1.3: Integration og forebyggelse af negativ social kontrol og parallelsamfund

SIRI har i 2023 delvist opfyldt det faglige mål på integrationsområdet.

SIRI har delvist opfyldt målet at:

SIRI skal gennemføre brugerundersøgelser af styrel-

sens rådgivnings- og vejledningstilbud i forbindelse med forebyggelse af negativ social

kontrol og parallelsamfund samt styrelsens rådgivnings- og vejledningstilbud på beskæf-

tigelses- og danskuddannelsesområdet

Som led i opfyldelsen af målet har SIRI gennemført to undersøgelser:



En surveybaseret brugerundersøgelse for danskuddannelsesområdet, som

har afdækket sprogcentrenes tilfredshed med SIRIs kommunikation og un-

derstøttelse af deres opgavevaretagelse.



En surveybaseret brugerundersøgelse blandt 237 kommunale afdelinger

med fokus på kendskab til, brug af og tilfredshed med SIRI’s rådgivningstil-

bud på integrationsområdet. Spørgeskemaet er distribueret til afdelinger,

der arbejder med hhv. socialområdet for børn og unge, socialområdet for

voksne, skoleområdet og inden for beskæftigelsesrettet integration i alle

kommuner. For hvert område måles der desuden på afdelingernes efter-

spørgsel på viden og tiltag i relation til enten forebyggelse af negativ social

kontrol og parallelsamfund, eller styrkelse af den beskæftigelsesrettede in-

tegrationsindsats.

Side | 14

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

2.0 Beretning

Dette resultatmål er ikke fuldt opfyldt, da databehandling stadig pågår for en af under-

søgelserne, hvorfor oversendelse af den endelige afrapportering til departementet ude-

stod ved årets afslutning.

Mål 1.4: Kvalitet i sagsbehandlingen

SIRI har i 2023 opfyldt målet, da der er foretaget en kvalitetsmåling på områder udvalgt

i dialog med departementet. Kvalitetsmålingen blev udført på to områder: Partshørin-

ger og udrejsefrister. Det blev fundet, at kvaliteten i sagsbehandlingen er høj, og der er

igangsat tiltag de steder, hvor der er blevet identificeret forbedringspotentiale.

2.4.2.2 Koncernfælles mål

Mål 2.1: Informationssikkerhed

SIRI har opfyldt målet om, at det forventede modenhedsniveau som minimum er niveau

4 'Styret og målbar' på alle ni områder.

SIRI har ligeledes opfyldt målet om efterlevelse af de tekniske minimumskrav for de it-

systemer, som SIRI selv har og forvalter.

Mål 2.2: Leverandørstyring/databehandlerforhold

SIRI har delvist opfyldt målet vedr. leverandørstyring og databehandlerforhold. Der er

ved tre leverandører uafklarede forhold vedrørende databehandleraftaler eller igang-

værende tilsyn, hvorfor målet er delvist opfyldt.

Mål 2.3: Intern finansiel kontrol

SIRI har opfyldt målet vedr. intern finansiel kontrol. Styrelsen har ved udgangen af 2. og

4. kvartal rapporteret resultatet af den gennemførte opfølgning til departementet, her-

under beskrevet de gennemførte kontrol- og tilsynsaktiviteter i 2023.

Ligeledes har SIRI ved udgangen af 3. kvartal 2023 udpeget en kontrolmiljøansvarlig.

Den kontrolmiljøansvarliges rolle er beskrevet i SIRIs regnskabsinstruks.

Mål 2.4: Bæredygtighed

SIRI har opfyldt målet vedr. bæredygtighed. Styrelsen har inden udgangen af 2. kvartal

fastsat et mål for bæredygtig udvikling ud fra FN’s 17 verdensmål og operationaliseret

dette inden udgangen af 3. kvartal.

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5. Økonomiske forventninger til det kommende år

(mio. kr.)

Bevilling og øvrige indtægter

Udgifter

Regnskab

2023

-288,2

309,2

Grundbudget

2024

-341,2

344,2

Side | 15

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Resultat

21,0

3,0

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: Resultatet på 3,0 mio. kr. skyldes, at tillægsbevillinger først laves ved Udgiftsopfølgning 1. Med forventede

tillægsbevillinger forventes budget og forbrug at balancere ved udgangen af 2024.

International rekruttering og EU-området

Det primære fokus på International Rekruttering- og EU-området vil i 2024 overordnet

være at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling.

Derudover vil der være fokus på konsolidering af nye sagsområder, herunder det sup-

plerende beløbsspor, og ordninger som evt. vil træde i kraft i løbet af 2024. Til sidst vil

SIRI i 2024 arbejde med at afsøge effektiviseringsmuligheder i sagsbehandlingen på de

bevillingsfinansierede områder, herunder EU-området, sager vedr. Færøerne/Grønland

samt øvrige gebyrfritagne sager på IR-området.

Integrationsområdet

SIRI vil i 2024 have et særligt fokus på understøttelse og udbredelse af igu-ordningen,

herunder bl.a. bidrage til etableringen af et antal fagspecifikke retninger. Derudover vil

SIRI også have fokus på at understøtte implementeringen af den nye arbejdspligt. SIRI vil

i 2024 også have fokus på at styrke kvaliteten i danskundervisningen, blandt andet gen-

nem udviklingen af en ny prøve (PD1).

Som led i arbejdet med at styrke indsatsen mod negativ social kontrol blev Nationalt Cen-

ter mod Æresrelaterede Konflikter (MÆRK) åbnet i februar 2024. SIRI vil i 2024 have fokus

på at øge kendskabet til centerets tilbud blandt relevante fagpersoner. Det nye center vil

i 2024 blandt andet udvikle et nyt rådgivningskoncept til både grundskoler og ungdoms-

uddannelser samt arbejde for et øget samarbejde mellem kommuner og politi i æresre-

laterede sager. Endelig vil centeret også arbejde på at styrke viden og data på området.

3.0 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår

af bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen samt retningslinjerne i Finansministeri-

ets Økonomiske Administrative Vejledning.

www.oes.dk.

Regnskabs- og bevillingsoplysninger er baseret på uddata fra Statens Koncernsystem

(SKS), afstemt med data fra Navision Stat og Statens Budgetsystem (SBS).

Side | 16

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

3.2 Resultatopgørelse mv.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Regn-

skab

2022

Note

Ordinære driftsindtægter

Bevilling

Salg af varer og tjenesteydelser

Gebyrer

Ordinære driftsindtægter i alt

-141,1

-2,8

-153,4

-297,4

-116,6

-0,1

-168,2

-284,9

-120,7

0,0

-219,6

-340,3

Regnskab

2023

Grundbudget

2024

Hovedtal (mio. kr.)

Ordinære driftsomkostninger

Forbrugsomkostninger

Husleje

Forbrugsomkostninger i alt

Personaleomkostninger

Lønninger

Pension

Lønrefusion

Andre personaleomkostninger

Personaleomkostninger i alt

Af- og nedskrivninger

Internt køb af varer og tjenesteydelser

Andre ordinære driftsomkostninger

Ordinære driftsomkostninger i alt

181,8

27,1

-7,6

-0,1

201,2

1,0

19,0

36,2

267,0

201,7

30,2

-8,0

0,8

224,7

1,3

26,9

28,4

291,1

216,0

38,0

-8,0

1,0

247,0

1,8

28,3

35,9

323,2

0,0

9,7

0,0

9,9

0,0

10,2

Resultat af ordinær drift

Andre driftsposter

Andre driftsindtægter

Andre driftsomkostninger

Resultat før finansielle poster

-30,4

6,2

-17,1

-1,6

14,9

-17,1

-3,2

15,5

18,4

-3,2

17,6

-2,7

Finansielle poster

Finansielle indtægter

Finansielle omkostninger

Resultat før ekstraordinære poster

-0,1

2,1

-15,1

0,0

2,6

21,0

0,0

2,7

0,0

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter

Ekstraordinære omkostninger

0,0

Side | 17

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Årets resultat

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

-15,1

21,0

0,0

Tabel 7. Resultatdisponering af årets overskud

Disponering af årets resultat (mio. kr.)

Disponeret til bortfald

Disponeret til udbytte til statskassen

Disponeret til overført overskud

Kilde: Statens Koncern System (SKS) - data er afstemt med Statens Budgetsystem (SBS).

-21,0

0,0

-21,0

Det samlede resultat for styrelsen er et merforbrug på 21,0 mio. kr. i 2023, der er dispo-

neret til overført underskud , jf. tabel 7.

Side | 18

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

3.3 Balancen

Tabel 8. Balancen

Not

Aktiver (mio. kr.)

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udviklingsprojek-

ter

Erhvervede koncessioner, pa-

tenter m.v.

Udviklingsprojekter under op-

førelse

Immaterielle anlægsaktiver i

aaltalt

Materielle anlægsaktiver

Grunde, arealer og bygninger

Infrastruktur

Transportmateriel

Produktionsanlæg og maskiner

Inventar og IT-udstyr

Igangværende arbejder for

egen regning

Materielle anlægsaktiver i alt

Finansielle anlægsaktiver

Statsforskrivning

Øvrige finansielle anlægsakti-

ver

Finansielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt

Omsætningsaktiver

Varebeholdninger

Tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter

Likvide beholdninger

FF5 Uforrentet konto

FF7 Finansieringskonto

Andre likvider

Likvide beholdninger i alt

Omsætningsaktiver i alt

Aktiver i alt

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

105,1

19,3

-0,1

124,3

141,0

145,5

124,9

-27,1

-0,2

97,6

112,4

118,7

Gæld i alt

Passiver i alt

-71,6

-145,5

-69,0

-118,7

0,0

16,1

0,6

0,0

14,2

0,6

2,4

0,0

0,5

0,0

2022

2023

Note

Passiver (mio. kr.)

Egenkapital

Reguleret egenkapital

(startkapital)

Opskrivninger

Reserveret egenkapital

-2,4

0,0

-2,4

0,0

2022

2023

0,0

0,5

Bortfald

Udbytte til staten

Overført overskud

0,0

-60,8

-63,2

-10,7

0,0

-39,8

-42,2

-7,6

0,1

0,0

0,3

0,0

1,6

0,0

2,1

0,1

0,0

0,2

0,0

3,1

0,0

3,4

Egenkapital i alt

Hensatte forpligtelser

Langfristede gældsposter

FF4 Langfristet gæld

Donationer

Prioritetsgæld

Anden langfristet gæld

Langfristet gæld i alt

Kortfristede gældsposter

-1,5

0,0

-1,5

-3,5

0,0

-3,5

2,4

4,5

2,4

6,3

Leverandører af varer og

tj.ydelser

Anden kortfristet gæld

Skyldige feriepenge

Igangværende arbejder

for fremmed regning

Periodeafgrænsningspo-

ster

Kortfristet gæld i alt

-45,8

-4,0

-9,5

0,0

-10,9

-70,1

-38,2

-4,6

-9,5

0,0

-13,2

-65,5

Side | 19

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

Egenkapital (mio. kr.)

Reguleret egenkapital primo

Ændring i reguleret egenkapital

Reguleret egenkapital ultimo

Opskrivninger primo

Ændring i opskrivninger

Opskrivninger

Reserveret egenkapital primo

Ændring i reserveret egenkapital

Reserveret egenkapital ultimo

Overført overskud primo

Primo regulering/flytning mellem bogføringskredse

Regulering af det overførte overskud

Overført fra årets resultat

Bortfald

Udbytte til staten

Overførsel af reserveret bevilling

Overført overskud ultimo

Egenkapital ultimo

Egenkapital ultimo jf. balancen

2022

-2,4

0,0

-2,4

0,0

-45,7

0,0

-15,1

0,0

-60,8

-63,2

2023

-2,4

0,0

-2,4

0,0

-60,8

0,0

21,0

0,0

-39,8

-42,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS) - data er afstemt med Statens Budgetsystem (SBS).

3.5 Likviditet og låneramme

Udnyttelsesgraden af lånerammen er beregnet af anlægsaktiver i % af lånerammen i

henhold til beregningsmetode udmeldt af Økonomistyrelsen. Styrelsen har ultimo 2023

en udnyttelsesgrad på 29,5 %.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

Låneramme (mio. kr.)

Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Låneramme

Udnyttelsesgrad i %

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

2023

3,9

13,3

29,5

Side | 20

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto (mio. kr.)

Lønsumsloft på FL

Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker

Lønforbrug under lønsumsloft

Difference (mer/mindreforbrug)

Akk. opsparing ultimo 2022

Akk. opsparing ultimo 2023

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

§ 14.21.01

240,2

235,9

218,6

17,3

18,3

35,6

§ 14.21.02

5,2

6,1

-0,9

2,7

1,8

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12a. Bevillingsregnskab (Driftsbevilling)

Bevil-

ling

(FL+TB)

§ 14.21.01. Styrelsen for Interna-

tional Rekruttering og Integration

Udgifter

Indtægter

§ 14.21.02. Udvikling i prøver i

dansk mv.

Udgifter

Indtægter

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

110,2

290,4

-180,2

6,4

0,0

129,0

300,4

-171,4

8,7

8,8

-0,1

-18,8

-10,0

-8,8

-2,3

-2,4

0,1

Videreførelse

ultimo

Navn (mio. kr.)

Regnskab

Afvigelse

0,0

SIRIs samlede nettoresultat på alle driftsbevillinger er et merforbrug på 21,0 mio. kr. Der

henvises til redegørelse under tabel 1 for en uddybning af årsagerne til SIRIs merfor-

brug.

Tabel 12b. Bevillingsregnskab (Lovbunden bevilling)

Navn (mio. kr.)

§ 14.62.12. IGU-bonus til private

virksomheder

Udgifter

Indtægter

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

Bevilling

(FL+TB)

6,7

0,0

Regnskab

Afvigelse

Videreførelse

ultimo

-5,2

0,0

-5,2

1,5

0,0

5,2

0,0

Side | 21

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Tabel 12c. Bevillingsregnskab (Reservationsbevilling)

Navn (mio. kr.)

§ 14.61.10 Indsats mod ufrivil-

lige udlandsophold

Udgifter

Indtægter

§ 14.62.01 Nydanske kvinders

vej til beskæftigelse

Indtægter

§ 14.62.07 Efteruddannelse

Udgifter

Indtægter

§ 14.62.08 Arbejdsmarkeds-

dansk

Udgifter

Indtægter

§ 14.62.10 Integration gennem

beskæftigelse

Udgifter

Indtægter

§ 14.63.03 Støtte og rådgivning

for au pairs

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.01 Tilskud vedrørende

indvandrere og flygtninge

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.03 Formidling af viden

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.04 Opkvalificering af

kommuner mv.

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.06 Frivillige integrati-

onsarbejde

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.07 Styrket informations-

indsats ft. repat.

Udgifter

Bevilling

(FL+TB)

1,8

0,0

2,3

0,0

0,5

0,0

1,8

0,0

0,1

0,0

7,9

0,0

Regnskab

1,6

0,0

0,7

0,0

-0,2

0,0

-2,8

0,0

0,6

0,0

1,6

0,0

-0,2

0,0

7,9

0,0

-0,7

Afvigelse

0,2

0,0

1,6

0,0

0,2

0,0

2,8

0,0

-0,1

0,0

0,2

0,0

0,3

0,0

0,7

Videreførelse

ultimo

-1,3

0,0

-1,3

-3,5

-10,4

0,0

-10,4

-7,0

0,0

-7,0

-24,2

0,0

-24,2

0,0

-21,7

0,0

-21,7

-4,7

0,0

-4,7

-5,9

0,0

-5,9

-0,4

0,0

-0,4

-6,7

0,0

Side | 22

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

3.0 Regnskab

Indtægter

§ 14.69.08 Styrket indsats til

unge, der flygter mv.

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.09 Forebyggelse af radi-

kalisering

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.10 Støtte til private or-

ganisationer mv.

Indtægter

§ 14.69.11 Styrket indsats for

dobbeltminoriteter

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.13 Den frivillige integra-

tionsindsats

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.14 Driftsstøtte til bru-

gerorganisationer mv.

Udgifter

Indtægter

§ 14.69.16 Forebyggelse af ban-

dekriminalitet

Udgifter

Indtægter

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

0,0

6,5

0,0

0,2

0,0

9,3

0,0

48,9

0,0

5,7

0,0

0,2

0,0

5,4

0,0

-0,3

0,0

48,9

0,0

-0,2

0,0

0,8

0,0

3,9

0,0

0,3

0,0

0,2

0,0

-6,7

-5,4

0,0

-5,4

-11,4

0,0

-11,4

-0,2

-3,9

0,0

-3,9

-0,8

0,0

-0,8

-0,4

0,0

-0,4

-6,3

0,0

-6,3

Tabel 12d. Bevillingsregnskab (Anden bevilling)

Bevil-

ling

(FL+TB)

§ 14.21.03 Finansieringsbidrag au

pairs

Udgifter

Indtægter

Balance

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

-10,2

0,3

-10,5

0,0

-7,7

0,3

-8,0

0,0

-2,5

0,0

-2,5

0,0

Videreførelse

ultimo

-7,7

0,0

-7,7

Navn (mio. kr.)

Regnskab

Afvigelse

Side | 23

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1 til Tabel 8 Balancen

Tabel 13. Immaterielle anlægsaktiver

Færdiggjorte udvik-

lingsprojekter

Erhvervede konces-

sioner, patenter, li-

censer m.v.

0,0

(mio. kr.)

I alt

Kostpris

Primo korrektioner og flytning mellem bogfø-

ringskredse

Tilgang

Afgang

Kostpris pr. 31.12.2023

Akkumulerede afskrivninger

Akkumulerede nedskrivninger

Akkumulerede af- og nedskrivninger pr.

31.12.2023

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2023

Årets afskrivninger

Årets nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

3,0

0,0

0,6

0,0

3,6

-3,1

0,0

-3,1

0,5

-0,1

0,0

-0,1

3,0

0,0

0,6

0,0

3,6

-3,1

0,0

-3,1

0,5

-0,1

0,0

-0,1

Note 2 til Tabel 8 Balancen

Tabel 14. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)

Kostpris

Primokorrektioner og flytning

mellem bogføringskredse

Tilgang

Afgang

Kostpris pr. 31.12.2023

Akkumulerede afskrivninger

Akkumulerede nedskrivninger

Akkumulerede af- og nedskriv-

ninger pr. 31.12.2023

Bygninger

Transportma-

teriel

0,6

0,0

0,6

-0,4

0,0

-0,4

IT-udstyr

4,6

0,0

0,4

0,0

5,1

-3,8

0,0

-3,8

Inventar

2,5

0,0

2,1

0,0

4,6

-2,7

0,0

-2,7

I alt

1,7

0,0

1,7

-1,6

0,0

-1,6

9,4

0,0

2,5

0,0

11,9

-8,5

0,0

-8,5

Side | 24

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Regnskabsmæssig værdi pr.

31.12.2023

Årets afskrivninger

Årets nedskrivninger

Årets af- og nedskrivninger

Kilde: Statens Koncern System (SKS)

0,1

-0,1

0,0

-0,1

0,2

-0,1

0,0

-0,1

1,2

-0,6

0,0

-0,6

1,9

-0,4

0,0

-0,4

3,4

-1,2

0,0

-1,2

Note 3 til Tabel 8 Balancen

Tabel 15. Hensatte forpligtelser

Poster (mio. kr.)

Åremålskontrakter

Resultatløn

Øvrige hensættelser

I alt

Hensat 2023

1,2

3,6

2,8

7,6

4.4 International Rekruttering ekskl. EU-området, herunder gebyrfinansie-

ret virksomhed

Tabel 16. Årets resultat for International Rekruttering (mio. kr.)

Budgetteret ved

GB23

Indtægter

Øvrig drift

Løn

Resultat før bevilling

Bevilling

Resultat

-188,8

55,4

150,6

17,2

-17,2

0,0

Året

-168,2

58,2

142,3

35,8

-17,3

15,0

Difference fra GB23

til Året

20,6

2,8

-8,3

15,1

-0,1

15,0

Note: Indtægterne dækker alene over indtægter på standardkonto 13. Indtægterne på standardkonto 21 og 33 ind-

går i øvrig drift.

Årets resultat 2023 viser et samlet merforbrug på 15,0 mio. kr. Dette er sammensat af

et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på løn, et merforbrug på 2,8 mio. kr. på øvrig drift, min-

dreindtægter fra gebyrer på 20,6 mio. kr. samt merindtægter fra bevilling på 0,1 mio.kr.

Mindreindtægterne fra gebyrer dækker over en markant lavere tilgang på særligt autori-

sationsområdet, fast-track ordningen inkl. det supplerende beløbsspor samt boreplat-

formssager end forudsat ifm. budgetteringen på tidspunktet for udarbejdelsen af gebyr-

bekendtgørelsen.

Side | 25

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Tabel 17: Akkumuleret opsparing for International Rekruttering (mio. kr.)

Akkumuleret

før 2020

Resultat

-11,6

Akkumuleret

ultimo 2023

-1,3

2020

18,4

2021

-22,3

2022

-0,9

2023

15,0

Tabel 18: Opsparing og anvendelse heraf fordelt på IR-områder* (mio. kr.)

Opsparing ultimo

2022

Gebyrøkonomien

Bevillinger

I alt

-0,6

-15,7

-16,3

Årets resultat 2023

11,6

3,4

15,0

Opsparing ultimo

2023

11,0

-12,3

-1,3

*) Ved fordeling på IR-områder forstås en opdeling af økonomien baseret på finansieringskilde i hhv. den gebyrfinan-

sierede del og den del, der er finansieret af bevillinger, herunder bevillingen, som følge af reform af international

rekruttering af juni 2014.

Tabel 19. Bilag 4.3.4. Årets resultat på gebyrøkonomien* (mio. kr.)

2021

Provenu

Omkostninger

Resultat

-128,1

115,8

-12,3

2022

-153,7

149,7

-4,0

2023

-168,2

179,8

11,6

*) Ved gebyrøkonomien forstås den gebyrfinansierede del af økonomien for International Rekruttering.

Der tilstræbes balance på den gebyrfinansierede del af International Rekruttering over

en 4-årig periode, jf. Budgetvejledningens retningslinjer for fastsættelse af afgifter og

gebyrer.

Nedenstående tabel 20 viser gebyrindtægterne fordelt på de fem overordnede gebyr-

områder, der er forbundet med omkostningerne til sagsbehandling af tidsubegrænsede

ansøgninger. Inddelingen svarer til inddelingen, som fremgår af finansloven.

Tabel 20: Gebyrindtægter (netto) pr. sagstype (mio. kr.)

Sagstype

Erhvervssager

Au pair og praktikanter

Studerende, etableringskort, Start up DK

Medfølgende familie

Arb.till. til jobsøgning efter endt studie

SIRI andel af TUB-gebyrer

I alt

-3,6

-129,3

-3,7

-151,0

2021

-69,3

-14,3

-20,8

-21,4

2022

-85,4

-15,8

-22,4

-23,8

2023

-81,5

-13,3

-33,0

-36,8

-0,3

-4,4

-169,3

Kilde: Navision 06.02.2024.

Note: De samlede nettogebyrindtægter er 168,2 mio. kr. da periodiseringen af gebyrindtægter til færdiggørelse af

verserende sager ultimo året er steget med 1,6 mio. kr. i forhold til primo året jf. tabel 21. Dette giver et fald på 1,6

mio. kr. af indtægterne i 2023. Hertil kommer øvrige indtægter på 0,5 mio. kr. fra erstatningsopholdskort og gen-

optagelsessager.

Side | 26

FIU, Alm.del - 2023-24 - Bilag 142: Årsrapporter fra § 14 Udlændinge- og Integrationsministeriet

4.0 Bilag

Periodiseringen af gebyrindtægter er steget med 1,6 mio. kr. fra 10,9 mio. kr. ultimo

2022 til 12,5 mio. kr. ultimo 2023, jf. tabel 21. Stigningen vedrører primært medføl-

gende familie, og skyldes en højere gebyrsats i 2023 end i 2022, mens antallet af verse-

rende sager er uændret. De øvrige bevægelser skyldes en mindre stigning i antallet af

verserende studiesager, som dog til dels modsvares af et fald på de resterende sagsom-

råder.

Tabel 21: Periodisering af gebyrindtægter ultimo året (mio. kr.)

Sagstype

Erhvervssager

Au pair og praktikanter

Studerende, etableringskort, Start up DK*

Medfølgende familie

Arb.till. til jobsøgning efter end studie

SIRI andel af TUB-gebyrer

Korrektion for forsinkelse*

Samlet periodisering af gebyrindtægter (mio. kr.)

0,4

0,2

12,9

0,4

0,2

10,9

2021

5,0

1,2

3,8

2,3

2022

5,4

1,4

1,1

2,3

2023

5,5

1,2

1,6

3,7

0,0

0,3

0,2

12,5

Kilde: SIRI, ØA – beregning

Note: Periodiseringen er optaget på balancen som en periodeafgrænsningspost. Beregningen af periodiseringen er

udarbejdet på baggrund af en opgørelse af antal verserende sager ultimo 2023 baseret på opgørelsen i SAS pr. 31.

december 2023. Det er ikke muligt at opgøre den nøjagtige færdiggørelsesgrad af den enkelte verserende sag, men

SIRI har lagt til grund, at alle verserende gebyrlagte sager i gennemsnit er halvt færdiggjorte.

*) Periodiseringen er tillagt en forsinkelsesgrad på 1 uge svarende til 0,2 mio. kr.

4.7 It-omkostninger

I nedenstående tabel 22 ses styrelsens IT-omkostninger fordelt på lønomkostninger,

driftsomkostninger og investeringsomkostninger.

Tabel 22. It-omkostninger

It-omkostninger (mio. kr.)

Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)

Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT

It-systemdrift

It-vedligehold

It-udviklingsomkostninger

Udgifter til it-varer til forbrug

I alt

(1)

2023

4,3

15,1

3,6

0,7

0,9

0,6

25,2

Kilde: Statens Koncern System (SKS).

Note: De interne personaleomkostninger er beregnet ud fra tidsregistreringer på it-generelt og koncernfælles it-

projekter fra mTime. Herefter er der brugt et årligt effektivt årsværk på 1420 timer og årsværksprisen fra tabel 1.

Note: Der er på ministerområdet etableret koncernfælles IT, Center for IT placeret ved Udlændingestyrelsen, hvor-

for ovenstående it-omkostninger alene vedrører de direkte udgifter til it-drift og vedligeholdelse mv. i styrelsen.

Side | 27